XX餐饮商业计划书V1.0.docx

XXXX餐饮店

商
业
计
划
书

2019年8月

目 录

第一部分 项目摘要 3
第二部分 企业概况 4
一、基本信息 4
二、企业管理团队 6
三、企业文化 7
第三部分 餐饮市场分析 10
一、 餐饮行业状况与发展 10
（一）90后女性是消费主体 10
（二）小吃门店众多，不断升级 11
（三）消费者用餐时间增加 12
（四）餐饮分化加速 13
（五）外卖市场的强势增长 14
二、消费者分析 14
三、本店经营方向 15
（一）工作标准化 15
（二）量化加工过程 15
（三）打造单品爆品 16
第四部分 经营规划 16
一、 经营策略 16
二、 未来三～五年发展规划 18

第一部分 项目摘要

本商业计划书为介绍本企业现状及未来发展规划。
根据美团点评发布《中国餐饮报告2019》报告内容显示，2017年餐饮营收3.9万亿，2018年中国餐饮市场规模已达4.2万亿，餐饮不断增长，成长空间还非常之大。
从目前餐饮市场的变化来看，中国人重油、重盐、重辣口味偏好明显降低，以中和健康为特征的甜鲜口感偏好增加，消费口味正在从刺激型转向品鲜型。消费者的健康诉求继续增加，好食材、健康逐渐成为餐饮行业的新主题。
本企业把握时代脉搏，富有经验的高效团队仅用6个月时间就将两家店牛肉汤系列和鸡汤系列打造成爆品红店，现进行企业文化建设、工作标准化、量化加工过程一系列举措，为企业的扩张打下基础。
未来五年发展规划：计划3年内开设30家直营店，100家加盟店；5年内开设80家直营店，500家加盟店。

第二部分 企业概况

一、基本信息
目前投资150万经营中的两家直营店，主要产品分为两大系列：牛肉汤系列和鸡汤系列，为顾客提供优质健康的食品。
自从2019年1月开业以来，以成熟的营销办法和高超的厨艺，受到众多顾客的好评，销售额、利润率节节攀升，截止到2019年6月，仅用6个月的时间，两个店已拥有稳定会员超过1500名，两个店日销售额合计达到14000元，月销售额42万元。
按照20%的纯利润计算，月盈利8.4万元，年盈利100.8万元。从翻台率、增加利润高菜品、客单价等方面还有提高空间，将进一步降低成本，提高利润率，使纯利润继续提高。
预计2019年利润可达111万元。

2019年度收入及增长预期（表一）
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
销售额（万元）
14
21
28
31
38
42
45
47
55
60
65
65
511
利润（万元）
2.1
3.15
4.2
6.2
7.6
8.4
9
9.4
13.8
15
16.3
16.3
111
成本（万元）
11.9
17.9
23.8
24.8
30.4
33.6
34.6
35.6
36.6
37.6
38.6
39.6
365
利润率
15%
15%
15%
20%
20%
20%
20%
20%
25%
25%
25%
25%

盈亏平衡点

从以上分析可知，月销售额11万元为盈亏平衡点，两个店运营3个半月的时间就已经达到了平衡点，目前两个店月销售额已达42万元，已进入良好的盈利期间，盈利将稳定的不断增长。
二、企业管理团队
经营的成功离不开分工明确、经验丰富的优秀团队，店面的运营人员都是从事餐饮行业7年以上，并从事管理工作的资深人士。
更难得的是团队认同远大的奋斗目标，不计较一时蝇头小利的得失，彼此性格互补、性情坦然、配合默契，成为一支极具战斗力的团队。
余 磊 职务：总经理
2011年进入餐饮行业，从送餐员，收盘，招揽客人做起，到协助厨部，整理库存，材料采购、全店管理，三年时间，熟悉餐饮业的方方面面，驾轻就熟后，自行创业。在市场的摸爬滚打中不断成长，眼光独到，善于管理。
主要工作职责：全面负责餐饮管理工作，了解市场动态、预测市场变化、制定经营策略，发展战略的起草，加盟企业经营方向和市场目标。完善各部的岗位工作职责与标准，以及部门内部规定。培训部门经理、监督、指导和评估其工作。
XXX 职务：副总经理
8年餐饮行业从业经验，精通客户营销和市场推广，擅长促销政策的制定和各渠道揽客，曾担任大型酒店销售经理、营销副总经理职务，有丰富的餐饮客户资源。
主要工作职责：参与企业重大决策，与各界人士保持良好的公关关系，企业的形象维护；市场信息收集反馈，促销拓客方案的制定实施，发展和维护与客户的良好业务关系；响应客户要求，接受客户投诉，为客户解决问题。
XXX 职务：总厨
进入餐饮行业8年以上，4年总厨工作管理经验，擅长徽菜、面食。把关原材料采购验收、注重库存管理、节约成本与人员高效率管理。
主要工作职责：负责后厨管理，全面负责餐饮部的经营管理和日常运转工作，确保各营业目标的圆满实现；根据企业的要求制定部门内的具体实施计划；掌握市场行情，挖掘新品；组织实施员工培训；不定期征求顾客对菜肴和服务质量的意见并改进。抽查食品、饮料进货的规格、质量、价格和成本是否相符；及时了解库存物资的消耗情况，控制成本，降低消耗。

三、企业文化
企业文化是企业的灵魂，一个想要发展企业，必须有自己独特的企业文化，让员工清楚企业的目标和工作的要求。使所有的员工都能共同努力，去实现企业的目标，从而提升企业的价值。
企业文化是在企业本身发展的过程中长期形成的价值观念和共同思想、作风以及行为准则。优秀的企业文化就像企业无形的精神力量，它能使企业充满生机。实践证明，有好的企业文化，不仅有利于员工进行自我控制，增强员工的企业意识，改警人际之间的关系，增强企业的凝聚力，而且还有利于提高企业知名度，树立企业的良好形象。
餐饮酒店的企业文化是企业文化里面的一个分支，它的关键是在于精神方面的内容，主要表现为讲义求利的企业宗旨，自强不息的进取精神，爱国、爱店的员工风貌，精诚团结的人际关系。
所以确立本店的企业宗旨，企业精神和道德规范是餐饮酒店企业文化建设的重心。企业的宗旨是指本店员工对企业经营管理活动所追求的基本目标以及实现这一目标的信心。
企业精神是企业和全体员工的精神支柱和活力源泉。主要是酒店员工在工作中逐渐建立起来的一种共同心理趋向、价值取向和文化氛围。企业精神可以是几个字或几名话，可以用店风、店训、店歌等形试农达出来。用来激励、统率酒店每个员工的意志，使员工自觉主动为企业目标实现而努力。但务必使个人目标和企业目标的高度一致，使群体产生最大的协同作用力。道德规范则是酒店员工在店内店外处理社会活动和人际关系的道德准则。
（一）企业宗旨：传承和推广中华民族美食文化
我们做的是一碗汤，我们做的不仅仅是一碗汤。
一碗汤、一道菜，都是传承了中华民族千年的饮食文化，我们敬畏天地，我们感谢上苍赐予我们的美食，我们用心传承制作技艺，并发扬光大。
（二）企业精神：诚信务实、灵活创新、和谐共生
虽然任何企业的根本目的都是为盈利，但我们反对一切为达到这一目的而不择手段，视消费者权益于不顾的不诚信行为。我们企业在盈利之外，一直也在努力追求股东、加盟商、经营者、员工、消费者等多方面的平衡。只有达到这种平衡状态，整个企业才会拧成一股绳，紧密团结在一起，企业的氛围才会更加和谐，这样才能形成良性循环，创造更多的利益。
（三）企业目标：成为现代餐饮行业的主流企业之一
我们追求企业收益稳定增长和长远发展，任何时代，只有发展是硬道理，无论前面有多少艰难险阻，都要奋勇向前，带领整个企业，做大做强，走上时代的巅峰。
（四）企业作风：严谨认真，迅速果断
严谨认真是我们对待一切工作的基本态度。对待工作和顾客的任何细小问题都认真对待，一丝不苟，力求达到最令人满意的效果。
餐饮企业是服务行业，是一种即时消费。顾客遇到问题要迅速解决，消灭在萌芽状态中，保持企业良好的对外形象。
（五）企业价值观：以人为本，建立利益共同体
在企业的整个经营过程中，队伍是本线，员工是灵魂。贯彻 “ 以人为本 ” 的人本理念，尊重每一位员工，激发每一位员工的工作积极性。让企业的荣誉和利益与员工共享。营造了一种良好的工作氛围。
（六）企业襟怀：海纳百川，有容乃大
海因其阔大，方凭鱼跃；天因其高阔，才任鸟飞。胸襟之大小，往往决定境界之高低，一个人是这样，一个企业更是这样。
企业保持开放的理念，倾听不同声音，敢于走出去，看不同的世界；敢于请进来，纳不同的思想。敞开胸怀，取长补短。革新而不失自我，开放而不失独立，自强不息，奋进不止。
（七）企业口号：团结、务实、创新、求精
团结每一位员工，成为一个更为强大、更为有力的群体。一切从实际出发来判断、分析、解决问题，把工作落实到实处。
鼓励员工工作创新、精益求精。服务创新、技术创新、管理创新和组织创新是企业持续发展的永恒主题。鼓励员工都参与到企业的建设中来，未来一起分享企业的发展成果。
（八）合作理念:
1）相互信任 : 我们相互信任,相信所有的人都出于好的动机；
2）肯定鼓励 : 我们为合作伙伴的优秀发自内心的认同；
3）相互扶持 : 我们坚信1+1=3的团队精神；
4）承担责任 : 敢说敢做,敢做敢为；

第三部分 餐饮市场分析
一、 餐饮行业状况与发展
根据美团点评发布《中国餐饮报告2019》报告内容显示，2017年餐饮营收3.9万亿，2018年中国餐饮市场规模已达4.2万亿，中国人均餐饮消费还不足美国的1/5。餐饮成长空间还非常之大，根据相关数据显示，预计2020年餐饮业总体规模将突破5万亿大关。
（一）90后女性是消费主体
据美团点评线上数据显示，中国餐饮消费者中，90世代(90后+95后)占比51.4%，远远超过90世代在总人口的占比。女性仍然是餐饮消费主力，占比59.7%；但与此同时，男性餐饮消费地位日益凸显，开始崛起。高端餐饮消费群体中，男性占比52.1%。
由以上数据可知，我们的中餐厅装修装饰风格要偏向90后女性顾客。

（二）小吃门店众多，不断升级
小吃门店数量与44.3%的门店数量占比持续稳居第一。小吃品类的人均消费金额也在升级，通过包装、产品等进行了升级，客单价由过去的10元左右，达到了30～45元之间。例如：西少爷肉夹馍、雕爷牛腩拉面等，传统小吃从品牌、包装、体验感都做了升级之后，客单价能做到30多块。
这说明消费者在追求更好的体验，我们的产品也要从包装、原料上对产品进行设计。

（三）消费者用餐时间增加4分钟
2018年，个人生理必需活动时间为11小时53分钟，比2008年增加19分钟，占全天时间的比重为49.5%，提高了1.3个百分点。
其中，睡觉休息用时9小时19分钟，比2008年增加17分钟，占全天时间的比重为38.8%，提高了1.2个百分点；个人卫生护理活动用时50分钟，比2008年减少2分钟；餐饮活动用时1小时44分钟，比2008年增加4分钟。
这4分钟的增加说明了什么问题？
因为门店服务好、产品好、体验好，顾客愿意在餐厅多待一些时间。
所以，我们开设店一定要考虑到装修、陈列、装饰、服务等对消费者的整体感受，消费者来餐厅消费不单是消费产品，不仅仅是为了餐品好吃，还有消费体验感。
（四）餐饮分化加速 单品爆款辈出
目前，餐饮业在品类方面最显著的特征是单品餐饮爆发式增长，一道菜开火一家餐厅成为餐饮品类赛道上的新常态。单品店是指以某类食材制作的菜品或者某一款菜品为主打，只搭配少量配菜、甜品或饮品的餐饮店。比如以牛蛙、小龙虾、酸菜鱼等作为招牌的单品餐厅越来越多，而且各个单品品类均出现了代表性的品牌。

外出就餐调查

单品餐饮店之所以广受青睐，从消费端来看，源于单品消费的目的性消费强、决策成本低，体验感好。在面对“大而全”和“小而精”的餐厅时，63.3％的消费者会倾向于选择“专门店”餐厅。而94.7%的消费者会为了某一个特定的产品或口味去一家餐厅消费。
（五）外卖市场的强势增长
报告显示，餐饮外卖市场也保持了强势增长势头。2018年美团外卖总交易金额达2828亿元，同比增长65.3%；日均交易1750万笔，同比增长56.3%。
通过美团或饿了么网络订餐平台是销售渠道之一，中餐厅需设计适合外卖的产品、价格，包装盒。
二、 消费者分析
从以上调查可以得出，20-35岁的用户群体是我们的目标群体。这部分主力消费人群消费呈现以下特点：
（一）个性化消费
从买“大众的”到买“小众的”，从买“商品”到买“服务”。
（二）享受即时服务
希望需求能够随时得到快速的响应，不希望等待和浪费时间。
（三）社交、娱乐化
晒图成为社交网络的重要习惯，网红店扛起了积赞的大旗。
（四）时间碎片化
因为需求多元化、快节奏生活以后所呈现出的零碎时间段。
（五）注重体验
产品使用、表演性消费以及情绪和感觉三个因素对整个消费体验的影响。
（六）网络购物
移动端随时随地、碎片化、高互动等特征使购物受时间空间限制更小。
（七）品牌忠诚度低
品牌标签正在被弱化，更注重产品品质和体验感受。
总结：
餐饮要重视考虑到这部分人群以上这些特点，在餐厅选址、装饰风格、产品包装、服务、销售渠道等等都要符合这部分人群的审美和消费习惯。
三、本店经营方向
目前经营的成功，是团队共同努力取得的成绩。我们主要是做好了两个方面的工作：在原材料选择上选择真材实料、制作工艺上精益求精。
未来的发展，首先是挖掘内部潜力，将工作做到极致。
（一）工作标准化
餐饮行业的人员流动率非常高，企业的培训成本也高。
将工作进行标准化，研发更多的标准化设备，尽量减少对人的依赖。替代人工的部分越多，越容易实行标准化管理。每个工位制作细致的操作手册，培训简单，标准化的操作使新员工很快上手，节省企业成本。
（二）量化加工过程
中式餐饮制作过程中大都依靠厨师的个人经验，较少统一标准，导致的结果是质量的不稳定。
中餐粗放型的管理也是和自身餐饮特点决定的。西餐讲究量化和对器材的科学使用，做食物都会精确到烤几分钟，放多少克盐。中餐讲究感觉，经常是白糖少许，油烧8成热，炖煮片刻。
将中餐也进行量化，为未来的连锁经营打下基础。
（三）打造单品爆品
从供应端来看，单品餐饮有去厨师化、高利润、快速复制的优势。产品单一，意味着备料、操作简单，更易标准化，具备规范化、零售化基因，意味着更容易规模化占领市场。
立足于目前的成功基础上，不断研发新的菜品，保持竞争优势。

第四部分 经营规划
一、 经营策略
（一）顺应口味发展方向。
从目前餐饮市场的变化来看，中国人重油、重盐、重辣口味偏好明显降低，以中和健康为特征的甜鲜口感偏好增加，消费口味正在从刺激型转向品鲜型。“吃调料”的时代没落，“吃原料”的时代崛起。消费者的健康诉求继续增加，好食材被越来越多的餐企强调。健康逐渐成为餐饮行业的新主题。
本企业目前取得的成功正是遵循了大形势的变化。我们挑选优质原料，精心烹制的牛肉汤系列和鸡汤系列一推出就收到顾客的好评，未来将继续沿着健康产业的道路发展。
（二）扩大直营店与加盟店，规模化复制。
目前餐饮业已经发展到一个经营多元化，收入多元化的阶段。借助互联网和大数据提升运营效率和营销转化率，餐饮企业已开始呈现出“全零售”属性，即“堂食＋外卖＋外送＋流通食品”多核驱动。资本与餐饮的融合度也越来越深，近期获得投资的餐饮品牌主要集中在小吃快餐、新茶饮、面包甜点等轻餐领域，这些餐饮品牌均具有明确的细分领域定位且复制能力强、运营模式轻，能够通过新技术、新工具探索新的盈利模式。
通过增加直营店，迅速复制目前的成功模式，取得更大的收益。直营店的优势是有效控制、确保品质；不足之处是投资资金巨大。
加盟也是迅速扩大品牌优势的方法。我们将采用自愿加盟的方式，加盟者缴交加盟金后，由总部指导经营的知识再开设店铺，或加盟者原有店铺经过总部指导改成连锁总部规定的经营样式。
加盟店每年缴纳指导费用，总部派员指导加盟店盈利，所有盈利归加盟者所有。
自愿加盟方式的优势是能迅速扩大市场，提高品牌影响力；不足之处是没有控制力，品质、服务没有保证。
在资金充足的情况下，也可采用特许加盟的方式。加盟者与总部共同分担设立店铺的费用，其中店铺的租金装潢由加盟者负责，生产设备由总部负责，此种方式加盟者需与总部分享利润，总部对加盟主也拥有控制权，加盟者也出了相当的费用，对于店铺的经营也有部分的建议与决定权力。日本多数便利商店体系皆采此种方式经营。
二、 未来三～五年发展规划
复制目前成功模式，迅速形成餐饮新品牌。
现计划3年内开设30家直营店，100家加盟店。
5年内开设80家直营店，500家加盟店。
五年发展规划
年份
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
合计
直营店（家）
2
3
10
15
20
30
80
加盟店（家）
3
10
30
57
150
250
500

利润预估：
以（表一）目前两家直营店2019年盈利111万计算，单店年盈利为55.5万元/年；
加盟店加盟费用前期可适当降低，后期逐步上涨。现以每个加盟店平均收取首次加盟金10万元/店，后续每年5万元管理费计算，
五年盈利预期
年份
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
直营店（家）
4
7
17
32
52
82
直营店年纯利润（万元）
222
388.5
943.5
1776
2886
4551
加盟店（家）
3
10
30
57
150
250
加盟店加盟金（万元）
30
100
300
570
1500
2500
加盟店每年管理费

15
65
200
435
1035
2024年利润合计：4551+2500+1035=8086万元
20