智创哲航——半潜式环保无人船.pdf
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1、 1 3 目录 一、执行概要.8 1.1 公司概况.8 1.2 公司团队.10 1.3 行业情况.13 1.3.1 行业背景和市场前景.13 1.3.2 无人船行业竞争情况.20 1.4 业务模式.21 1.4.1 重点业务:数据监测云端系统.21 1.4.2 配套领域及客户.21 1.4.3 主营业务.22 1.5 市场营销.24 1.5.1 营收来源.24 1.5.2 营销渠道.24 1.6 产品研发.25 1.6.1 船体设计.25 1.6.2 主要创新点.27 1.6.3 二代产品升级.30 1.7 财务概况.31 1.7.1 生产预测.32 1.7.2 成本预测.32 1.7.3 预
2、测利润表.33 4 二、公司基本情况.35 2.1 公司介绍.35 2.2 公司管理体系.36 2.3 团队成员.42 2.4 公司战略.50 2.5 企业文化.51 三、行业情况.53 3.1 行业背景和市场前景.53 3.1.1 人工智能带来市场变革.53 3.1.2AI+与智能城市建设.57 3.1.3 无人领域齐发力.59 3.1.4 无人船行业.61 3.2 行业地位和竞争优势.72 四、业务模式.78 4.1 价值主张.78 4.2 目标市场.78 4.3 主营业务.81 4.4 产品制造.83 五、市场营销.85 5.1 产品定价.85 5.2 成本构成.87 5.3 营销方案.
3、87 5 5.3.1 产品销售特点.87 5.3.2 销售渠道设计.88 5.3.3 推广目标.89 5.3.4 分阶段推广策略.90 5.4 激励机制.92 5.5 竞争对手分析.93 5.6 市场份额预测.94 六、研发与创新.97 6.1 研发成果.97 6.1.1 无人船设计方案.97 6.1.2 主要创新点.102 6.2 激励机制.105 七、财务情况.108 7.1 营收预测.108 7.2 生产预测.108 7.3 成本预测.109 7.4 预测利润表.110 7.5 中期财务预测(2021-2024).110 7.6 长期财务预测(2025-2030).111 八、融资计划.
4、113 8.1 融资额度.113 8.2 资金用途和使用计划.113 6 8.3 投资者回报和监管监督.114 8.4 公司信息披露.114 九、风险分析.116 9.1 市场风险.116 9.2 研发风险.117 9.3 财务风险.117 9.4 管理风险.118 十、附录.120 10.1 投资意向书和战略合作协议.120 10.2 专家和企业推荐意见.122 10.3 专利和软件著作权.125 10.4 科技查新报告.128 10.5 社会认可.137 7 1.4 业务模式 1.3 行业情况 1.2 公司团队 1.1 公司概况 1.6 产品研发 1.5 市场营销 执行概要 01 1.7
5、财务概况 8 一、执行概要 1.1 公司概况 倚哲扬帆,借智护航 中文注册名称:杭州哲航科技有限公司 公司地址:浙江省杭州市西湖区西溪路 525 号浙江大学科技园 C 楼 5176 室 法定代表人:潘登 设立(工商注册)日期:2017 年 10 月 16 日 社会统一信用代码:91330106MA2AXGWR8Y 联系电话:18867157527(潘登)注册资本:50 万元 经营范围:安防设备、通讯设备、节能设备、电子产品、计算机软硬件、智能设备、网络技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,网页设计,平面设计,计算机系统集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)9 图
6、 1-1 无人船两栖功能示意图 杭州哲航科技有限公司(简称:哲航科技)成立于 2017 年 10 月,注册资本 50 万元,前期业务范围主要包括半潜式环保无人船相关的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让。团队目前已经取得一项软件著作权,两项实用新型,并正在申请一项专利、两项实用新型。公司拥有来自环保、人工智能以及金融方向的顶级专家顾问(浙江省五水共治首席科学家、百度 AI 研究院的专家、两位大千人)。目前已获数家公司的投资意向书以及战略合作协议,已获得数位专家或者企业的专家推荐。公司是第四届浙商大会的参展商之一,有幸为省委书记车俊以及阿里巴巴董事长马云做介绍。图 1-2 无人船柔性驱动仿真图
7、 10 合作伙伴:1.2 公司团队 核心技术团队:单保祥博士,无人船结构及驱动系统设计指导,美国新泽西州罗格斯大学机械工程学博士后。于 2017 年在美国创立 PEMA Systems LLC,公司主要从事新型驱动专利技术的研究和开发。发明了一种全新的基本机械原理和柔性驱动技术,填补了世界驱动技术的空白。廖湘标博士,无人船整体结构设计,美国哥伦比亚大学环境工程系博士。2014 年哈佛大学研究访问学者;中国力学学会徐芝纶力学一等奖;第九届周培源大学生力学竞赛特等奖。11 张建辉博士,负责水下产品核心技术的突破和开发,美国新泽西州罗格斯大学电子工程学博士。于 2014 年在美国成立碳化硅强电科技有
8、限公司,开展各项功率器件及新材料研究及应用,自 2017 年开始和单保祥博士合作开发水下无人机产品。顾问团队:12 13 1.3 行业情况 1.3.1 行业背景和市场前景(一)人工智能领域应用广泛 人工智能是当前人类所面对的最为重要的技术社会变革,是互联网诞生以来的第二次技术社会形态在全球的萌芽,因此也成为各国战略布局的重要一环。2017 年 7 月,国务院印发新一代人工智能发展规划,明确了我国发展人工智能的战略目标:到 2030 年,人工智能核心产业规模超过 1 万亿元,带动相关产业规模超过 10 万亿元。其他各国也分别从国家层面对人工智能产业进行战略布局。以智慧城市建设为例,中国的城市建设
9、经历 20 世纪 90 年代至今的高速发展,逐步进入城市转型发展的新常态。城市建设目标从追求规模和经济效益为主开始转向对生态、人文、社会公平和可持续性等立体的价值追求,尤其强调以人为本发展目标,城市向着“智慧化”建设发展;随着人工智能技术条件越来越成熟条件,城市管理形成以数据为驱动的城市决策机制,从顶层设计着手,自上而下的“AI 化”使城市功能和产业转型更加显著,为城市创造以技术为驱动的商业价值,最终形成一个多元化的有机生态城市系统。14 (二)无人船行业前景广阔 无人船行业作为无人领域内的一个新兴的细分行业,受益于人工智能与大数据方面技术的发展,以及环境监测与环保相关方面的政策需求,从概念产
10、生以来就受到广泛重视。无人船行业背景(1)政治环境:政府工作高度重视环保问题 十九大指出,生态环境问题被明确纳入社会主义初级阶段的主要矛盾,即我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。并提出了到本世纪中叶全面完成我国生态文明建设的目标,同时部署了推进绿色发展、治理突出环境问题、加大生态系统保护和改革生态环境监管体制四大任务。(2)经济环境:环境监测市场需求日趋旺盛 环境监测行业在生态环境监测网络建设方案发布前已经历了萌芽期、规范建设期、体系完善期等多个阶段,2015 年迎来变革元年。生态环境监测网络建设方案发布以来行业政策发布频率和可操作性不断加强,第
11、三方运维、网格化设计、体制改革等多维度呈现突破。15 表 1-1:2015 年以来监测行业政策发布频率和可操作性不断加强 时间 相关部门 政策 主要内容 2015.8 国务院 生态环境监测网络建设方案 到 2020 年,全国生态环境监测网络基本实现环境质量、重点污染源、生态状况监测全覆盖,初步建成陆海统筹、天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络。2015.12 环保部 环境监测数据弄虚作假行为处理办法 明确对环保部门、排污单位、服务机构、设备厂家、领导干部的监测数据弄虚作假行为的处罚。2015.12 财政部 关于支持环境监测体制改革的实施意见 树立起中央、地方企业责任边界清晰的环境监测
12、体系,为各级政府环保考核提供准确、权威数据支撑。到 2018 年全面完成国家监测站点及国控断面的上收工作,国家直管大气、水、土壤环境质量监测网建立健全。2016.11 环保部“十三五”环境监测质量管理工作方案 加快监测事权上收;明确各方职责;提高环境监测数据质量;引入第三方评估和质控手段;严厉打击数据造假行为。2017.5 环保部 2017 年全国生态环境监测工作要点 加强生态环境监测网络建设,积极推进环境监测体制机制改革,积极推进地表水、近岸海域等环境质量监测事权上收。16 2017.9 中共中央办公厅、国务院办公厅 关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见 到 2020 年通过深化改
13、革全面建立环境监测数据质量保障责任体系,健全环境监测质量管理制度,建立环境监测数据弄虚作假防范和惩治机制 资料来源:公开信息整理 工业环保市场大门敞开,环境监测的市场需求越来越旺盛,社会资本纷纷流入环境监测领域,使得该领域迅速升温。数据统计,十三五智慧检测市场空间达 500 亿元,据中投顾问产业研究中心预测,2020 年环境监测行业市场规模有望突破 800 亿元,五年复合增速约为 20%左右。PPP 项目的频繁落地,将进一步驱动环境监测行业的车轮,促进整个环境监测市场的再次乃至多次扩容。在环境监测市场需求猛增的情况下,政府为推动项目落地,对于数据的准确、快速捕捉的需要也越来越大。图 1-3:地
14、表水国控断面点位数十三五增长 185%资料来源:“十三五”国家地表水环境质量监测网设置方案 而在“十三五”期间,地表水监测国控断面数扩容接近 2 倍,同比增长率达到 185%,包括河流断面 2424 个,湖库点位 343 个,共监测 1366 条河流和 139 座湖库。再加上省控点位加密,相应设备更新与点位扩容将有利于监测板块设备销售。环境监测需求的提升同样带来了环境监测仪器销售市场的迅猛发展,2016 年监测仪器 17 销售量微增 6%,烟尘烟气设备和水质设备销量领先。比照资金端的设备投资情况,从销售的角度看 2012 年和 2015 年是监测设备的两次销售峰值。烟尘烟气设备和水质设备销量占
15、比最大,分别为 37%和 42%。图 1-4:2016 年监测仪器销售量增长 6.18%资料来源:历年环境监测仪器行业发展综述 图 1-5:2016 年烟尘烟气、水质设备销量占比最高 资料来源:历年环境监测仪器行业发展综述(3)技术环境:智能化成为发展新方向 近年来,随着物联网、大数据、云计算、人工智能等新理念、新技术的突飞猛进,船舶 18 自动化水平不断提高,智能化越来越成为船舶的发展趋势。与传统船舶相比较,无人船具有安全、效率、环保、节能、造价诸方面的优势及对运行环境要求低的特点,可以在不利于人工操作的水况下运营。采用无人船平台,可以搭载常规的单波束声呐、多波束声呐、侧扫声呐、浅层地表剖析
16、仪器、水质监测系统,并可配备常用小目标识别雷达、AIS、气象站、360 度全视角云台、夜视摄像头等。为执行海事救助、巡航、海事监管、防污染监测、海上航道测绘等任务提供保障。提高智能化后的无人船将具备经济、高校、安全方面的显著优势。(4)社会环境:水环境状况需改善 我国河流总体呈现一定程度污染,根据国家环保部发布的 2015 中国环境状况公报,长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大流域和浙闽片河流、西北诸河和西南诸河的国控断面中,类、类以及劣类水质断面比例分别为 72.1%、19.0%和8.9%。同时我国国内水环境改善仍具有艰巨性,具体表现在:(1)废水排放量逐年上升;(2)水环境呈现
17、复合型污染的趋势。19 (三)无人船行业市场规模巨大 截止 2016 年 3 月(新调整),全国共有 2767 个水环境监测网,根据国家规划,每五年会有一个调整,预计下一个五年的调整(处于我公司中期发展目标),尤其是在十九大重申环保的重要性后,及下下个五年(处于我公司长期发展目标),水域检测网将继续呈现增长态势。预计中期水域网将增长至 3500 个,长期将至少为 4000 个。假设以每个水域检测网平均配备 23 台无人船设备的量计算处于饱和状态下的行业规模。根据现有的 2014 年到 2016 的产量、销量、销售额数据,及其增长率变化,结合饱和状态下的行业规模限制,以线性模型预测 201420
18、18 年 5 年及中期、长期的销量及销售额如下:销量及其销售额 未来五年行业规模预测 年份 2014 2015 2016 2017 2018(预测)销售量(艘)89 245 612 1224 2448 销量增长率 1.75 1.50 1.00 1.00 销售额(万元)115 3798 10660 15403 30806 年份 2019(预测)2020(预测)2021(预测)2022(预测)2023(预测)销量(艘)4896 8323 12484 16229 19475 销量增长率 1.00 0.7 0.5 0.3 0.2 销售额(万元)61612 104740 157110 204243 24
19、5092 20 1.3.2 无人船行业竞争情况 从地域上来看,目前在杭州,并没有成熟的本地企业在开拓无人船市场,且我公司的小型无人船”哲航一号”已处于国内领先水平(综合多项指标已经超越云州智能),通过与杭州政府单位的合作,将有能力掌握杭州水质监控市场的先行者优势。将我方无人船与当前行业最高水平云洲智能的几款功能相似的无人船进行横向对比:产品 哲航一号 Surf20 测量船 ESM30 无人船 MM70 无人船 负载能力 10kg 5kg 15kg 30kg 最高航速 20km/h 6.5km/h 7.2km/h 7.2km/h 航程 30km 10km 20km 50km 可否潜航 可 否 否
20、 否 主要功能 水质采样、水质监测、水文测量 流量测量、水文勘测 水质采样、水质监测 水质采样、水质监测 售价(万元/艘)10 18 20 26 哲航一号在结构和技术上具有明显优势:重量轻、载重大,航速快、航程远,可潜航,多项技术超过同行,且售价远低于同类产品。21 1.4 业务模式 1.4.1 重点业务:数据监测云端系统 无人船的运用使监测数据点密度大大增加,相较于浮标与监测站,点位更加立体化,物理、化学与生物指标全部覆盖,监测数据及分析后以更加可视化的形式呈现在各个展示终端,降低使用门槛,为不同用户类型进行定制,紧密服务于“河长制”政策。1.4.2 配套领域及客户 云端SaaS系统高密度立
21、体化监测点位设置易用性、可视化数据显示拓展性、兼容性多方连接自动化、低成本的高速检测水质监测与污染预警 科研科研单位单位 环保环保部门部门高密度立体化监测报告 环保环保公司公司 治污治污企业企业水文数据水下测绘 测绘测绘企业企业 科研科研单位单位水产养殖智慧农业 大型大型水产水产养殖养殖基地基地系统运维硬件升级 传统传统水质水质监测监测站站 22 1.4.3 主营业务(一)无人船出售业务 由于市场上的消费者认知度不高,甚至一无所知,因此在最初开拓市场使必然会遇到不小的阻力,初期市场需求量不会特别大。但是随着技术的进一步改善,产品性能不断得到提升,消费者对产品的信赖度会快速提高,销量会有一个快速
22、的上升。年份 2018 2019 2020 销量(艘)8 22 48 客户预估 湖州市环保部门:4 艘 雪迪龙:2 艘 明镜环保:2 艘 省内环保部门:10 艘 科研单位:8 艘 中测新图:4 艘 省内环保部门:10艘 水产养殖基地:10艘 农信通:10 艘 测绘公司:10 艘 科研单位:8 艘 销售增长率 1.75 1.18 销售收入(元)800000 2200000 4800000 接受订单时需对方支付足以制造出相应无人船成本低资金,即 40000 元左右的预付款。无人船定价为 100000 元/艘。无人船的定价基于成本加成法,每艘的成本在 4 万元左右,考虑到产品技术的优越性以及在市场上
23、的稀缺性和垄断性,最终定价为 10 万元。(二)无人船出租业务 考虑到无人船价格较高以及部分企事业单位对于无人船的需求为暂时性两个因素,公司推出无人船租赁服务,以更全面地覆盖到市场的需求。23 年份 2018 2019 2020 无人船(艘)4 9 20 平均每艘船一年被需要的天数 100 150 200 租赁收入(元)400000 1350000 4000000 需求量的含义为每艘船每年被需要的天数,无人船租赁服务价格为 1000 元/天。(三)无人船水质测量业务 公司提供对区域水环境的无人船测量业务,通过无人船进行水质和水文监测,实时汇总和分析水体的 pH、温度、电导率、溶解样、浊度等数据
24、以及水中叶绿素 a、蓝绿藻、各种营养物质的含量,并对于水污染的爆发提前发出预警。该业务通常以承包政府相关项目的形式进行,并且根据测量水域情况和时长、数据复杂情况的不同,单个业务项目对应的资金规模不同。(四)无人船水底测绘、应急救援业务 公司提供无人船对于水底区域测绘以及应急救援搜索的相关业务,业务通常以承包政府相关项目的形式进行,并且根据情况的不同,单个业务项目对应的资金规模不同。下表为水质测量业务和水底测绘业务项目收入估计:年份 2018 2019 2020 项目个数 0 2 4 平均每艘船一年被需要的天数 0 4000000 6000000 租赁收入(元)0 8000000 2400000
25、0 24 1.5 市场营销 1.5.1 营收来源“哲航一号”将首先采取以低于同类产品的价格,达到覆盖市场的总体战略。其中营运收入来源主要是:无人船订购、大数据服务、售后维修服务等。(1)无人船订购:用户通过订购预付款之后,公司进行生产,并以预付款作为成本进行获利;(2)大数据服务:公司向用户或第三方提供额外的基于公司互联信息平台上的数据支持,并收取服务费用获利;(3)售后维修服务:公司为一定服务范围内的本公司产品用户提供一定期限内的(一般为 5 年,5 年后收取一定费用)免费保修,为一定服务范围内的其他公司产品用户提供新设备安装、维修,收取服务费获利。1.5.2 营销渠道(1)分类型销售 公司
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