电梯公司程序控制文件(符合TSG07-2019规范).docx

目录
文件控制程序 2
记录控制程序 6
合同控制程序 8
材料、零部件控制程序 11
作业（工艺）程序 15
焊接控制程序 18
检验与试验控制程序 23
设备和检验与试验装置控制程序 26
不合格品（项）控制程序 30
质量改进与服务控制程序 32
人员培训及管理控制程序 36
执行特种设备许可证制度 38
安装和服务过程控制程序 42
内部审核控制程序 49
管理评审控制程序 52
纠正和预防措施控制程序 55
顾客满意度测量控制程序 58
设计控制程序 59

XXXX有限公司程序控制
文 件 编
号:DSDT-CX01-2019
标题
文件控制程序
版次：A版第0次修改

文件控制程序
1目的
控制管理体系的所有文件的制定、批准、发布、发放、变更，防止使用无效、过期、作废文件，定期审查、修订文件，确保文件持续适用和满足使用要求。
2职责
2.1综合部为质量保证体系文件的归口管理部门，负责文件的接收、整理、发放、回收、鉴定、销毁、原稿保存。
2. 2各部门负责与本部门有关的法律、法规、规范、标准的识别和有效文件的控制。
3文件的范围
与体系有关的文件都应进行控制。文件包括内部的和外来的，其载体可以是纸质的、电子媒体或其他形式。
3.1内部文件
包括：质保手册、程序文件、作业指导书、质量记录、等其它文件。
3. 2外部文件
包括：法律、法规、安全技术规范及相关标准、外来设计文件，设计文件鉴定报告，型式试验报告、监督检验报告，受委托单位产品质量证明文件、资格证明文件等，其中法律、法规、安全技术规范及相关标准应当是合法出版的正式版本。
3.2.1文件的编写与审批
所有文件只有经过授权人的审核和批准，并填写“文件审批单”后方可正式发布。
3.2.3质保手册、程序文件、质量记录由质保工程师组织综合部编写，质保工程师审核，总经理批准。
3. 2.4作业文件由工程部和作业责任人编制，技术负责人审核，总经理批准。
4. 1文件的编号
4.1.1综合部对《质量保证手册》程序文件及支持文件进行编号标识。
a.《质量保证手册》编号:

DSDT-ZLXX—2019
文件发布年号
文件序号（0.1...1.0,2.0表示）
质量保证手册
企业代号（用汉语拼音字母表示）b.程序文件编号：
DSDT-CXXX—2019
文件发布年号
文件序号（用01、02、03表示）
程序文件
企业代号（用汉语拼音字母表示）
C.作业指导书编号
DSDT-ZYxx—2019
年代号
作业文件编号（用汉语拼音字母表示）
作业文件代号
企业代号（用汉语拼音字母表示）
4. 2文件的标识
4.2.1文件分为“受控”和“非受控"两大类，限于公司内部使用与质量保证体系运行紧密相关的文件为受控文件，需要提供给咨询公司、认证公司和顾客使用的为非受控文件。
4.2.2所有的受控文件质量保证手册、作业文件及外来文件应在文件的显目位置加盖“受控"印章，并注有分发号，每份文件都有不同的分发号，便于追溯。非受控的文件加盖“非受控"印章。
4.2.3作废的文件加盖“作废〃专用印章，具有保留价值作为参考的文件再加盖“参考"专用印章。
4.3文件的发放和领用
4.3.1文件发放前应确定发放范围，统一由综合部发放。
4.3.2文件领用人在“文件发放（回收）记录”上签名领取文件，便于追溯。
4.3.3当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到综合部办理更换手续，交回破损文件、补发新文件，文件管理员将破损文件销毁。
4.3.4领用人应妥善保管，确保完整、整洁，持有者调离工作岗位或离职时，须将文件交还公司综合部，办理核收登记。领用人如遇有丢失情况，应写出书面材料，经质量保证工程师批准，方可办理补发手续，重新编号。
4.4文件的评审
4.4.1技术质量部应定期组织人员对文件的有效性进行评审，确定是否进行更改以及更改的内容。
4.4.2当文件持有人提出文件更改申请时，由技术质量部组织评审。
4.5文件的更改
4.5.1文件需更改时，应由文件更改提出部门的负责人填写“文件更改申请单"说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。
4.5.2更改的文件审批应由原审批人审批，当原审批人已不在职时，由接替人员审批。
4.5.3文件更改时注明更改标识和更改生效时间，并按“文件领用（发放）清单"的发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。
4.5.4文件的换版与作废
（1） 文件在下列情况下应进行换版，原版文件作废，换发新版本。
A、 公司的组织机构发生重大改变；
B、 引用的法律、法规、标准发生重大改变；
C、 管理评审的要求；
D、 文件修订的次数达到五次以上。
文件修订状态由0—1一2—3…依次类推，版本号由A-B-C-D…依次类推。
（2） 作废的文件由文件管理员按“文件发放（回收）登记表"收回。若因法律或积累知识而需要保留的作废文件统一由综合部保管。
4.6文件的整理归档、借阅和复制
4.6.1文件资料应按照一定的类别和有关要求进行整理归档。
4.6.2因需要借用、复制归档文件的人员，应填写“文件借阅记录"，经综合部批准后可予以借阅、复制。借阅者应在规定日期归还文件和资料，到期不归，由综合部负责收回。
4.6.3复制管理体系文件须经质保工程师批准，填写“文件借阅记录"办理复制手续，由综合部对复制文件进行编号、标识、发放和回收。
4.7外来文件收集与识别
4.7.1综合部应根据管理活动的需要，及时通过报刊、网络、咨询机构、出版发行机构和上级部门等渠道收集相关的法律、法规、安全技术规范、标准等其它外来文件，其中安全技术规范、标准必须是正式版本，并做好“外来文件清单”的收文登记。
4.7.2工程部应在设备监督检验后收集检验机构的监督检验报告，将其与设备安装资料一起归档；销售部应收集采购部件的型式试验报告、分供方产品质量证明文件及资格证明文件等资料。
4.7.3有关部门应定期评审外来文件，确保外来文件的有效性。
4.7.4综合部应做好外来文件的发放、领用和标识等管理工作。
4.8文件的保存及作废
a） 与质量管理体系相关的文件，应分类存放在干燥、通风、安全的地方；
b） 质量管理体系文件、管理文件由综合部统一保存，并设专人负责保存，
以方便存取和查阅；
c） 管理类作废文件由综合部收集，按规定统一销毁；
d） 损坏和作废文件加盖注明日期的“作废"印章，由发文部门按“文件发
放（回收）记录"收回并记录，与有效受控文件隔离保存；
e） 作废留用的文件，应办理手续，加盖“作废保存”标识，并单独存放；
f） 需销毁的文件列出清单，报上级主管领导批准方向进行销毁。
g） 文件保存期限原则上四年。
4.9文件的有效性控制
为控制文件的有效性，综合部应汇总编辑全公司“有效文件一览表"，并根据修订状态及时调整。

XXXX有限公司程序控制
文 件 编
号:DSDT-CX02-2019
标题
记录控制程序
版次：A版第0次修改

记录控制程序
1目的
应对公司质量保证体系和产品质量有关的记录进行控制，明确记录的填写、确认、收集、归档、保管与保存期限、销毁等要求。
2职责
2.1综合部是记录的归口管理部门，具体负责记录的编号、收集、检索、贮存和处置。
2. 2各部门负责做好本部门记录的编制、填写、保管、贮存和处置。每年年底交综合部汇总归档。
2. 3记录的编制和审批
2. 3.1各部门的质量记录样式，由各部门组织编制，部门负责人审核，质保工程师批准。
2. 3.2编制完成的质量记录样式由综合部统一编号，并形成“质量记录文件"。
3. 1记录的标识
3. 1.1公司的质量记录标识如下
DSDT-JL□□-□□□□
年代号
质量记录序号（用两位阿拉伯数字表示质量记录代号（用汉语拼音字母表示）
本公司代号（用汉语拼音字母表示）
3.2记录控制
3. 2.11己录的编号
3. 2.2所有记录按3.0.1.5文件控制的规定进行编号。
3.2.3对电梯施工记录，应逐台建档，按电梯施工项目、合同和年份分类，建立档案号。
3.2.4记录的填写
3.2.4.1记录填写要求及时、准确、真实，不得虚假，不能填写无依据的数据。
3. 2.4.2记录填写要求清晰、不得随意涂改、变动。
3. 2.4.3记录填写内容，要求完整，不得有漏项、空项，须用不退色水笔填写。
3. 2.4.4记录填写时，记录人员应签名（章），并填写日期。
3. 2.4.5如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，并在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名。
3.2.4.6记录中如涉及计量单位时应采用法定计量单位。
3.2.4.7记录的保管
3.2.4.8质量记录在移交前由责任部门负责保管，移交后由综合部负责保管，质量记录的保管应做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防虫、防鼠、防丢失等九防要求。
3.2.4.9综合部负责质量记录的保存，所有质量记录应分类保存，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录应保持清洁，字迹清晰。
3.2.4. 10采用其它媒介的质量记录，也应有相应的储存条件，必要时应进行备份。
3.2.4.11记录保存期限:
（1） 质量管理工作见证资料保存五年；
（2） 维保技术档案保存至维保合同中止后二年；
（3） 安装技术档案：永久保存；
（4） 仪器设备定期检定资料：不少于五个计量周期；
（5） 仪器设备档案：至该台设备报废。
3. 3记录的查阅和借阅
3.3.1在记录保管场所查阅，应经综合部负责人同意，阅后应立即归还保管人员。
3.3.2需借阅和复印记录时，应填写“文件借阅记录"，说明借阅/复制的名称、数量和原因。归还时应注明归还日期。
3.3.3如果合同有特殊要求时，相关部门有责任按合同要求向顾客提供记录的复印件，但公司应尽可能留有一份原件。
3.3.4外来记录的控制
3.3.5备品备件的质量证明资料由仓库管理员负责管理。
3.3.6顾客的反馈和投诉记录，由销售部负责保管和处理。
3.3.7其他外来记录由相关部门保管和处理。
3.4记录的销毁
3.4.1对于超过规定的保存期或无查考价值的质量记录可予以销毁。
3.4. 2须销毁的质量记录，由管理员填写“文件销毁审批表"提出销毁资料的目录和理由，经综合部主任审核，质保工程师批准后进行销毁。

XXXX有限公司程序控制
文 件 编
号:DSDT-CX03-2019
标题
合同控制程序
版次：A版第0次修改
合同控制程序
1、 目的
1.1确认合同是否符合国家法律法规的规定。
1.2确认供需双方对合同规定的内容是否理解一致。
1.3确认在技术、质量、价格、交货期等方面的履约能力，从而满足顾客的要求。
2、 范围
适用于本公司对电梯销售、安装、维保合同的控制。
3、 职责
3.1销售部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对顾客要求进行评审，并负责与顾客沟通。
3.2技质部负责评审对需要设计产品的设计开发能力、质量要求的检测能力。
3. 3工程部负责评审安装（含修理）服务能力及完成期限、所需材料采购的能力。
3.4总经理（或经理）负责审批“合同评审表"
4、 程序
4.1合同评审
合同评审范围：适用于本公司电梯销售、安装、维保合同的评审；
合同评审内容：包括价格、付款方式、竣工周期、以及技术条等。
4.1.1合同签定之前由相关部门组织进行评审、会签，应确保：
a）产品要求（包括顾客的要求和本公司自行确定的附加要求）已得到规定；
b）若顾客没有提供形成文件的要求（如口头要求），顾客要求在接受前已得到确认；
c） 与以前表述不一致的合同或订单的要求（如投标或报价）已得到解决；
d） 本公司有能力满足规定的要求。；
e） 符合法律、法规、安全技术规范及相关标准，以及技术条件等。
4.1.2合同的分类
a）常规合同:本公司已安装（含修理）的电梯，顾客与本公司续签的合同。
此类合同如无内容的变更，工程部可直接签定，不填写“合同评审表”进行评审。
b）新合同:销售的电梯产品和本公司以前未安装（含修理）的电梯的安装或保养合同。此类合同必须按以下流程进行评审。
4.1.3销售部负责将“合同评审表”交相关部门进行评审，并进行会签，形成评审记录并保存。
4.14评审流程图：见下页
4.1.5在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由销售部负责与顾客联系，征求其书面意见。合同评审注意事项按《合同评审管理规定》执行。
4.1.6各部门相关人员负责保存“合同评审表"、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的措施的解决及评审结果的实施等跟踪措施的记录。
4.2合同的签订和实施
4.2.1顾客要求经评审后，由销售部经理或销售经理授权人员代表本公司与顾客签定合同；
4.2.2合同签定后，销售部负责将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为采购、检验和出货等的依据。各部门将合同要求向下级传达；
4.2.3销售部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通；
4.2.4工程部、技质部制定用户服务计划（施工方案等），组织有关人员进行服务实施；
4.2.5施工班组应按顾客要求和有关工程施工资料进行施工，施工前接受安全教育，施工班组要遵守安全技术交底规定；安全员、质检员对用户服务进行检查监督、验证和报告。
4. 3合同的保存
4. 3.1财务部负责对合同进行登记保存。
4.4顾客要求的变更、合同修改
当顾客要求由于某种原因需要变更时，销售部及相关部门应把变更的要求与顾客协商一致，相应的合同文件应得到修改，并通知相关部门，执行质量保证手册3.0文件与记录控制中有关规定，必要时，对更改的内容还需再评审。
4.1.4评审流程图

XXXX有限公司程序控制
文 件 编
号:DSDT-CX04-2019
标题
材料、零部件控制程序
版次：A版第0次修改

材料、零部件控制程序
1、 目的
对材料、零部件（包括配套设备，下同）控制，确保其符合产品规定要求。
2、 范围
本程序适用于本公司电梯和扶梯所有安装、改造和维修所需材料、零部件的控制。
3、 职责
3. 1工程部
a） 负责按本公司的要求组织对供方进行评价，编制“合格供方名录"，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；
b） 负责提供采购技术要求；
c） 批准“采购申请单；
d） 负责材料、存放、保管、领用、使用。
3. 2质量保证工程师批准供方评定结论。
4、 程序
材料、零部件控制的范围、程序、内容如下：
4. 1材料、零部件的采购
安装维修人员根据产品实现的要求，提出所需材料的采购清单。在采购清单中规定除所需采购材料的名称型号规格技术要求质量标准等内容，提供给综合部。
4. 2供方的选择和评价
4.2.1综合部根据采购清单的要求及采购材料对随后的产品实现或最终产品的影响程度，提出初选供方名单，对供方进行调查，调查的内容根据需要包括：
a）供方的质量保证能力
b）供方产品价格是否合理
C）供方资源保障条件
d）供方的服务能力
4. 2.2采购人员在充分调查的基础上，将其调查的结果填写在《合格供方评价表》中
4. 2.3综合部负责人组织相关人员根据对供方的调查结果进行评价，将评价意见填写在《供方评价表》中，报质量保证工程师审批。
4.2.4采购人员将评价出的合格供方列入《合格供方名录》中，送综合部.财务.库管员各一份，存档一份.
4. 3材料和零部件的管理
4. 3.1采购材料在未使用前应入库保管；
4. 3.2提供满足要求的库房，库房标识应清晰明确，建立库房材料明细，出库、入库时应有领用人签字的记录；
4. 3.3安装完后的余、废料应及时入库，并做好入库记录，需要处理余、废料时,应列出明细工程部经理批准后方可处置；
4.3.4需要代用余料时，应在工程部经理批准后方可执行；
4.3.5库房应专人保管；
4.4采购产品的验收规定
4.4.1检验责任人根据检验规范对采购物资进行验证
4.4.2仓库管理员办理入库手续，不合格品办理退货手续。
4.4.3供方产品如出现严重质量问题，由采购人员立即通知供方、责成对方采取纠正措施，并跟踪实施效果。若一年内发生两次以上严重质量事故，则取消供方供货资格。
4.4.4零部件和材料进入公司，采购人员应将零部件和材料及随机资料交仓库管理员，仓库管理员负责将实物堆放在待检区域，通知检验人员准备验收。
4.4.5零部件和材料验收由零部件责任人、检验人员、采购人员、仓库管理员一起参加。按照“采购申请单”的内容，对质量证明文件、型号规格、数量、外观质量、材料标记等逐项进行验收。
4.4.6零部件和材料的外观质量应符合相应标准的要求。
4.4.7质量证明书、材料标记及型式试验报告应符合下列要求：
（1） 质量证明书应是材料生产厂的原件或加盖供材单位公章的有效复印件;
（2） 质量证明书应清晰，填写齐全、符合相应标准的规定和合同要求；
（3） 材料应有清晰、牢固的标记并与质量证明书一致；
（4） 型式试验报告应在有效期之内。
4.4.7根据验收情况，检验人员应填写“材料、零部件入库、出库”。
4.4.8对验收合格的零部件和材料，仓库管理员按照“材料、零部件入库、出库"办理入库手续，分类存放。
4.4.9对验收不合格的零部件和材料，不准入库，由采购人员与供货方交涉，及时办理退换手续。仓库管理员应将不合格零部件和材料隔离存放。
4.5零部件和材料标识
4.5.1零部件和材料入库后，仓库管理员应做好零部件和材料的标识，采用挂牌、贴标签的标识方法。
4.5.2标识的内容包括名称、型号、数量等。
4.5.3对每个或每批零部件和材料应有唯一性标识，标识要求正确、清晰、牢固、醒目，保证可追溯。由于某种原因，造成标识消失破坏，应恢复标识的原样，以保持标识的连续性。
4.6零部件和材料存放与保管
4.6.1零部件和材料应专区存放，设立“待检”、“合格”、"不合格"三区，分别用黄、绿、红颜色表示（或挂牌表示），保证库房通风、干燥。
4.6.2加强对零部件和材料表面保护，吊运时防止磕、碰与划伤，以及防止锈蚀。
4.6.3仓库管理员应建立零部件和材料台帐，登录零部件和材料的库存量和发出量的动态帐册。
4.7零部件和材料领用和使用
4.7.1领料者必须在仓库管理员的协助下填写“出库单”，"出库单"一式两份，一份仓库留存，一份本部门留存。
4.7.2“出库单”上必须明确所领零部件和材料的名称、数量、规格型号、领用人，以便实现可追溯性。
4.7.3领用者必须将领用的零部件和材料使用到“领料单"上填写的电梯上，而不
能将其另作它用。若需另作它用，则应到仓库管理员处重新办理领用手续。
4.7.4领用零部件和材料的同时，仓库管理员应将合格证、质量证明书、型式试验报告等与零部件和材料一起发放给领用者。领用者将这些资料归入产品档案中。
4.7.5在施工过程中，施工人员应做好零部件和材料的防护工作，避免造成不必要的损失。
4.7.6零部件责任人应加强对零部件和材料的领用和使用进行监督。

XXXX有限公司程序控制
文 件 编
号:DSDT-CX05-2019
标题
作业（工艺）程序
版次：A版第0次修改

作业（工艺）程序
1、 目的
为了确保电梯安装维修改造的工作质量，确保顾客满意。
本程序适用于电梯安装维修改造整个过程的控制。
2、 职责
a） 工程部负责电梯安装方案的施工方案的设计；
b） 维保分部负责维修施工方案的具体实施；
c） 综合部负责装箱和开箱检验，以及施工工程的监督及检验。
3、 工作程序
3. 1电梯安装维修控制流程
a） 销售部按照合同控制程序将签订后的合同复印，并填写“工程移交单"，移交工程部经理签字；
b） 工程部接到销售部“工程移交单”后，组建安装队，并监控安装的全过程，直到接受检验机构验收合格，并填写“电梯维保移交单"，移交维保部经理签字；
c） 维保部接到移交单后，按照工艺要求对电梯进行验收，合格后，安排人员进行定期维护；
3.2安装过程控制
3. 2.1人员及开工准备
a） 确定安装队，队员中其中一名项目负责人（队长），至少1名安全检查员，
现场相应的特种设备作业人员不少于2人；
b） 工程部负责安排安装队人员到用户现场对井道和施工现场进行测量，是否达到进队要求，测量结果应有记录；
c） 工程部编制施工方案，对特殊施工（改造）的施工方案应经评审；
d） 安装作业人员进队前应由工程部负责人及安全员进行安全教育，技术交底,项目负责人（队长）与工程部签订“安全质量责任书”；
e） 综合部应提供安装所需的标准、工艺、劳保、工具、安全护具等；
f） 综合部索取公司安装改造维修资格证书复印件（有必要提供副本），个人的操作证及特种设备安装告知书，到工作地市级以上特种设备安全检查机构注册登记申请；
g） 安装人员进入工地应与施工单位、监理（建设）单位按照GB50110标准进行土建交接检验，检验结果填入记录表，三方共同签字，隐蔽工程应在施工前通知使用单位或监理（建设）单位，施工完成后应填写隐蔽工程验收记录，双方共同签字；
h） 将注册以后的告知书送达设区的技术监督局特种设备安全检查机构，安装过程中严格按照相关技术文件及施工方案执行，接受综合部、监理（建设）单位、顾客监督，同时接受设区的技术监督局特种设备安全检查机构的监督检查；
3. 2.2开箱检验
a） 电梯安装前的开箱检验应由开箱检验员、安装队、监理（建设）单位（必要时可有用户代表参加）进行；
b） 开箱核对，查看随机文件是否完整一切正常后交予安装队；
c） 若存在问题应反馈给综合部，查明原因再作处置。
3.2.3现场防护
开箱清点完毕后，按合同要求合理堆放在甲方提供的面积足够储存的可锁房间内。
3.2.4竣工检验
a） 安装完成后在自检、互检后，安装队交予综合部专检合格后申请工作地市级以上特种设备安全检查机构进行监督检验；
b） 将合格报告复印一份交综合部存档，原件交予顾客；
c） 及时整改不合格项并做好相关记录；
d） 按照要求及时交付用户使用。
3.3电梯维修控制程序
a） 在公司需要实施维修或接到使用单位或客户服务部保养合同后，根据使用单位的故障情况，由维报技术部派人员（不少于2人）进行维修；
b） 如已确定需更换零配件，维修人员应首先向公司以书面形式写出信息单,根据实际情况给与更换；
C）现场修理应按照特种设备安全监察条例，及公司安全质量制度执行；
d） 维修前应在每层厅门口张贴维修通告或标志，（电梯维修中，暂停使用）;
e） 维修过程中应相互照应，尤其是在恢复总电源时注意安全；
f） 电梯经维修恢复正常后还应对其它所涉及部分进行检查；
g） 将维修过程作书面记录。
3.4作业（工艺）文件的基本要求
341通用作业（工艺）文件制定的条件和原则：根据电梯安装（含修理）共同点和公司具备的施工、检测设备、工具及材料、人员配备情况而制定，且能够满足法律、法规、技术规范及工程要求，具体操作方法及技术切实可行。
3.4.2专用作业（工艺）文件制定的条件和原则：根据具体的电梯型号及公司施工设施配备情况而制定。
3.4.3如电梯制造单位如有作业（工艺）要求，如安装作业指导书、安装说明、安装图册、技术通讯等，应按生产厂家要求执行，保证电梯安装质量。
3.4.4工艺文件由技术负责人审核，总经理批准；工艺文件如有变更，由相关人员提出，技术负责人审核后，经总理批准后变更工艺文件。
3.5作业（工艺）执行情况检查
3.5.1在施工中，施工人员应按作业（工艺）文件进行操作，施工队组自检及施工负责人确认。技质部派检查员进行不定期检查，但对关键工序、隐蔽工程必须检查（如承重梁埋设、胀栓埋设等）；检查时间、人员、项目、内容等见施工过程记录及自检报告；
3.5.2如违反作业（工艺）文件规定，检查人员现场让施工人员进行改正，如不改正，通知工程部负责人。对于严重违反作业（工艺）文件规定操作或存在重大隐患的工程，上报上级领导，并令其停工，待技术负责人确认情况，发出整改措施后再进行处理。
3.6生产用工装、模具的管理
3.6.1技质部负责对电梯安装（含修理）工装、模具进行设计、制作及验收；
3.6.2技质部负责工装、模具的建档、标识、保管、定期检验、修理等;对不能使用或不合格的工装、模具进行报废。

XXXX有限公司程序控制
文 件 编
号:DSDT-CX06-2019
标题
焊接控制程序
版次：A版第0次修改

焊接控制程序
1、 目的
对焊工、焊材、焊接工艺、焊接过程进行控制，确保施工过程中的焊接质量。
2、 职责
2. 1焊接责任人组织编制焊接作业文件，对焊接质量负责。
2. 2工程部组织合格焊工实施焊接。
2. 3技质部对焊接质量进行检验。
3、 焊接人员管理
3.1工程部组织焊接人员到有资格的培训机构进行焊工培训，通过资格考核后才能上岗。
3. 2焊工持证上岗，每两年应复审一次，办公室对需复审或到期的焊接人员应及时组织复审或换证，否则焊工证自动失效。
3. 3合格焊工中断焊接工作六个月以上，再次承担焊接工作时，焊接责任人应对其焊接能力进行确认。
3. 4综合部应建立每个焊接人员的档案，详细记录每个焊接人员的学习、考核、焊接业绩等情况。
3. 5焊接人员的标识采取在施焊记录上签字的方式。
4、 焊接的质量控制
4. 1焊接的质量检查由工程部实施，
4. 2焊缝的质量应达到相关技术要求；
4. 3焊接材料的采购、发放和领用由综合部根据施工单位的需求统一采购检验焊接材料，由工程项目部填写材料领用单，经理核查签字后定额领取。一般不作回收和二次使用。
5、 焊机的使用环境
5. 1焊机应放置在通风、干燥处，布线应整齐、固定牢靠；
5. 2焊机应有单独的电源控制器装置，电焊机的外壳均应可靠接地，接地电阻符合要求，并不得多台串联接地；
6、 安全环境控制
6.1作业人员的个人防护应满足以下要求：
6.1.1所有焊接人员作业时，应穿戴专用工作服、绝缘鞋、耐火防护手套等符合专业
防护要求的劳动防护用品，衣着不得敞领卷袖；
6. 1.2焊接作业时，应有防止触电、爆炸和防止金属飞溅物引起火灾的措施，并应防止灼伤；
6.1.3焊接人员在观察电弧时，应使用带有滤光镜的头罩或手持面罩、护目镜或其他合适的眼镜。辅助人员也应配戴类似的眼睛保护装置；
6.2焊接作业的工作场所应有良好的照明，应采取措施排除有害气体、粉尘和烟雾等，在人员密集的场所进行焊接工作时，宜设挡光屏。
6.3不得在易燃、易爆物品储存库周围10m范围内进行焊接、热处理工作。在焊接、热处理地点5m范围内，应清除易燃易爆物品，确实无法清除时，应采取可靠的隔离或防护措施。
8.0.4焊接材料控制
8.0.4.1焊材的采购
8.0.4.1.1工程部根据施工需要，编制“采购申请单"，注明焊材型号及牌号、规格、重量以及其它技术条件。
8.0.4.1.2采购人员在提运焊接材料时应注意不得损坏包装物，并做好防雨、防潮措施。
8.0.4.2焊材的检验
8.0.4.2.1焊材进入公司，采购人员应将焊材及随机资料交仓库管理员，仓库管理员负责将焊材堆放在待检区域，通知检验人员准备验收。
8.0.4.2.2审核质量证明书：质量证明书应清晰可辨，各项检验、试验结果应符合标准规定，且必须盖有焊接材料制造厂质量检验专用章。质量证明书上的型号或牌号、规格、批号、标准号及数量应与实物相符。
8.0.4.2.3焊条检验
(1) 包装应完好无损，标识清晰，并标有焊条型号及牌号、规格、生产批号、重量、制造厂名及商标。标识应与质量证明书内容一致。
(2) 宏观抽检焊条应无锈蚀、受潮；偏心度应符合相应标准；药皮应均匀、严密保覆在焊芯周围，且无脱落；引弧端应倒角，焊芯端面应露出。
如发现有锈蚀，应经处理合格后方可使用；如焊条严重受潮、药皮脱落等，应禁止使用。
(3) 必要时，可对其进行工艺性试验，合格后再使用。
8.0.4.2.4焊丝检验
(1) 焊丝应按批次验收，每批由同一炉号和同一直径的钢丝组成。
(2) 每盘钢丝应由一根钢丝组成，应捆扎，且不得散乱。
(3) 每盘钢丝至少附有二个标识牌，注明生产厂家、钢号、炉批号和钢丝直径等，其内容与质量证明书应一致。
(4) 钢丝表面不应有锈蚀、氧化皮和其他有害于使用的缺陷。
8.0.4.2.5根据验收情况，检验人员应填写“入库单”，经零部件责任人审批。
8.0.4.3焊材的保管
8.0.4.3.1焊材入库后，仓库管理员应在每箱、每包合格的焊材上贴上绿色标签，标明入厂编号、焊材牌号、规格、批号。
8.0.4.3.2焊材应分架、分区域存放。做到标牌与实物相符，不能相互混放。存放架离墙壁或地面均应大于300mmo
8.0.4.3.3库房应通风良好，做到防潮、防腐蚀、防水。保持相对湿度＜60%,温度控制以10~35°Co
8.0.4.3.4焊材存放期超过一年以上时，仓库管理员应及时列出超期焊材清单，报零部件责任人审查后，以作出继续使用、它用，还是报废的处理意见。
8.0.4.3.5仓库管理员应对入库焊材建立材料台帐，进行出入库登记。
8.0.4.4焊条的领用与回收
8.0.4.4.1焊接前，焊接人员根据施工情况和要求填写“领料单”。领料人应仔细核对实物是否与“领料单”相符，确认无误后方可办理领用手续。
8.0.4.4.2每位焊接人员每次的焊条领用量一般不超过20根为宜，焊丝每天的领用量为一盘。不得私自保存焊材，多余的焊材必须一律上交。
8.0.4.4.3退回库房的焊条必须表面清洁，可确认牌号、材质。对于表面肮脏，不能确认牌号、材质的焊条一律作废处理。
8.0.5焊接的过程控制
8.0.5.1焊接责任人应组织编制焊接作业文件，焊接作业文件由焊接责任人审核,技术负责人批准。
8.0.5.2焊接人员应严格按照焊接作业文件的要求进行焊接。焊接责任人、检验人员应随时抽查焊接过程工艺参数并做好记录。
8.0.5.3现场焊接环境应满足如下条件：
（1） 焊接环境温度应能保证焊件焊接所需的足够温度和焊工技能不受影响;
（2） 相对湿度应＜90%；
（3） 焊条电弧焊时风速不大于10m/s；
（4） 在下雨、下雪刮风期间，应有可靠的避免风、雪、雨、雾的防护设施。
8.0.5.4焊接检验
8.0.5.4.1焊前检验
（1） 焊接人员是否了解焊接作业文件的要求及内容；
（2） 焊接人员焊工证的有效性；
（3） 焊条是否符合焊接作业文件要求；
（4） 焊缝装配尺寸是否符合要求，坡口两侧内外表面20哑范围内应无油污、锈蚀、尘土且应露出金属光洋；
（5） 焊接设备应完好，稳定可靠，电流表、电压表应在校准有效期内并指示灵敏。
8.0.5.4.2焊接过程检验
（1） 施焊参数是否符合焊接作业文件要求；
（2） 是否按图纸及技术标准的规定进行焊接。
8.0.5.4.3焊后检验
焊缝应进行外观检验，检验内容如下：
（1） 焊缝表面熔渣及飞溅物必须清除干净；
（2） 焊缝表面不允许存在裂纹、未熔合、表面气孔、表面夹渣、凹陷和明显的弧坑；
（3） 因焊接电弧或工卡具拆除使母材损伤处应打磨圆滑或补焊，打磨深度大于母材设计厚度的负偏差时应作补焊处理；
（4） 施焊完毕，焊接人员做好施焊记录。
3. 6.5.4.4检验人员应对焊接质量进行统计分析。
3.6.6焊接的返修
3. 6.6.1焊缝返修应由持证的焊接人员担任。
3. 6.6.2焊缝同一部位返修不宜超过二次，且应编制返修作业文件。返修作业文件应包括缺陷产生原因、避免再次产生缺陷的技术措施、焊接参数的确定、返修焊接人员的指定、焊条牌号及规格，以及编制人、审核人、批准人签字等。若同一部位返修超过二次时，应由技术负责人批准。
3. 6.6.3返修记录应详尽，包括返修部位、返修次数、返修日期、返修结果、返修作业文件编号、焊接人员等。
3. 6.6.4检验人员应对返修部位进行再次焊接检验。
3.6.7按照安全技术规范及相关标准对焊接试板控制，包括焊接试板的数量、制作、焊接方式、标识、热处理、检验检测项目、试样加工、检验与试验、焊接试板和试样不合格的处理以及试样的保存等。
3.6.8相应质量控制系统责任人员应当对执行情况进行检查，做出记录。
3.6.9设备状态标识
3.6.9.1所有的设备工具统一编号，用“GJXX”表示，其中GJ表示设备，XX表示设备的流水号。
3.6.9.2设备的状态标识为“可用”和“停用”。

XXXX有限公司程序控制
文 件 编
号:DSDT-CX07-2019
标题
检验与试验控制程序
版次：A版第0次修改

检验与试验控制程序
1、 目的
通过对检验与试验控制工艺、进货检验与试验、过程检验与试验、最终检验、检验状态标识、检验记录的填写、和记录的保存工作程序作出规定，确保检验与试验过程受到控制，符合相关标准、法规和技术文件的要求，检验结果真实有效。
2、 适用范围
适用于电梯、配件、材料采购到安装、维修的全过程的检验与试验控制。
3、 职责
3.1财务部负责审核电梯、配件、材料的采购；
3.2工程部负责安装、维修的过程的检验与试验；
4、 程序
4. 1检验与试验工艺
4. 1.1检验与试验工艺由检验规程、检验工艺卡及检验表格构成。
4.1.2各种检验规程应对检验项目、检验方法、判定原则和检验所使用的仪器、设备、工具进行规定。
4. 1.3检验工艺由相应岗位人员编制，对于检验规程未涉及和不能指导检验的特殊检验过程，应编制检验工艺卡。
4.1.4图纸、工艺文件及相应的技术标准是检验员进行产品检验的依据。
4. 1.5安装、维修工艺文件上规定了安装、维修工序和检验程序，以及A类监检项目和B类监检项目，检验员要把它作为质量控制的重要文件。
4. 2开箱检验
1） 电梯到安装现场后，应组织工程部、协调业主及监理单位，三方开箱清点设备,并作好记录清单；
2） 应将电梯设备存放在业主提供的库房，妥善保管；
3） 电梯设备开箱清点检验后，应将清点检验结果与供方（厂家）联系确认。
4.3配件、材料检验
配件、外购件和材料进公司（现场）后，采购员填写《物资入库申检单》和材料质量证明书或合格证，检验工作程序按《采购与材料控制程序》执行。
4.4过程检验
4.4.1每一工序完工后，操作者应进行自检，并做好该工序的记录。
4.4.2检验员应根据工艺文件和图纸的要求，按该工序的质量要求进行检验，并作好该工序的检验记录。
4. 4.3检验员还应进行巡检，对巡检发现的问题须及时要求操作工改正。
4.4.4对发生的不合格，应按《不合格品控制程序》的规定进行处置。
4.4.5检验员应对产品进行标识。
4.4.6未经检验或不合格品未按规定处置前不得转入下道工序。
4.4.7对于规定的监检项目，检验责任人要通知监检人员到场进行监检，并在相应见证件上签字确认。
4.5最终检验
所有工序完成后，由检验责任人负责组织现场检验员对产品编号、型号、对照图纸进行验证其有效性和完整性，并检验报告书所有检查项目进行最后的检查,检查后填写《电梯安装质量检查表》和《曳引与强制驱动电梯施工自检