城市道路工程质量管理计划方案.doc

北纬路市政工程-道路工程
质量管理计划方案

编制：

审核：

审批：

北京城建集团有限责任公司
北纬路市政工程-道路工程项目经理部
2016年10月

目 录
第一章 工程概况 3
1.1城市道路 3
1.2排水工程 4
第二章 总则 6
2.1项目总目标 6
2.2质量计划说明 6
第三章 组织机构与职能 7
3.1项目组织机构 7
3.2各岗位质量职能 7
第四章 文件和资料的控制 10
4.1与质量有关的文件和资料 10
4.2文件和资料的批准和发布 10
4.3文件和资料的标识印章 10
4.4文件和资料的更改 11
4.5文件和资料的作废、回收及销毁 11
4.6质量记录的管理 11
第五章 物资管理 13
5.1物资的采购 13
5.2物资的验证 13
5.3物资的标识 13
5.4物资搬运、保管、贮存 13
第六章 工程分包 16
6.1工程分包  16
第七章 业主提供财产的控制 17
7.1合同文件的约定 17
7.2业主指定分包商的管理 17
第八章 施工过程控制 18
8.1技术准备工作 18
8.2施工过程控制 18
8.3过程标识 19
8.4防护 19
第九章 质量记录的控制 20
9.1质量记录的范围 20
9.2质量记录的收集 20
9.3质量记录的标识、编目 20
第十章 不合格品的控制 21
10.1不合格品的评审和处置 21
第十一章 施工质量管理制度 22
11.1分项、分部、单位工程验收评定制度 22
11.2三检及交接检制度 22
11.3隐蔽工程检查及验收制度 22
11.4技术交底制度 23
11.5质量例会制度 23
11.6样板引路制度 24
11.7挂牌施工管理制度  24
11.8质量与经济挂钩制度 25
11.9现场材料管理办法 25
11.10现场材料存放与管理 26
11.11工程试验检测制度 26
11.12工程质量奖惩制度 26
11.13施工测量双检制度 27
第十二章 检验与验收项目划分 28
12.1单位工程部位划分（道路） 28
12.2单位工程部位划分（排水工程） 29
第十三章 质量检验与验收计划 30
第十四章 质量管理相关流程 42
14.1总包管理质量流程图 42
14.2施工质量过程管理控制流程 43
14.3试验管理流程 44
14.4测量管理流程 45
14.5施工过程纠正与预防工作流程 45
14.6施工资料管理流程 46

第一章 工程概况
北纬路市政工程—道路工程西起现况虎坊路，东与现况天桥南大街相交，道路全长1171.89m。本次道路虎坊路至太平街段，道路红线为50m（规划中线北20m，南30m）其余路段红线均为40m，道路规划等级为城市次干路。
本次道路施工主要内容包括：城市道路、雨水管线、污水管线、景观配套及相应拆改移等市政综合工程。本工程计划开工日期为2015年12月15日，计划竣工日期为2018年12月15日，总工期为1096日历天。
1.1城市道路
1.1.1纵断面设计
本段道路设计最大纵坡imax=1.29%，最小纵坡imin=0.3%，满足排水要求。凸形竖曲线最小半径R=8000m，凹形竖曲线最小半径R=12000m，满足规范要求。
1.1.2道路横断面
1.1.2.1横断面布置
本次道路全断面按二幅路实现，以保证道路行车的顺畅，道路标准断面尺寸如下：道路中央隔离带宽2m，两侧车行道宽12.25m，人行道两侧各宽4m。渠化段内道路中央隔离带宽2m，进口段道路车行道宽16.5m，出口段道路车行道宽13.5m。道路两侧人行道根据实际情况及保树要求进行适当增减。道路两侧人行道均设置树池以加强道路绿化，树池间距为5m（中～中）。
1.1.2.2路拱型式
车行道采用直线坡，横坡度为1.5%；人行道采用直线坡，横坡度为1.5%。
1.1.2.3路缘石型式
中央隔离带及机动车道两侧为L型-甲2混凝土立缘石（12×30×74.5cm）；人行道外侧为乙2型混凝土立缘石（8/10×30×49.5cm）；树池为钢筋混凝土边框1.5m×1.5m，树池内铺设透水砖。
1.1.3路面结构设计
该工程道路路面为沥青砼路面结构，设计年限为15年，标准轴载BZZ-100，土基回弹模量E0设计值为30MPa，土基顶面竣工验收按非不利季节中湿类型考虑。路面结构路表设计弯沉值为24.2（1/100mm），土基顶面设计弯沉值为194.1（1/100mm），路面结构组成如下：
1.1.3.1车行道路面结构
细粒式沥青砼AC-13（C）……………………4cm
浇洒改性（SBS）乳化沥青粘层油一层
中粒式沥青砼AC-20（C）……………………6cm
下封层 …………………………………………1cm
浇洒乳化沥青透层油一层
石灰粉煤灰稳定碎石（基层）………………33（18+15）cm
石灰粉煤灰稳定碎石（底基层）……………15cm
路面结构总厚度为59cm。
1.1.3.2人行道路面结构
彩色水泥砼透水砖为挤压型，规格尺寸为10×20×6cm，其抗压强度等级为Cc50，透水系数（15℃）≥1.0×10-2cm/s，25次冻融循环后外观质量符合要求且抗压强度损失不得大于20.0%；人行道土基渗透系数≥1.0×10-4cm/s。
彩色砼防滑透水砖 ………………………6cm
1:5干硬性水泥中砂 ……………………3cm
级配碎石基层 ……………………………30cm
人行道结构总厚为39cm。
1.1.3.4无障碍设计
距人行道外侧40cm处设置40cm宽盲道，路口处设置无障碍坡道。
1.2排水工程
1.2.1设计参数
雨水：重现期为P=3年、综合径流系数：ψ=0.55。
污水：污水量标准为：250m3/（公顷·日）。
1.2.2排水设计
1.2.2.1雨水工程
北纬路雨水工程分为4个系统排出，总流域面积132.6公顷。
沿北纬路道路永中北侧3.5m，自虎坊路至太平街新建雨水管道YA1~YA8，设计雨水管道D=1600mm~WxH=2800x1940mm，干线全长243.9m，自西向东下游排至太平街拟建雨水管道D=3000mm。
沿北纬路道路永中北侧3.5m,自西经路至东经路新建雨水管道YB1~YB8，设计雨水管道D=1400mm，干线全长275m，自东向西下游排至太平街拟建雨水管道D=3000mm。
沿北纬路道路永中南侧3.5m，自东经路至福长街新建雨水管道YC1~YC6,设计雨水管道D=500mm~D=1200mm，干线全长171.6m，自西向东排至下游现状合流管道D=1200mm。
沿北纬路道路永中南侧3.5m，自新农街至南中轴路新建雨水管道YD1~YD5，设计雨水管道D=1200mm，干线全长109m，自西向东排至南中轴路拟建雨水管道D=1800mm。
1.2.2.2污水工程
北纬路污水工程分为5个系统排出，总流域面积33.8公顷。
沿北纬路道路永中北侧11.5m，自虎坊路至西经路西侧新建污水管道WA1~W2-16(现况井)，设计污水管道D=400mm，干线全长385m，自东向西排入虎坊路现状污水管道D=1200mm。
沿北纬路道路永中南侧6.0m，自太平街东侧至东经路东侧新建污水管道WB1-1~WB9和WC1~WB9，设计污水管道D=400mm~600mm，干线全长471.4m，分别向西向东排至东经路现状污水管道D=1100mm。
沿北纬路道路永中南侧6.0m，位于福长街东侧新建污水管道WD1~W1-44,设计污水管道D=400mm，干线全长75.2m，自西向东排至福长街东侧现状污水管道D=400mm。
沿北纬路道路永中南侧6.0m，自新农街至南中轴路新建污水管道WE1~WE5，设计污水管道D=500mm，干线全长102.7m，自西向东排至南中轴路拟建污水管道D=1000mm。
北纬路与南华路交叉路口新建污水管道WF1~WF3，设计污水管道D=500mm，干线全长64.0m，下游排至北纬路现状污水管道D=500mm。

第二章 总则
2.1项目总目标
2.1.1质量目标
2.1.1.1确保工程质量达到合同及规范要求。
2.1.1.2分项工程一次验收优良率为90%，合格率为100%。
2.1.2工期目标
开竣工时间：2015年12月15日至2018年12月15日，共计1096日历天。
2.1.3技术创新目标
2.1.3.1创建QC成果：顶管、拉管质量控制。
2.1.3.2争创集团公司《优秀施工组织设计》。
2.2质量计划说明
2.2.1主要内容和适用范围
为确保实现本工程的各项管理目标，项目经理部按集团公司要求建立项目质量管理体系。本质量计划是项目落实集团公司管理体系文件的实施性文件，它对实现本项目的管理目标，对各主要岗位的质量职责和各过程活动的控制以及记录规定了具体实施要求。
2.2.2编制依据
2.2.2.1北纬路市政工程—道路工程招标文件、投标文件、施工合同。   
2.2.2.2北纬路市政工程—道路工程的设计图纸。   
2.2.2.3北纬路市政工程—道路工程相关技术规范。 
2.2.2.4相关的施工和验收技术标准。 
2.2.2.5集团公司《质量保证手册》、《程序文件》及其实施细则、《项目管理手册》以及集团公司其他相关文件。
2.2.3质量计划的管理
2.2.3.1《质量计划》由项目技术负责人负责组织编写，报公司技术质量部审核后，由项目经理批准签发实施。《质量计划》由项目技术负责人负责解释。
2.2.3.2质量计划的使用
1）项目各级领导和全体员工都要认真学习和理解《质量计划》内容，并应在项目质量管理活动中贯彻始终。
2）为了更好贯彻实施《质量计划》，各职能部门可根据需要制定相应的质量管理文件，其内容必须满足《质量计划》的要求。
3）《质量计划》只限于本项目使用，不得复制和转借外单位或其他个人。
4）《质量计划》在执行过程中发生的问题由项目技术负责人协调解决，重大问题请示公司有关部门或领导处理。
5）《质量计划》按受控文件管理，换版、更改由项目技术负责人负责记录。
第三章 组织机构与职能
3.1项目组织机构
项目经理：肖 勇

技术员：魏 征
材料员：石永军
施工员：刘金奎
质检员：阎 彬
机械员：周长义
技术负责人：任智勇
生产副经理：董守纯

各劳务队班组长

3.2各岗位质量职能
3.2.1项目经理
1）认真贯彻执行国家、行业关于工程质量的法律、法规、规范和标准。
2）负责领导和组织本工程质量管理的全面工作，确定工程质量目标，组织研究制订工程项目质量计划；主持工程质量领导小组会议或质量工作会议。
3）督促检查项目部质量管理工作的开展情况，确保实现质量目标。
4）随时掌握工程质量情况，对影响工程质量的重大技术性问题，组织有关人员进行检查。
5）负责组织抓好质量管理教育，领导全项目人员开展质量活动，对工程质量的薄弱环节和重大质量问题，组织质量攻关。
6）带领全项目部管理人员，高起点，高标准，高要求，统筹抓好质量管理工作 。
7）负责工程回访和质量保修工作。
3.2.2项目生产副经理
1）负责项目的施工组织及管理，包括工程进度、资源调配、过程质量控制等；
2）组织编制项目季度及月施工生产计划；
3）组织对合同修订的评审；
4）审核项目质量计划、项目施工组织设计和施工技术方案；
5）在公司对项目经理部的授权范围内，审核分包商及供应商的选择结果；
6）批准对特殊过程的确认及再确认的结果；
7）组织对一般不合格品的评审，参与对重大不合格品的评审；
8）审核项目的物资申请计划/物资采购计划；
9）组织项目的过程监视和测量工作；
10）批准项目采取的纠正、预防措施；
11）组织编制项目施工日志；
12）组织工程阶段验收工作。
3.2.3项目技术负责人
1）对全项目的质量管理工作负主要责任。
2）认真贯彻执行国家、行业关于工程质量的法律、法规、规范和标准。
3）组织本项目贯彻实施公司质量管理体系文件，健全质量管理制度，规范质量管理工作。
4）主持编制并组织实施项目工程施工组织设计和质量保证措施，创优规划。
5）参加质量管理小组会议或质量工作会议，提出项目质量目标和质量保证技术措施。
6）主持本项目的质量事故分析会，对因技术原因造成的工程质量事故负技术领导责任。
7）定期组织质量检查和质量评定工作，研究质量改进措施。
8）指导质检员、施工班组的工作，对不符合质量标准的分部、分项工程(半成品)责令返工，并对违反施工程序和操作规程的班组和个人实施罚款。
9）协助项目经理处理重大责任事故，并组织有关部门分析原因，提出防治、改进措施 。
10）经常听取质量检查的汇报，积极支持技术检查部门的工作，努力提高工程质量。
11）负责组织基层领导定期召开质量分析会议，征求意见，采纳合理化建议，抓好质量管理工作。
3.2.4施工员
1）熟悉施工图纸与设计文件，并对各工长、测量工和班组进行技术交底
2）严格按照施工过程控制程序进行施工，并做好施工标记和施工日志。
3）负责施工项目的技术鉴定和技术复核。包括对工程测量的控制轴线、标高及坐标位置的复核，对基础尺寸、标高及砌体轴线位置、构配件位置的复核，对材料、工程质量的鉴定等。
3.2.5技术员
1）认真熟悉施工图纸，提出图纸中存在的问题，参加图纸会审工作
2）做好分部分项工程技术交底资料，向各班组进行技术交底
3）在技术负责人领导下，负责本工程的定位、放线、测平、沉降、观测记录。
4）参与施工质量技术攻关，对保证施工质量提出技术措施。
5）检查现场施工是否符合图纸设计和工艺操作要求。
3.2.6质检员
1）监督检查各施工单位及人员对国家有关保证质量的方针、政策、指示以及上级颁发的规章制度、命令、措施等贯彻执行。
2）参加工程开工前检查、工程质量定期检查，以及施工中的经常检查，并对隐蔽工程检查签证。
3）审查有关保证质量的措施，参加技术和生产会议。
4）参加工程质量检查，评定质量等级、竣工预检及验收交接工作。
5）参加班组施工质量自检、互检工作，分析工程质量，随时掌握质量动态，深入班组发现问题及时解决、。
6）总结施工质量及管理工作的经验教训。
7）督促并协助现场单位建立群众性的工程质量检查制度，指导兼职检查人员的工作。
8）对不按规定施工或违反施工规则的情况提出改正要求，必要时要签发工程质量问题通知单和质量罚款通知单，遇有严重影响后续施工质量的情况，有权责令暂停施工，并报告领导处理。
3.2.7材料员
1）组织编制项目物资申请计划；
2）建立项目物资采购台帐；
3）在项目经理部授权范围内，组织物资采购工作，包括评价、选择及再评价供方，编制项目物资采购计划，并保存记录；
4）组织物资进场验证，保存验证记录；
5）组织对供应商的年度评估工作；
6）负责物资标识、贮存、发放及回收的管理。
3.2.8机械员
1）学习掌握国家和上级部门颁发的有关设备管理的各项政策法规；
2）负责设备安全管理工作，对现场设备进行监督、检查、评比工作；
3）负责机械维修保养制度，原始记录，按时上报上级管理部门；
4）负责大修设备的签定、审批、修竣、验收工作；
5）负责统一管理设备的文档及技术资料与信息的收集、整理，并及时分析意见和报告；
6）负责设备管理的各项指标，数据的统计、计算，定期向主管部门报机械设备使用和管理工作情况，提出改进措施和建议，当好参谋。
3.2.9生产班组长
1）坚持“质量第一”的方针，对本班组人员进行质量管理教育，认真执行施工技术交底。
2）尊重专检人员的工作，并组织好自检，互检活动，严禁弄虚作假、偷工减料行为，开好班前会，充分发挥班组质量管理的作用。
3）严格执行工艺和技术操作规程，重点抓好影响工程质量的关键工作。
4）组织有序的文明生产，保证施工质量指标的完成。
5）组织本班组参加技术学习，针对影响质量关键因素，开展合理化建议活动，积极推广新工艺、新技术交流和技术协作。
6）组织班组成员对质量事故进行分析，找出原因，提出改进防治办法。

第四章 文件和资料的控制
4.1与质量有关的文件和资料
文件受控是指对文件的批准、发放、使用、更改、作废、回收等均符合程序要求。与本项目质量管理体系有关的文件包括：
4.1.1项目文件，包括:项目管理策划、质量计划、施工组织设计、施工技术方案等。
4.1.2规范标准类文件，包括本工程设计规范以及国家和地方颁布的有关工程施工的各类技术规范、标准、规程、标准图集、定额等。
4.1.3合同文件，包括施工合同、分包合同、采购合同等。
4.1.4图纸类文件，包括各类工程施工图纸、设计变更、工程洽商等。
4.1.5外来文件，包括与业主、分包商、供应商往来函件、政府或上级主管单位下发的与质量有关的文件。
4.1.6外发信函，就有关工程质量问题的外发信函。
4.1.7质量记录，包括质量体系运行记录和与工程质量有关的记录。
4.2文件和资料的批准和发布
文件在发布前，发文单位须请有关人员（详见下表中的规定）对文件的内容、适用性和发放范围进行审批。审批人员在确定文件和资料的发放范围时，应注意使与质量体系运行有关的各个场所，都能得到相应文件的有效版本。
文件和资料的发布单位负责定期编制并发放本单位的发放文件清单，以便所有使用这些文件的单位能查证文件的现行修订状态，及时从所有使用场所撤出作废文件，防止误用。
文件和资料的收文和发放由资料员负责收发与登记，填写收发文记录。
4.3文件和资料的标识印章
外来文件，收文单位（资料员）应在文件上加盖“收文章”予以标识，并注明收文编号和收文日期。
对保留的作废文件和资料，由资料员在文件和资料上加盖“作废”印章予以标识。

项目文件和资料的管理职责
文件类型
编 制
审 核
批 准
登记、发放、存档
质量计划
质量部
项目总工/
项目经理/公司技术质量部
项目经理/公司技术质量部
资料员
施工组织设计/需专家论证的较大方案
技术部
项目总工/项目经理/公司相关部门
公司总工
资料员
项目行政文件
项目相关部门
项目副经理
项目经理
资料员
施工方案
项目总工
项目副经理/项目总工
项目总工/
公司技术质量部
资料员
分包合同
经营部
造价员
项目经理（授权内）/公司经营部
造价员
采购合同
物资部
有关部门会审
项目经理（授权内）/公司物资部
造价员
外发信函
项目有关部门
项目有关领导
项目经理/公司相关部门领导
资料员
标准、图纸类文件
资料工程师接收
资料员
外来文件
资料员接收
项目经理批示发放范围
资料员
4.4文件和资料的更改
4.4.1文件和资料的更改由文件的原编制者负责，其审批按该文件的原审批程序进行。文件更改时，该文件的主管人员负责沟通与之相关文件的同时更改,并及时将更改信息通知到文件使用单位。
4.4.2文件和资料的更改方法有换页、换版及手改，手改只能进行划改，不允许压改。
4.4.3 各专业责任工程师负责将设计变更（工程联系单）中的更改要求反映在相关图纸上，并通知到所有使用相应图纸的单位和人员（包括分包）。
4.5文件和资料的作废、回收及销毁
作废文件由发出部门及时收回，防止误用。对作废文件，由原发出部门组织销毁。
4.6质量记录的管理
4.6.1项目部各部门的质量记录严格按照集团公司的统一规定执行。所有资料记录字迹清楚、内容完整，记录应标明日期并经相关责任人签字认可。
4.6.2质量体系自检
4.6.2.1项目经理部质量部制定内部质量自检计划。
4.6.2.2对自检中发现的问题向有关部门下达整改通知，限期整改，并由质量部负责跟踪管理。
4.6.2.3质量部负责内部质量体系自检工作，保存质量体系自检记录。
4.6.3常用的工程质量记录
4.6.3.1主要原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂证明、试验报告。
4.6.3.2施工试验记录
施工过程中各种施工试验报告，检验报告，外委试验报告等。
4.6.3.3施工记录
测量记录、路基填筑、混凝土浇筑记录等所有施工过程中产生的各种记录。
4.6.3.4施工质量检查记录
工程质量自检记录，隐蔽工程检查记录、工程验收记录等。
4.6.3.4合同评审记录
合同评审记录由集团公司提供，计划合同部保存合同评审记录副本及工程合同副本。
4.6.3.5质量体系运行记录：
包括纠正与预防措施记录、人员培训考核记录、分承包方评价和有关质量体系运行考核记录、内外审记录、文件和资料记录、统计技术的应用记录等。

第五章 物资管理
5.1物资的采购
5.1.1执行公司《采购程序》。所有采购的材料、半成品、工程设备必须符合规范标准及合同规定的质量要求。物资采购控制程序如图1 物资采购控制程序图所示。
5.1.2采购计划由项目工程管理部根据进度计划提出,所有材料计划必须经过项目技术负责人批准后方能执行。
5.1.3材料部统一管理采购委托、并编制供料计划。
5.1.4材料部负责对物资验证和使用过程中物资质量控制进行监督、检查，并作记录。
5.2物资的验证
5.2.1集团公司物资部提供的物资，由项目材料部根据供料计划进行现场质量验证并记录,项目技术负责人负责监控。
5.2.2项目自行采购的物资进场后由材料部根据采购计划进行验证并记录。进场物资验证程序如图2 进场物资验证流程图所示。
5.2.3现场验证不合格的物资应设专区堆放，按《不合格品控制程序》的规定处置。
5.3物资的标识
5.3.1项目材料部根据场地情况设置标牌、进行物资及状态标识，标识应注明名称、规格、产地、使用部位、检验状态、标识人、标识时间等内容。
5.3.2不合格物资的标识：项目材料部对进入现场的不合格物资单独堆放,并进行标识，标识应醒目且容易识别，标牌上应有“不合格品待处理”字样。其处置程序执行不合格品控制程序。
5.3.3现场施工和搬运及使用过程应保证标识完好。
5.3.4对有特殊要求的物资及追溯性要求的物资产品标识，要采取措施加以重点保管。
5.4物资搬运、保管、贮存
5.4.1物资及半成品的搬运应按合同责任运输管理，由项目材料部下达搬运作业指导书，并具体指导执行。对易碎、易碰、易散落及有防震、防压、防爆要求的物资，在二次场地运输中应提供运输保护，并在作业指导书中明确。
5.4.2现场二次搬运及半成品就位搬运工作，根据技术方案的规定，由工程管理部各区域负责人下达搬运指导书，并指导其进行。
5.4.3搬运应采取相应措施与适当的保护措施，避免损坏、丢失和保存标识完好，具体内容应列入搬运指导书。
5.4.4现场贮存由项目材料部统一管理。
5.4.5贮存应根据物资保管的技术要求，设立适合的场所和采取相应的防护措施。
5.4.6现场贮存的物资至少每周检查一次，记录发现的问题并向项目经理提出报告。
5.4 .7贮存过程中的物料收发应有记录，保持标识完好，并进行现场验证。
编制物资采购计划
物质采购控制程序开始
是否需要对供货商进行评价
物资采购控制程序结束
检验合格与否
确定和收集采购资料
采购资料的批准
退货或索赔
确定供货商
签订采购合同
评价合格的供货商
进货检验
入库保管
平衡库存与损耗
物资使用计划
生产计划
否
是

5.4.8完工后的余料，由材料部负责收回处理并记录。

图1 物资采购控制程序图

选择使用
退货
进场物资验收流程
验收合格物资
进行合格标示
合格物资入库、储存
合格物资发放
验收不合格物资
进行不合格状态标示
项目物资负责人评审

项目总工或技术人员评审
项目器材部处置
更换

图2 进场物资验证流程图

第六章 工程分包
6.1工程分包 
6.1.1本项目使用的工程分包商由劳务部门从评价合格的分包商中选择。项目需选用新的分包商时，由项目经理报告公司经营管理部门按《工程分包程序》对其进行评价，合格后方可使用。 
6.1.2施工过程中，项目经理每月组织一次对分包工程进行检查（结合生产协调会进行），发现问题及时向公司经营管理部门反馈，由项目经理组织处理。 
6.1.3业主指定的分包商在施工中存在问题时，由项目经理协调解决，严重时应及时与业主协商处理。 
6.1.4分包工程的质量检查由项目质量检查员负责。 
6.1.5对工程分包商的业绩评价，由项目经理组织有关人员在使用过程中进行。

第七章 业主提供财产的控制
7.1合同文件的约定
7.1.1业主将部分工程--电力工程、中水工程等另作分包，公司经营部负责同业主洽商并在合同中明确项目经理部的协调管理及负责提供部分工程技术资料的责任。
7.2业主指定分包商的管理
7.2.1项目部技术负责人负责对电力、中水分包商施工中的协调、管理工作，技术主管负责对其施工质量进行过程检查，安全主管负责对其安全进行过程检查。
当检查发现该工程质量不合格或有安全隐患时,技术主管除立即向分包商指出并记录外，并及时以书面形式向监理、业主报告,而后监督、记录分包商按监理/业主的意见的处置过程及结果。

第八章 施工过程控制
8.1技术准备工作
8.1.1编制施工组织设计
项目技术负责人负责组织编制施工组织设计，经集团公司相关部门审核,集团公司总工批准后报监理审批后实施。
8.1.2设计交底记录
接到图纸后，项目经理负责组织，在项目技术负责人的主持下，召集有关人员对施工图纸进行会审、记录，并就提出的有关问题和业主、设计单位达成一致，并形成图纸会审记录。
8.1.3编制专项施工方案
由工程技术部编制各专项技术方案。对于专业分承包方，施工方案由其自行制定，项目技术负责人进行审批后执行。
8.1.4施工现场准备工作质量控制，具体工作如下：
1）项目经理部负责接收红线范围，以及临水、临电、施工道路、施工障碍等的确定。
2）跟测量监理工程师进行基准桩和水准桩点的交接，并进行复核测量，记录并保存。
3）根据《施工组织设计》对人员、设备、材料、和计量器具等进场的规定进行落实与管理。
8.2施工过程控制
8.2.1编制过程控制计划
在每一分项工程施工之前根据《施工组织设计》和专项施工方案编制过程控制计划，具体内容包括：工序执行标准、质量控制重点、执行和检查人员的职责，过程控制计划由项目工程技术部编制，技术负责人批准。
8.2.2过程能力评定
由项目工程部、各区域施工员共同进行，对施工过程进行评定认可，以确保人员、机具的配置及工艺的可行，由各区域施工员记录；
8.2.3技术交底
分三个层次进行。项目技术部根据各项施工方案向现场施工管理人员交底；施工员向操作班组交底；交底一律书面进行，被交底人需在交底材料上签字以明确责任。
8.2.4实施首检制
分项工程施工之前均要确定某一具有代表性的具体部位作为样板控制点，经过“三检”过程和质检员的验证，并经监理部认可后作为标准指导其他部位的施工。
8.2.5其他
1）对于本工程的特殊过程、关键过程，实施重点控制，在过程控制计划中做出明确规定。
2）机械管理、维修、保养由提供方负责,技术部负责监控,并由设备提供方按时提供必要的记录。
8.3过程标识
8.3.1施工过程的各种标识及记录由区域施工员负责。
8.3.2质检部负责检验、测量和试验设备的检验和试验状态标识。
8.3.3急需放行的物资和例外放行的过程，要进行连续监控,在随后的检验试验中发现不合格，由原放行的直接管理部门负责实施追回，并按《不合格品控制程序》 进行处理。
8.3.4只有检验人员或其授权人才有权更改表示检验状态的标志，如标记、标牌等，检验和试验状态改变后，应立即进行新的标识。
8.3.5负责管理标识用具的人员，要妥善保管，需要更换时，应将原标记交回。
8.4防护
8.4.1《施工组织设计》中要明确成品保护方案措施
8.4.2施工过程中的工序防护，由各工区施工员组织实施，交工前的成品防护由项目经理部统一组织实施。

第九章 质量记录的控制
9.1质量记录的范围
质量记录包括工程质量记录（如检验和试验记录、不合格品报告等） 和质量体系运行记录（如合同交底记录、特殊过程预先鉴定记录、纠正措施记录等）。
9.2质量记录的收集
9.2.1工程质量记录
材料员负责收集进货验证记录、物资检验和试验记录等。
各专业责任工程师负责收集：施工检验和试验记录；工程质量验收记录；工程质量评定记录；
l 技术管理工作记录，如图纸会审、技术交底记录等。
材料员、责任工程师负责将其收集到的质量记录按时交给资料员汇总、整理并保存。
9.2.2质量体系运行记录
质量员负责收集整理顾客满意、工程回访保修、不合格品处置记录、纠正和预防措施记录、数据分析记录等。造价员负责收集、整理合同修订评审、分包商评价与选择记录、分包商进场验证记录等。材料员负责收集整理供应商评价、选择、采购信息及物资进场验证等记录。机械员负责收集整理计量器具设备检定、校准,以及设备维修保养等记录。安全员负责收集整理、特殊工种人员培训、考核等记录及资格证明文件。
9.3质量记录的标识、编目
所有质量记录应字迹清晰，写明编号、记录日期、记录内容，并及时准确。工程质量记录的标识、编目应按当地建筑主管部门规定的工程竣工技术资料的管理要求做好工程质量记录。质量体系运行记录采用程序文件规定的表式。来自分包商的质量记录也应按上述规定管理。

第十章 不合格品的控制
10.1不合格品的评审和处置
10.1.1各类物资、半成品、工程设备、施工过程在使用和施工前均应检查合格标志后记录，防止使用不合格材料、半成品或使不合格过程转入下道工序。
10.1.2一般不合格工序的评审与处置由项目质检负责；严重不合格品由公司组织工程管理部、技术质量部、安全部、物资部门负责人（或者授权人）及项目技术负责人进行评审，项目技术负责人制定方案，公司技术负责人批准后处置，并做记录。
10.1.3按程序规定评审不合格品，处置通常有如下几种情况：
1）返工，以达到规定的施工过程要求。
2）经补修或不经补修作为让步接收。
3）材料、半成品的降级使用、改作他用或退货。
4）报废处理。
5）返修后按《检验和试验程序》重新进行检验和试验，并记录。
6） 工序检验不合格由专业工程师批准返工，不作记录。

第十一章 施工质量管理制度
11.1分项、分部、单位工程验收评定制度
11.1.1施工过程中必须对分项工程进行质量验收评定，由项目技术负责人会同质检员、施工员、班组长参加验收评定，并做好记录签字。不合格者应返工。
11.1.2分部工程完工由项目技术负责人会同施工员、质检员进行分部工程验收，检查分项工程验收资料，根据资料给予评定后报监理（建设）单位验收评定。
11.1.3道路工程、排水工程经项目部验收评定后，报监理（建设）单位验收评定。
11.1.4单位（子单位）工程达到竣工标准后，由项目部将全套工程技术文件上报公司工程、技术部审核，核定工程质量自评等级，经公司总经理、总工程师审定并签章后报监理（建设）单位核查。
11.2三检及交接检制度
11.2.1各班组在完成施工任务时，自己要先认真对所施工内容的质量进行检查；
11.2.2班组在自检合格后报送专业工长进行专业检查，专业工长检查时，班组长必须陪同；
11.2.3专业工长检查评定合格后，报项目部专职质量和技术部门，对已完成的工作量进行质量、安全等全方面检查；
11.2.3每次检查必须要检查人和被检查人签字；
11.2.4对在检查中发现的质量和安全等问题要在限期内整改完成，并经项目部检验后方为合格；
11.2.5前面工序完成后，在进行后一工序施工前，两施工班组必须进行交接检查，并有书面检查内容。
11.2.6项目部全面检查合格后报送监理公司和建设单位，经监理公司和建设单位同意后，方可进行下道工序。
11.3隐蔽工程检查及验收制度
11.3.1凡施工过程中隐蔽工程，如基坑、沟槽、基础、管道施工、基层、土方回填等，均应经质量检查人员检查并签证，方准隐蔽进行下道工序施工。
11.3.2隐蔽检查应及时。先由班组内主管技术人员自检合格后，备齐有关附件，通知项目部有关人员到现场办理检查验收。
11.3.3检查中发现地质与勘察不符，不能擅自处理，应及时报上级解决，必要时可约请勘察、设计单位参加。
11.3.4检查时除按工程报验单规定的项目逐项检查外，还应查看设计图纸并对其位置、高程和施工长度进行询查，将询查的情况记入施工日志。
11.3.5隐蔽工程报验资料规定全部打印，签字用碳素墨水的钢笔填写，字体工整。
11.3.6工程完工后无法进行检查的那一部分工程，特别是重要结构部位及有关特殊要求的部位都要进行隐蔽工程验收。
11.3.7分项工程施工完毕后，应由施工员会同质检员进行自检，并签发隐蔽工程验收记录，在指定日期内，由监理（建设）单位、设计单位签具验收意见。
11.3.8隐蔽工程在未进行验收前，不得进行下道工序施工，若有违反验收制度，造成返工损失时，应追究有关部门和人员的责任。
11.3.9对关键或重点隐蔽工程的检查验收，要进行现场拍照、录像，保留视频资料。
11.3.10隐蔽工程验收资料由项目部资料员保管，竣工整理成册，纳入工程档案。
11.4技术交底制度
11.4.1工程开工前，项目技术负责人应将图纸