某企业安全生产标准化绩效评定管理制度.docx

1. 目的
      为验证公司各项安全管理制度、措施的适宜性、充分性和有效性，确保安全生产工作目标指标的全面完成和安全管理工作的持续改进，特制定本制度。
2. 适用范围    
      本制度适用于公司安全生产标准化的绩效评定管理工作。
3. 术语和定义
3.1 安全绩效：根据安全方针和目标，在控制和消除安全风险方面所取得的可测量的结果。
3.2 相关方：与企业的安全绩效相关联或受其影响的团体或个人。
3.3 资源：实施安全生产标准化所需的人员、资金、设施、材料、技术和方法等。
3.4 安全生产标准化绩效：安全生产责任制、规章制度和操作规程达到和保持规定标准的执行质量。
4. 职责
4.1 总经理
4.1.1 全面负责安全生产标准化绩效评定和持续改进工作。
4.1.2 负责审批自评方案及自评报告。
4.1.3 负责主持安全生产标准化绩效评审会议。
4.2 安全部
4.2.1 负责拟定评定计划或方案，收集并提供安全绩效评定所需的资料。
4.2.2 负责组织、实施、协调安全绩效评定工作的开展。
4.2.3 负责报告安全生产标准化执行情况、安全生产目标指标完成情况。
4.2.4 负责对安全绩效评定的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。
4.3 各部门
4.3.1 负责参与安全生产标准化建设，并提供安全绩效评定所需的资料。
4.3.2 负责本部门管辖范围内的安全管理工作，并采取预防措施。
4.3.3 负责不符合项的纠正和整改。
5. 内容
5.1 绩效评定的频次
5.1.1 每年至少组织一次对公司安全生产标准化运行情况进行评审，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标指标的完成情况，相邻两次绩效评定的间隔时间不超过12个月，原则上每年11月组织评定。
5.1.2 发生伤亡事故时，应重新进行安全生产标准化绩效评定。
5.1.3 其它可开展绩效评定的时机：
5.1.3.1 公司组织结构、资源配置发生重大变化时。
5.1.3.2 重要环境因素、重要危险源发生重大变化时。
5.1.3.3 当法律、法规、标准及其它要求有变化时。
5.2 绩效评定的策划
5.2.1 安全部负责编制绩效评定实施方案。
5.2.2 方案中明确主要负责人组织安委会全体成员参与，按职责进行明确分工，确定安全生产标准化各要素的评定人员，并协调各部门积极参与到评定工作中。
5.3 绩效评定的输入
5.3.1 安全部
5.3.1.1 负责收集目标指标完成情况。
5.3.1.2 负责收集安全法律法规及标准执行情况的合规性。
5.3.1.3 负责提供上次绩效评定提出的纠正、预防措施实施的跟踪情况。
5.3.1.4 组织机构的适合性，包括人员和其它资源配置情况。
5.3.1.5 公司内各种规章制度的符合性、执行的有效性。
5.3.1.6 需要进行改进/变更的范围。
5.3.1.7 未完成的工作。
5.3.1.8 上次评定结论的处理情况。
5.3.2 生产部门
5.3.2.1 负责根据本部门的具体职责，收集安全绩效的信息和证据，分析本部门在安全管理方面的工作情况，包括本部门安全管理制度的落实情况，安全生产目标、指标的完成情况等信息，对于所发现的问题，要深入分析原因，制定针对性纠正预防措施。
5.3.3 职能部门
5.3.3.1 依据本部门的具体职责及实际工作内容，收集安全绩效完成情况信息和证据。
5.4 绩效评定的实施
5.4.1 安全部将绩效评定方案提交总经理审批后，发放给各部门，各部门根据方案内容收集并编制本部门安全绩效完成情况报告。
5.4.2 各部门将报告内容反馈给安全部，由安全部组织进行审核汇总。
5.4.3 根据绩效评定方案组织人员对照《企业安全生产标准化基本规范评分细则》进行对标自查，由安全部编制《自评报告》。
5.5 组织召开绩效评定会议
5.5.1 总经理主持绩效评定会议，并最终确定会议讨论结果。
5.5.2 安全部负责汇报绩效评定内容包括：公司安全生产工作目标指标完成情况、安全生产标准化体系运行情况，上次评定会议提出的纠正预防措施实施情况等内容。
5.5.3 各部门负责人汇报本部门安全绩效完成情况，存在问题及纠正预防措施等内容。
5.5.4 确定安全生产标准化管理过程中其它需要讨论确定的问题。
5.6 绩效评定输出
5.6.1 总经理对会议讨论情况作出结论，对安全生产标准化体系的适宜性、充分性、有效性作出评价，对存在的问题明确整改责任部门及纠正预防措施。
5.6.2 安全部依据会议决议编写《绩效评定报告》，经总经理批准后，发放至各部门，并将结果向公司内所有人员、业绩考核部门和社会进行通报和公示。
5.6.3 评定结果要明确下列事项：
5.6.3.1 系统运行效果。
5.6.3.2 系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施。
5.6.3.3 统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果。
5.6.3.4 系统各种资源的使用效果。
5.6.3.5 绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性。
5.6.3.6 与相关方的关系。
5.7 绩效评定结果跟踪、验证
5.7.1 责任部门根据《绩效评定报告》要求，落实纠正预防措施。
5.7.2 安全部对纠正预防措施的实施情况跟踪、检查、验证、记录，并定期向安全生产委员会汇报。
5.7.3 所有与绩效评定有关的记录由安全部整理、归档、保存。
5.8 绩效评定结果考核
5.8.1 安全部依据考核管理规定，将绩效评定结果纳入部门、人员的年度安全绩效考核。