新版质量管理手册.doc

浙江省水电建筑机械有限公司

文献编号：Q/ZSJ01-2023 版本/版次：E/0

受 控

质量管理手册
【依据： GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023标准
及TSGZ0004-2023特种设备安全技术规范编制】

编制人：体系编写小组 日期：2023年06月04日

审核人： 俞漫野 日期：2023年06月05日

批准人： 周冬锦 日期：2023年06月06日

持 有 者： 分发号：

2023年06月06日发布 2023年06月08日实行
浙江省水电建筑机械有限公司

质量管理手册目录
目录
0.1颁布令………………………………………………………………………………………………Ⅰ
0.2任命书………………………………………………………………………………………………Ⅱ
0.3方针和目的颁布令…………………………………………………………………………………Ⅲ
0.4手册修改页…………………………………………………………………………………………Ⅳ
第1章公司概况…………………………………………………………………………………………01
第2章术语………………………………………………………………………………………………02
第3章总则………………………………………………………………………………………………03
第4章组织的环境………………………………………………………………………………………05
4.1 理解组织及其环境…………………………………………………………………………………05
4.2 理解相关方的需求和盼望…………………………………………………………………………05
4.3拟定质量管理体系的范围…………………………………………………………………………05
4.4 质量管理体系及其过程……………………………………………………………………………06
第5章 领导作用………………………………………………………………………………………08
5.1 领导作用和承诺……………………………………………………………………………………08
5.1.1总则………………………………………………………………………………………………08
5.1.2以顾客为关注焦点………………………………………………………………………………08
5.2 方针…………………………………………………………………………………………………08
5.2.1 制定质量方针……………………………………………………………………………………08
5.2.2沟通质量方针……………………………………………………………………………………09
5.3 组织的岗位、职责和权限…………………………………………………………………………09
第6章 策划……………………………………………………………………………………………13
6.1应对风险和机遇的措施……………………………………………………………………………13
6.2 质量目的及其实行的策划…………………………………………………………………………13
6.3 变更的策划…………………………………………………………………………………………14
第7章 支持……………………………………………………………………………………………15
7.1 资源…………………………………………………………………………………………………15
7.1.1 总则………………………………………………………………………………………………15
7.1.2 人员………………………………………………………………………………………………15
7.1.3.基础设施…………………………………………………………………………………………15
7.1.4过程运营环境……………………………………………………………………………………15
7.1.5监视和测量资源…………………………………………………………………………………15
7.1.6组织的知识………………………………………………………………………………………16
7.2 能力…………………………………………………………………………………………………16
7.3 意识…………………………………………………………………………………………………17
7.4沟通…………………………………………………………………………………………………17
7.5 成文信息……………………………………………………………………………………………18
7.5.1 总则………………………………………………………………………………………………18
7.5.2 创建和更新………………………………………………………………………………………18
7.5.3成文信息的控制…………………………………………………………………………………18
第8章 运营……………………………………………………………………………………………20
8.1 运营的策划和控制…………………………………………………………………………………20
8.2产品和服务的规定…………………………………………………………………………………20
8.2.1顾客沟通…………………………………………………………………………………………21
8.2.2 与产品和服务有关规定的拟定…………………………………………………………………21
8.2.3产品和服务有关的规定的评审…………………………………………………………………21
8.2.4产品和服务规定的更改…………………………………………………………………………21

8.3 产品和服务的设计和开发…………………………………………………………………22
8.3.1 总则………………………………………………………………………………………22
8.3.2 设计和开发策划…………………………………………………………………………22
8.3.3 设计和开发输入…………………………………………………………………………22
8.3.4 设计和开发控制…………………………………………………………………………22
8.3.5 设计和开发输出…………………………………………………………………………23
8.3.6设计和开发更改…………………………………………………………………………23
8.4外部提供的过程、产品和服务的控制……………………………………………………23
8.4.1总则………………………………………………………………………………………23
8.4.2控制类型和限度…………………………………………………………………………24
8.4.3外部供方的信息…………………………………………………………………………24
8.5 生产和服务提供…………………………………………………………………………24
8.5.1生产和服务提供的控制…………………………………………………………………24
8.5.2标记和可追溯性…………………………………………………………………………25
8.5.3顾客或外部供方的财产…………………………………………………………………25
8.5.4防护………………………………………………………………………………………26
8.5.5交付后的活动……………………………………………………………………………26
8.5.6更改控制…………………………………………………………………………………26
8.6产品和服务的放行…………………………………………………………………………27
8.7不合格输出的控制…………………………………………………………………………27
第9章绩效评价…………………………………………………………………………………29
9.1监视、测量、分析和评价…………………………………………………………………29
9.1.1总则………………………………………………………………………………………29
9.1.2顾客满意…………………………………………………………………………………29
9.1.3分析与评价………………………………………………………………………………29
9.2内部审核……………………………………………………………………………………30
9.3管理评审……………………………………………………………………………………30
9.3.1总则………………………………………………………………………………………30
9.3.2管理评审输入……………………………………………………………………………31
9.3.3管理评审输出……………………………………………………………………………31
第10章连续改善 ………………………………………………………………………………32
10.1总则 ………………………………………………………………………………………32
10.2不合格和纠正措施 ………………………………………………………………………32
10.3连续改善 …………………………………………………………………………………32
附录1 ： 职能分派与过程关系表…………………………………………………………34
附录2 ： 组织机构图………………………………………………………………………36
附录3 ： 程序文献目录……………………………………………………………………37
附录4 ： 生产工艺流程图…………………………………………………………………39

0.1颁 布 令
本公司依据GB/T19001-2023；idt ISO9001:2023《质量管理体系规定》及TSGZ0004-2023特种设备安全技术规范等规定，并按公司水工金属结构、启闭机、清污设备、通用门式、桥式、门座起重机（含电站） 产品生产经营的实际情况，编制了《质量管理手册》第E版，现予以批准颁布,从2023年06月08日起实行。
本《质量管理手册》是公司管理的大纲性文献，它规定了公司的质量方针，是公司生产、经营活动过程中各项管理活动所必须遵循的制度，全体员工必须认真学习，严格遵守、执行本手册规定的内容，以手册作为自己的质量管理工作行为准则。
本《质量管理手册》是公司质量管理体系的法规性文献，并指导公司建立并实行管理体系的大纲和行动准则，公司全体员工必须遵照执行。

总经理： 周冬锦/ 2023 年 06月 06 日

0.2任命书
为贯彻执行GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023《质量管理体系规定》、及TSGZ0004-2023特种设备安全技术规范等，保证质量管理体系的建立、保持、实行和改善，保证公司水工金属结构、启闭机、清污设备、通用门式、桥式、门座起重机（含电站） 产品的质量，特任命：
俞漫野同志为管理者代表，对公司产品质量管理负全面责任，并协助总经理做好内部质量管理体系的协调、沟通，及与质量管理体系有关的外部联系。

总经理： 周冬锦/ 2023年 06 月 06 日

在公司质量管理体系中，特任命并明确：
胡昔明为质安部部长，质安部具体负责实行对产品和服务的监视和测量，并授权向顾客放行合格的产品和服务。
有关部门部长（主管）及检查员的任命另有告知，以上按公司《岗位职责及任职规定》执行。

总经理： 周冬锦/ 2023年 06 月 06 日

0.3质量方针颁布令

根据GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023《质量管理体系 规定》标准规定、及TSGZ0004-2023特种设备安全技术规范等，结合公司水工金属结构、启闭机、清污设备、通用门式、桥式、门座起重机（含电站）产品和生产经营实际情况，制定了质量方针。
本公司质量方针为： 以客户为导向,以质量求发展,开拓进取,连续改善,让客户满意。
质量方针具体涵义如下：
本公司全体员工，应致力于水工金属结构、启闭机、清污设备、通用门式、桥式、门座起重机（含电站） 产品的生产、遵守法规、以客户满意、提供客户满意的质量与服务，不断改善、追求卓越，建立连续进步的质量管理体系。
公司质量方针自2023年06月08日起正式实行。

总经理：周冬锦/2023年06月06日
0.4质量管理手册修改页
章节号
修改条款
修改日期
修改人/日期
审核/日期
批准/日期

第一章 公司基本概况

浙江省水电建筑机械有限公司于1960年建立，是集水利水电金属结构及起重机械类的综合性制造公司，是国内生产水利、电力设备和起重机械的骨干公司。公司占地9.6万平方米，厂房面积25753平方米，固定资产1980万元，现在有员工中，其中工程技术人员26人，经营管理人员56人。公司内拥有各类机械设备740余台，并具有化学、物理、机械、电气检测手段，全公司起重设备总能力1765KN，供电用变压器总容量400KVA，年综合生产能力5000余吨。
本公司重要产品有：
1、水工金属结构产品、各种平面闸门、弧形闸门、压力钢管、拦污栅、清污设备及固定式、移动式、门式等系列启闭机。
2、起重机械：5～75t各种单双梁电动桥式起重机，5～63t各种桁架式、箱式、门式起重机；DQ315、MQ540、MQ1600Ⅲ、MQ600、MQ900、MQ1800等门座式起重机。为适应市场，公司不断开发新产品，并根据工程需要进行各种特殊设计。
浙江省水电建筑机械有限公司坚持面向市场，抓科技、抓管理、深化改革，并一贯遵循重质量、守信用，不断开发新产品，提高产品质量和售后服务质量，为进一步提高公司管理水平和不断完善我公司的质量保证体系，根据特种设备安全技术规范和GB/T19001-2023/ISO9001：2023质量管理体系规定编制《质量管理手册》，并在全公司范围内贯彻实行，不断完善质量管理体系，连续改善求发展，为社会提供更好的产品。

联系电话：
联系传真：
联 系 人：周冬锦、俞漫野
公司地址：浙江省东阳市钱江路168号
邮政邮编：322110

第二章 术语及规范性引用文献

2.1 术语和定义：
本《质量管理手册》采用GB/T 9000:2023 idt ISO9000:2023《质量管理体系 基础和术语》、及TSGZ0004-2023特种设备安全技术规范的规定等。
2.2 规范性引用文献
2.2.1质量管理体系标准
a) GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023《质量管理体系 规定》
b) GB/T9000-2023 idt ISO9000:2023 《质量管理体系 基础和术语》
2 .2.2合用的法律法规
a)中华人民共和国劳动法
b)中华人民共和国产品质量法
c)中华人民共和国安全生产法
d)中华人民共和国环境保护法及与公司实际相适应的法律法规和规定。
2.2.3 合用产品技术标准
SL381-2023《水利水电工程启闲机制造安装及验收范》
SL382-2023《水利水电工程清污机型式基本参数 技术条件》
DL/T946-2023《水利水电建设用起重机》
GB/T14406-2023《通用桥式起重机》
及与公司产品相适应的国家（行业）产品标准、顾客提供的图纸资料及技术规定。
当以上标准、法律法规修订或改版时，公司应及时按最新版本执行，必要时修订相关体系文献。
2.3 有关本公司文献的缩写：
浙水机： ZSJ
质量管理体系：QMS

第三章 总则

3.1 目的
3.1.1 本公司根据GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023《质量管理体系 规定》、及TSGZ0004-2023特种设备安全技术规范的规定等,管理体系并实行、改善，以证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和合用的法律法规规定的产品。
3.1.2 通过管理体系的有效运营，涉及管理体系连续改善的过程以及保证满足顾客与合用的法律法规规定，旨在增强顾客满意,保证绩效的改善。
3.1.3 建立、应用、实行管理体系是本公司在管理上的一项战略性决策。
3.2 运用方法
3.2.1 采用过程方法建立、实行质量管理体系，以及改善其有效性。
3.2.2 本公司通过辨认、使用资源和管理众多互相关联的各过程都运用输入、输出和活动以使质量管理体系有效运作。
3.2.3 过程方法在质量管理体系中运作时，我们已注意到以下方面的重要性：
a）理解并满足质量的规定；
b）从增值的角度考虑控制质量管理体系各过程；
c）获得质量管理体系过程绩效和有效性的结果；
d）基于客观的测量，连续改善本公司质量管理体系；
e）本公司将运用PDCA方式指导质量体系各过程运作。
3.3质量管理手册的使用和管理
3.3.1质量管理手册的使用
3.3.1.1　质量管理手册是本公司的法规，各个生产环节、各个部门、各级人员在生产和经营活动过程中或在文献编制、开展质量活动时，都必须遵守本手册的规定。
3.4.1.2使用手册时可对照标准和本公司现行的程序文献。
3.4.1.3当外部规定本公司提供质量管理手册时，由质安部负责解决，其他部门不得擅自提供。
3.3.2 质量管理手册的管理
3.3.2.1　质量管理手册由管理者代表、办公室、质安部配合并组成编写小组编写、修改、换版和报审，质量管理手册章节内经由各相关部门主管认可，管理者代表审核、总经理批准后颁布实行。
3.3.2.2　质量管理手册由办公室、质安部负责统一编号、造册、登记、发放、回收及归档管理。
3.3.2.3　质量管理手册分受控和非受控两种状态，发放受控的手册时登记、盖受控章，发放非受控的手册时登记、盖非受控章。
3.3.2.4　质量管理手册持有者须妥善保管，不得丢失与外借，不得任意涂改或拆卸。手册持有者调离本公司时必须将手册交回办公室；本手册换版或作废时由办公室负责全数回收作废，盖“作废”章。
3.3.3　质量管理手册的更改与换版
3.3.3.1　质量管理手册的更改必须经总经理批准，由办公室、质安部负责更改、告知和换页，换页范围应覆盖本公司受控质量管理手册的所有持有者（不涉及公司外部非受控手册的持有者）。
3.3.3.2　当本公司经营环境和产品结构发生较大变化，必须遵循的法律、法规有重大更改等情况时，则对本手册进行换版，新版本颁发时旧版本即行废止。
3.3.3.3　当发生下述情况时，由总经理提出并授权，由办公室、质安部实行修改或换版。
――当质量方针、质量目的发生变动；
――公司的公司机构或职能发生较大变动；
――手册引用的质量管理体系标准或政策、法规改变；
――管理体系审核或管理评审后提出重大修改；
3.3.4　质量管理手册的解释
　　　质量管理手册的解释权归管理者代表、质安部及办公室。

第四章 公司的环境

4.1理解公司及其环境
过程的责任者：总经理、过程相关责任：各个部门
公司编制《组织环境理解和分析管理程序》，在建立质量管理体系时，办公室配合总经理拟定与公司目的和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部（涉及法律、法规、先进技术、产品和服务使用者的文化、社会、、经济性及市场环境等），有助于理解外部环境。和内部（公司的经营理念、公司文化等）因素。有助于理解内部环境
辨认外部和内部那些与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务相关环境。也许对公司的目的导致影响的变更和趋势，资源的获得和优先供应、技术变更，公司办公室对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。
4.2 理解相关方的需求和盼望
过程的责任者：总经理、过程相关责任：各个部门。
公司应更新相关方的需求和盼望拟定的结果，以便于理解和满足影响顾客规定和顾客满意度的需求和盼望。公司总经理应拟定:
a) 与质量管理体系有关的相关方；
b)相关方的规定和盼望。积极调查，监视顾客需求、盼望和满意 。
c) 辨认相关方的需求和盼望成为合规性义务；
d) 应对当前的和预期的未来需求可导致改善和变革机会的辨认。
公司办公室对质量管理体系相关的利益相关方的规定进行拟定，并监视和评审所拟定相关方及其规定。
4.3 拟定质量管理体系的范围：
过程的责任者：总经理、过程相关责任：各个部门
4.3.1 本公司质量管理体系既可用于内部管理，也可用于外部评价。无论是内部管理，还是外部第三方管理体系的认证、评价。
4.3.2公司应更新相关方的需求和盼望拟定的结果，以便于理解和满足影响顾客规定和顾客满意度的需求和盼望。
4.3.3本公司都应提供客观证据，以此证明本公司质量管理体系实行的绩效及的连续适宜性、符合性、有效性和充足性。
4.3.4公司的质量管理体系合用范围、边界：
4.3.4.1体系合用于公司及各部门的质量管理，保证公司的产品和服务满足顾客规定和合用法律、法规规定，通过不断改善体系，增强顾客满意。
4.3.4.2 体系合用于公司提供合格的产品和服务，涉及：水工金属结构的生产、启闭机、清污设备的设计、生产；通用门式、桥式、门座起重机（含电站） 的设计、生产、安装。
4.3.4.3合用于第三方体系认证、第二方评审、内部审核。
4.3.4.4重要生产过程：机械加工（车、铣、镗、磨、钻、数控等）、锻/铸造、钣金/焊接、热解决、装配（部件组套）、油漆/喷漆、总装（调试）、产品检查/包装[辨认：焊接、热解决为特殊过程]/铸钢件、喷涂件部分为外包；
生产地址：浙江省东阳市钱江路168号
4.3.5产品重要按顾客规定及国家（行业）相关产品标准，对水工金属结构的生产、启闭机、清污设备的设计、生产；通用门式、桥式、门座起重机（含电站） 的设计、生产、安装，标准所有条款均由公司组织实行，无不合用情况。
4.4质量管理体系及其过程
过程的责任者：总经理、过程相关责任：各个部门
4.4.1 公司应按照标准的规定，建立、实行、保持和连续改善质量管理体系，涉及所需过程及其互相作用。
公司应拟定质量管理体系所需的过程及其在整个公司内的应用，且应：
a）拟定这些过程所需的输入和盼望的输出；
b）拟定这些过程的顺序和互相作用；
c）拟定和应用所需的准则和方法（涉及监视、测量和相关绩效指标），以保证这些过程的运营和有效控制；
d）拟定并保证获得这些过程所需的资源；
e）规定与这些过程相关的责任和权限；
f）应对按照风险和机遇的应对措施的规定所拟定的风险和机遇；
g）评价这些过程，实行所需的变更，以保证实现这些过程的预期结果；
h）改善过程和质量管理体系。
4.4.2 在必要的限度上，公司应：
a）保持成文信息以支持过程运营；
b）保存确认其过程按策划进行的成文信息。
与过程有关的名词解释
过程：运用输入提供预期结果的互相关联或互相作用的一组活动。
l 公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程（（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP）。
l 顾客导向过程：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。
l 支持过程：提供重要资源或能力，为了实现公司的经营目的，支持顾客导向过程实现预计质量目的的过程，支持过程是实现顾客导向过程功能的必要过程。
l 管理过程：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，公司策划将顾客
规定转化为公司衡量的目的和指标，拟定公司结构，产生公司决策和目的及更改等过程。
4.5 相关的成文信息
4.5.1《职能分派与过程关系表》
4.5.2《组织环境理解和分析管理程序》
4.5.3《相关方的需求和盼望清单及应对表》

第五章 领导作用

5.1 领导作用和承诺
过程的责任者：总经理、过程相关责任：各个部门
5.1.1总则
公司总经理应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺,通过：
a）对质量管理体系的有效性承担责任；
b）保证制定质量管理体系的质量方针和质量目的,并与公司环境和战略方向相一致；
c）保证质量管理体系规定融入与事故的业务过程；
d）促进使用过程方法和基于风险的思维；
e）保证获得质量管理体系所需的资源；
f）沟通有效的质量管理和符合质量管理体系规定的重要性；
g）保证实现质量管理体系的预期结果；
h）促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；
i）推动改善；
j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。
5.1.2以顾客为关注焦点
总经理应证实其以顾客为关注焦点领导作用和承诺，通过：
a）辨认和应对公司水工金属结构、启闭机、清污设备、通用门式、桥式、门座起重机（含电站） 产品生产也许影响产品和服务符合性、顾客满意的风险；
b）公司保持以增强顾客满意为焦点，将拟定产品的生产满足顾客规定；
c）保持以稳定提供满足顾客和相关法规规定的产品的生产和服务为焦点；
d）通过自己的产品的生产去满足顾客的规定并努力超越顾客的盼望。始终致力于增强顾客满意。
5.2 方针
过程的责任者：总经理、过程相关责任：各个部门
5.2.1 制定质量方针：
总经理应制定、实行和保持质量方针，保证方针：
a) 适应公司的宗旨和环境并支持其公司的战略方向；
b) 为制定质量目的提供框架，涉及满足合用规定的承诺和对连续改善质量管理体系的承诺。
C)公司质量方针：以客户为导向,以质量求发展,开拓进取,连续改善,让客户满意。
5.2.2 沟通质量方针：
质量方针应：
a) 作为成文信息，可获得并保持；
b) 在公司内各层次得到沟通、理解和应用；
c) 合用时，可向利益相关方获取。
d）在连续适宜性方面得到评审。
5.3 公司的岗位、职责和权限
过程的责任者：总经理、过程相关责任：各个部门
总经理应保证整个公司内相关部门的职责、权限得到分派、沟通和理。
对质量管理体系的有效性负责，并规定职责和权限以便保证质量管理体系符合本标准的规定，保证过程互相作用并产生盼望的结果，报告质量管理体系的绩效及其和任何改善的需求，特别是向总经理报告； 保证在整个公司提高满足顾客规定的意识，推动以顾客为关注焦点。 保证在策划和实行质量管理体系的变更时保持其完整性。
5.3.1.总经理职责权限
5.3.1.1颁布公司质量有关文献，并负责规定各部门负责人的职责、权限和互相关系；
5.3.1.2负责建立本公司的质量管理体系配备必要的资源并确认必要资源的可用性，
5.3.1.3定期开展管理评审活动，确认质量管理体系在受控状态下进行连续改善有效运营；
5.3.1.4审核并批准质量体系文献；
5.3.1.5对本公司产品质量和量管理工作全面负责，并传达满足顾客和法律法规规定的重要性。
5.3.1.6负责实现对顾客的质量承诺，并监督解决顾客的重大信息和投诉意见。
5.3.1.7有权决定本公司组织机构设立和任免各部门负责人；
5.3.1.8有权对员工违反本公司质量规定的事件作出行政处分决定；
5.3.1.9公司质量目的管理的建立与监督实现；
5.3.1.10有权对管理评审作出评价结论。
5.3.2.管理者代表职责权限
5.3.2.1负责配合总经理保证质量管理体系配备必要的资源并确认必要资源
5.3.2.2负责配合总经理开展管理评审活动，确认质量管理体系在受控状态下进行连续改善有效运营；
5.3.2.3负责做好开展内部审核活动，确认质量管理体系有效运营；
5.3.2.4审核质量体系文献，对本公司产品质量和质量管理工作全面负责；
5.3.2.5负责实现对公司质量目的管理的建立与考核、并监督实现
5.3.2.6协助总经理做好内部质量管理体系的协调、沟通，及与质量管理体系有关的外部联系。
5.3.3．办公室职责权限
5.3.3.1负责配合做好理解组织环境的拟定并监视和评审；
5.3.3.2负责做好理解利益相关方的需求和盼望的规定进行拟定，并监视和评审；
5.3.3.3负责配合做好对风险和机遇的活动进行分析和管理；
5.3.3.4负责人事管理工作及组织培训，提高员工质量意识，保证员工能力满足规定；
5.3.3.5负责内部信息的沟通；
5.3.3.6负责配合做好内部审核、及配合做好管理评审工作。
5.3.4．营销部/服务中心职责权限
5.3.4.1负责市场销售调研工作，对市场信息做好登记、整理、解决、反馈、跟踪，建立顾案；
5.3.4.2负责组织协议评审，做好协议管理与协议履行，以及协议归档工作；
5.3.4.3负责顾客的服务组织实行工作及客户财产的接受与确认；
5.3.4.4客户满意度的调查、记录、改善及必要时回馈客户及有权对客户的质量投诉作出解决。
5.3.4.5具有销售业务及市场活动的沟通、协调。
5.3.5．供应部职责权限
5.3.5.1负责公司采购事宜，具有采购的能力；
5.3.5.2 编制采购计划并且组织实行；
5.3.5.3供应商/相关方的选择、评估、与管理及外发产品的管理；
5.3.5.4负责供方的沟通并组织实行采购及外部供方财产的接受与保管。
5.3.6．技术研发中心职责权限
5.3.6.1运营策划和控制，为实行和控制满足质量管理体系及其过程中产品和服务规定所需的过程，并实行策划所拟定的措施；
5.3.6.2做好对设计开发及生产过程中的特殊过程进行确认；
5.3.6.3组织并实行产品的设计开发工作。
5.3.3.4负责组织知识的收集、并做好监视评审；
5.3.3.5负责对设备/设施的维修保养计划的制定；
5.3.3.6对设备/设施的检修内容作出记录，并按规定对设备/设施的平常保养。
5,3,7．质安部职责权限
5.3.7.1配合协助总经理做好理解组织环境的拟定并监视和评审；
5.3.7.2协助总经理做好对风险和机遇的活动进行分析和管理；
5.3.7.3负责监视和测量设备的受控管理；
5.3.7.4负责产品的标记和可追溯性的管理；
5.3.7.5原材料入厂、生产过程及成品的质量控制和懂产品生产和质量检查的管理；
5.3.7.6不合格品的提出与解决追踪；
5.3.7.7数据分析与改善，并做好不合格纠正和连续改善；
5.3.7.8负责内部和外部质量反馈信息的分析、传递、解决；
5.3.7.9负责召开质量例会；
5.3.7.10负责质量管理体系实行和运营过程中与外部的联络与协调；
5.3.7.11负责成文信息的保持、保存的受控管理。
5.3.8．生产部职责权限
5.3.8.1负责制定生产计划完毕公司的生产任务及监控各工序实现产品的每个过程；
5.3.8.2负责部门目的的记录与分析及不合格品的解决追踪；
5.3.8.3配合技术研发中心做好特殊过程的确认工作；
5.3.8.4搞好文明生产，调动全体职工的积极性，提高经济效益。
5.3.9．生产车间职责权限
5.3.9.1负责完毕公司的生产任务及实行各工序实现产品的每个过程；
5.3.9.2负责部门目的的记录与分析及不合格品的解决追踪；
5.3.9.3生产过程中的质量控制及实行设备的平常维修。
5.3.10．仓库职责权限
5.3.10.1具体负责材料、成品仓库的入库、出库、库存的管理
5.3.10.2保证仓库内物品的标记清楚，防止物品的错发、误发、保证先进先出。
5.3.11．特殊工种职责权限
5.3.11.1严格遵守公司各项规章制度，服从领导安排；
5.3.11.2熟悉电器电路及实际操作的能力；
5.3.11.3负责公司各项电器电路的维护保养工作。
5.3.12．检查员职责权限
5.3.12.1负责原材料生产过程中及成品的质量检查；
5.3.12.2对检查产品进行对的的状态标记；
5.3.12.3发现不符合及时采用措施。
5.3.13．内审员职责权限
5.3.13.1 进行内部审核准备工作，编制审核算施计划和检查表；
5.3.13.2负责公司的内部审核。
5.3.13.3对本公司的质量管理体系进行评价；
5.3.13.4 对纠正措施计划进行验证其有效性。
5.3.14．机修工职责权限
5.3.14.1负责设备的维护保养，做到修理及时；
5.3.14.2保持设备的正常运营，及时加油。
5.4 相关的成文信息
5.4.1 《岗位职责及任职规定》

第6 章 策划

6.1 公司应对风险和机遇的措施
过程的责任者：总经理、过程相关责任：各个部门
6.1.1公司编制《应对风险和机遇管理程序》，管理者代表配合总经理对所有也许应对风险和机遇的活动进行了分析和管理，并将各部门应对风险和机遇，及存在的风险和机遇逐个排查。
6.1.2策划质量管理体系，考虑公司内、外其环境背景和公司的风险 和机遇，拟定需要应对的风险和机遇，以便保证质量管理体系可以实现其预期的结果，保证公司能稳定地实现产品、服务符合规定和顾客满意增强公司有利影响；避免或减少公司不利的影响；实行连续改善。
6.1.3公司策划：风险和机遇的应对措施如何在质量管理体系过程中纳入和应用这些措施，对质量管理体系评价这些措施的有效性，采用的任何风险和机遇都应与其对产品、服务的符合性和顾客满意的潜在影响相适应。可选的风险应对措施涉及风险规避、风险减少、风险接受。
6.1.4规定评价准则使用推荐风险评价方法，部门/科室/班组开展风险和机遇评价工作。按风险等级鉴定准则及控制措施评出过程中的风险控制清单。
6.2 质量目的及其实现的策划
过程的责任者： 总经理负责制定公司级的质量目的，公司质量目的分解，定期检查绩效目的实现情况，提供资源。
过程相关责任：各部门制定本部门质量目的，并有效实行。
6.2.1 公司办公室应配合总经理/管理者代表对质量管理体系所需的相关职能、层次、过程上建立质量目的。
公司质量目的应：
a) 与质量方针保持一致可测量的；
b) 考虑到合用的规定与产品合格的服务和顾客满意相关；
c) 应对质量目的进行内部沟通，对完毕情况进行监视，并且及时更新。
d) 应制定质量目的方法，并拟定： 采用的措施、需要什么资源；责任部门、完毕时间
评价实现结果的方法。
6.3 变更策划
过程的责任者： 总经理及管理者代表负责变更过程质量管理体系的完整性，评估潜在后果，提供资源责任权限重新分派。
过程相关责任：各个部门变更后的方案实行，并报告实行情况。
当公司拟定需要对质量质量管理体系进行变更的需求和机会，此种变更应经策划并系统地实行质量管理体系及其过程。
公司应从以下方面考虑：
a）变更目的及其潜在后果；
b）质量管理体系的完整性；
c）资源的可