某公司制程质量管理制度范文.docx

第1条目的。为确保制程质量稳定，改善质量，提高生产效率，降低生产成本，特制定本制度。
第2条 范围。本制度适用于原料投入经加工至装配成品过程的质量管控。
第3条责任。质量管理部门负责制程质量的管理工作，配合生产部做好制造生产工作。
第4条 自检。
1．制程中每一位操作者均应对所生产的制品进行自检，有质量异常问题时应该及时解决，如遇特殊或重大异常时需及时报告，开立“异常处理单”，说明详细情况并上报部门主管和质量管理部门。
2．车间主管需督促所属员工实施自检，并随时抽查所属员工的制程质量，遇到异常情况及时处理。
第5条 互检。
1．流水线生产作业实行下道工序接到上道工序的制品时，应检查上道工序产品的质量是否合格后再继续下道工序作业。若不符合，可拒绝接受在制品。
2．非流水线作业的，由车间主管对下属进行随时抽查。在条件允许的情况下两种方法同时使用。
第6条 专检。
1.质量管理部门专职检验员对制程进行检查。
2.对于批量较大、工艺简单、不容易出问题的工序进行抽检。
3.对于原料特殊、价格昂贵、工艺复杂、容易出问题的工序进行全检。
4.产成品在入库时需要进行专检并在检查合格后方能入库。
第7条 首件检查。操作人员确依操作标准操作，且于小批量产品的第一件加工完成后或大批量产品的10%完成后，必需须经过有关人员实施首件检查，检查合格后方能继续加工。
第8条 不合格品赔偿。不合格品检修后需再经检查合格后才能继续加工。工厂关于制程中不合格品的赔偿规定如下。
1．非人为因素造成的不合格品，不得追究操作者的责任。
2．人为因素造成不合格品的，在自检中发现的，操作者承担超出不合格规定指标范围的30%～50%。
3．在互检中发现上道工序有不合格的，对上道工序操作人员给予加倍的赔偿处罚。
4．自检与互检均未发现质量问题却在专检中被检查出来的，同时追究自检与互检人员的责任。
5．产品因质量问题被退回时，对自检、互检和专检人员追究责任。
第9条 异常处理
1．检验人员在制程中发现质量异常问题时，需立即采取措施并填写“异常处理单”通知相关领导与质检部门。
2．质量管理部门设立管理登记表登记并判定责任部门，通知其妥善处理。质量管理单位无法判断时，会同有关部门共同判定。
3．确定责任部门后，及时调查异常原因，拟定改善措施，经工厂总经理审批通过后实施。
4．质量管理部门对改善后的情况进行检查，如仍发现异常，则重新进行调查并拟定新的改善方案。
第10条 填写“异常处理单”。相关人员在填写异常处理单时需注意以下内容。
1．非量产者不得填写。
2．同一异常已填单后24小时内不得再次填写。
3．需详细填写异常情况，并注明临时措施。
4．如所在部门为责任部门，则先确认责任后填写。
第11条 制程分析。质量管理部开展抽查或全查，进行制程管理与分析，将资料反馈给有关部门。
第12条  本制度由质量管理部制定，解释权归质量管理部门。
仪器量规管理办法
第1条 目的。为确保检验仪器量规的精准，防止因仪器量规的误差而产生不合格品，并延长仪器量规的使用寿命，特制定本办法。
第2条 范围。本办法适用于对工厂所使用的检验仪器的管理。
第3条 实施要点。所有检验仪器量规均需建卡，并指定专人负责保管、使用、维护保养及校正。
第4条 使用前培训。
1．为使员工确实了解正确的使用方法，以及维护保养与校正工作的实施，凡有关人员均需参加培训，由质量管理部负责排定课程讲授。
2．新进人员未参加培训前需使用检验仪器量规时，则由质量管理部指派专人带领其进行工作。
第5条 检验仪器量规的使用与摆放。
1．检验仪器量规应放置于适宜的环境，避免阳光直接照射，且使用人员应依规范的使用方法实施检验。
2．检验仪器、量规使用完后应将其放置于合适的盒中。如有附件，应将附件收集齐全后一同置于盒中。
第5条 检验仪器量规的维护与保养。
1．检验仪器量规由使用人负责对其进行维护与保养。
2．在使用前后应保持清洁切忌碰撞。
3．定期维护保养并做记录。
4．检验仪器量规如发生功能失效或损坏等异常现象，应及时送请专门技术人员修复。
5．久不使用的电子仪器，宜定期插电开动。
6．一切维护保养工作以本工厂现有人员实施为原则，若限于技术上或特殊方法而无法自行实施时，则委托设备完善的其他机构协助，但需要提供维护保养证明书或其相当的凭证。
第6条 检验仪器量规的校正。
1．定期校正。质量管理部依校正周期，排定日程进行校正。
2．临时校正。使用人在使用时或质量管理部在巡回检验时发现检验仪器、量规不精准，应立即校正。
3．检验仪器、量规如功能失效或损坏，经修复后，必须先校正才能使用。
4．检验仪器、量规经校正后，若其精密度或准确度仍不符实施需要，应立即送请专门技术人员修复。
5．若因技术上或设备上的困难，而无法自行校正者，则委托设备完善的其他机构代为校正，但需提供校正证明。
第7条 检验仪器量规的换新。检验仪器、量规经专门技术人员鉴定后，认为必须以旧换新的，以及因检验工作实际的需要，必须新购或增置的，得由质量管理单位依本工厂请购规定请购。
第8条 本办法由质量管理部制定，解释权归质量管理部所有。
第9条 本办法自颁布之日起执行。
成品质量检验制度
第1章 总 则
第1条为加强工厂成品质量管理，确保工厂产品的质量符合客户质量要求，特制定本制度。
第2条 成品质量检验包括成品入库质量检验和成品出货质量检验两个方面。
第3条 成品质量检验工作由质量管理部负责，生产部、仓储部配合。
第2章 入库质量检验
第4条 成品入库时，质检员应对其进行质量检验，检验项目包括以下几项。
1．产品功能。
2．产品外观。
3．产品结构。
4．尺寸检验（安装尺寸，连接尺寸）。
5．易于检验的性能。
6．包装及包装物。
第5条 入库检验要求
1．质检员按照产品标准或检验作业指导书规定的入库验收项目，逐条、逐项进行检验。
2．检验随产品供应的附件、备件。
3．核对和验收产品的合格证以及其他质量证明文件、随机技术文件。
4．检验产品的包装与包装质量。
5．成品验收检验的记录应齐全、准确。
第6条 入库检验程序。
1．生产车间将待检品送至最终检验区，质检员核对入库单与待验品的料号及品名是否一致。
2．质检员依成品入库单的料名、品名，调出该产品的检验标准；准备必要的检验设备与工具。
3．质检员以每一种包装作为一个检验批进行抽检。
4．质检员依照检验标准检验允收后，在该批上粘贴“最终检验允收标签”，并在查检表上填写检验结果；质检员核对允收数量及品名后，在入库单的质管栏签名或盖章。
5．质检员依照检验标准检验后，在符合退货规定的检验批上粘贴最终检验拒收标签，并填写最终检验抽检不良品分析表，连同拒收批产品退回生产车间。
第3章 出货质量检验
第7条工厂按客户的订单要求出货时，质检员应对要发出的成品进行质量检查，检验内容包括以下几项。
1．检查产品是否变形、受损，配件、组件、零件是否松动、脱落、遗失。
2．测试产品是否符合规格，零配件尺寸是否符合要求，包装袋、盒、外箱尺寸是否符合要求。
3．检验产品物理的、化学的特性是否产生变化及对产品的影响程度。
4．在模拟状况下和破坏性试验状态下，检测产品寿命期限。
5．测定产品抗拉力、抗扭力、抗压力、抗震力等方面是否符合产品质量要求。
6．检查产品的包装和标识，具体包括以下内容。
（1）产品的包装方式、包装数量、包装材料的使用、单箱装数量。
（2）标志纸的粘贴位置、标志纸的书写内容、外箱的填写格式。
（3）纸箱外包装的品检“合格”印章。
第8条 质检员依据产品质量标准判定抽检中出现的不合格品数量，对无法判断的产品，填写质量抽检报告连同不合格样品交质检主管判定。质检员根据仲裁结果确定不合格品的数量。
第9条 质检员以书面形式通知生产部按查验出来的不合格品进行补救、返修或返工。
第10条 质检员对存在的严重不合格产品应及时填写“报废申请单”交质检主管，经其批准后的报废品，由仓储部运到废品区进行处理。
第11条 质检员检验完毕后，应及时填写“成品出货检验报告”交质检主管签批，并将此期间产生的所有表单一起交质量管理部存档。