某建工集团工程部管理制度全套制度.doc

目 录

第一章 工程部组织架构及人员配置 5
第二章 工程部管理人员岗位职责 6
一、工程部经理岗位职责 6
二、工程部主管岗位职责 6
三、土建工程师岗位职责 8
四、水电工程师岗位职责 9
五、景观工程师岗位职责 12
六、资料员岗位职责 13
第三章 工程进度和计划管理 15
第四章 工程质量和安全管理 16
第五章 工程资料管理 18
第六章 施工图管理制度 19
1 目的 19
2 施工图纸管理内容 19
3 施工图纸的管理程序 19
4 竣工图纸的管理细则 19
第七章 工地例会制度 21
1 目的 21
2 工程例会的组织 21
3 工程例会会议程序 21
4 工程例会落实 22
第八章 施工现场临时水电使用管理规定 23
1 目的 23
2 规定的内容 23
第九章 分部分项、隐蔽工程及竣工验收管理制度 25
1 、 目的 25
2 、职责范围 25
3 管理控制程序 25
第十章 工程交接验收管理制度 27
1 目的 27
2 内容 27
第十一章 工程施工控制程序 29
1 目的 29
2 适用范围 29
3 内容 29
4 控制程序 29
5 记录 31
第十二章 工程变更控制程序 32
1 目的 32
2 内容 32
3 原则 32
4 工程变更的管理范围划分 32
5 工程变更的程序 33
第十三章 工程监理管理程序 34
1目的 34
2前期监理的要求 34
3施工阶段监理工作的主要内容 34
4 建立监理公司档案 35
5 对监理的考核 35
6 监理效果的评价 35
第十四章 分包工程的管理制度 36
1 、总分包管理和配合 36
2、 安全管理 37
3 、进度管理 37
4 、质量管理 37
5 、资料管理 38
6、验收 38
第十五章 工程部工作流程图 39
一、工程开工前期工作流程 39
1、项目立项 39
2、由项目前期办理《建设工程选址意见书》（受理单位：红安县国土资源局） 39
3、由项目前期办理土地挂牌事宜（受理单位：红安县国土资源局 ） 40
4、规划总平面布置方案（受理单位：红安县国土规划局） 40
5、办理《建设工程用地规划许可证》（受理单位：红安县国土规划局） 40
6、《建设工程规划许可证》办理（受理单位：红安县国土规划局） 41
7、总体规划方案报批（受理单位：红安县国土规划管理局） 41
8、工程地质勘察（受理单位：有资质的勘察单位） 41
9、施工图设计 42
10、 项目备案（受理单位：红安县发改委） 42
11、施工图审查（受理单位：图纸审查中心） 43
12、监理单位确定 43
13、工程类别确认（受理单位：工程造价？ ） 43
14、人防手续（受理单位：人防办） 43
15、墙改手续（受理单位：红安县新型产业园指挥部） 44
16、环境测评（受理单位：环保局） 44
17、防雷检测（受理单位：气象局防雷办） 44
18、抗震设防确认（受理单位：抗震设防办公室） 44
19、消防手续（受理单位：消防部门） 45
20、招标 45
21、办理中标通知书（受理单位：红安县招标办） 45
22、安全报监（受理单位：红安县质量技术监督局 ） 46
23、工程质量监督手续 46
24、《建设工程施工许可证》办理（受理单位：红安县新型产业园指挥部 ） 47
25、物价备案（受理单位：红安县物价局） 47
26、预售证办理（受理单位：红安县国土局） 48
27、《房地产项目开发手册》（受理单位：红安县国土局） 48
二、工程施工过程验收工作流程 49
1、工程开工前准备工作业务流程 49
2、进场材料验收流程（监理单位组织）： 49
3、隐蔽工程验收流程： 50
4、分部分项工程验收控制流程（监理单位组织）： 50
5、主要分部、子分部工程验收操作控制流程（工程部组织）： 51
6、联系各有关单位参加对主要分部（分项）工程验收流程 52
7、工程分户验收操作业务流程（工程部组织）： 54
8、工程竣工验收流程（工程部组织）： 55
9、建设工程竣工规划验收流程（工程部组织）： 55
10、竣工前验收操作流程（建设单位组织）： 57
12、工程物业移交流程 58
13、工程款支付业务流程 61

第一章 工程部组织架构及人员配置
第二章 工程部管理人员岗位职责
一、工程部经理岗位职责
1、贯彻执行国家有关法律、法规及公司各项规章制度，对职责范围内的工作负全面责任并及时向公司领导汇报工作情况。
2、负责工程部的日常管理工作。
3、配合综合部、销售部、造价部等部门进行项目前期运作，提出合理化建议。
4、配合相关部门办理开发项目的相关手续（土地、规划、建设等）。
5、 参与工程的招投标工作。
6、参与合同谈判及合同的签定。
7、协助办理《工程施工许可证》。
8、负责项目的人员管理。包括人员的调配、考核、奖惩等方面的管理。
9、负责各项目之间的资源调配，与工程管理相关各部门、单位进行沟通平衡。
10、 负责整个施工过程中各相关单位的协调。
二、工程部主管岗位职责
1、负责项目施工现场的“三通一平”及工程规划放（验）线工作。
2、 项目的目标管理：对项目的整体目标进行明确下达，并将目标进行分解，做到责任到位，并对目标完成情况进行监督检查和调整。
3、对项目施工准备、施工进度、质量、施工安全、现场管理、投资控制及工程拨款进行审核、监督检查。
4、 对施工过程中出现的重大问题进行决策和处理。
5、 负责审核施工材料的选用和对材料供应商的评价。
6、负责组织工程中新材料、新工艺、新结构、新技术的技术论证、审核。
9、 对《施工组织设计/方案》重大技术措施和经济方案的初步审查意见审核。
10、 对工程中出现的不合格处理方案进行审批，并对结果进行确认。
11、 组织竣工验收及移交。
12、监督检查工程和项目文件资料的管理。
13、负责工程监理的管理。
（1） 对监理单位提交的《项目监理规划》进行审核。
（2） 根据监理聘用合同对监理单位的工作进行监督检查和考核。
（3） 对监理单位提出的工程实施与工程管理过程中的重要问题给予及时解决。协调其与相关单位之间的关系。
（4） 负责监理费用控制。
14、负责与设计单位协调
（1） 组织工程技术人员进行图纸预审。
（2）委托监理单位组织图纸会审，对会审中提出的共性问题和技术难题协调拟订解决办法。
（3）协调设计单位与相关单位之间的关系。
（4） 对施工中各方提出的变更要求进行审查控制。
15、按总部的要求，编制年度进度总计划，报工程部经理审批。
三、土建工程师岗位职责
1、熟悉图纸，参与图纸会审，做好会审记录，形成书面图纸会审纪要。
2、协助工程部主管，完成施工现场规划布置、三通一平、规划定位放线等工作。
3、加强日常巡查，对施工过程的各主要工序进行检查，对存在问题及时指出，当发生严重质量事故时，及时与监理和设计部门联系，并参与对事故的处理意见，对处理过程进行跟踪检查落实情况直至事故处理完成。
4、参与施工单位主要工序的技术交底，督促施工单位做好质量管理工作。
5、加强现场监督，落实施工进度计划、安全质量目标，以实际与计划进行比较。分析滞后原因，督促施工单位采取措施解决，最后落实处理结果。
6、参与工程签证的现场核实，并签字确认。
7、参与监理单位组织的监理例会、进度质量协调会等。
8、检查现场施工材料，监督施工、监理单位对进场材料进行取样、送检，做到未经检验的材料不进场，未实验合格的材料不投入使用。
9、以周为单位，将施工单位的形象进度、质量、安全文明施工情况汇报给工程经理、主管。
10、协调检测部门完成桩基、主体、保温检测等检验项目。施工单位进行分部、分项验收时，组织质检站、设计、勘察、监理等单位进行验收工作。
11、监督监理、施工单位按程序工作。（包括工作程序、建设程序）
12、分阶段收集各类施工资料，并进行归纳、整理以备归档之用，必要时协助监理单位督促施工单位资料报送和报检。
四、水电工程师岗位职责
1.、 对分管的水电工程质量、安全负全面责任，正确处理进度与质量、安全的关系，管理好项目的均衡施工和工序：充分考虑水电季节性施工措施，在施工质量、安全、工期三要素上严格按设计图纸、国家规范、验收标准、操作规程和施工组织设计进行施工、管理、验收。控制月、周计划，在确保工程质量、安全符合规定的前提下，合理安排工序和科学组织协调，使之与项目进度总计划相结合。
2、负责水电施工过程中重要部位及隐蔽工程的检查验收：确保水电路的走向安全、实用，有保护措施，设计要合理；确保所有电线必须穿管，施工要规范；确保水电材料的产品，材料要合格；确保各水电施工工艺到位，符合施工规范，验收要严谨。水电安装施工中对关键部位暴露出的矛盾，尽量避免因设计考虑不周，造成电器配管与水暖、消防、通风、煤气等管道相碰的问题，协调统一，指导施工。严格按照规范和设计图施工，认真执行工序交接检制度，上道工序不合格不得转入下道工序施工，做好各种施工试验和隐蔽验收工作。
3、检查水电施工工艺流程的执行情况：给排水管路安装工艺。强弱电系统施工的技术，电气开关、插座的安装定位，吊平顶内的线路排放，灯具的安装等，均要求满足电工艺流程。
4、负责收集水电施工过程的各种原始记录并及时交资料员存档：将水电材料进行分类保管，做好书面原始记录，规范、真实、准确和适时反映工程质量状况。所有具有保存价值的文字材料、技术资料交资料员存档。
5、监督合同的执行情况：监督施工过程中，是否满足设计方案要求；施工项目是否与设计方案一致；工艺做法及主要材料品牌、规格是否采用等合同条款的执行情况。严格控制质量、进度，确保水电安装工程的价款及工程量符合合同要求。
6、发现施工中的质量、进度、安全问题及时向工程部负责人或公司反映，不得拖延、隐瞒或擅自处理：对施工用电线路应经常进行检查；配电箱、开关箱、电气机械设备、生活照明线路架设和灯具等装置应按要求设置，发现问题及时整改。负责施工是否符合质量规范、是否满足进度要求、是否存在安全隐患，严格遵照合同条款监督执行，当影响计划工期时，应及时向项目经理作出书面报告，并进行监控，真实反映施工中存在的问题，不瞒报、漏报、虚报。
7、隐蔽工程及设计变更的签证，要本着施工规范、合同要求、相关文件及双方的权益，公平、公正、公开的签字：在原有的合同基础上，就变更的工程项目进行详细地说明，根据工程签证类别，对工程签证范围、内容、工作程序、审批权限、时间要求等方面严格执行现场签证管理制度。
8、负责协调各专业的衔接及外协单位、配套部门的施工穿插。并协助景观、配套工程师负责景观、配套工程的质量、进度及资金控制管理工作：负责水电安装工程与土建工程、装饰工程等施工相互协调、密切配合。尤其加强水电暖通安装与土建施工的配合，按要求埋设水电线管，不得随意凿墙打洞。协助景观、配套工程施工符合质量规范、满足进度要求，达到对资金的有效控制。
9、负责对施工单位临时用水用电设备的检查、监督及收费：负责在自来水部分、电灯部分、动力部分的临时水电使用范围内，对管线布置施工用水；施工生产用水、现场用水、消防用水等临时用水量计算及实施施工现场临时用电计划，根据施工机械表，计算用电量。合理扣除施工单位用水用电费用。
10、管理收集水、电隐蔽工程资料的签字，及时交资料员存档：收集水电工程中涉及水路走向、预留进出水口、开槽埋线、强弱电等隐蔽工程资料，进行分类管理，交资料员存档。
11. 项目临水、临电及正式用电、用水的管理，项目开工前的临电、临水布置，为各进场施工单位提供水电接口，进行正式用电、用水施工，对各施工单位的用水用电情况抽查，避免出现，偷电偷水的现象，制定现场临水、临电的管理规定。
12、编制分工工程进度计划，并督促施工单位进度。
13、做好报建、报装、验收等工程。
五、景观工程师岗位职责
1、负责协调处理有关园林工程方面的工程管理事宜，参与规划设计及扩初方案中有关总体规划、绿化工程方面的方案论证工作。
2.全面监管有关园林绿化工程方面的工程管理工作，并根据施工过程中的具体情况，及时进行各方面的专业协调工作并及时予以反馈；
　　3.处理工程进行过程所发生的相关专业方面的变更事宜，协调设计和施工方面的关系，有效控制其对项目进度的影响；
　 4、对相关专业的施工质量、施工进度进行监控，跟进项目的节点进度；
　 5.参与相关专业各分部分项工程的质量验收评定工作；
　 6.负责园林的施工与设计的协调，协助审核工程款；
　 7.协调在项目进程中土建同其它专业工程师的关系；
　 8.审核相关专业有关甲供材料和设备的报价、数量及质量，并负责对其的清点、验收及保管工作；
9.监控工程实施阶段，有关施工、设计等单位的合同执行情况，并及时反馈；
　 10.做好整个项目运作过程中相关专业各类文件资料的收集工作，并交资料员统一管理。
　 11.完成部门经理、工程部主管交办其他工作。
六、资料员岗位职责
1. 负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作。
2. 收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档。
3 负责备案资料的填写、会签、整理、报送、归档：负责工程备案管理，实现对竣工验收相关指标(包括质量资料审查记录、单位工程综合验收记录)作备案处理。
4. 监督检查施工单位施工资料的编制、管理，做到完整、及时，与工程进度同步：对施工单位形成的管理资料、技术资料、物资资料及验收资料，按施工顺序进行全程督查，保证施工资料的真实性、完整性、有效性。
5. 按时向综合部档案室移交：在工程竣工后，负责将文件资料、工程资料立卷移交综合部。
6. 配合综合部向市城建档案馆的档案移交工作：提请城建档案馆对列入城建档案馆接收范围的工程档案进行预验收，取得《建设工程竣工档案预验收意见》，在竣工验收后将工程档案移交城建档案馆。
7. 负责与项目有关的各类合同的档案管理：负责对签订完成的合同进行收编归档，并开列编制目录。作好借阅登记，不得擅自抽取、复制、涂改，不得遗失，不得在案卷上随意划线、抽拆。
8. 负责向销售策划提供工程主要形象进度信息：向各专业工程师了解工程进度、随时关注工程进展情况，为销售策划提供确实、可靠的工程信息。
9. 负责工程项目的后勤保障工作：负责做好文件收发、归档工作。负责部门成员考勤管理工作。负责对竣工工程档案整理、归档、保管、便于有关部门查阅调用。
第三章 工程进度和计划管理
1、依据施工图设计和有关规范要求，及时审查批准施工单位提交的施工组织设计（或施工方案）和工程进度计划方案。由施工单位每月起草工程的月进度计划报甲方一份和监理一份，同时审查施工单位的月进度计划是否与目标责任书中的进度相符，如不一致时退回重新调整。
2、检查监督施工单位是否按确认的进度计划组织施工，若工程实际进度与经确认的进度计划不符，要责令施工单位提出改进措施，赶回施工工期。如连续两个月实际进度比计划进度滞后时，扣除当月进度款的5%—10%。
3、认真核定施工单位每月所报工程进度款是否与工程形象同步，同时审核施工单位所报的现场签证及变更。
4、如遇设计变更、工程量增减或其它可能延误施工工期的情况，要及时通知施工单位，以免造成重大损失和延误工期。
第四章 工程质量和安全管理
1、审核监理单位的质量检查体系和施工单位的质量保证体系是否健全，设备和人员能否满足施工要求。对监理单位和施工单位质量体系不健全的，要责令其定期整改，直到满足施工要求为止。
2、在不影响施工正常进行的情况下，随时检查检验施工单位是否认真按照标准、规范和设计图纸要求以及监理工程师发出的指令进行施工。对于工程质量达不到约定标准的部分，要责成施工单位拆除和重新施工，直到符合约定标准。
3、监督检查施工质量的内容主要有：
（1）施工单位质量检测人员及设备是否到位，质量自检系统是否完备。
（2）监理单位旁站监理是否到位。
（3）各道工序的施工质量是否符合标准、规范和设计要求。
（4）施工过程中现场取样（建设单位必须在场）。
（5）及时处理质量缺陷，避免出现重大质量事故。
（6）进行分部工程和隐蔽工程的中间质量检验。
（7）及时督促消防、人防、节能等专项验收。
（8）组织竣工验收。
4、监督施工单位遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工。检查施工单位施工过程中的各项安全防护措施，消除安全事故隐患。
5、随时检查施工单位是否按照合肥市文明工地施工。
6、严格执行标准、规范，认真负责，公平、公正开展质量监督和安全监督管理工作。在处理工程质量问题和安全事故中，对被监督方要一视同仁，不偏袒、不刁难，秉公办事。
第五章 工程资料管理
1、在工程管理和施工过程中，对监理单位和施工单位提交的报告要按约定时间做出书面答复。
2、随时抽查监理单位、施工单位的施工原始资料和与工程有关的其它资料。
3、按合同要求，责成监理单位提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告;责成施工单位提交施工组织设计、施工方案、工程进度和工程量报告以及其它有关方案或报告。
4、及时做好建设单位自身工程资料的收集、整编工作，要使整编资料真实准确的反映出施工进度完成情况，以及施工管理过程中发生的关键问题和处理结果。
5、监督监理单位和施工单位按照诚实信用的原则，真实准确地做好施工过程记录和有关报告。决不允许有隐瞒事实真相、出具假报告等违规违法事情的发生。
第六章 施工图管理制度
1 目的
施工图纸的管理是房地产企业技术管理中的重要环节，为正常的工程施工管理、良好的物业管理所必需，并为最终的竣工结算打下基础。
2 施工图纸管理内容
2.1 接到设计单位送来的图纸应立即整理，编号和分发。
2.2 完整的施工图应包括总配图及总说明、总目录、建筑图、结构图、设备图（给排水、采暖、通风、空调、设备安装等）、电气图（配电、照明、综合布线、自动报警、安防等）、室内装饰图、标准图、通用图、设计说明书等。
3 施工图纸的管理程序
3.1 图纸的整理。收到图纸后，核对其套数、页数、种类，并按用途进行分类、编号、登记。
3.2 图纸的分发。
3.2.1 分发登记：分发时间、领取人单位、姓名、数量。
3.2、2 图纸的保管。
3.2、2 图纸的收回、作废，对因设计变更而作废的图纸应及时收回、登记，并加盖作废章。
4 竣工图纸的管理细则
4.1 工程竣工验收后一般在7天内应完成竣工图，由施工单位负责绘制。
4.2 一般少量的局部变更可在原图上更改。
4.3 对局部更改可在图上增画大样图或部分更改图。
4.4 对改动较大的部分要重新绘制。
4.5 竣工图一般应绘制6套，绘制完成后由监理公司审核。
4.6 监理公司审核后加盖审核章上交工程部。

第七章 工地例会制度

1 目的
完善工程管理制度，加强对在建工程的进度、质量、投资控制的管理，提高工作效率，加强建设单位、监理单位、施工单位等有关方面的协调及联系，切实解决工程建设中实际存在的问题。
2 工程例会的组织
2.1 工程例会为定期会议，每次例会时间由工程部自定。
2.2 工程例会主持人工程部经理或工程部主管。
2.3 工程例会参加人员包括施工项目负责人、工程部全体员工和监理单位相关人员。
2.4 工程部应提前与监理单位进行沟通，当预计要有重大问题决策时，需请示公司总经理。
2.5 会议的时间变更或取消由工程例会主持人决定。
2.6 会议结束后，由资料员记录人员整理形成《例会纪要》，并于会后第二天发给与会人员。
2.7 与会人员参加例会时需签到，收到《例会纪要》后需签收。
2.8 监理单位每月要出一份《监理月报》发至各与会单位，项目公司应及时将《监理月报》传递到工程部。
2.9 资料员应将每一份《监理月报》、《例会纪要》登记、备案。
3 工程例会会议程序
3.1 施工单位施工人员对本周工程进度以及下周工程进度的安排进行汇报，提出对本周工程施工中所遇到的设计、施工、材料供应等各方面存在的问题，并对下道工序的施工方法、进度、安排进行说明。
3.2 工程部经理、主管、专业工程师，对施工单位提出的问题进行答复。监理公司对本周施工监理过程中的施工质量、进度、材料供应、投资控制、安全生产情况进行说明，并提出监理过程中所发现的问题，提出相应控制措施。工程部经理对各施工单位之间、各专业之间在施工中所遇到的配合问题进行协调。
3.3 其他与会人员进行会议发言。
3.4 例会主持人对会议进行总结。并对各与会人员提出的主要问题通过讨论做出结论，对本周工程建设概况进行总结，并对下周监理工作做出具体部署。
3.5 每月最后一个例会，除以上会议内容以外，要求施工单位将本月的计划与实际完成进行对比，查找原因，落实责任，并将下月工程建设的安排列入该会议的议程。
4 工程例会落实
4.1 工程例会纪要是过去一周工程建设的集体检讨和全面总结，对在建工程具有指导意义。
4.2 监理单位及驻项目各专业人员在日常监理过程中，应把例会纪要所提出的施工、材料供应、投资控制以及各工种、各专业之间的协调问题作为监理的一项具体工作内容，并对各种问题的解决情况作监理记录，并在下次的例会上对上述问题的解决情况做出汇报。
4.3 总监理工程师或工地总监代表应督促各施工单位在工程建设中严格遵守工程例会对工程建设中发生的问题所做出的结论处理施工与其他矛盾，并要求施工人员于下次例会上，汇报上次例会纪要中有关问题及处理情况和有关结论的落实情况。
第八章 施工现场临时水电使用管理规定

1 目的
施工用临时水电的正确使用与计量，对保证工程施工正常进行，工程竣工决算水电费的计量有着非常重要的意义。
2 规定的内容
2.1 工程部及综合部应将工地所在地的市政配套手续办妥，技术资料搜集齐全。
2.2 工程技术人员根据工地所在地的市政配套现状资料并参考各施工单位报审的施工组织计划书中所提出的临时水电需求总量，计算出本项目的临时水、电的总负荷（包括水表的型号、数量、排水管道的直径等；变压器的容量、电压等），形成书面资料报项目公司经理批准，并配合项目公司市政人员作好临时水、电的接入工作。
2.3 如果情况允许，应该将施工用临时水电的接入与工程完工后的正式用水、电同时考虑，以避免二次浪费。
2.4 临时水、电接入后应根据工地现场实际情况，绘制整个工地的临时水、电分配图。
2.5 在施工单位进入、撤出工地现场时，相关工程技术人员组织施工单位相关人员对施工用水表的表号、数字、型号及电表的型号、表号、数字、互感器的倍数等参数记录并二方签字认可，工程部设立专门档桉，工地有专人负责。
2.6 工地临时水电负责人员，应根据工程所在地的实际情况定期检查各施工单位的临时水电使用情况，将水表、电表的数字记录二方签字认可后转交到项目公司财务人员。
2.8 各施工单位在各自施工场地内的临时水电使用、管理在工程部的监督下进行，并对其安全性负全部责任。
2.9 各施工单位变更水表、电表时及变更使用位置时，应报工程部批准后方能进行。
2.10 临时水电的使用应遵守当地行业部门的内部规定。

第九章 分部分项、隐蔽工程及竣工验收管理制度

1 、 目的
对分部分项、隐蔽工程及竣工验收进行管理控制，确保经过验收后的工程质量达到规范及设计要求。
2 、职责范围
工程部负责组织专业技术人员进行工程量、工程质量、技术资料的验收。
3 管理控制程序
3.1 隐蔽工程验收必须在下一工序前进行，分管工程师监控监理公司对隐蔽工程进行验收，并作好监控记录。对隐蔽工程中不符合设计要求或施工规范规定的部分，工程部会同监理公司以书面形式通知施工单位，限期整改，处理符合要求后，再进行验收。隐蔽工程中的重要部位整改时应摄影（拍照）备查。
3.2 对于重要的分部、分项工程，各专业工程师会同监理工程师按照施工规范验收。其他项目进行不定期抽检，对抽检不合格项作出处理意见及抽检记录。
3.3 竣工验收
3.3.1 工程完工、竣工资料整理完毕后施工单位组织人员进行全面自检，并填报竣工验收报告送交监理公司审核。
3.3.2 工程部经理收到监理公司送交的竣工验收报告后2日内通知监理公司组织验收。
3.3.3 监理公司组织监理工程师、各专业工程师、施工单位有关人员根据《建筑、安装工程质量验收评定标准》及相关规范对工程进行全面检查，并由监理公司填发《质量处理通知单》，督促施工单位在规定的时限内整改完毕，并及时进行复检。
3.3.4 监理公司、施工单位对竣工资料进行全面检查合格后，由施工单位报送质量监督站，等待竣工验收。
3.3.5 对质量监督站所提出的问题由监理公司填发《质量问题处理通知单》，督促施工单位限期整改完毕，并报送整改报告，直至通过竣工验收。

第十章 工程交接验收管理制度

1 目的
为使工程质量、使用功能符合开发要求，方便物业管理，减少与业主之间的纠纷，明确开发单位与施工单位之间的责任及物业与开发单位之间的管理界限，特制定此制度。
2 内容
2.1 交接验收的依据
2.1.1 工程发包合同；
2.1.2 施工图纸、设计变更、竣工验收资料；
2.1.3 国家现行施工规范；
2.1.4 质量监督站的验收意见；
2.1.5 委托物业管理合同；
2.1.6 销售合同、业主入住手册；
2.1.7 国家有关其他规定。
2.2 交接验收的组织
2.2.1 在质量监督站最后一次整改报告批复后。
2.2.2 由工程部经理和公司领导组织、安排。
2.2.3 参加人包括综合部、工程部、销售部、造价部、、物业公司、施工单位相关人员。
2.2.4 综合部指定专人进行记录，完成后请相关责任人在原始记录上签字，并于三天内将整理记录发于各参与单位。
2.3 交接验收的程序
2.3.1 综合部、销售部的侧重点在于工程的使用功能、标准是否符合要求。
2.3.2 工程部主要以工程施工质量、工程的完整性为重点。
2.3.3 物业公司的验收重点除工程质量外，更要着重于检修的方便、设备的运行、技术资料的完整等。
2.3.4 按照专业分组进行验收，一般划分为土建（含建筑、结构、装饰等）、设备（含给排水、采暖、通风、空调等）、电气（含变配电、动力电、照明电、消防、通讯、安防等）。
2.3.5 每天（或每单位工程）验收完毕后，各组进行分组整理交给记录人员统一汇总。
2.3.6 属于施工单位质量问题的，要求工程部针对汇总情况下达整改通知，限期完成。
2.3.7 属于开发单位自行安排的项目，项目公司经理应要求工程部、经济部督促完善。
2.3.8 各方整改完毕后，经验收通过后签字，交由物业公司管理。

第十一章 工程施工控制程序

1 目的
通过对工程施工控制，确保工程施工的顺利进行，保证工程建设的进度和质量目标的顺利实现。
2 适用范围
适用于所有项目的单位、分部、分项工程各施工阶段的控制管理。
3 内容
3.1 工程部经理或主管负责项目实施进度计划的总控制，并负责施工过程的总体协调及重大变更的下发实施，负责审批监理公司提交的项目监理实施细则或项目监理规划。
3.2 各专业技术人员做到熟悉图纸，参与图纸审学、技术交底，负责现场协调，巡视工地，监视测量监理公司的工作情况，保存有关记录，作好技术资料管理、移交工作。
4 控制程序
4.1 工程施工准备阶段的工作
4.1.1 工程部审查监理单位的监理大纲、监理规划及监理实施细则。
4.1.2监理公司在开工前审核施工单位提供的施工组织设计，并由监理工程师签署审核意见后转交到项目公司审核，项目公司审核的重点：
4.1.2.1 施工计划安排是否符合要求；
4.1.2.2 施工部署、施工方法是否切实可行；
4.1.2.3 施工平面布置的合理性；
4.1.2.4 质量管理组织措施是否能够保证质量目标的实现；
4.1.2.5 冬雨季施工措施是否能够保证工程的顺利进行；
4.1.2.6 对工程安全方面的薄弱环节所采取的措施是否能够满足施工安全目标的实现；
4.1.2.7 工程成品保护措施是否满足验收要求。
4.1.3 由工程部组织施工单位、设计单位、监理单位进行图纸会审和技术交底，执行《施工图纸设计交底制度》。
4.1.4 由工程部组织现场技术人员进行施工现场的有关准备工作，向施工单位提供施工场地的地下、地上管网线路资料，并将水准点与坐标控制点以书面形式交施工单位，并现场交验。
4.1.5 工程部组织监理单位、施工单位召开开工会议。会议对开工前的各项准备工作进行检查，确定施工联络方式，创造良好的施工环境。
4.2 工程施工进度控制
4.2.1 工程部与监理单位审核施工单位的工程总进度计划、分项工程工期安排是否符合总工期控制目标、施工总平面图是否存在影响工程进度和现场文明、安全施工的因素，对审核中发现的问题由监理单位督促施工单位进行整改。
4.2.2 工程部组织监理单位审核施工单位的材料设备的采购计划与施工进度计划的同步性，对不能满足要求的计划进行修正。
4.2.3 由工程部组织监理单位对施工单位的劳动力进场情况、施工机械配置情况、周转性工具材料的进场情况进行监督检查，确保满足施工进度计划的需要。
4.3 工程施工质量控制
4.3.1 工程部组织监理单位监督检查施工单位严格按设计图纸施工，并符合国家规范、标准；对重要分项工程要督促施工单位制订切实可行的施工方案，并监督实施。
4.3.2 工程部监视测量监理公司及施工单位，确保使用经检验合格的材料、构件及设备。
4.3.3 工程部督促监理单位做好施工中的质量检查，并与监理单位一起检查施工单位对质量问题的处理情况。发生质量事故时，由监理单位组织进行调查处理。
4.3.4 工程部组织施工管理人员进行现场巡视，及时处理施工中存在的质量问题，并做好记录。
4.3.5 在每周的工程例会上，由监理单位对工程施工质量情况进行总结，提出存在的问题，研究制订措施，并监督实施。
4.3.6 工程部对工程施工过程中的设计变更，执行公司规定。
4.3.7 工程部督促施工、监理单位及时报送有关工程建设的各种文件资料，由项目公司资料员做好档案文件的收集、整理、移交等工作。
4.3.8 对关键的设备安装和施工工序，由工程部进行重点控制，加强监督检查的力度，采取有效的措施，对各个环节实施连续的监控。
4.4 工程施工投资控制
4.5 工程施工安全控制
4.5.1 工程部监督监理单位检查施工单位是否建立、健全与现场安全文明施工有关的规章制度。
4.5.2 监理单位组织施工单位每周进行一次工地安全检查。记录检查中发现的问题，并以监理通知的形式下发施工单位，责令限期整改。
4.5.3 项目公司组织对发生的安全事故，进行调查处理。
4.6 工程验收控制
4.6.1 工程部依据《分部分项、隐蔽工程及竣工验收管理制度》的规定，监督监理单位、施工单位进行分项、分部、单位工程及竣工验收工作，未经验收，施工单位不得进入下一道工序施工。
4.6.2 工程部组织设计、监理、施工单位及时到质检部门办理阶段性验收和工程竣工验收。
5 记录
5.1 施工组织方案审查记录

第十二章 工程变更控制程序

1 目的
是工程日常管理中一项重要的工作，是通过遵循规定的控制原则和执行既定的工作流程，将项目总投资和单位成本控制在工程预算或工程合同造价的目标范围内，使项目利润最大化。
2 内容
2.1 建设单位、设计单位、施工单位和监理单位都可以提出工程变更。
2.2 工程变更包括：
2.2.1 设计变更。
2.2.2 工程量变更。
2.2.3 有关技术标准、规范、技术文件的变更。
2.2.4 施工时间的变更。
2.2.5 施工工艺或施工次序的变更。
2.2.6 合同条件的变更。
3 原则
3.1 尽量减少的原则。各部门技术人员要充分做好工程前期工作和施工前准备工作，把工程变更降至最低限度。
3.2 严格控制的原则。要严格控制设计变更审批权限，健全设计变更的审批程序，防止任意提高设计标准，改变工程规模，增加工程投资费用。
4 工程变更的管理范围划分
2.1 设计变更、技术文件变更、施工工艺变更由工程部负责，经济部配合完成；
2.2 工程量变更、合同条件变更、施工时间变更由经济部负责，工程部配合完成；
2.3 一般性的变更由项目公司经理作最后审批；
2.4 对项目投资、工期影响较大的工程变更报请公司总经理、集团公司。
5 工程变更的程序
5.1 工程变更根据提出单位的不同审批程序略有不同。
5.2 施工单位提出的工程变更。
5.2.1 施工单位将变更申请、变更方案提交给监理单位。
5.2.2 监理单位召集相关监理工程师根据施工合同、现场实际条件等因素对变更申请、变更方案进行研究，同意的出具书面意见一并交给建设单位，不同意的出具书面意见后返回施工单位。
5.2.3 各部门根据管理范围不同，出具各自书面意见，提交项目公司经理进行汇总审批。
5.2.4 工程部经理同意的在征求设计单位同意后由相关部门下发变更意见书；不同意的由相关部门出具意见返回监理单位。
5.3 建设单位提出的工程变更
5.3.1 建设单位提出工程变更后（设计单位同意后），连同变更说明书一并下发给监理单位、施工单位。
5.3.2 监理单位、施工单位如有意见需在规定的时间内反馈给建设单位。
5.4 监理单位提出的工程变更在经建设单位及设计单位同意后可下发执行。
5.5 设计单位提出的工程变更转交给建设单位后，由建设单位组织监理单位对变更进行分析，造成即成损失的，要明确责任，后下发给施工单位执行。

第十三章 工程监理管理程序
1目的
做好工程监理公司的管理工作，保证工程质量，缩短建设周期，提高投资效益。
2前期监理的要求
2.1现场总监和监理人员必须满足合同要求，必须持证上岗。
2.2现场监理必须服从工程部、主管部门管理。
2.2开工前必要约谈公司负责人、现场监理进行交底。
3施工阶段监理工作的主要内容
3.1 协助业主编写开工报告；
3.2 协助业主确认施工单位对分包单位管理；
3.3 审查施工单位提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，提出改进意见；
3.4 审查施工单位提出的材料和设备清单及其所列的规格和标准；
3.5 督促、检查施工单位严格执行工程承包合同和工程技术标准；
3.6 协调业主与施工方之间的争议；
3.7 检查工程使用的材料、构件和设备的质量，检查安全防护措施；
3.8 检查工程进度和施工质量，验收分部分项工程，签署工程付款凭证；
3.9 整理合同文件和技术档案资料；
3.10 组织设计单位和施工单位进行工程竣工初步验收，提出竣工验收报告；
3.11 组织召开工程例会。
4 建立监理公司档案
4.1 依法签定的监理委托合同；
4.2 各种工作会议记录；
4.3 监理工作的各种表格：
4.3.1 向承包商发出的表格；
4.3.2 向业主的报表；
4.3.3 监理