1-煤矿井巷单位工程施工技术资料整理存档要点.doc

煤矿井巷单位工程施工技术资料整理存档要点（暂行）
根据《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DA/T28-2002）和 《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T11822-2000）中的有关规定。为了规范煤炭建设工程技术资料管理，促进煤炭工业建设工程质量管理水平和工程质量的提高。依照GB/T19000《质量管理和质量保证系列标准》(MT5009-94) 要求单位工程质量技术资料，应按质量管理和质量保证资料两大部分进行收集、整理、核查组卷归档。
质量管理资料(一)
1、 单位工程开工报告
单位工程开工报告由施工单位负责填写，经建设、监理单位审核盖章后，该开工报告方为有效文件。建设单位公章应是项目部公章，施工单位公章应为法人单位公章。
开工报告中的工程量及简要内容栏：一般应包括该单位工程的工程量、工程分的主要技术特征、主要施工方法等。其他栏：一般应包括开工准备工作情况和开工前有关手续的申办情况。
2、 设计交底、图纸会审记录
编制说明及要求
1）记录内容应记清图纸名称或图号，提出问题及解决意见，未解决的问题应注明解决时间和方式；
2）主持单位负责人:注明主持单位和主持人；
3）参加会审单位:一般由设计单位、建设单位、监理单位、施工单位分专业会审；
4）参加会审人员：一般由设计单位负责人和专业设计人员、建设、监理单位技术负责人，施工负责人、预算人员参加；
5）编制要求：记录应为标准表式，不应以会议纪要形式出现，建设、监理、设计、施工四方应逐页签字并加盖单位公章。
3、 单位工程施工组织设计（或施工方案）作业规程、技术措施
1） 编制条件：
（1）立井井筒、箕斗装载硐室、井底煤仓，以及工程结构复杂和采用特殊施工的主要单位工程应编制施工组织设计；
（2）除要求编制施工组织设计的工程外，其他单位工程均应编制作业规程；
（3）在单位工程施工中凡与支护形式变更、工程穿过松软岩层、煤层、地质构造带及冬季施工时等应制定施工技术措施；
2） 内容齐全：
（1）单位工程施工组织设计应包括的主要内容：工程概况、地质、水文条件、施工方法的选择、施工技术、主要施工设备及施工资料、安全技术措施、质量保证体系组织领导及劳动组织、技术经济指标以及相应的附图、附表；
(2)作业规程应包括的主要内容:工程概况、地质、水文条件、施工技术、质量保证体系、安全组织措施以及相应的附图、附表；
(3)技术措施应包括的主要内容：概况、施工方法、施工安全技术措施；
(4)由明确的工程质量要求和相应的质量保证措施；
(5)基岩爆破法掘进，必须采用光面爆破、爆破图表齐全；
(6)施工组织设计应贯彻到施工队(项目部)，作业规程和技术措施应贯彻到队和班组，并有贯彻记录。
3） 签证齐全：
(1)单位工程施工组织设计由施工单位编制，经上级部门会审签章，总工程师批准后报建设、监理单位审核、签字、盖章；
(2)作业规程和技术措施由承担施工任务的施工队负责编制，由编制单位上级机关的职能部门会审并签章，总工程师批准，报监理单位审核批准(必须总监理工程师签字)。
4、技术（安全）交底记录
编制要求
1)按分项工程进行书面交底。交底内容应结合本工程和专业的实际，具体提出达到规范、标准、规程的要求和措施；
2）重要部位、有特殊要求的结构部位，应用新材料、新工艺、新技术者务求交底详细，要讲解设计、规范、规程、标准要求，必要时要附图说明。
3）交底以交接双方签字有效。
质量管理资料（二）
1、 单位工程质量评定资料
1.1单位工程质量等级认证书
单位工程认证等级证书，经矿区监督站专业人员、监督项目负责人，认证组成人员签证、主任工程师核查、站长核准后，加盖矿区质检站公章。
主要工程、结构复杂、大型单位工程，申请优良单位工程的质量认证，站长和主任工程师应参加质量认证；一般单位工程由项目负责人主持组织质量认证。
1.2单位工程质量等级施工单位自评记录
1.2.1单位工程质量检验综合评定表
编制说明：
(1)分部工程评定汇总：按“分部工程质量检验评定表”单种质量保证资料进行汇总；
(2)质量保证资料评定：按照本规定要求进行评级定级；
(3)单位工程质量检验综合评定表中评定情况栏：由合同签订的施工单位填报并对单位工程质量等级进行评定，企业经理、技术负责人进行签证，加盖施工企业法人公章；
(4)单位工程质量检验综合评定情况栏：由工程质量监督部门或主管部门进行核定签证，核定人和负责人签字并加盖公章；
1.2.2煤矿井巷单位工程质量保证资料检查评级表
按表中内容检查如实填写
1.2.3单位工程观感质量评定表
按表中内容进行观感检查，如实填写
1.2.4分部工程质量评定汇总表
分部工程质量评定汇总表，应由施工单位企业技术负责人核定，并加盖施工单位公章。
2、 单位工程竣工质量验收资料
2.1单位工程竣工报告
编制说明
1）计划开工日期：以被批准的施工组织设计计划开工日期进行填写；
2）实际开工日期：以被批准的开工报告批准日期为准；
3）计划竣工日期：以被批准的施工组织设计的计划竣工日期进行填写；
4）实际竣工日期：以单位工程竣工验收证书签证日期为准；
5）工期是否延期及延期原因：按实际进行填写，简要说明延期原因；
6）竣工条件说明：工程竣工必须具备下列条件：
（1）完成了合同中规定的各项工程内容；
（2）达到《煤矿井巷工程质量检验评定标准》中规定的合格标准；（3）具备准确、齐全的工程技术资料档案。
单位工程竣工报告由施工单位负责填报（具有法人单位），报送竣工验收主持单位之前应经监理单位审核批准。
2.2单位工程竣工验收证书
（1）编制说明：
1）工程内容及质量验收评定情况：按工程竣工验收的工程内容及质量评定情况填写，应注明该工程是否按照设计要求全部完成工程内容，及各分部工程内容的质量验收评定情况。
2）验收意见：由工程验收主持单位在汇总参加验收单位验收意见的基础上，进行填写。
（2）编制要求：
1）单位工程竣工验收中工程内容及质量验收评定情况、验收意见栏应由主持竣工验收单位填写，其余部分由施工单位负责填写；
2）单位工程竣工验收证书，经建设、监理、施工、设计四方签证，并加盖建设、监理、施工单位三方公章；
3）单位工程在进行竣工验收时，参加竣工验收单位对该工程质量保证资料的核查评级记录、实测记录、观感检查评定记录应作为单位工程竣工验收证书的附件，一并存入工程档案。
3、工程测量记录
3.1工程定位测量及复测记录
（1）编制说明：
1）单位工程名称：指设计标注的单位工程名称的全称；
2）定位依据：以设计文件为依据；
3）工程定位示意图或说明：注明坐标点的位置与工程及相邻工程的关系、测量成果的描述；
4）复核意见：当复测与初测结果相同或偏差较小时，“初测结果无误同意施工”；当复测与初测结果偏差较大时，应进行纠正，注明偏差方向，数值后“按复测有关数值施工”。
（2）编制要求：
工程定位测量及复核记录，初测成果应由测量人员 、工程技术负责人签证，复测成果应有复测单位技术负责人员签证，并加盖复测单位公章。
3.2工程施工测量记录
（1）编制说明：
1) 施工部位：指被测工程部位；
2）坐标依据：指以设计给定的坐标为依据；
3）标高依据：指标高确定的依据；
4）测量、复测结果：按实际测量、复测结果填写，是否符合设计及验评要求，必要时，由测量人员绘制简图。
（2）编制要求：
工程施工测量记录，是工程施工过程中进行测量的文字记录文件，应据实进行记录。测量及复测结果、施工单位工程负责人、工程技术负责人、专职质量检查员、测量人（或复测人员）应进行签证。
4、 各种通知、记录及质量处理结果资料
4.1 建设、监理单位通知、指令、认定记录、报告及处理资料。
本部分指建设单位、监理单位、在该单位工程的建设过程中，针对该单位工程发出的有关通知、文件、会议纪要等。针对该单位工程提出的质量问题，施工单位要提出书面的整改措施、整改验收结果一并入档。
4.2工程质量监督站各种通知、处理措施、处理结果资料
本部分工程质量监督部门在该单位工程监督过程中，针对该单位工程所提出的有关质量问题的口头通知、书面通知、通报、检查意见等。施工单位应提出书面的整改措施，认真组织整改，并将整改措施、整改处理结果一并存入本档。
质量保证资料
1、钢筋（钢材）出厂合格证及试验报告
1.1钢材出厂合格证
（1）内容齐全：钢材出厂合格证的内容应包括钢种、规格、数量、机械性能（屈服点、抗拉强度、冷弯、延伸率等）、化学成分（碳、磷、硅、硫、锰、铁等）的数据及结论、出厂日期、合格证编号、质量检验部门印章（钢厂）填写齐全、正确，执行标准与国家现行标准相符。
（2）签证齐全：钢材进场、用货单位及验收人员共同对进场钢材外观、合格证、标牌检查和对照。出厂质量证明文件是复印件，供应商应注明原件存放单位、供货材料批号、数量、规格、种类、日期，加盖供应商公章（红章）施工单位工程技术负责人应注明使用工程部位，并加盖“技术专用章”。
（3）抽样检验：钢材进场后，由施工、监理、建设三方现场见证抽取试样，押送到具有出具资质的试验单位进行试验。每批由同一批号、同一炉号、同一规格、同一交货状态的钢筋。每验收批重量不大于60t(不足60t 也按一批计)。
1.2钢材力学试验报告
钢材力学试验报告内容应包括委托单位、单位工程名称、工程部位、钢材种类、约定试验要求项目、试验代表数量、送样日期、钢材产地及出厂合格证编号，约定试验项目数据、试验日期、试验编号、试验结论、报告日期。
签证齐全:试验单位、计算、审核、试验室负责人签证，加盖试验室公章和“工程试验（检验）专用章”试验室计量认证标志。
2、焊接试（检）验报告，焊条（剂）合格证
2.1焊条（剂）合格证将工程所用焊条（剂）合格证有代表性的粘贴在A4纸上，由工程技术负责人注明使用工程部位并签证，加盖“技术专用章”。
2.2焊接试（检）验报告
工程中每批钢筋正式焊接之前，均应进行现场条件下的钢筋焊接性能试验，焊接成品质量的检验。
（1）采用点焊：凡钢筋级别、规格均相同的焊剂制品，即为同一类型制品，每200件为一个验收批。试件从每批成品中切取。热轧钢筋点焊，每批取一组试件（三个）进行剪切试验；冷拔低碳钢丝点焊，每批取二组试件（每组三个）一组进行抗剪试验，一组进行拉伸试验。
（2）电弧焊接头：集中加工时，同一焊工、同一钢筋级别规格、同一类型接头，每300个接头为一验收批（不足300也按一批计）每批取样一组（三个）进行拉力试验。
（3）闪光对焊：集中加工时，按同一工作班内，同一焊工、同一钢筋级别规格、同一焊接参数，每300个接头为一验收批(不足300也按一批计)，每批取样一组（6个），3个拉力试验，3个弯曲试验。
（4）电渣压力焊：同钢筋级别规格的类型接头，每300个接头为一验收批（不足300也按一批计)。每批取样一组（三个）进行拉力试验。
（5）预埋件钢筋T型接头埋弧压力焊：同一工作班内或连续生产一周内每300件为同类型产品为一验收批(不足300也按一批计)。每批取样一组（三个）进行拉力试验。
（6）钢筋气压焊：正式生产前，进行焊接工艺试验，合格后方可生产。以200个接头为一验收批(不足200也按一批计)。每批取样一组（6个），3个拉伸试验，3个弯曲试验。
钢筋焊接试验报告内容应包括：委托单位、工程名称及工程部位、钢筋种类、试件种类或焊接方式、约定试验要求项目、试件代表数量、送样日期、焊工姓名与技术等级及上岗证书编号、试件制作日期、约定试验项目数据、试验日期、试验编号、试验结论、报告日期。
钢筋试验报告签证齐全：试验单位试验、计算、审核、试验室负责人签证，加盖试验室印章和“工程试验（检验）专用章”试验室计量认证标志章。
报告日期与施工记录、分项工程验评表、隐蔽工程检查验收记录相吻合。
焊接试验报告编制说明;
（1）钢结构构件按设计要求分别进行Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级焊缝质量检验。Ⅰ、Ⅱ级焊缝，即承受拉力或压力要求与母材等强度的焊缝，必须由超声波检验报告，Ⅰ级焊缝还应由X射线探伤检验报告。
（2）有烘培要求的焊条，应有焊条烘培记录。
2.3钢筋机械连接试件
钢筋机械连接试件接头，同一施工条件下，采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头，以500个为一验收批进行检验与验收，(不足500也按一批计)每一验收批必须在工程结构中随机截取三个试件，做单向拉伸试验。
3、水泥出厂合格证或试验报
3.1水泥出厂合格证或出厂试验报告
（1）内容齐全：水泥出厂合格证或出厂试验报告应包括品种、标号、出厂日期、出厂试验编号、试验数据（抗压强度、抗折强度、安定性等）、出厂质量检验部门印章。抗压强度、抗折强度以标养28天强度为准。
（2）签证齐全：
1）水泥进场前，用货单位采购人员共同对进场水泥进行包装、合格证检查，并签证。
2）如同批水泥供应几个单位工程，提供的出厂合格证又较少时，可做复印件，应注明原件存放单位，加盖单位公章。
3）供应商应对出厂（场）文件进行签证、注明用货单位、提供数量、供货日期、加盖供应商单位印章。
4）施工单位工程技术负责人在审核出厂合格证无误的情况下，注明使用工程部位、加盖“技术专用章”并签证。
5）日期、厂别、品种、标号相符，出厂合格证与混凝土及砂浆配比单、试块强度报告等应相符。
3.2水泥试验报告
（1）必试项目：
1）必须试验项目包括抗压强度、抗折强度、安定性、凝结时间（初凝和终凝）。
2）要试验项目包括比重、稠度、有害物质含量化学分析、标准稠度（含相应用水量说明等）。
（2）内容齐全：水泥试验报告内容应包括委托单位、工程名称、水泥厂别、品种及标号、出厂日期、取样地点、代表批量、委托日期、试验编号、约定试验项目数据、试验日期、试验结论、报告日期。
（3）签证齐全：试验单位试验、计算、审核、试验室负责人签证、加盖试验室印章和“工程试（检）验用章”，试验室计量认证标志章。
（4）报告日期与混凝土、砂浆、试块制作、试验日期相吻合；报告内容与配合比通知单、试块试验报告相一致。
4、其它原材料出厂合格证或试验报告
4.1砖、砌块出厂合格证
（1）内容齐全：砖、砌块出厂合格证内容应包括种类、规格、型号、生产厂家、批量、实测技术性能指标、试验日期、出厂日期、出厂质量检验部门印章。
（2）签证齐全：如用于多个单位工程时，可做复印件，应注明原件存放单位及原件证号，并加盖复印单位公章。
（3）施工单位工程技术负责人应注明使用工程部位并签证加盖“技术专用章”。
4.2砖、砌块、料石力学试验报告
（1）必试条件：
1）用于承重（支护）结构和规范规定必须进行试验的砖、砌块及料石。
2）对材质又怀疑时，如土质不好、严重裂纹、面层？爆花生小砖等。
（2）必试项目：抗压强度、抗折强度、石灰爆裂试验，有冻融要求时，加试冻融试验。
（3）内容齐全：砖、砌块、料石力学试验报告内容应包括委托单位、工程名称及部位、种类、规格、型号、委托试验项目、生产厂家、代表批量、出厂合格证编号、委托日期、委托检验项目、检验数据、评定结果、试验日期、试验编号、试验结论、报告编号。
（4）签证齐全：试验室单位试验、计算、审核、试验室负责人签证、加盖试验室印章和“工程试（检）验专用章”、试验室计量认证标志章。
（5）日期吻合：报告日期与隐蔽工程验收记录、分项检验批相吻合。
4.3砂子试验报告
（1）必试项目：颗粒级配、含水率、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度。对于防水混凝土等特殊用途应加试有害物质和坚固性，对于重要工程应加试碱活性集料含量
（2）内容齐全：砂子试验报告内容应包括委托单位、工程名称、砂样产地名称、样品编号、代表数量、收样日期、检测条件、检测依据、约定检测项目和检测结果、试验结论、试验编号、报告日期。
（3）签证齐全：试验单位试验、计量、审核、试验室负责人签证、加盖试验室印章和“工程试（检）验专用章”、试验室计量认证标志章。
（4）日期相符：报告日期与混凝土、砂浆配比单相符
4.4碎（卵）石试验报告
（1）必试项目：颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量。重要工程和特殊工程根据有关要求增加试验项目。
（2）内容齐全：碎（卵）石试验报告内容应包括委托单位、工程名称、石样产地、名称、样品编号、代表批量、收样日期、检验条件、检验依据、约定检验项目和检测结果、试验编号、试验结论、报告日期
（3）签证齐全：试验单位试验、计量、审核、试验室负责人签证、加盖试验室印章和“工程试（检）验专用章”、试验室计量认证标志章。
(4)日期相符：报告日期与混凝土、砂浆配比单相符。
4.5外加剂出厂合格证
(1)内容齐全：合格证内容应包括厂名、品种、出厂日期、使用说明书、质量指标、厂家质量检验部门印章。
(2)签证齐全：外加剂进场，用货单位采购及验收人员共同对进场外加剂进行检验、进行包装、合格证检查并签证；如出厂合格证是复印件（或抄件）应注明原件存放单位、原件证号、抄件单位、抄件人进行签证并注明抄件日期、供应数量、加盖单位公章（红章）。
4.6外加剂试验报告
(1)必试条件：不同厂家、不同种类的外加剂使用前必须进行性能试验，经试验室试配出具配比通知单方准使用。
(2)必试项目：减水率、含气量、凝结时间之差、抗压强度比、收缩率比、相对耐久性指标、钢筋锈蚀情况。
(3)内容齐全：外加剂试验报告内容应包括委托单位、产地及厂别、用途、委托试验项目、出厂合格证编号、委托日期、约定检验项目、检验数据、试验日期、试验编号、试验结论、报告编号。
(4)签证齐全：试验单位试验、计算、审核、试验室负责人签证、加盖试验室印章和“工程试（检）验专用章”，试验室计量认证标志章.
如同厂家、同种类、速凝剂已做过性能试验并符合标准规定时，可做抄件，但抄件必须注明原件存放单位及原件证号、抄件单位、抄件人进行签证，并注明签证日期。
(5)日期相符：外加剂试验报告日期与混凝土、（砂浆）试配报告单、混凝土、（砂浆）试块强度报告单相符。
5、防水材料出厂合格证、试验报告
5.1防水材料出厂质量证明文件
（1）内容齐全：
1）沥青：出厂质量证明文件或合格证内容应包括品种、标号、产地及各项试验指标、出厂日期、合格证编号、出厂质量检验部门
2）卷材：其出厂合格证内容应包括品种、标号等各项技术指标、出厂质量检验部门印章、包装商标应一并入档。
3）胶接料：胶接料出厂合格证内容应包括品种、标号、等各项技术指标、出厂质量检验部门印章。
4）冷底子油：冷底子油出厂合格证内容应包括品种、标号等各项技术指标、出厂质量检验部门印章。
5）防水涂料：防水涂料出厂合格证内容应包括使用说明书、省级以上鉴定证书、品种、及各项技术指标、出厂质量检验部门印章.
6）建筑防水接缝材料：国家对生产厂家认证材料、使用说明书、出厂合格证内容应包括品种及各项技术指标、合格证编号、生产厂家质量检验部门印章。
7）新材料：产品合格证附省级以上鉴定证书或使用认证书和使用说明。
（2）签证齐全：
1）材料进场、施工单位采购人员及验收人员共同核对材料及材料出厂质量证明文件，并进行签证。
2）用于多个单位工程时可做复印件或抄件，但应注明原件存放单位、原证件编号、抄件日期、抄件单位、抄件人签证，并加盖抄件单位印章。
3）施工单位工程技术负责人应在出厂合格证上注明使用工程名称和使用工程部位，加盖“技术专用章”。
5.2防水材料试验报告
（1）必试条件：
1）沥青：在使用前必须进行试验。
2）卷材：在使用前进行试验，不合格卷材不准用于工程上。
3）沥青胶接材料：配制的玛蹄脂在外界环境下各项指标均能达到规定的要求。
4）冷底子油：测定其干燥时间。
5）防水涂料：使用前按规定抽样试验（注：同一规格、品种、牌号、每10t为一验收批（不足10t也按一批计）取2kg样品密封编号后送检）。
6）建筑防水接缝材料：聚氯乙烯胶泥现场配制的油膏必须进行试验以确定其性能是否符合要求。嵌缝油膏进场后先试验，确定其性能是否符合要求方准使用。
（2）必试项目：
1）沥青：针入度、软化点、延度。在配制玛蹄脂或直接使用沥青时，应做耐热度、粘结力、柔韧性三项试验。
2）卷材：其中沥青卷材应试不透水性、拉力柔度、耐热度三项。高聚物改性沥青卷材应做拉伸性能、不透水性、柔度、耐热度四项指标。合成高分子防水卷材应做拉伸强度、断裂伸长率、低温度、不透水性、热老化保持率五项指标。
3）胶接料：做耐热度、粘接力、柔韧性三项指标。
4）冷底子油：做干燥时间。
5）防水涂料：其中沥青防水涂料应做固体含量、不透水性、柔性、耐热度、延伸20±2℃拉伸性能五项指标。高聚物改性沥青防水涂料应做固体含量、不透水性、柔性、耐热度、延伸20±2℃拉伸性能五项指标。合成高分子防水涂料应做固体含量、拉伸强度、断裂延伸率、柔性、不透水性五项指标。胎体增强材料应做拉力、延伸率二项指标。
6）防水接缝材料：其中高分子密封材料应做粘结性、拉伸一压缩循环性指标。改性沥青密封材料应做耐热度、粘结性、施工度、粘结延伸率、柔性、回弹率指标。
（3）内容齐全：防水涂料试验报告内容应包括委托单位、工程名称、样品产地、品种、种类、标号、合格证编号、委托日期、约定检验项目和检验结果、单项评定、试验结论、试验编号、试验日期、报告日期。
（4）签证齐全：试验单位试验、计算、审核、试验室负责人签证、加盖试验室印章和“工程试（检）验专用章”，试验室计量认证标志章。
6、构件合格证
6.1预制钢筋混凝土构件合格证
（1）内容齐全：预制钢筋混凝土构件出厂合格证内容应包括生产许可证、工程名称、合格证编号、合同编号、构件名称、构件型号、数量、混凝土强度等级（设计强度等级、出厂构件达到的强度等级）、构件主筋的种类及规格、该主筋的试验报告编号、结构性能试验结论、生产日期、出厂质量检验部门印章。
（2）签证齐全：预制钢筋混凝土构件进场、用货单位采购及验收人员共同对出厂合格证和现场构件（构件出厂的标记）进行检查核对，并进行签证。施工单位工程技术负责人在出厂合格证上注明工程使用部位并签证，加盖“技术专用章”。如用几个单位工程时，可做复印件或抄件，但应注明原件存放单位、原件证号、抄件日期、抄件单位、抄件人签证。
6.2预制构件结果性能试验记录
（1）必试条件：对材料或构件质量发生怀疑时，应抽检验。
（2）必试项目：钢筋混凝土构件应做强度、裂纹宽度、抗裂度。预应力钢筋混凝土应做强度、裂纹宽度、抗裂度、刚度。
（3）试验资质：省级建设主管部门核发具有试验资质的单位和试验人员才能进行结构检测试验工作，
（4）内容齐全：预制构件结构性能试验记录内容应包括委托单位、工程名称、构件名称和型号、生产厂家、厂别、代表批量、约定检测项目等。用简图反映出加荷位置、仪表位置及编号、试验原测数值、试验日期、试验编号、试验依据、试验结论、报告日期。
（5）签证齐全：进行结构性能试验单位试验、计算、审核、试验室负责人签证、加盖试验室印章和“工程试（检）验专用章”，试验单位计量认证标志章。
6.3钢结构构件出厂合格证
（1）内容齐全：钢结构构件出厂合格证内容应包括生产许可证、随构件文件齐全、应有产品质量证明书、设计更改文件、竣工图、制作中对问题的处理协议文件、所用钢材及其材料的出厂质量证明文件和试验报告、高强度螺栓摩擦系数的实测资料、重要构件探伤报告、质量评定记录及质量等级、发运物件的清单。出厂合格证内容：应有委托加工单位、工程名称、合格证编号、合同编号、构件名称、构件型号或规格、构件数量、采用图集、质量评定等级、生产日期、重要构件探伤报告编号、出厂质量检验部门印章。
（2）签证齐全：
1）构件进场前，用货单位采购及验收人员共同对构件进行检查，并签证。
2）用货单位工程技术负责人注明工程使用部位，加盖“技术专用章”。
7、混凝土试块试验报告
7.1混凝土试块力学试验报告
（1）内容齐全：混凝土试块力学性能试验报告内容应包括：委托单位、工程名称及部位、设计强度等级、施工强度等级、设计要求落度、水泥品种及标号、厂别、合格证编号或试验报告编号；砂子产地、品种、含泥量、试验报告编号；石子产地、品种、含泥量、试验报告编号，掺合量名称、产地、掺量外加剂品种及名称、产地、掺量、施工配合比及配合比通知单编号、水灰比、砂率、掺量、试块制作日期、试块养护条件、要求试压日期、试件编号、试件日期、实际龄期、试件规格、受压面积、试验数据、试验结论、试验编号、报告日期。
（2）签证齐全：试验单位试验、计算、审核、试验室负责人签证、加盖试验室印章和“工程试（检）验专用章”，试验单位计量认证标志章。
（3）内容相符：与水泥、砂、石、外加剂试验报告、施工日志、配合比单、质量验评表相符。
（4）编制说明：
1）要求塌落度：配合比通知单所要求的塌落度。
2）水泥、砂、石、外加剂应与工程施工实际配合比通知单相符。
3）配合比及配合比通知单：按试配通知单建议的施工配合比或试配单试验编号填写。
4）要求龄期：按施工实际需要填写，作为强度评定依据，试块则以标养28天为准。
5）养护方法：指试块实际养护方法，是标养还是自然或蒸汽等。6）强度代表值：即按标准规定的取值方法，计算得出的强度值。
7）标准强度：破坏荷载除以截面面积后的值为标准强度。标准立方体试块为150×150×150mm.
8）达到设计强度等级（%）:实测强度与设计强度之比。
7.2混凝土抗渗试验报告
（1）内容齐全：混凝土抗渗试块试验报告内容应包括：委托单位、工程名称及部位、抗渗设计标号、抗渗试块成型日期、设计要求标号、抗压强度等级、混凝土试块力学试验报告编号、标养28天强度、水泥品种及标号、立方米混凝土水泥用量、外加剂名称及掺量、掺合料名称及用量、水灰比、砂率、试件养护方法、试件编号、试验日期、试验数据、试验结果、、试验结论、试验编号、报告日期。
（2）签证齐全：试验单位试验、计算、审核、试验室负责人签证、加盖试验室印章和“工程试（检）验专用章”，试验室计量认证标志章。
（3）编制说明：
1）砂率：指砂在单位体积混凝土中所占砂石总量的百分率，按试配通知单建议的砂率或实际砂率填写，实际砂率不得大于试配的建议值。
2）水灰比：按实际执行的水灰比填写，实际水灰比不得大于试配的建议值。
3）养护方法：指试块实际养护方法，按实际填写。
7.3商品混凝土出厂合格证
（1）内容齐全：
1）搅拌站的技术资质等级证书。
2）商品混凝土出厂合格证内容应包括：委托单位、单位工程名称、供应数量、混凝土设计抗压强度等级、抗折强度、抗渗标号、供应日期、使用原材料情况、标准试件试验结果、混凝土强度评定结论。
（2）签证齐全：搅拌站单位具有资质的试验单位负责人、计算、审核、试验人员签证、加盖试验室印章和“工程试（检）验专用章”，试验单位计量认证标志章、搅拌站单位公章。
（3）附件齐全：
1）水泥出厂合格证或试验报告。
2）石子试验报告。
3）砂子试验报告。
4）外加剂出厂合格证及试配报告。
5）混凝土配合比通知单。
6）合同
7）混凝土抗压（抗折、抗渗）试验报告。
（4）编制说明：
1）供应数量：指订货数量，应与工程实际数量相符。
2）使用原材料质量检验情况：按施工实际情况填写，应与附件相符。
3）供应日期：实际供货的开始和完成日期。
4）标准试件试验结果：按实际试验情况填写。
5)混凝土强度评定结论：由搅拌站单位对供应的该工程部位的混凝土强度做出质量评定结论。
7.4、混凝土试块强度统计评定表
（1）内容齐全：混凝土试块强度统计评定表内容应包括：单位工程名称、分部分项工程名称、混凝土设计抗压强度等级、养护方法、施工配合比及配合比通知单编号、水泥出厂合格证或试验报告编号、砂子试验报告编号、石子试验报告编号、外加剂名称及出厂合格证编号、其他掺合料的名称、种类、混凝土试块评定的各项参数、强度值、评定依据、验收判定、评定结论。
（2）签证齐全：施工单位工程技术负责人、审核、计算人员签证，加盖“技术专用章”。
（3）划批正确、评定正确：混凝土试块的强度评定，应严格按照《混凝土强度检验评定标准》（GBJ107-87）规定进行验收评定。按分项工程、分部工程、单位工程，对每一验收批的混凝土进行统计评定。
（4）结论明确：对每一分项工程、分部工程、单位工程的每一验收批的混凝土强度评定，结论明确。
（5）评定及时：混凝土强度评定具有及时性，完成一个分项工程，评定一个分项工程；完成一个分部工程，评定一个分部工程；单位工程的混凝土工程完工时，要及时对单位工程的混凝土强度进行评定。当出现不合格工程时，要及时报告有关部门，进行技术处理。
（6）编制说明：
1）养护方法：进行混凝土强度评定的试块应为标养试件。
2）施工配合比及编号：施工中实际执行的配合比及配比单的编号。
3)各组强度值：划分为一个验收批的混凝土各种强度值。
4）审核：施工项目工程技术负责人。
5）计算：工地技术人员。
7.5喷射混凝土强度检测记录
（1）内容齐全：
1）点荷载法检测喷射混凝土强度记录主要内容应包括：检测单位、工程名称及部位、施工日期、设计强度等级、检测日期、水泥品种、产地及标号、合格证编号或试验报告编号；砂子产地及品种、试验报告编号；石子产地、品种、试验报告编号；水源及品种、试验报告编号；掺合料名称及产地；掺量、外加剂品种及名称、产地、掺量、试验报告编号、施工配合比、芯样编号、取芯部位、混凝土龄期、取样规格、压力表值、点荷载强度、混凝土强度、芯样破坏状况、试验编号、报告日期。
2）拨出法检测喷射混凝土强度记录主要内容应包括：检测单位、工程名称及部位、施工日期、设计强度等级、检测日期、水泥品种、产地及标号、合格证编号或试验报告编号；砂子产地及品种、试验报告编号；石子产地及品种、试验报告编号；水源及品种、试验报告编号；掺合料名称及产地；掺量、外加剂品种及名称、产地、掺量、试验报告编号、施工配合比、测点号、测点位置、混凝土龄期、抗拨力、混凝土强度、试验编号、报告日期。
（2）签证齐全：检验单位负责人、审核、计算、检测人员签证，加盖检测单位印章和“工程试（检）验专用章”，试验单位计量认证标志章。
（3）内容相符：与水泥、砂、石、外加剂试验报告、施工日志、配比通知单、质量验评表相符。
8、砂浆试块试验报告
8.1砂浆试块力学试验报告
（1）内容齐全：砂浆试块力学性能试验报告内容应包括：委托单位、工程名称及部位、砂浆种类、砂浆设计强度等级、稠度、水泥品种及标号、砂子品种及产地、含泥量、掺合料种类及用量、外加剂品种及掺量、砂浆配合比及配合比单编号、制作日期、要求试验日期、养护条件、委托日期、试件编号、试验日期、实际龄期、试件规格、试验数据、试验结果。
（2）签证齐全：试验单位试验、计算、审核、试验室负责人签证、加盖试验室印章和“工程试（检）验专用章”，试验室计量认证标志章。
（3）内容相符：报告与水泥、砂、外加剂试验报告、施工日志相符。
（4）编制说明：
1）掺合量用量：指每立方米砂浆的用量。
2）掺量：指100kg水泥用量的掺加量。
8.2砂浆试块强度统计评定表
（1）划批正确：依据规范规定，同品种、同强度等级砂浆以单位工程为同一验收批，进行统计汇总评定。
（2）执行标准正确：砂浆品种必须符合设计要求，强度必须符合下列规定：
1）同品种、同强度等级砂浆各组试块的平均强度不小于f m.k
2)任意一组试块的强度不小于0.75fm.k。
3）当单位工程中，同品种、同强度等级砂浆按取样规定仅有一组试块时，其强度不应低于fm.k.
(3) 内容齐全：砂浆试块强度统计评定表内容应包括：单位工程名称、施工单位、工程部位、砂浆品种、水泥品种及标号、砂子种类及产地、含泥量、外加剂种类及掺量、掺合量种类及用量、施工配合比及配比单编号、各组试块试验强度值、设计强度等级、养护方法、试块组数、强度平均值、最小值、评定依据、评定结论。
（4）签证齐全：施工单位划批统计人员、审核人员、技术负责人签证、并加盖“技术专用章”。
（5）编制说明：
1）养护方法：进行砂浆强度评定的试块应为标养试件。
2)各组强度值：划分为一个验收批的砂浆各组强度值。
3）审核：施工项目工程技术负责人。
4）计算：工地技术人员。
9、隐蔽工程检查验收记录
（1）编制条件:
1）严重的塌落、冒顶、片帮。
2）施工中出现的老窑溶洞、重大地质构造（如大断层）
3）严重的沼气、煤涌出、突出所造成的空洞。
4）严重的地质破碎带或大出水点等。
5）井巷工程的重要部位：如立（斜）井井筒井劲、锁口、壁座、井巷连接处（马头门）大型硐室的钢筋混凝土部分（如箕斗、装载硐室封顶）、重要的大型基础（如提升机基础等）。
（2）内容齐全：主要内容包括工程名称、施工单位、工程部位、验收日期、隐蔽工程示意图及说明、检查意见等。
（3）签证齐全：承担施工的技术负责人、质量检查员、建设、监理参加人员签证并加盖公章。
(4)编制说明：隐蔽工程示意图的内容应在隐蔽工程检查验收后，由施工、建设、监理单位检查验收人员，根据实际进行填写。
10、施工组织设计、作业规程、技术措施
（1）编制条件：
1）主井、斜井井筒、平硐井筒、箕斗、装载硐室、井底煤仓以及工程结构复杂和采用特殊施工的主要单位工程应编制施工组织设计。
2）除要求编制施工组织设计的工程外，其它单位工程均应编制作业规程。
3）在单位工程施工中凡与支护形式变更、工程穿过表土层、松软岩层、煤层、砂层、地质构造带、老空区等应制定施工技术措施或专门技术措施。
（2）内容齐全：
1) 单位工程施工组织设计应包括的主要内容：工程概况、地质、水文条件、施工方法的选择、施工技术、安全技术措施、质量保证体系组织领导及劳动组织、技术经济指标以及相应的附图、附表。
2）作业规程应包括的主要内容：工程概况、地质、水文条件、施工技术、质量保证体系、安全、组织措施以及相应的附图、附表。
3）技术措施或专门措施应包括的主要内容：概况、施工方法、施工安全技术措施等。
4）有明确的工程质量要求和相应的质量保证措施。
5）基岩爆破法掘进，必须采用光面爆破，爆破图表齐全。
6）施工组织设计应贯彻到施工队（项目部）、作业规程和技术措施应贯彻到队和班组，并有贯彻情况记录。
（3）签证齐全：
1）单位工程施工组织设计由施工单位负责编制，经上级机关有关职能部门会审并签字批准，上报建设、监理等单位审核批准。
2）作业规程和技术措施由承担施工的施工队负责编制，并加盖公章，由编制单位上级机关的有关职能部门会审并签章，总工程师签字批准，监理单位（建设）总监理工程师批准签章。
11、混凝土用水PH值化验单
（1）内容齐全：混凝土用水PH值化验单内容应包括：委托单位、工程名称、试验编号、水源及品种、采样时间、PH值试验数据和结论、报告日期等。
（2）签证齐全：试验单位试验、计算、审核、试验室负责人签证、加盖试验室印章和“工程试（检）验专用章”，试验室计量认证标志章。
（3）编制说明：
1）水源及品种：水源是指采用水的地方，品种是指所用的水是地表水、地下水，还是工业废水等。
2)使用 饮用水的可不再化验。
12、混凝土、砂浆配合比通知单
12.1混凝土配合比通知单
（1）内容齐全：混凝土配合比通知单内容应包括：单位工程名称、施工部位、委托单位、设计强度等级、施工强度等级、申请配制强度、要求塌落度、水泥品种、标号和生产厂家、砂子品种、产地、细度模数及含泥量、试验报告编号、石子品种、产地、最大粒度及含泥量、试验报告编号、外加剂品种、生产厂家及掺量要求、其它掺合料的品种、搅拌方法、捣固方法、养护方法、申请日期、拟使用日期、申请人、试验编号、报告日期、实际施工配制强度、水