面粉加工产业化项目可行性研究报告.doc
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1、 目 录目 录第一章 总 论11.1 项目单位基本情况11.2 项目基本情况31.3 可行性研究报告编制依据101.4 综合评价11第二章 背景及必要性192.1 项目建设背景192.2 项目建设的必要性21第三章 项目选址与建设条件193.1 建设地点选择193.2 建设条件193.3主要障碍因素及解决方案21第四章 市场分析与销售方案234.1产品现状分析234.2产品市场预测284.3面粉发展趋势294.4销售策略、方案、模式304.5市场风险30第五章 建设方案325.1 产品方案和建设规模325.2 建设规划和布局325.3 建设标准和产品标准345.4 技术(工艺)方案345.5
2、设备选型方案285.6 主体工程方案325.7 辅助工程及其它工程方案355.8 实施进度安排38第六章 环境保护及节能减排措施356.1 环境影响356.2环境影响与治理措施356.3环境影响评价376.4节能减排措施37第七章 项目组织与管理417.1 组织机构与职能划分417.2 劳动定员417.3 管理措施417.4 技术培训437.5 劳动安全、卫生与消防43第八章 投资估算与资金来源468.1 投资估算依据468.2 投资估算468.3 资金来源468.4 资金使用和管理47第九章 财务评价489.1 财务评价依据489.2 营业收入、营业税金和附加估算499.3 总成本及经营成本
3、估算499.4 财务效益分析509.5 不确定性分析519.6 财务评价结论53第十章 社会效益分析5410.1社会评价基本结论5410.2农业产业化经营5410.3农民增收、农业增效评价5610.4对所在地区环境的影响5710.5社会评价结论5882 第一章 总 论第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况(1)项目单位法定名称:*实业有限公司(2)企业性质:有限公司*实业有限公司成立于2007年11月,是集绿色农业种植、生态畜牧业养殖、有机面粉加工、粮食仓储、物流、商贸、旅游接待为一体的综合实业公司。公司距*市中心5公里,距海-拉-黑公路30米,交通便利,地理条件优越;占地面积
4、22万平方米,公司注册资金3500万元,公司内整体规划有序,布局合理。公司的经营理念是以“生态效益、经济效益、社会效益”并重为目标,走多元化集团发展的战略。以效益求生存,以创新求发展。*实业有限公司旗下有三个子公司,分别为*大酒店有限公司;*物流园区有限公司;*面粉加工有限公司。其次,*实业有限公司还设有*粮食仓储贸易部,粮食仓储厂区内整体布局合理。区内建有钢板立筒仓12个,砖混立筒仓24个,砼立筒仓11个,钢结构房式仓5座,其中最大钢结构房式仓可储粮1.6万吨,固定仓容9.5万吨。2012年,*实业有限公司取得了中央储备粮代储企业资格,能储粮3.9万吨和内蒙古自治区地方储备粮代储资格4.5万
5、吨,现储粮2000吨。仓储贸易部同时从事粮食的收购、销售、储存、进出口农药、化肥、粮食烘干等经营活动。公司引入现代化经营机制,内强素质,外树形象,注重品牌意识,坚持绿色环保理念,发展前景非常广阔。*实业有限公司正在与巴彦淖尔兆丰种业粮食有限公司洽谈合作(兆丰种业粮食有限公司成立于2006年3月,属星月实业(集团)有限公司全资子公司,注册资金3000万元。公司立足物产丰饶的河套平原,本着以种业促进收储、加工业的产业化发展思路,以“兆丰有机食品、引领健康生活”为理念,是一家集有机种子经营,有机粮食、农副产品收储加工为一体的综合性经济实体。企业被评定为“2013年内蒙古自治区战略性新兴产业”支持项目
6、、2014年国家“十二五”农村领域“星火计划”重点项目、自治区第五批农牧业产业化龙头企业和自治区民营科技型企业。)*实业有限公司董事长*先生坚持以现代化科学管理方法,将公司到个子公司之间完全实现了网络化、信息化、数字化的先进管理,从软硬件上打造了一支具有高水准的*实业团队。1.1.2 财务状况2012年项目单位资产总额7408.17万元,其中:固定资产净值2091.26万元、流动资产2802.09万元、负债总额2772.33万元、所有者权益4635.85万元。所有者权益中:实收资本3500.00万元。销售收入5491.94万元、上缴税额275.76万元万元、净利润730.98万元、资产负债率3
7、7.42%、净资产收益率15.77%。2013年项目单位资产总额9486.30万元,其中:固定资产净值1874.47万元、流动资产1819.94万元、负债总额4319.30万元、所有者权益5167.00万元。所有者权益中:实收资本3500.00万元。销售收入6864.92万元、上缴税额275.76万元万元、净利润1031.15万元、资产负债率45.53%、净资产收益率19.96%1.1.3 法人代表基本情况法人代表*,男,*族,现年51岁,硕士学历,现任*实业有限公司董事长、总经理。1979年-2006年在*林业局参加工作,期间2002年建立*农场,任总经理一职,2006年-2011年在*林业
8、局就职,2011年出资3500万元收购*实业有限公司,并担任董事长、总经理一职。公司在他的领导下于2012年成立全资子公司*大酒店有限公司和*物流园区有限公司,2013年成立全资子公司*面粉加工厂有限公司。公司主要从事农业种植、生态畜牧业养殖、有机面粉加工、粮食仓储、物流、商贸、旅游酒店接待管理工作。他通过多年的企业经营,积累了丰富的企业管理经验,为公司规模化经营奠定了良好的管理技术基础。1.1.4公司获得荣誉被*市评为“全市就业先进企业”、“农牧产业化重点龙头企业”、“*市中小企业创业基地”等荣誉称号,*粮食协会会员单位等。2014年1月“古纳河”被评为绿色食品A级产品。2014年3月“古纳
9、河”被评为*市知名商标。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点(1)项目名称:*实业有限公司有机面粉深加工及基地建设项目(2)建设性质:扩建(3)建设地点:加工部分位于*市工业园区1号;基地部分位于*苏木。1.2.2 产品方案及规模本项目面粉加工区扩建内容主要是建设仓库3座,购置面粉加工设备203套/台/个,提升企业加工能力,增加企业仓储能力;项目扩建后,确定企业生产规模为年加工有机小麦27000吨,可年产*有机面粉17550吨,麸皮9450吨。本项目扩建种植基地,位于*苏木,拥有有机小麦种植基地达30000亩,按照有机小麦种植标准实施种植,按亩产有机小麦170公斤左右;
10、则30000亩基地年产有机小麦5000吨。加工区扩建后年加工有机小麦能力27000吨,自有种植区年产5000吨有机小麦不能满足加工需求,则不足22000吨有机小麦部分由*周边农户种植基地购进。项目产品方案及种植基地见下表:表1-1产品方案表序号名 称单位有项目无项目增量1*有机面粉吨175506500110502麸皮吨945035005950表1-2种植基地面积序号指标名称单位有项目无项目增量1年加工小麦原料吨2700010000170002种植基地面积亩16000060000300002.1自有种植基地亩30000300002.2农户种植基地亩13000060000700001.2.3 品种
11、、技术、设备方案品种:“*”有机面粉技术:该项目的实施将以公司现有的技术与人才为基础,充分利用公司多年来的技术成果和人才优势并采取灵活的用人机制来保证该项目的实施。该项目具备了非常切实可靠的技术保障条件。种植基地严格遵循NY/T655-2002绿色食品、GB2763食品中农药最大残留限量、GB/T855新鲜水果和蔬菜取样方法等国家标准要求。设备:本项目购置先进面粉加工设备,包括毛麦接收、清粮间、制粉间共203套/台/个;购置基地种植设备7台。1.2.4 工程建设内容1、种植基地部分种植基地为*农牧场,该农牧场位于*河畔,现有耕地3万亩,有机小麦种植基地种植30000亩,按亩产有机小麦170公斤
12、左右,可年产有机小麦5000吨。基地购置农机具7台,主要为约翰迪尔拖拉机8420型1台、约翰迪尔拖拉机8410T型1台、凯斯液体施肥机3230型1台、割晒机M100型1台、凯斯收割机6088型2台、约翰迪尔播种机450型1台。主要从翻耙施肥、播种、田间管理、适时收获等技术,结合*实业有限公司自主研发的一些成功经验和先进的技术,开展并完成一系列科技试验实践活动和建设任务。表1-3 种植基地农机具设备序号项目数量(台)单价 (元/台)投资额(万元)备注1约翰迪尔拖拉机198000098.0 8420型2约翰迪尔拖拉机11050000105.0 8410T型3凯斯液体施肥机11320000132.0
13、 3230型4割晒机11250000125.0 M100型5凯斯收割机22560000512.0 6088型6约翰迪尔播种机156000056.0 450型合计1028.0 2、面粉加工部分新增建筑面积为6900,仓库4200,仓库1350,仓库1350,硬化水泥地30000及引进设备203台/套/个(详见下表)。表1-4 新增主要建筑物一览表序号项目建设性质建设规模 (平方米)单位造价(元/平方米)投资额(万元)备注1仓库新建4200850357.0 2仓库新建1350850114.8 3仓库新建1350850114.8 4硬化水泥地新建3000050150.0 合计736.5表1-5 新增
14、主要设备清单表序号项目数量(台)单价 (元/台)投资额(万元)备注加工部分一毛麦接收14.8 1圆筒初清筛2284105.7 TSCY100*1502自衡振动筛2286405.7 TQLZ150*2003螺旋输送机1161301.6 TLSS4004风机1181701.8 4-72-5二清粮间主要设备89.6 1自衡振动筛1181101.8 TQLZ100*2002平面回转筛 1195502.0 TQLM1603垂直吸风道1133501.3 XFD1004垂直吸风道1146301.5 XFD1505卧式打麦机2453709.1 FDMW40*150*26脉冲除尘器2407008.1 TBLM1
15、047仓下斗203291065.8 三制粉设备548.6 1气控磨粉机12115810139.0 PLMFQ100252气控磨粉机213616027.2 PLMFQ12525 3V形三角带一套1247002.5 磨机用4磨机电机4151806.1 6-18.5KW5磨机电机142814039.4 6-15KW6磨机电机82724021.8 6-11KW7磨机电机2257305.1 6-7.5KW8磨机电机平台120816020.8 9高方平筛614477086.9 FSFG6*24K10清粉机63640021.8 FQFD49*2*311打麸机(双体)2253005.1 FPDW45*212刷
16、麸机1142201.4 FFPS3885A13吊挂钢梁1445304.5 14430撞击松粉机4138405.5 FSJZ43015470撞击松粉机101459014.6 FSJZ4701653撞击磨粉机1136401.4 FMFZ5317脉冲除尘器1521005.2 TBLM13018脉冲除尘器2329006.6 TBLM7819风机2216804.3 TY7.7-1.520风机1223002.2 4-72-5.521螺旋输送机3201006.0 TLSS25022螺旋输送机2183903.7 TLSS25023300K斗式提升机2266705.3 TDTGK30/1824粮食定量包装机43
17、647014.6 TFZB25-2125粮食定量包装机1379203.8 TFZB10-1826缝口输送机42806011.2 140A-TDS20027缝口输送机1280602.8 140L-TDS200L28闭风器351110038.9 TGFY7(250型)29减速电机总成6115206.9 1.5KW30单斗接面柜288601.8 31喂料机1110501.1 WLJ100032喂料机283701.7 WLJ8033净麦柜1151301.5 34粮食定量包装机2354807.1 TFZB50-3035缝口输送机2108702.2 140F-TDS200F36低压除尘风网1116401.
18、2 37罗茨风机1119601.2 SSR10038罗茨风机管道1133301.3 39气动风门2125302.5 40永磁筒15833012.5 YCT150-00小计653.1 1.2.5 建设期限项目建设工期:2013年4月至2013年11月,共计8个月。1.2.6 投资结构及资金来源1、投资估算:项目总投资为3037.9万元,其中建设投资为2592.8万元,流动资金445.1万元,占总投资比例分别为85%、15%。(1)建设投资2592.8万元;土建工程费为736.5万元,占建设投资的比例为28%;设备购置费为1681.1万元,占建设投资的65%;生产性和公益性资产费用为0万元,占建设
19、投资的0%;工程其他费为75.5万元,比例为3%;预备费为99.7万元,占建设投资的4%。(2)流动资金455.1万元;详见附表流动资金估算表。2、资金来源:该建设项目的资金筹措分为两部分:建设项目单位自筹资金2737.9万元,占总投资的90%;申请财政补助资金300万元,占总投资的10%。1.2.7 项目效益(1)经济效益该项目扩建后新增正常年销售收入11764.0万元,利润总额为1876.0万元,净利润1406.99万元,项目税前财务内部收益率56.21%,税后财务内部收益率38.65%,项目税前财务净现值5460.74万元,项目税后财务净现值3216.07万元,项目税前投资回收期2.86
20、年,项目税后投资回收期3.57年。参见表1-6。表1-6 主要经济效益指标表序号指标名称单位有项目无项目增量备注一基础数据1基地面积亩160000600001000001.1自有种植基地亩300000300001.2农户种植基地亩13000060000700002年加工小麦原料2700010000170003产品规模3.1有机面粉吨/年175506500110503.2麸皮吨/年945035005950二项目总投资万元3037.9 1建设投资万元2592.8 2流动资金万元445.1 3资金筹措万元3037.9 3.1资本金万元2737.9 占总投资的90%3.2申请财政补助资金万元300占总
21、投资的10%三财务数据1销售收入万元18684692011764年平均2成本费用万元14966.8 5731.7 9235.1 年平均3销售税金及附加万元971.6 359.8 652.9 年平均4增值税万元863.4 194.6 668.8 年平均5利润总额万元2745.6 828.5 1876.0 年平均6所得税万元686.4 207.1 469.0 年平均7净利润万元2059.23 621.35 1406.99 年平均8净利润率%11.02%8.98%11.96%年平均9利税总额万元4580.6 1382.9 3197.7 年平均四财务评价指标1税前内部收益率%56.21%2税后内部收益
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