粉面类餐饮项目投资商业计划书.doc

三亚粉面类餐饮项目投资商业计划书

海南三亚粉面类餐饮项目投资商业计划书

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目录
第一章 项目计划总体概况 - 1 -
一、项目说明 - 1 -
二、项目计划简述 - 1 -
三、经营理念 - 2 -
第二章 项目提出背景与市场分析 - 3 -
一、项目投资提出背景 - 3 -
二、亚当粉面店发展现状 - 3 -
1、店内简陋、规模小、卫生条件差，店主缺乏品牌经营意识 - 3 -
2、各自为政，缺乏整体竞争力 - 4 -
三、市场竞争分析 - 4 -
1、三亚市餐饮竞争格局，多元化激烈竞争格局 - 4 -
2、中小餐饮—味美价廉，高端餐饮—文化特色两极分化日益明显 - 5 -
3、中餐三分天下，特色当头！西式牛排快餐为主 - 5 -
四、市场前景 - 5 -
1、城市居民的生活水平的提高，对特色饮食与健康更加关注 - 5 -
2、文化：粉面打好旅游品牌 - 6 -
第三章 项目开发建设优劣势分析 - 8 -
一、项目投资的有利条件 - 8 -
1、独特定位 - 8 -
2、汇集海南各市县粥粉美食，产品和服务的竞争优势 - 8 -
3、品牌文化带来吸引力 - 8 -
二、项目投资的不利条件 - 9 -
三、机遇 - 9 -
四、挑战 - 9 -
五、分析结论 - 9 -
第四章 项目定位与建设方案 - 11 -
一、项目定位 - 11 -
二、项目实施方案 - 11 -
1、项目选址 - 11 -
2、场地条件 - 11 -
3、店面配置 - 12 -
4、规划内容 - 12 -
5、装修风络 - 13 -
第五章 公司运营组织机构与人力资源配置 - 14 -
一、组织机构 - 14 -
二、工作制度 - 14 -
三、定员定岗与培训 - 14 -
1、劳动定员 - 14 -
2、人员培训 - 15 -
第六章 项目运营策略与发展目标 - 16 -
一、项目营销策略 - 16 -
二、营销方式 - 16 -
1、前期炒作 - 16 -
2、价格策略 - 17 -
3、建立反馈机制 - 17 -
三、发展战略 - 18 -
1、试营期（初期） - 18 -
2、稳定期（中期） - 18 -
3、扩张期（远期） - 18 -
四、经营策略 - 19 -
1、分析市场，分析自我，找准卖点，找准定位，树立品牌： - 19 -
2、在保证品质特色的基础上逐步开发三亚特色美食餐饮 - 19 -
3、搏采众长，不断创新 - 19 -
4、规模经营，科学管理 - 19 -
第七章 项目实施进度计划 - 21 -
一、项目工期 - 21 -
二、项目进度安排 - 21 -
三、建设成本控制措施 - 21 -
第八章 项目投资收益分析 - 23 -
一、估算范围及依据 - 23 -
1、投资估算依据 - 23 -
2、投资估算围范围 - 23 -
3、费用的计取 - 23 -
二、项目投资估算分析 - 24 -
三 、资金筹措 - 25 -
四、资金使用和管理 - 25 -
五、项目成本估算 - 25 -
六、投资初期的营销计划建议 - 27 -
七、项目利润及投资回收期估算 - 27 -
1、利润估算 - 27 -
2、项目投资回收期 - 27 -
八、不确定性分析 - 27 -
九、盈亏平衡分析 - 27 -
十、项目财务评价结论 - 28 -
第九章 项目风险评估与对策 - 29 -
一、风险评估 - 29 -
1、经营风险 - 29 -
2、财务风险 - 29 -
3、政策性风险 - 29 -
二、风险控制 - 29 -
1、针对经营风险 - 29 -
2、针对财务风险 - 30 -
3、针对政策性风险 - 30 -
第十章 合作的方式及权益 - 31 -
一、股权转让 - 31 -
二、意向退出 - 31 -
第十一章 综合评价和建议 - 32 -

第一章 项目计划总体概况

一、项目说明
从我们调研情况来看，三亚本地的特色面食多是在路边摊、大排档等地出现，每当宴请外地朋友享用本地美食时，不禁让人产生难登大雅之堂的尴尬与无奈。而本项目投资，主要以海南特色美食粉面为主，则可以给消费者带来了较为干净快捷的餐厅里享用，无疑是给特色面食穿上华丽衣裳。
本案将围绕三亚所拥有旅游资源及“得天独厚地理优势”、“特色美食”进行规划，打造三亚首家特色文化美食休闲餐饮店，提升当地美食文化格调内涵，为投资方带来丰厚的收益。
二、项目计划简述
1、项目名称：粉面类餐饮项目。
2、项目性质：新建、餐饮服务业。
3、项目地点：拟投资地点为三亚市商业核心圈。
4、项目投资计划与投资方式：成立餐饮文化公司独立运本项目，本项目投资概算为80万元人民币，包含场地租金投入（约占20%）、场地装修（约占35%）、筹备期团队组建费用（约占20%）、前期营销推广计划预算及流动资金储备（约占25%）。
5、投资企业：。
本项目计划组建一家有限责任公司，以三亚粉面为主题餐厅，主要从事粉面餐饮的经营，向城市居民提供具有传统文化特色的饮食餐饮服务。
6、建设周期：3个月
7、经营规模：约为100平方米。
8、主要经营内容：主要以经营海南当地具有特色粉面为主体,并整合海南其他特色饮食。如：抱罗粉、港门粉、港门酸粉、陵水酸粉、海口腌面、鲨鱼粉、海南粉、鸭粉等受当地人和游客欢迎的当地美食。
三、经营理念
“以产业化发展思维来经营餐饮，用管理企业的标准来管理餐饮！”、“品牌品质+特色创新+特色经营+温馨服务”，“做到人无我有,人有我新”的经营理念和最终实现规模化、多元化、集团化发展的目标。
第二章 项目提出背景与市场分析

一、项目投资提出背景
市场的调剂与配置作用更加充分，私人用餐开始走向社会化，大众用餐成为未来的主流，市场潜力更广更宽；广阔的市场空间，良好的发展契机，决定了我国餐饮业蓬勃兴旺的重要来;
三亚是海南省南部的中心城市和交通通信枢纽、中国东南沿海对外开放黄金海岸线上最南端的对外贸易重要口岸、是中国通向世界的门户之一、中国主要旅游城市之一。
三亚历史悠久，经济贸易繁荣，文化传承丰厚，特色的粉面以其悠久的历史，独特的风味驰名中外，独领风骚;经营特色粉面餐饮店等于在激烈的竞争中占领了制高点。近年来，三亚餐饮业大幅度提升，名店林立，传统名菜、名宴得以弘扬创新，给人以耳目一新之感，三亚特色小吃，这里当然也就能吃到最多也最全的海南美食，海鲜，文昌鸡、加积鸭、东山羊、和乐蟹在这里尽可尝到三亚就像是上帝的后花园，永远那么迷人。
二、亚当粉面店发展现状
1、店内简陋、规模小、卫生条件差，店主缺乏品牌经营意识
三亚粉面名声在外，三亚人对粉面更是情有独钟，三亚粉面是许多三亚人的早餐，甚至是中餐和晚餐。来旅游和外出归来的三亚人，最想的第一件事就是吃一碗三亚粉面。在三亚的粉面店曾布满了各大街小巷，但大多数粉面店面积小，装修简陋，环境卫生普遍很差。很少有粉面店店长重视品牌形象，就连一些老字号也不重视自身形象，店内装修简陋，没有任何体现粉面文化的装饰，没有丝毫关于自身历史的宣传，工作人员也不统一着装，形成企业文化。许多粉面生产商都没有包装，粉面出厂时连生产厂家、生产日期和保质期都不表明。因此，很少有粉面店能做出规模，做出品牌，向外扩张者更是寥寥无几。
2、各自为政，缺乏整体竞争力
无论是三亚粉面的生产厂家还是粉面店，在生产、经营和管理上都各自为政，呈现散沙格局，缺乏整体竞争力。粉面的做法没有创新，基本上都传统的几种常见的吃法。
三、市场竞争分析
1、三亚市餐饮竞争格局，多元化激烈竞争格局
“民以食为天”餐饮行业为基础民生行业。三亚是个少数民族聚居地，民族间的长期杂居融合，虽然三亚市是祖国最南端的城市，但想在这里品尝到各地的菜肴也不是一件难事，三亚的外来人口不少，所以在三亚随处可见各大地方的特色餐馆。逐渐形成了一些广受三亚人民喜爱的特色餐饮与风味小吃，可以品海鲜、湘菜、东北菜、川菜、粤菜、烧烤等，再加上长期外省移民迁居，佐料采于本地，烹饪学自外方，依据当地气候炎热特点，使得三亚风味小吃不断地改进其口味，逐渐形成众多独具特色的风味小吃，深受本地及外来人员青睐，如酸粉汤、港门粉、猪肠粉、米花糖、 姜糖汤圆、海南粉、椰挞 、糯米粽子、南瓜饼、竹筒饭、琼脂凉拌、各种糯米粑等。出现多元化发展餐饮，加上本土特色餐饮，呈现目前三亚餐饮百家争鸣、竞争激烈的格局。
本餐饮店的主要竞争来自2公里以内的提供类似服务条件的餐饮企业。这些餐馆、酒店的优势是消费层次适中、餐品花样繁多、风味独特。弱点是对餐品的健康关注较少、服务特色不明显，餐品的模仿性大。
2、中小餐饮—味美价廉，高端餐饮—文化特色两极分化日益明显
目前三亚的餐饮市场日益呈两极分化，其中85%定位为中低消费阶层，人均消费在30-60不等，如小肥羊、必胜客、麦当劳等中西连锁品牌为主。而中高端人均消费在80以上的，除了在凸显独特风味口感外，即美食“色香味”俱全的基础上，均在装修风格、餐饮文化、服务特色上发力，通过品牌经营附加值提升客户的感知度。
3、中餐三分天下，特色当头！西式牛排快餐为主
中高端消费在三亚市区以海鲜（海南口味）、川菜、湘粤菜等为格局呈三分天下形式，其中湘川味菜式备受三亚市民欢迎。
而中低端的消费如特色粉面、特色火锅等则走向综合性口味为主，以味美价廉吸引三亚消费者。
四、市场前景
1、城市居民的生活水平的提高，对特色饮食与健康更加关注
海南作国家旅游综合改革试验区，近年国际旅游岛的开发使海南岛的建设速度加快，三亚旅游业得到了迅速发展，人们在旅游同时，更希望品尝当地具有文化特的美食。因带有浓厚的地域特点和丰富的文化内涵，常被誉为地方的名片，地方传统小吃和特色餐饮，成为一道亮丽的风景，也成为游客乐此不疲的追逐对象。近年来，海南小吃和特色餐饮呈方兴未艾之势。然而，省工商联课题组昨日公布的一份海南特色小吃发展调查报告显示，由于区域发展不平衡，经营者良莠不齐等新老问题依然十分突出，岛外却叫不响。当地的一些特色小吃文化逐渐消失，但具有特色风味的粉面以它独有风味，仍然有很多当地消费者以及游客慕名而来品尝。
随着城市现代化建设的突飞猛进，城市居民的收入水平逐年增加，消费档次不断上升，尤其是在温饱满足的前提下，对饮食的特色文化饮食关注会越来越多。
随着饮食的不断发展，粉面行业各企业在传统做法之上引进了新的风格，从前期制粉到临吃前的调味，每一道工序，每个过程都非常讲究，根据不同地区的饮食习惯，采用不同工艺和口味，后期的口味在带有传统的主观神秘色彩之外更具有独特的美味之感.
在海南，各地粉的食材都差不多，但是口味却各有不同。最有代表性的当属海南粉和抱罗粉。而每种粉的吃法都分为腌粉和粉汤。现代人的生活、工作节奏相当快，这使得快餐经济能够施展所长。周一至周五的工作日期间，几百万上班一族的餐饮选择主要集中于快餐。7、8元、最多15元的粉面又成了快餐中最经济的选择。到了周末，逛街一族也通常来一顿粉面了事。因此，开一家粉面特色餐饮店具有相当不错的市场前景。
2、文化：粉面打好旅游品牌
海南粉面历史悠久、风味独特，却没借好旅游的“势”，游客的粉面消费往往是掏几元钱在小店吃上一碗这么简单。海南粉面要与旅游相结合，就要全方位打造粉面文化。
首先要有一个品牌产品。虽然海南曾有餐饮店推出粉面宴，但大都是形式上的模仿。要知道，正宗粉面宴程序复杂、配料考究，包含了宗教文化和海南特有的饮食、民俗、礼仪等深厚文化内涵。游客品小吃，不但品味道，更要品味道背后的地方文化。推粉面宴时，最好有专人向游客介绍粉面的起源、品种和文化。让游客同时获得味觉享受和精神愉悦，体现地方小吃的独特价值。
以海南粉面为龙头，餐饮企业可推出品种丰富的地方菜系，打造具有浓郁地方特色的综合性餐饮品牌。像北京全聚德、天津狗不理、三亚火宫殿等，都值得借鉴。在海南建立粉面文化馆，举办粉面节，出版粉面专著，推出以粉面为主题的舞台剧，开发带有海南特色的粉面展示街，引导粉面店进行带文化意味的装饰……
粉面生产企业和饮食店合作开展项目，让游客参观粉面制作，亲手团粉；了解粉面烹调工艺，现场尝粉，并能买到品种多样、包装精美、便于保存和携带的粉面产品。
海南粉面不仅要有企业和产品等个体品牌，还要有行业大品牌，这个大品牌既要成为旅游亮点，也要借旅游的传播功能，进一步做大品牌。
海南三亚具备了特有的粉面文化，上百年的粉面文化已经熏陶了本地的消费人群，也吸引着外来消费群体，同时粉面作为海南的一种特色食品，拥有着很好的发展前景。
3、对三亚区域市场未来发展趋势预测
随着中国国民经济稳定快速增长及新型城镇化推进，城乡居民收入水平明显提高，餐饮市场表现出旺盛的发展势头。
据统计，2012年我国餐饮业零售额实现2.28万亿元，人均消费1000元；与发达国家人均消费1000美元相比还有着巨大的发展空间。我国餐饮业的高增长已成为拉动消费增长的重要力量。
如今，餐厅更加频繁地成为亲朋聚会、商务往来的重要场所，并由此带动餐饮业消费规模进一步扩大。在消费总量扩大的同时，地区特征表现明显。从区域看，东部地区增速最快。三亚市是我国的南大门；是建设中的国际热带海滨风景旅游新城，旅游者增多更是餐饮业消费旺盛地区。

第三章 项目开发建设优劣势分析

一、项目投资的有利条件
1、独特定位
本项目设立在三亚市，以海南特色的粥粉面及其他美食相互兼顾，现代时尚与东方古典相互融合，凸显食文化，打造繁忙都市的一方快餐饮食文化休闲场所。
2、汇集海南各市县粥粉美食，产品和服务的竞争优势
特色美食产品概念的原创性所具有的先发优势，潮流的快餐文化推出，更加量化、快速、便捷，将整合海南各市县粥粉美食汇集在一家美食店。
3、品牌文化带来吸引力
立足特色粉面为基础，以食文化为基础，做足文化，打造新派特色中餐饮食文化，将‘小饮食’变成‘大产业’的意识，形成靓点文化。
随着市场发展，地方小吃的竞争力除了口味，也要靠品牌，要创新，创造良好经营环境，从餐厅管理到产品服务，都要烘托出浓郁的文化特色，体现对顾客最体贴完善的人文关怀，原料的卫生、质量的保证，加之服务环境越来越好，肉之嫩香，粉之清鲜，将会受到消费者的一致好评，提高顾客对餐厅的忠诚度，并采取连锁经营方式，树立品牌文化，将给项目带来巨大吸引力。
二、项目投资的不利条件
1、难以把握每一个顾客的个性化服务特征。
2、服务人员的专业技能需求较高且较广，一般需要有一定的经验或接受培训，拥有健康证的人员才能提供此类的服务。
3、周围小吃摊位较多，竞争较多，客流量不易固定。其他同类特色餐饮店出现，面临着竞争。
三、机遇
将海南本地特色面食与快餐文化相结合的美食店，目前盈利模式多样除了直接开店还可以找加盟店，且整个三亚市不超过三家，可以尽快的以较少阻拦占领现有市场，目标市场明确，目标远大。
四、挑战
一方面，存在低价格竞争者以及竞争对手过多且十分分散，很多企业已经进驻目标市场并取得了一定的市场和顾客忠诚度。如抱罗粉店。位于一市场与河西路的交界处，上书“正宗抱罗粉”五个大字，，从早到晚没断过人。　　　　　　
另一方面，缺乏运作经验。所以缺乏丰富的店铺运作经验，在业务运营上缺少实践经验。
第三，缺乏足够的运营和市场开拓资金，没有太多的启动资金，这给项目投资运作带来了难度。
五、分析结论
1、面对竞争，明确定位，特色美食文化为主题，打造休闲中式快餐文化。
针对竞争对手经营同类商品的特点与不足，我们制定了相对应的竞争策略：
更安全：在进货时是会严把质量关，防止劣质菜、肉等原材料的流入。
更齐全：加大技术上的投入，以特色美食融合在一起，以适应各种人群的需求。
更健全：健全各种宣传、管理、服务制度时时为企业注入原动力。
2、提升粥粉面餐的影响力，稳固现有市场，开拓潜在市场，提高客流量，留住回头客。
3、本项目形势良好，应充分把握并细化落实到位，加快进度，进一步扩大利基，抢占时间优势，以便将项目做强、做精，要以市场为导向，结合实际，创新和正确选择适合发展的经营方式，进一步改善消费环境。三亚粉面经营者要根据实际情况，大力推行连锁经营、改变传统的经营方式，推动了行业的品牌化和规模化进程，尽可能避免同类竞争对手进入。
第四章 项目定位与建设方案

一、项目定位
以经营将海南本地特色面食与快餐文化相结合的美食店，将海南的面食特色实行规模化经营，争取打造一流特色粥粉面食餐饮店。
产品定位：中低档消费
目标客户群定位：大众消费，主要是为满足个人或家庭消费需求而购买产品或服务的个人和家庭。老少皆宜，消费者年龄范围很大，小到五六岁的小孩大到几十岁的老人，而其中以年轻人为主。
重要的文化特色：健康关怀、人文关怀
重要的产品特色：具有历史文化色彩的特色、精品美食
重要的环境特色：具有传统文化气息的绿色就餐环境
二、项目实施方案
1、项目选址
该地位于一个较高收入居民区地带过街行人和车辆容易看到，且出入方便，并正在大力发展商业设施。或拟定选择在商业核心圈和客流量大比较大的地方，租用其中一处作为项目实施地点。通过对项目整体规划，分步实施，达到项目建设的建设标准。
2、场地条件
项目建设所需配套的供水、排污、供电、消防、采暖、通讯等外部配套条件均由场地方现有配套设施供给。
3、店面配置
本餐厅的建筑面积100平方米，是根据市场渗透分析与公司实力综合考虑认为较为适合的面积。考虑以后的顾客量的增加，餐厅将制定合理的加盟方式，在不同地区逐步扩大服务范围，店面采用以租用形式。
4、规划内容
规划内容：场地主要设置包含停车场、就餐区、取餐区、储存室及厨房等进行规划及其他配套服务设施（水、电、气等公用工程）等，需要购置相关餐饮具若干件（套）。
其中，厨房30㎡，大厅散座、收银、生间等70㎡。
表4-1：项目规划指标表

(面积单位：平方米)
总用地面积
100
厨房面积
30
用餐面积
70
车位（个）
5-20（主要是在店铺前）
层数
1-2层
规划布局：整个餐饮店规划要突出海南特色主题文化的开放上，借助特色的建筑设计和内部装饰来强化主题是非常必要的，从外观环境到内部装修格局，将特色粉面餐饮店融入古代建筑文化，如汉代、徽派建筑或参考当地少数民族和本土的建筑文化与现代建筑元素相结合，例如上海老站餐厅就通过老式家居布置和火车的改装，营造了老上海怀旧和名人专列两个主题；而巴厘岛印尼餐厅则是通过民俗文化的展示和当地物体的陈列，来表现巴厘岛的主题的；又比如橄榄树餐厅是大量应用特别的装饰材料，以突出地中海风情主题的。可以看出，作为三亚特色餐饮店，应该运用各种手段来凸显所表现的主题，建筑设计与内部装饰这方面是其中的重要组成部分，因为客人就是通过对餐厅的环境装饰这方面来认识其倡导的主题文化的，而进入餐饮店就餐区所得到的特别享受，更多的来自于餐厅的美妙环境。初步设计餐饮店容量约为40-60人。
视觉规划：作为粉面特色餐饮第一个门店，将全新设计并导入完善的VI系统，包含logo、菜谱（咖啡、菜谱等）、主推餐牌、工号牌、信封、纸巾盒、服装……系列视觉规范体系的导入。VI系统设计及以寻找专业广告公司进行设计并制作。
5、装修风络
既要体现“源远流长，丰富独特的海岛文化；又要表现特色三亚美食文化、品牌文化和匠心独运”的经营管理理念；做到独具一格。做到：
——环境舒适优雅，内外和谐统一；
——布局科学合理，色彩用料统一；
——独具特色魅力， 硬件软件统一。

第五章 公司运营组织机构与人力资源配置

一、组织机构
为了提高管理工作效率，组织结构设计力争精简，组织结构主要可分三个部：即厨房部、客服部、营销部、收银台（财务部），实行总经理领导下的负责制。
二、工作制度
严格执行《中华人民共和国劳动法》及省、市有关劳动法律、法规。
1、实行劳动合同制，劳动合同订立后报人事部门备案。
2、职工的工资待遇参照国家有关规定由公司确定，并在劳动合同中体现。根据公司的发展和职工个人的业务能力可以适当的提高职工的工资。
3、根据项目工作要求，每天工作时间为8小时，年工作日为300天，年操作时间为7200小时，其余时间可轮调。
4、工作为白班制或晚班制，每天工作8小时，根据项目自身特点，可调整晚班轮换。
三、定员定岗与培训
1、劳动定员
项目建成之后，公司员工9人，包括厨师、经理、领位、服务员，其厨房部4人、客服部3人、营销部1人、收银台（财务部）1人。具体劳动定员人数，公司可根据项目运作情况，适时增减。
2、人员培训
为适应工作的需要，提高整体管理水平和经济效益，保证可持续发展需要，要求所有的人员必须定期进行严格的餐饮业专业技能训练，进行管理人员的再教育。
管理人员将对雇员进行广泛的职业技能训练。由于特色粉面强调顾客的稳定性，因此培养高素质的雇员对保持老顾客有着极其重要的作用。员工还将接受饮食文化方面的培训，使员工培训比竞争者更为系统和正规。
第六章 项目运营策略与发展目标

一、项目营销策略
作为特色美食消费场所，宣传以确立品牌为根本目的，采取的宣传方式将以大量公关活动结合人员直接推广，电视直投、网络等点对点体验性活动直接宣传方式为主。
二、营销方式
解决问题：项目的知名度，各项活动的告知。
1、前期炒作
开业初期会通过菜单、海报、文化手册、广告、促销活动等向消费者进行宣传、倡导本餐饮店的经营宗旨与理念吸引顾客。
一方面大肆的宣传会使企业投入广告的意欲增加，另一方面会让民众和媒体的关注度大大提高。前期宣传可采取记者专访、新闻发布、网络消息、专题节目和海报招贴等多种方式进行。
报纸：根据不同阶段形象传播的需要和受众的不同，选择省级、地市级报纸。
报纸广告：首选日报、晚报。
软文：6篇。
主题：（待定）
电视：除本地市场外，其他国内市场主要选择制作专题插播。
电台：与电视情况类似，但节目量要加大。
硬广告：当地报纸整版。内容：项目介绍。
电视广告：当地电视台，频次：5次/天（包括重播）
内容：形象广告、招商广告（15秒）
电台广告：海南/三亚交通电台。
时间：（待定）频次：6次/天
内容：项目招商项目介绍，地址、电话。（30秒）
同时还会把网络作为另一个平台，尽可能扩大宣传范围增强宣传力度甚至开通网上订餐业务。
2、价格策略
本店消费的目标人群为城市居民。考虑到市场上餐饮产品的价格因素，本公司的产品定价将处于同类产品的中低价位，占领一定的市场份额，形成规模经济效应，以低成本获得高利润。
3、建立反馈机制
为了使本餐饮店能够在顾客心目中树立起权威感和信赖感，公司将会建立一套完整的会员信息反馈系统，实现营销承诺：
顾客反馈表。在服务中严格要求工作人员树立顾客第一的观念，认真听取顾客意见。
将顾客满意进行到底。树立“顾客满意自己才满意”的观念，做到时时刻刻为顾客着想。建立餐厅顾客服务调查表，定期由专人负责对顾客进行跟踪服务。
三、发展战略
1、试营期（初期）
初期（开业后前3个月，试营业阶段，持平年），以打造精品成功样板，寻去公司集团化、产业化、品牌化长远战略目标运作:
（1）积极有效的营销策略，挤占中式特色美食店餐饮的市场分额；
（2）树立本餐饮店的良好的品牌形象，提升知名度、美誉度；
（3）收回初期投资，，为企业的进一步发展积蓄资本。
2、稳定期（中期）
稳定期期（开业后15-20个月，初步实现收益，并回收投资成本）。
（1）巩固、扩展已有的市场分额，扩大销售服务网络；
（2）进一步健全餐厅的经营管理体制，提高企业的科学管理水平；
（3）着手准备品牌扩张所必须的企业形象识别系统、统一的特色优势餐品、统一的管理模式等方面的建设；
（4）在此基础上，向外部定向募集资金，并着手诚招个人或企业加盟特色粥粉面餐饮店。
3、扩张期（远期）
发展目标（开业后的第二年至以后）发展目标：初步拥有品牌知名度及客户认可度，并实现连锁经营扩张。
营销计划重点：保持文化经营项目的核心理念，保持出品特色与品质，常态化的开张各种文化营销主题。
目标评估：以店养店结合二次投资及连锁加盟资本运作，实现每年最少2个分店的扩张进度实现品牌扩张。
四、经营策略
1、分析市场，分析自我，找准卖点，找准定位，树立品牌：
在经营结构、经营层面、经营区域、风格、模式等各个方面朝着适应顾客需求的方向发展，创出自己的品牌。品牌就是企业综合竞争力，餐饮业的品牌创造更是生存发展的取胜之道。无特色、无品牌的餐饮是谈不上发展的。我们要继承和发扬优秀的经营文化和管理之道，在此基础上充分发掘和创新海南粉面的精湛工艺、精彩文化、经营理念；将传统与现代，继承与创新相融合，形成名优品牌，发挥名牌效应。
2、在保证品质特色的基础上逐步开发三亚特色美食餐饮
餐饮业蓬勃发展的背后也存在许多问题，原料的残留物超标，食品不安全，环保卫生不符合标准等等。从原料的选购、处理、烹饪、传菜、价格、服务到“色、香、味、型、意、养”等每一个环节都严格把关，科学制定企业的各项管理制度和规范的操作流程，提高员工的整体素质。保持企业的综合竞争优势和健康稳定地发展。
3、搏采众长，不断创新
就本店而言：单店经营的模式，传统的手工技艺、传统的生产、简陋厨房设备、简陋的就餐环境，靠“一把菜刀一把勺”根本无法满足现代化餐饮经营发展的要求。因此我们在条件成熟时，要增设一个部门：专门研究行业翘首的成功经验、收集、整理、开发特色菜品。培养储备专业人才，为竞争和发展集蓄力量。
4、规模经营，科学管理
以发展产业的思维来经营餐饮，用管理企业的标准来管理餐饮；总店在“品牌、效益、经营、管理、人才、技术”等几方面都取的显著成效的前提下，有计划、有步骤、有选择地扩大经营规模，稳健有力的朝着品牌化、集团化的目标迈进。

第七章 项目实施进度计划

一、项目工期
1、设计方案及相关技术资料。
2、项目工程量及施工条件、劳动力、材料、构件等的供应条件所决定的工程工期。
3、其他有关要求及资料，如：项目业主的意见、风险因素等。
二、项目进度安排
根据项目的总体规划及区域现状、项目规划方案，项目建设工期拟定为1-2个月。
筹备进度工作内外兼顾，团队建设、VI系统导入及场地装修同步进行：
1、团队建设：前15天通过洽谈联盟合作伙伴后，确定项目岗位人员培训及实操演练。
2、VI系统导入：前10天洽谈合作广告公司进行VI系统的初步设计构思，第20天确定整体VI视觉体系方案，后30天根据VI设计体系确定物料制作数量，通过比价的方式选择物料制作商家进行物料制作。
3、场地施工：前15天以比竞价的方式寻找合作装修公司，后续45天为场地施工期，根据预定计划进行物件采购及场地整改装修。
三、建设成本控制措施
1、工作流程标准化：以时间、目标、数据作为考量依据，罗列各个环节产生的成本明细，并通过时间、数据、目标进行成本考核，以避免造成环节混乱导致成本增加。
2、货比三家、多方咨询：以各项明细表格及参数指标进行市场多方询价、比价，在同等质量标准下，优先选择质量保障价格优惠的合作方进行采购。
3、合同正规化：设计到合作商家（粉面）均签署严密的合作协议，并罗列出明细的验收标准及验收流程，同时强调违约责任。
项目筹备期1个月；
装修工程期为1个月；
试营业、开业。
注：项目进度应合理制定实施计划，部分项目可以同时进行。
第八章 项目投资收益分析

一、估算范围及依据
1、投资估算依据
（1）《海南省市政工程预算定额》(2012)
（2）《海南省建筑工程计价定额综合单价定额说明》(2012)
（3）海南省、三亚市有关工程投资文件资料
2、投资估算围范围
本项目投资构成项目估算范围包括：主要包括租用费用，各项目投资估算、基础设施投入及管理费用，不可预见费用，以及与之相关工程建设其它费用、基本预备费。
3、费用的计取
（1）建设单位管理费依据《工程建设费用定额管理办法》计列，建筑工程费包括各建筑的土建安装工程、水、电、路以及配套设施等所有费用，按各单项估算指标和定额及三亚市类似工程投资计列。
（2）安装工程材料在定额基础上，结合当地市场现价进行调整。
（3）主要设备价格参照经销商询价。
（4）项目不可预见费按规定计取。
（5）项目基本预备费按规定计取。
（6）项目建设材料涨价预备费按规定计取。
二、项目投资估算分析
项目投资总额为80万元，其中建安投资3.28万元，装饰工程费12万，场地租金12万元，设备及餐具投资22万元，预备费为2.8万元，其他费用3.5万元，备料费9.42万元，营销费为2万元，流动资金12万元。
表8-1：项目建设安装测算表
序号
项 目
数量
单 价
合 价（万元）
1
房租费用
100 m2
10000元/月
12
2
装饰工程费
100 m2
1200元/m2
12
3
建筑安装费
100 m2

3.28
（1）
水、电、气 增容等其他服务设施安装、装修
100m2
1300
1.3
（2）
建筑设计费
100 m2
60
0.6
（3）
墙改费
100m2
10
0.1
（4）
人防费
100m2
48
0.48
（5）
临时水电费
100m2
8
0.08
4
设备购置及安装

22
（1）
全套厨房设备
10-15套
参考市场价
6
（2）
空调
4
3500
1.2
（3）
桌椅、餐具、酒具、工作服、桌布
若干

6.8
（4）
采购运输工具（小型运输车辆）
2
5
10
5
其它费用

3.5
(1)
各种证件办理\菜单制作等

1
(2)
招聘、培训

0.5
（3）
日常开销与维护(电脑\电话\饮水机\电视)

2
6
预备费

1—5项的5%
2.8
7
营销费(筹备开业、VI设计、广告宣传)

2
8
备料(粉面等)

9.42
9
流动资金

12
10
总投资

80

三、资金筹措
项目总投资为80万，全部为投资方自筹，无须银行贷款。初期股权结构比较单一，若以后发展好的话，将会考虑风险投资的融资，但是持有一定股份的话则其股份占有量不得超过整体的40%。其余的60%股份由合伙人出资的比例分配。但是，随着企业的发展，必然会有进有出，随之在股权问题上也会有相应的改进。
四、资金使用和管理
该项目的资金做到合理使用、严格管理。在资金使用上，严格按照项目建设计划，坚决执行资金跟随项目走的原则。在资金管理上严格按照国家有关规定，实行专人管理、专户储存、专帐核算，加强对项目资金的监管力度，按项目计划和施工进度投放资金，确保资金的专款专用。
为确保工程建设质量，在拨付施工单位资金时，留足质量保证金、竣工验收合格并运行一年后，经复检确无工程质量问题时，再拨付质量保证金以避免工程返工和资金流失。
五、项目成本估算
房租：12万元/年
电：按当地现行价1元/kwh。
水：按当地现行价4.00元/T。
水、电、气 ：预计5万元/年
工资及福利：按当地工资平均水平4万元/人.年（不包括14%的福利费和社会统筹等），费用为34.2万元/年。详细见表8-2。
表8-2：员工工资明细表
序号
工种
人数
元/月
年合计（元）
1
总经理
1
6000
72000
2
主 厨
2
3500
84000
3
副 厨
1
3000
36000
4
配料
1
2500
30000
5
服 务 员
3
2000
72000
6
收银
1
2000
24000
7
营销
1
2000
24000
8
合计
9

342000
通过市场调查预计第一年内接待顾客为14.6万人次，即日接待消费顾客量约为400人次，依照本公司的价格策略7-15元，以平均价12元计算，第一年营业额为175.2万元。
原材料总成本：175.2万元×25%=43.8万元（成本率按30%计算）
营业税收：175.2万元×7%=12.3万元
折旧费：固定资产净残率5%计算，设备使用年限按10年计，经测算固定资产折旧额为1万元/年。
维护费：按固定资产原值的3%计算，0.75万元/年。
其他管理费用：2万元/年。
第一年经营总支出：房租+原材料总成本+税收+水电+人工工资+其他
=111.05万元
六、投资初期的营销计划建议
项目投资单位有十分丰富的营销经验，建议营销的第一年达到运作能力80%，第二年达到运作能力100%。
七、项目利润及投资回收期估算
1、利润估算
经初步测算，扣除每年运营成本费，每年纯收入为64.15万元。
2、项目投资回收期
根据年收入64.15万元计算，再扣除项目半年建设期，即项目投资回收期=（累计净现金流量开始出现正值年份数-0.6）+上年累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量=1.35年。即投资回收期为15个月。
从上面预计可知，如果市场稳定经营良好的话将在第二年年中便可以收回全部投资，并且将有可观盈利。
八、不确定性分析
本项目的不确定性分析包括项目的盈亏平衡点分析以及项目的敏感性分析：
收入增加10%，投资净利润率为45.63%，投资回收期为 1.23年；
收入减少10%，投资净利润率为38.25%，投资回收期为1.64年。
九、盈亏平衡分析
各种不确定性因素的变化会影响投资方案的经济效果，当这些因素的变化达到某一临界值时，就会使方案的损益情况产生质变。进行盈亏平衡分析，找出这种临界值，判断投资方案对不确定性因素变化的承受能力，为决策提供依据。
据线形盈亏平衡分析基本公式：
营业收入方程：R=P·Q
成本费用方程：C=V·Q+T·Q+F
公式中：R---实现经营收入 P---计划经营收入
Q---经营收入实现率 C---总成本费用
V---可变成本 T---税金及附加
F---总成本中的固定费用
令B=R-C=0，便可求出Q的值。
解得 Q=52.35%
故：经营收入实现率f0=Q=51.22%是项目的盈亏平衡点，即当经营收入实现51.22%时，项目即可保本。低于这个比率时，项目将会出现亏损，高于这个比率，项目才可能出现盈利。
十、项目财务评价结论
本项目的投资回收期较短，具有较为稳定的收入保障，能够很好的应对风险，从本项目的盈利能力、不确定性分析以及盈亏平衡分析等三个方面的分析结果可以看出项目在财务上是可行的。

第九章 项目风险评估与对策

一、风险评估
1、经营风险
由于经营和管理不善带来的可能性风险。同时，市场竞争和需求变化给企业发展带来的压力。
2、财务风险
由于投资商在企业发展初期，对资金的撤出引起企业后备发展，运营资金不足，从而导致企业无法正常运作，发展受限。
3、政策性风险
即由于国家政策的变化对企业带来的风险。因为目前消费品价格上涨，导致原材料成本也随之加大，给运营成本带来一定风险。
二、风险控制
1、针对经营风险
将把企业的产品服务成文化标准化，并将其在个连锁店加以彻底贯彻；建立严格的督导体系；在人才的纳入方面，不光要招聘相关方面的专业管理经营人才，还要建立培训体系，及时培养企业的高中级管理人才，满足人才需要，同时灌输企业文化，加强凝聚力。
2、针对财务风险
制定相应