草本咖啡综合应用开发产业园可行性研究报告.doc

中国草本咖啡综合应用开发产业园项目
可行性研究报告
目 录

第一章 总论
一、项目基本情况
二、项目建设概况
三、项目资金筹措
四、项目可行性研究任务范围
五、项目可行性研究依据
第二章 项目建设背景和必要性
一、项目建设背景
二、项目建设必要性
第三章 项目建设具备条件
一、草本咖啡种植规模化生产条件成熟
二、湖南省一主五化新农村建设研究中心给力咖啡种植产业化
三、北京天义王咖啡开发中心支撑力度
四、神州李义公司自身条件建设
五、产业园引进国际资本
六、产业园与中南大学建立信托投融资战略合作
七、产业园与中山大学环境工程研究中心建立环境建设战略合作
八、望城县政府关于“国家农业科技园区”的政策条件
第四章 咖啡市场需求分析
一、咖啡国际市场
二、咖啡国内市场
三、项目SWOT分析
四、神州李义咖啡市场综合评价
第五章 产业园建设规划及其发展战略
一、产业园规划
二、产业园建设意义及其发展战略
第六章 市场建设模式和商业网点建设措施
一、神州李义咖啡市场开发建设模式
二、神州李义咖啡商业网点建设措施
第七章 产业园选址方案和条件
一、产业园选址方案
二、产业园选址条件
第八章 节能、环境建设、消防和安全生产卫生措施
一、产业园节能
二、产业园环境建设
三、产业园安全和卫生
第九章 企业组织建设、团队情况
一、决策体系组织
二、执行体系组织
三、监管体系组织
四、企业团队建设情况
第十章 产业园实施规划安排
一、产业园前期阶段工作任务与进度安排
二、产业园建设任务进度安排
三、工业项目入围进度安排
四、产业园配套服务建设进度安排
五、咖啡种植生产进度安排
第十一章 投资估算和资金筹措方案
一、产业园投资估算
二、产业园投资筹措方案
第十二章 项目投资财务分析
一、产业园产品产量和销售收入估算
二、产业园工业生产税费估算
三、产业园工业生产成本估算
四、产业园工业企业损益估算
五、产业园企业经营现金流量估算
六、咖啡豆种植产量和经济效益估算
七、产业园建设主要经济技术指标
八、产业园工业企业经营敏感性分析
第十三章 项目结论与建议

国家级99060201A新资源重大科技成果推广计划项目

中国草本咖啡综合应用开发产业园项目
可行性研究报告

第一章 总论
一、项目基本情况
1、项目名称：中国草本咖啡综合应用开发产业园
2、项目主管单位:科技部北京天义王咖啡开发中心
3、项目总负责人：李占义（北京天义王咖啡开发中心主任）
4、项目实施单位：湖南省神州李义咖啡产业（集团）有限公司
5、项目实施总负责人：龙杰（北京天义王咖啡开发中心常务副主任） （湖南省神州李义咖啡产业有限公司董事长）
6、项目投资合作单位：泰国14金龙国际集团有限公司
7、项目投融合作单位：中南大学信托与信托法研究中心
8、项目环境环保建设合作单位：中山大学环境工程研究中心
9、项目性质：农业产业化新建工程
10、项目选址：“湖南望城国家农业科技园区”
11、项目建设期为2年，工业生产达标期为2年
二、项目建设概况
（一）项目建设规模与内容
中国草本咖啡综合应用开发产业园（以下简称产业园）项目建设规模与内容是：工业用地1060亩，总建筑面积62.1万平方米，开发建设李义咖啡粉厂、李义咖啡啤酒厂、李义咖啡保健酒厂、李义咖啡花茶厂、李义咖啡香酥厂、李义咖啡巧克力厂、李义咖啡糕点厂、李义咖啡酱油厂、李义咖啡醋厂、李义咖啡香茶饮料厂等十大食品工业产品，年生产能力50.22万吨。与产业园相配套的咖啡专用药剂厂，年产150吨；咖啡专用高效肥厂，年产200吨；咖啡结杆加工厂，年产饲料18万吨。咖啡商业网点建设，全国大中小城市设立李义咖啡屋连锁店1000个，全国大中城市的大中超市设立咖啡批零销售专柜1000个。建立咖啡豆原料种植基地15个，年种植面积达53.4万亩。
（二）项目建设投资规模
产业园建设投资分为工业、农业、商业和园区配套设施与基础设施等四个部分，总投资为55.4352亿元，其中工业投资41.9亿元，园区办公、金融服务、物流、生活等配套设施1.708亿元，园内基础实施3.929亿元；咖啡种植基地农业投资为7.9亿元。另外，咖啡商业网点建设投资待定。
（三）、项目建设经济效益
1、国家效益。为当地经济发展贡献年GDP包括服务业在内可达200亿元，每年贡献税收入20.2亿元。
2、产业园企业效益。实现年销售收154.02亿元；年税后利润46.143亿元。投资利润率达97.68%，内部收益率为39.99%。
3、社会效益。为农民创造种植经济收入7.9亿元，为农村50万农民人均增加年收入约1500元。解决城乡就业5万人。产业园建设13个工业企业，建设咖啡屋连锁店1000个和咖啡批零销售专柜1000个的商业网点、其产业带来包装业和物流、金融、信息等相关产业是巨大的。
三、项目资金筹措
（一）项目实施单位湖南省神州李义咖啡产业有限公司（以下简称神州公司）2010年自有总资产1.35亿元，实现年利润5559万元。从2011年起，每年组织咖啡豆生产26.7万吨，年销售收入21.36亿元，可实现年利润11.32亿元。从2010年12月1日起与科技部北京天义王咖啡开发中心实现全面合作后，公司拥有草本咖啡发明专利和综合应用开发的系列工业产品技术和专利22个，其无形资产和有形资产总值达到100亿元，为股权直接融资和银行间接融资创造了条件。在国际方面已与泰国14金龙国际集团有限公司达成产业园投资合作协议，计划投入产业园8亿美元。
（二）整合北京天义王咖啡开发中心门下的全国12个李义咖啡企业，在2013年组织实现全国首个咖啡海外上市企业，通过资本运作，进一步取得证券市场的直接融资投资，进一步加大产业园规模和升级发展创造条件。
（三）项目属于农业产业化项目，符合国家产业政策的支持范畴，每年的咖啡豆收购资金约10.68亿元，能够得到农业银行和农业发展银行的支持。
四、项目可行性研究任务范围
（一）项目建设的必要性；
（二）项目建设发展规划设计；
（三）项目市场分析与预测；
（四）项目建设条件分析；
（五）项目建设内容和技术方案；
(六) 项目投资概算与财务分析；
（七）项目投资与融资方案设计；
（八）项目投资风险评估；
（九）项目环境建设评估；
（十）项目建设实施规划。
五、项目可行性研究依据
（一）项目技术成就依据
1、草本咖啡种植相关发明专利；
2、草本咖啡综合应用开发工业加工技术专利22个；
3、草本咖啡发明人李占义获得国家、国际金质奖项28个；
（二）国家权威机关对项目实施的批准依据
1、中国科协学会管理中心组织通过了国家级签定，确认草本咖啡为农业开发应用新资源，国际咖啡新资源。
2、科技部下达了《中国科发计字（1998）020号文件，确认了草本咖啡为国家级重点推广项目，项目编号99060201A，并颁发了证书，号码2691。
3、国家产品质量检验测试中心检验报告。
4、农业部产品质量检验测试中心检测报告。
5、中国预防医学科学院营养与食品质量监督检验测试中心报告。
6、科技部设立草本咖啡推广实施单位：北京天义王咖啡开发中心。
（三）项目实施具备的技术和经验
1、草本咖啡试种种植达12年，其技术条件完全成熟；
2、工业产品生产技术成熟，进入产业园的咖啡工业产品均已部分生产，并注册了李义牌国家商标；
3、已有全国16个省市咖啡种植生产和工业加工超过10年的实践经验。

第二章 项目建设背景和必要性
一、项目建设背景
（一）草本咖啡的技术成就
草本咖啡口味、品种和成分含量优于木本咖啡，我国著名农业专家李占义先生从20多种野生植物中发掘并试种出了：“草本咖啡”。经加工对比，该咖啡的色，香味与木本咖啡相同，口感大同小异。经国家相关权威部门检测和化验，草本咖啡中的铁、锌、钙、硒、蛋白质等对人体最有益的成分高于木本咖啡，而咖啡碱、脂肪等不利于人体的成分低于木本咖啡。经中华人民共和国农业部、卫生部、轻工部、食品监督检验中心等部门专家鉴定，是一种新的咖啡资源。由于它还具有健胃、保肝、润肺、护肾、降脂肪、抗衰老、抗老年痴呆、减肥胖、提神、醒脑、明目等功效。被国际咖啡组织的专家称为“营养咖啡”。

草本咖啡成分含量与木本咖啡对比

序号
成分抽测
草本咖啡
木本咖啡
序号
成分抽测
草本咖啡
木本咖啡
1
水分%
5.22
1.7
13
钙g/kg
4.81
2.58
2
灰分%
4.47
4.15
14
铁g/kg
0.11
6.17
3
脂肪%
3.18
5.36
15
锌g/kg
45.0
29.0
4
淀粉%
34.0
15.31
16
锰g/kg
60.0
44.0
5
纤维%
16.3
19.94
17
铅g/kg
0.99
1.27
6
总糖%
（还原糖汁）
4.87
18.39
18
铜g/kg
11.0
7.0
7
蛋白质%
16.94
9.09
19
砷g/kg
0.1
0.1
8
水解氨基%
15.54
3.7
20
镉g/kg
0.27
0.21
9
磷g/kg
5.06
1.05
21
钼g/kg
0.4
0.4
10
镁g/kg
3.77
2.02
22
硒g/kg
1.00
3.0
11
钠g/kg
1.62
4.42
23
铝g/kg
0.2
5.24
12
钾g/kg
9.92
7.61
24
咖啡碱%
1.08
0.5

色、香、味对比

草本咖啡
木本咖啡
生豆
深灰色
浅灰色
熟豆
深棕色
深棕色
煮水
咖啡色
咖啡色
香
稍有豆香
稍有木香
味
烧焦豆味
烧焦地瓜味
草本豆与木本果品质含量大同小异，色、香、苦、味基本相同，无论是用哪种豆加工某种产品，只要调配适量，均可获得相同的品质、品味。
李占义先生就草本咖啡新资源不但申请获得了种植、育种、专用肥、药剂等专有技术，还拥有咖啡粉、咖啡饮料、咖啡配料、咖啡酒类、咖啡休闲食品等22种系列产品配方和工艺专有技术。
（二）草本咖啡适种广泛，种植技术简单
1、草本咖啡豆的生长发育所需环境
草本咖啡豆喜气候温暖，阳光充足的环境。全年积温在2000-2500℃，年降雨量需1000-1500毫米，对土壤的选择性不强，PH值6-8范围内可种植，但以肥沃、疏松、透气、保水土壤为佳。耐干旱，怕涝。只要水、肥、阳光充足加上使用李占义专家发明的专用肥、药、专有技术定能高产。为了不与主粮作物争地，提倡以旱地、闲散地、荒坡空地、房前屋后、果、林幼苗地套种、间种均可。
2、草本咖啡豆种植生产的选择地与整地
选择适宜的荒坡、空地或熟地。在冬天翻犁或翻挖，经冻、晒后，春天再深耕理成宽2-3米的洼面，开挖20-25厘米深的排水沟，按株行距0.8×0.8米或1米×1米挖坑，沃地、熟地可酌情袭株。坑深10-13厘米，每亩坑数800-1000个、施足底肥农家肥，覆盖泥土8-13厘米厚，待播种用。翻埋农家底肥，可挖2厘米深坑播种，用土覆盖。
3、草本咖啡豆种子的浸种与播种
种子经选种除去劣质和瘪种，在阳光下照射3小时，使种子从沉睡中苏醒；放入50-60℃热水中浸泡几个小时，种子下沉时搅动，将膨胀的种子捞出，位膨胀的部分种子在泡，直至全部种子泡胀；晾干表皮不等萌芽，准备播种。
每坑可放5-6粒种子（折合每亩下种6000-8000），覆盖细土2厘米左右，保持土壤湿润，以利幼苗出土。清明前后5-10天，南方芒种前后可种，气温稳定在15℃，是播种的良好季节；黄河以北一种一收，黄河以南一种二收。
4、草本咖啡种植的田间管理
（1）保苗移苗
在播种、出苗的30天里，保苗是关键；且苗期生长缓慢，一是保持土壤湿润而不涝，二是防止幼苗烈日暴晒，三防大雨、冰雹袭击，四防因幼苗香、甜引起害虫危害。尤其是降雨量过多，幼苗田里有积水，都会导致根死苗。为提高幼苗的成活率，每坑播种5-6粒种子，若有4株幼苗同时成活，1坑内保留1-2株就够了，其余的可带土移植到空坑内或当苗菜，或当饲料，使苗均匀地棵棵成活，为稳产高产定下基础。北方地区无霜期若不足140天可用薄膜，温床育苗移栽等技术种植。
（2）施肥
所用基肥与一般农作物要求一样，发酵的人粪，猪、牛、鸡、鸭粪及晒干的淤泥、沟泥等农家肥料。带植株长出4片真叶时，必须使用草本咖啡专用肥、药，严格按照使用说明进行叶面喷施。专用肥、药是现代农业科学的生物固氮原理为科学基础，根据草本咖啡的生物特性、生长规律，生长环境因子需要以强化原本具有的固氮作用吸收固定空气大量的游离元素，以供给和补充营养成分，以稳定在不同的土壤、不同地域、不同光照等导致发生生理变化，保持草本咖啡在任何土质、任何气候条件下，保持它的下一代果实微量元素含量不退化，并能起到保花、保果、抗虫、抗旱、稳产、高产的作用。在整个种植过程中，严格禁用化学肥料，如土质过肥沃，施用氮类肥过量，促使植株疯长，株密、花多、枝多，不透风和阳光，导致落花、落果、减产、绝收等。
（3）摘心、更新关键环节
当植株生长至现蕾时，适时将主心花蕾摘除，促使多发新枝，多开花、多结果（但多余的营养枝，岔枝和过多的花最好打掉）。当植株下部果实已摘除或全部的果实基本成熟时，选定晴天将植株上部砍去收获第一茬。从幼苗到第一次收获（秋收），生育期约需140天左右，北方一种一收，长江以南一种两收，从再生萌芽，开花结果到秋、冬为第二生育期约需120天，如秋季雨水均匀，阳光充足结果率高和产量比秋收高，在海南、广西等省区的无霜地带，可秋种冬收。无论收获一次或二次，每年都必须使用咖啡专用育种药物和专有育种技术繁殖更新的专用种子（由专门的种子培育基地操作提供），方能每年地保质、保量、稳产、高产收获下去。不使用或不完全使用专用肥、药生产出来的咖啡豆多种微量元素含量退化，产品质量下降。
5、草本咖啡种植的生物学特性
草本咖啡一年生灌状豆科植物，生命力强，能耐高温50℃，抗低温3-5℃，耐肥抗脊，因略带苦味，一般虫、禽不易危害，田间管理不繁。全生长发育期140-300天，正常株高1米左右，单株有效分枝8-10个，每株结荚200-400个，每荚结豆子30-40颗。
由于该植物含蛋白质、十八种氨基酸、铁、锌、钙元素高，还含有植物中罕见的晒元素等，干花可制作成咖啡花茶，豆经加工后可制作饮料、糖果、饼干、巧克力、冰激凌、休闲食品及酿酒等，是制作保健食品的珍贵原料。豆渣和枝、干、叶是高蛋白的饲料原料。
无论是咖啡花、果、枝、叶制作任何一种产品，营养丰富，口感独特，香味迷人，提神、醒脑、生津、止咳、化痰、健脾、清肠、排毒、明目、利便、防肛肠炎等，是男女老少补锌、补钙不可多得的精品。
6、草本咖啡的病虫害防治
目前已知的草本咖啡豆与常规农作物一样，有金龟子、椿象、瓢虫等危害，可用生石灰和现代无公害药剂喷杀（花蕾期严禁使用剧毒农药）。一般在使用李占义先生发明、研制的专用肥、专用药剂后会起到防治专用。
7、草本咖啡豆的收获与储藏
当草本咖啡豆成熟，荚果由绿色变成深黄色时，用剪刀将已成熟的果实剪下（不要碰损花及未成熟果实）；也可待植株下部果实已成熟，上部果实也趋成熟时，一次性砍下全部枝杆和果实（其尚约有90%果实成熟{豆荚呈深褐色}和有小部分荚呈深黄色）。将采收的果实晒干，用小竹枝或木条仗打，也可用机器使豆荚开裂脱粒，经风选去杂质后，在竹编器具或干净的水泥地上暴晒三日。将晒干的豆荚装入编织袋，置于阴凉干燥处存放。每年晒一次，可存五年。
8、草本咖啡的育种和种子处理
草本咖啡的营养成份含量高而丰富，有多种微量元素和其他罕见元素。对于不同的地域环境、土壤、用肥、用药、收获季节、储存、包装等都会使草本咖啡发生生理变化、退化导致含量差异而直接影响种子质量，对一代的品质至关重要。为了确保下一代质量及含量元素不退化，是种子质量、产量的关键。在这方面，李占义先生与二十多名专家、教授已为我们解决了这一难题，A、选定规定区域土壤专人、专地育种；B、花蕾期必须使用植物细胞膜稳态剂等多味专用育种药物和专有育种技术，用前一代花、枝、茎叶提取配制一种多功能植物专用药物液（粉）为父本，本植物为母本，人工授粉为媒体的远缘性交配原理，重新排列遗传基因顺序再进行特性植物之间的近缘交配，再通过提纯复壮等现代新科学办法(使用方法另有单行本)；C、药衣处理（使用方法另有单行本）；种子一年一育一用。D、使用专用包装；E、专仓储藏。所以产地上的咖啡豆不能直接作种，否则会造成死苗、落花、掉果、不饱满、严重的营养成分降低、品质降标等影响产品质量的后果。
（三）草本咖啡种植和加工经济效益高
1、种植生产成本低，产量高，效益好。在北方无霜期140天，每亩产量可达300-400公斤；在南方无霜期260天，每亩产量500公斤，在土壤好的地方，每亩产量可达500-800公斤。种植生产成本，使用神州公司的专用咖啡种子、专用肥、专用药剂每亩仅为380元，其次耕作成本包括下种、除草、制虫、喷药、收割、喷药等每亩600元以内，再是土地租用成本一般每亩500元，而神州公司对咖啡豆的收购价目前每公斤8元，则每亩种植收入可达3000-5400元不等。另外每亩可采摘咖啡鲜花，每亩可产25-35公斤，神州公司收购价30/公斤，每亩另获收入约750元。
（四）草本咖啡被科技部确认为国家级重大科研成果
草本咖啡是从自然植物资源中选育应用的农业新资源，成为国际咖啡新资源。以发明家李占义先生为首的27为专家、教授组成的科研小组经过十多年的努力，获得了草本咖啡国家发明专利，开发应用技术专利达22项，并获得了国家和国际28项科研成果奖。草本咖啡通过了国家权威部门的检测，还通过了国家级鉴定，由科技部以国科成便字（1998）第020号文件明确为九五推广的国家重点科研项目，并颁发了《国家级科技成果重点推广计划》证书，项目编号：99060201A，证书号码：2691。
二、项目建设的必要性
（一）产业园建设有利于抓住国际国内咖啡经济发展战略机遇。全球咖啡豆供应量每年700万吨，市场需求1600万吨，缺口900万吨。根据联合国有关部门统计，1990年美国人平均消防咖啡食品，相当于4.75公斤咖啡豆，到2000年上升到6.66公斤；芬兰、瑞典、丹麦、挪威、澳大利亚、俄罗斯等国民2000年人均消费咖啡食品，相当于12公斤咖啡豆，至2006年上升到14.6公斤；在中国1998年消费为8.6万吨，到2008年达到30万吨。如果全国人平均消费达到美国2000年人平6.66公斤，则我国消费量相当于865.8万吨咖啡豆，所以中国咖啡市场潜力具有1万亿元，中国将成为咖啡消费大国。无论从国际咖啡资源和消费市场来看，还是从国内咖啡市场来预测，都充满了咖啡经济发展的重大战略机遇。
（二）产业园项目有利于推动现代农业发展方式的转变。在科技部北京天义王咖啡开发中心直接支持下，将中国草本咖啡综合应用开发产业园落户湖南，实施13个工业产品开发生产形成特大型农业产业化集群，通过“一主五化”新农村建设模式，组织推广种植草本咖啡，开发特色农业，提高农业生产的集约化程度，实行产业化，规模化发展，对于推动现代农业发展，转变传统农业发展方式将取得很大的促进作用。
（三）产业园建设将造就新的经济增长点，促进当地经济发展。产业园全部建设投产后，可以为当地经济发展贡献年GDP200亿元，实现税收20.2亿元，农民增加收入7.9亿元，城乡就业5万人，季节性就业15万人。还能带动物流业、金融服务业、包装业等相关产业经济发展，促进望城县经济发展。

第三章 项目建设具备条件
一、草本咖啡种植规模化生产条件成熟
（一）咖啡种植生产的技术配套功能齐全。北京天义王咖啡开发中心在广西投资建立了咖啡专用种子培育基地，在山西太原建立了咖啡专用肥料厂、咖啡专用药剂厂，咖啡种植规模生产的专用种子，肥料，药剂等三大功能齐备，每年能够提供满足种植面积达100万亩的种植生产需求。
（二）北京天义王咖啡开发中心先后10年已在全国16个省市建立了咖啡种植基地，积累了丰富的种植生产经验。其中2011年落实种植面积23.2万亩。
（三）湖南咖啡种植已形成规模。在衡阳、邵阳、怀化、益阳、长沙、岳阳等市都得到了推广种植，其中湖南省锦江红农业科技开发有限公司成为产业园的重要合作组成部分，专门负责咖啡种植生产任务，并承担了2011年种植30万亩的任务，还得到了省发改委湘发改农（2010）1287号《关于草本咖啡种植基地建设项目备案批准》详见附件。
二、湖南省一主五化新农村建设研究中心给力咖啡种植产业化
在“一主五化”新农村建设研究中心指导和县镇乡政府领导下，由村委领导组织农民建立农民专业合作社实行土地流转，再与投资商（产业化项目方）成立联合开发总公司，即村委+专业合作社+农民与土地+投资商+产业化项目=村级农业产业开发总公司。通过企业化机制实现农业土地资源资本化，通过土地经营权流转股份化改革家庭承包生产经营体制，健全现代农业生产经营企业化体制，从根本上推动改造 “三低一小”的传统农业模式。神州公司与湖南一主五化新农村建设研究中心达成合作，将草本咖啡种植纳入一主五化新农村建设模式推广实施，实行种植集约化、规模化和产业化，已得到许多县市乡镇村的认可，完全能够实现大面积推广种植，规划建立15个县级种植基地，为产业园发展直接提供咖啡种植53.4万亩，年产咖啡豆26.7-40万吨。目前已在怀化、衡阳、娄底、邵阳、益阳、常德等市县得到实施。
三、北京天义王咖啡开发中心支持力度
神州公司于2010年4月与科技部北京天义王咖啡开发中心实行了咖啡种植的合作，其中建设培育了咖啡种子基地。为深化合作建立了重要的基础，并提出了“中国草本咖啡，中国制造和普全国，走向国际”的战略思想和种植产业化、开发工业化、市场建设商业化和经营发展资本化的“四化”发展战略模式，还提出建设“中国草本咖啡综合应用开发产业园”的战略发展规划。为此得到科技部北京天义王咖啡开发中心和咖啡发明专家李占义先生的全面认可。又在2010年12月1日进一步达成了全面的深度合作，即北京天义王咖啡开发中心将中国草本咖啡综合应用开发（国家级）项目和种植与加工等全部技术与成果和全国产、供、销等全部资源整合起来，交给湖南省神州李义公司组建集团化实施，形成巨大的资产力量和资源力量，将为产业园建设奠定了坚实的力量条件。根据双方 合作协议，北京天义王咖啡开发中心具体明确进入神州公司的资产和资源移交如下：
1、草本咖啡的发明技术成果和综合应用开发系列工业产品22项技术专利，李义牌商标使用权等其无形资产总价值100亿元；
2、每年盈利几千万元的广西咖啡种子基地；
3、全国草本咖啡种子、专用肥、专用药剂的生产权和销售权；
4、已投入3000万元的2011年60万亩的咖啡种子、专用肥、专用药剂，其效益空间具有19920万元。
5、北京天义王咖啡开发中心主任、发明专家李占义先生亲自来神州公司出任名誉董事长、监事长、总工程师，亲自指导工作，全面负责技术工作和资源整合工作。
四、神州公司自身条件建设
神州公司与北京天义王咖啡开发中心合作一年，就取得了可喜的经济效益。从四个方面整合已形成公司很强的力量：
1、神州公司自身建设。公司现有总资产13500万元，2010年度实现利润5559万元。正在办理兼并收购长沙玮鑫食品工业有限公司和湖南省锦江红农业科技开发有限公司，湖南省湘福德投资管理有限公司等成立集团公司，北京天义王咖啡开发中心以技术无形资产15亿元投入神州公司，神州集团总资产超过20亿元，为经营企业资本运作，实施三年内上市目标创造了较好的条件。
2、整合北京天义王咖啡开发中心在全国12个李义咖啡公司进行改制，统筹到神州公司门下，此项工作在2011年3月之前全部完成，实现跨省大集团化经营模式。
3、神州公司具备人才条件。企业高官、经济专家5人，企业家3人，技术专家1人，教授4人，在中层骨干中博士2人，硕士8人，本科11人。
五、产业园引进国际资本
神州公司为产业园建设发展，与泰国14金龙国际集团有限公司达成合作投资协议，计划投资8亿美元，待产业园相关可续审批完成后资金跟进到位。该集团公司董事长陈金福先生在泰国投资达2490亿美元，项目包括泰国东部海岸改造，高速铁路、高速公路、兴修七大水库、建设有9个大学的大学城和5个现代医院等，其财团经济势力雄厚。
六、产业园与中南大学建立信托投融资战略合作
神州公司为产业园建设和工业开发、商业网点、市场建设、海外扩张发展等领域，与中南大学信托与信托法研究中心达成战略合作，为上述建设开展投融资合作。
七、产业园与中山大学建立环境建设战略合作
为了实现产业园全面建设成功，办成现代农业产业化园、现代食品工业园、现代咖啡循环经济园、现代节能产业园、现代环境生态产业园的“五大园”建设标准的任务，神州公司与中山大学环境工程研究中心达成战略合作，将按产业园 “五园标准”承担规划设计和参与施工建设与投融资合作。
八、望城县政府关于“国家农业科技园区”的政策条件
望城县人民政府于2009年7月24日对《湖南望城国家农业科技园区》下达专门的优惠政策，在税收方面，对农副产品加工企业年税收一百万元以内将县级所得部分返回50%，从事种养业的农业企业和生产资料销售免征增值税；在园区内固定资产投资两亿元以上的项目县级所得税收部分返回60%；在土地政策反面，投资五百万元和经营十年以上企业免收县级财政的土地出让金，免收各项行政事业收费；在财政方面支持，对农业科技产业化项目，农业高新技术项目、农业科技成果转化推广项目，提供贷款贴息、财政补贴：对园内土地流转一百亩和签约十年以上，县财政当年每亩奖励300元；对园区基础设施建设县政财每年安排不低于1000万元；在信贷支持方面，对园区内有固定资产和被认为资信良好的企业，县担保公司给总资产50%的贷款担保，对固定资产投资2000万元以上项目，流动资金贷款利率标准原则上不上浮等共六章三十一条（详见附件）。这对产业园建设和发展提供了重要的政策条件和措施保障。
第四章 咖啡市场需求分析
一、咖啡国际市场
咖啡在全球贸易额仅次石油，更是西方文化的象征。全球每年目前咖啡豆原料消耗量1600万吨左右，现可供量为700万吨，尚缺口900万吨，所以咖啡消耗价格居高不下，一直持续攀升。以国际咖啡组织2004年指导价为基础，全世界咖啡年贸易总额为700亿元美元，而国际咖啡零售总额每年达1400亿美元。全球消费每年增长1.5-2%。而特种咖啡，如烘焙咖啡的增长速度达8%。咖啡主要生产国有巴西，占全球34%、越南占13%、哥伦比亚占9%、印度尼西亚占5%。中国的云南、海南出产咖啡，每年产量仅为1200吨。
近三百多年来，咖啡在世界的每一个角落普及，已成为世界三大饮料之首，为世人追捧；咖啡消费已成为时尚主流，逐渐形成世界文化圈。咖啡豆实货市场价格以纽约（CSCE）、伦敦（LIFFE）两个期货市场价格为参照每日波动，风险比较大。

二、咖啡国内市场
（一）、咖啡市场分析
跨入21世纪后，中国经济的飞速增长，人们生活质量的不断提高，饮品日益多样化，咖啡逐渐与时尚，现代生活连在一起带动了咖啡消费量的迅猛增加，形成巨大消费潜在市场。
1、咖啡消费增长居于世界最快国家。据权威部门统计，目前，在中国咖啡消费量近年来保持在30万-40万吨之间，每年市场增长速度在10%-15%。北京、上海、南京、广西、深圳、天津等特大型城市市场的增长率更是高达18%。全国目前有13600家咖啡馆，2200家咖啡相关企业，从业人数达到50万人，其消费市场的规模和吸引力，让越来越多的国外企业已经开始关注中国市场，而这也正是各大咖啡生产国和咖啡商热衷于进入中国的主要原因。中国将成为世界上最具潜力的咖啡消费大国。
2、咖啡消费品位越来越高，文化的魅力就是市场的魅力。速溶咖啡已远远不能代表咖啡消费了，消费者开始认知咖啡的品牌、风格和纯正，知道如何享受咖啡带来的乐趣。“文化咖啡”无疑是现在整个咖啡产业的主流，发展相当迅速。咖啡市场的快速发展，与消费者对西方文化的兴趣密不可分。
3、教育水准、家庭月收入和饮用咖啡的频率呈现明显的正比例关系，意味着咖啡这种西方传入的饮料在中国大陆是一种象征成功阶层的生活方式。
4、行业内部及与相关联行业的竞争越来越激烈，越来越趋向行业标准化发展。
5、根据国家权威机构调查表明，咖啡加盟行业正以25%的速度增长，而咖啡馆正成为城市文明进步、经济增长的亮点。目前，咖啡消费在中国城市里，平均每人每年的咖啡消费量是4杯，即使是在北京、上海这样的特大城市，每人每年的消费量也仅有20杯。而在日本和英国，平均每人每天就要喝一杯咖啡。日本和英国都是世界著名的茶文化国家，目前已经发展成了巨大的咖啡市场。拥有强大茶文化的中国具有广阔的咖啡消费潜力，一定会成为世界最大的咖啡市场之一。国际咖啡组织（ICO）运营部主管巴勃罗·迪布瓦也认为中国市场极具潜力。他说：“在20世纪60年代的时候，日本每年仅消费25万包咖啡，而如今其消费量达到了700万包。中国市场也已经呈现出沿着这一趋势发展的迹象，因此中国将成为世界上重要的咖啡消费市场。”
（二）咖啡市场发展分析
综观中国咖啡市场的发展，可以划分为四个具有代表的时代。第一阶段：雀巢以其“一天好开始”，影响和转化国人生活发式，让更多国人尝试咖啡，接受咖啡。第二阶段：上岛系咖啡馆，倡导现磨咖啡，让更多公众接受原味咖啡，又以其连锁加盟的商业模式，在中国各地扩张，上岛系的咖啡馆在这一阶段在中国内地开设2600多家咖啡店，占据中国九成的咖啡市场。第三阶段：星巴克进入中国一线市场。在它的带动下意式咖啡在一线城市得到普及，espressc、卡布奇诺，成为时尚的消费饮料。星巴克在一线城市一类商圈及意式咖啡这个细分领域在当时市场表现完全是一枝独秀。第四个阶段：西提岛打破了星巴克及台资上岛系的咖啡馆对中国市场的垄断，成就了咖啡市场的繁荣。
外资品牌强有力占据中国咖啡市场。已进驻中国的几个著名国外咖啡品牌，在其咖啡连锁拓展过程中，加盟投资门槛设置过高，一般起步投资需30-150万元，经营面积要求太大，一定程度上忽视了中国的国情，致使许多热情咖啡事业的中小投资者望而却步，无法实现咖啡创业的梦想，其管理与服务水平满足不了市场需求，而且无法营造特有的咖啡店气氛，体现不了应有的咖啡文化，产生不了轰动的咖啡效应。西提岛深入分析中国咖啡市场，面对旷世机遇，针对100多个大中城市的试车消费群体，进行了详尽深入的市场调查，经反复酝酿、推敲、论证以及精心策划，强势登陆中国。充分理解关注到了目前中国咖啡消费市场与投资者的心理需求，以更加务实、更加灵活、更加有效地连锁特许加盟方式，全方位推出了西提岛“屋、厅、城、西餐城”四种办店模式，供不同资金规模投资者根据自身情况自由选择。“屋、厅、城、西餐城”四种模式，充分满足不同消费阶层的需求，在同一品牌的感召下，真正实现“共学一个技术、共做一个产品、共享品牌效应、共创丰厚价值”的国际连锁模式，在其品牌上市的第1-2年。在中国28个省开始80余家咖啡店。打破了星巴克及台资上岛系的咖啡馆对中国市场的垄断。让国内投资者也认识到，市场依旧有空白点，西提岛的咖啡消费群体的扩大，咖啡文化也应运而生，这在一定程度上吸引了越来越多的消费人群。
（三）咖啡销售分析
1、地区分布：2005年，一线城市37%、二线城市32%、三线城市29%；2008年，一线城市32%、二线城市31%、三线城市38%。
2、市场总消耗量：2007年，咖啡馆17%、酒店宾馆21%、中餐厅及其它6%、家庭消费13%、办公室12%、速溶咖啡37%、即饮咖啡饮料8%；市场总消耗量增长8%，其中家庭消费对增长的贡献为70%；2009年市场消费比例，咖啡馆19%、酒店宾馆20%、中餐厅及其它8%、家庭消费15%、办公室12%，其它方式26%。
（四）咖啡市场结构趋势分析
1、家庭咖啡消费将超过速溶咖啡在整体通路中所占的比例。家庭消费近年来呈增长速度最快的咖啡消费渠道，其主要原因有：人们生活水平的提高，中青年消费者的推动，家用咖啡机的普及。并有望在2015年成为仅次于速溶咖啡的第二大消费渠道，在2010甚至会超过速溶咖啡成为第一大咖啡消费渠道。
2、高档中西餐厅成为咖啡消费的新的增长点。
（五）咖啡市场份额发展趋势
二三线城市咖啡消费量不断增加，所占的试车分额也不断增加；成为中国咖啡市场及未来20年的核心推动市场。
（六） 咖啡市场竞争分析

咖啡品牌
缺点
比较优势及其实现

星巴克

Costa系

1、选址上，一类城市的一类商圈。
租金增长快，同行竞价现象普遍。
2、直营模式扩张的范围及速度慢
3、一线城市品牌及门店宣传费用高
1、西提岛咖啡以竞争环境相对宽松的二三线城市为主导市场，先期进入占据了二三线城市优势的黄金地段。无形中给后进来者增加了行业进入壁垒。

2、商业模式采取加盟连锁的方式更有利于扩展。

3、二三线城市规模小。人际传播范围及深度广，门店宣传依托人际传播便可实现其效果。

上岛系咖啡连锁品牌
1、加盟费用及门槛过高

2、一线城市其模式实现困难重重
1、灵活多种选择地加盟模式、满足了市场不同种类的需求。
2、近年来上岛系的咖啡馆为增加影响力不断在一线城市扩张。但一线城市租金压力及店面面积都影响了其品牌发展。

西提岛及其它品牌

1、缺乏创新
1、每年西提岛咖啡都在企业创新上投入巨大人员及物力。不断深入及分析行业发展，这也使得西提岛咖啡能在行业内每次变迁跟上脚步。

个性咖啡店
1、满足个性化消费需求。
2、在某些细分市场领域占据一定的市场分额

1、关注这些细分市场领域。当一细分市场不断增大时西提岛及时做出反应及跟进措施。

神州李义咖啡

1、品牌影响力不强
2、相关开发产品未成规模
3、人才队伍建设跟进慢
4、企业软势力弱
1、咖啡豆自产，原料充足，将以强势冲击咖啡现在市场。
2、咖啡价格低于木本咖啡，扩大市场占有率快。
3、加盟连锁店将形式多样，门槛低，易容被中小投资人加盟接受，连锁经营发展快。

三、项目SWOT分析
优势（S）:
中国本土化咖啡连锁加盟优势：
用中国发明、中国制造的草本咖啡利用差异化的战略，特色的商业模式和终端营销容易占领市场份额。灵活多样的本土化连锁加盟方式更加适应中国投资者创业咖啡行业。
经验优势：
草本咖啡发明人从事咖啡行业二十年，熟悉咖啡综合开发应用，又集聚了一批高级经济专家团队实行咖啡产业化运作，拥有丰富的从业经验。
劣势（W）:
1、草本咖啡综合应用开发刚起步，连锁店经营还未形成强大规模、
2、项目创业团队还不够整齐，尚未形成人才强势。
3、企业软实力建设力度不大。

应对措施：
1、加快产业园建设步伐，加速草本咖啡综合应用开发进程。
2、进一步加速人才队伍建设；
3、加大中国发明，中国制造的草本咖啡品牌的宣传力度。
4、对流水高、赢利高的店采取回购措施，进一步提升集团化、资本化动作水平；
5、不断丰富完善配套服务功能，吸收更多的客户和合作者。

品牌优势：
最早确定在二三城市发展战略，容易提高品牌知名度，开店成功率将会遥遥领先同行业竞争品牌。
机会（0）：
1、根据国家权威机构调查表明，咖啡加盟行业正以25%的速度增长，而咖啡馆正成为城市文明进步、经济增长的亮点。

2、咖啡爱好者大幅度增加，咖啡及西餐消费市场不断膨胀。

3、在日益同质化的咖啡连锁加盟市场