合江县100万头生猪屠宰加工项目可行性分析报告.doc

四川省合江县*有限公司100万头生猪屠宰加工项目可行性研究报告*年*月目 录第一章总论11.1 项目提要11.2 可行性研究报告编制依据51.3 综合评价和论证结论51.4 存在的问题与建议8第二章 项目背景及必要性92.1 项目建设背景92.2 项目区农业产业化经营发展现状102.3 项目建设的必要性及目的意义10第三章 建设条件133.1 项目区概况133.2 项目实施的有利条件163.3 主要障碍因素及解决方案19第四章 建设单位基本情况214.1 建设单位概况214.2 研发能力224.3企业财务状况25第五章 市场分析与销售方案265.1 产品市场现状分析与预测265.2 产品市场竞争力分析305.3 产品生产及销售方案325.4 销售策略和营销模式335.5 销售队伍和销售网络建设34第六章 项目建设方案356.1 建设任务和规模356.2 项目规划和布局356.3 生产技术方案及工艺流程356.4 项目建设标准和具体建设内容386.5 总图运输与公用辅助工程436.6 基地建设496.7 项目实施进度安排50第七章 投资估算与资金筹措527.1 投资估算依据527.2 项目建设投资估算527.3 资金来源与筹措547.4 资金使用和管理55第八章 财务评价568.1 财务评价基础数据与参数选取568.2 销售收入和销售税金及附加估算578.3 总成本及经营成本估算578.4 财务效益分析588.5 清偿能力分析598.6 不确定性分析608.7 财务评价结论61第九章 环境影响评价629.1 环境影响629.2 环境保护与治理措施639.3 环保部门意见66第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价6710.1 农业产业化经营6710.2 农民增收6810.3 其它社会影响68第十一章 项目组织与管理7011.1 组织机构与职能划分7011.2 经营管理模式7211.3 经营管理措施7311.4 人员来源与技术培训7411.5 劳动保护与安全卫生75第十二章 可行性研究结论7812.1 可行性研究结论7812.2 问题与建议79附表、附件及附图附表：1、附表1：固定资产投资估算表；2、附表1-1：土建工程投资明细表；3、附表1-2：设备投资明细表；4、附表1-3：科技投资明细表；5、附表2：流动资金估算表；6、附表3：投资计划与资金筹措表；7、附表4：总成本费用表；8、附表4-1：原辅材料及燃料动力估算表；9、附表5：固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表；10、附表6：利润及利润分配表；11、附表6-1：产品销售收入和销售税金及附加估算表；12、附表6-2：产品销售收入估算表；13、附表7：财务现金流量表；14、附表8：资金来源与运用表。附件：合江*100万头生猪屠宰加工项目第一章总论1.1 项目提要1.1.1项目名称100万头生猪屠宰加工项目1.1.2 建设性质扩建1.1.3 项目建设单位、法人代表、所有制形式项目建设单位：四川省*有限公司法人代表：*注册资本：（人民币）*万元企业类型：有限责任公司注册地址：*成立日期：*年*月*日经营范围：牲畜、家禽的收购、调运、屠宰、加工、冷冻、销售。1.1.4 建设地点、建设规模、建设期限、建设内容1、建设地点：本项目加工厂选址在*，位于县城*，涉临*。商品猪生产基地以合江县为核心，包括重庆江津、贵州赤水市、习水县、泸州江阳区、纳溪区、叙永县，同时辐射邻近的部分乡镇。2、建设内容及建设规模：（1）以现有屠宰加工厂为基础进行改扩建，建成一个班屠宰量为3300头，年屠宰能力100万头的现代化生猪屠宰加工厂。在现有加工厂（占地37亩）旁边新征地27亩，加工厂共占地近70亩。建生猪屠宰、分割联合车间5300，2000吨冻库1座以及相应的污水处理等配套、辅助工程，配置全套生猪宰杀、分割生产线和相应辅助、配套设备。（2）年屠宰加工100万头生猪，生产及销售带皮白条肉3300吨、去皮白条肉6330吨、分割肉53711吨及100万头猪的副产品。（3）在公司原有的生猪养殖基地基础上，在合江县及邻近县（区）生猪主产区进一步发展无公害生猪养殖基地，养殖基地规模达到年出栏生猪100万头以上，直接带动1万余户适度规模养殖户，户均年出栏100头商品猪，户均养猪年利润7000元以上。3、建设期限：项目有一定基础，建设期为1年，*年*月即可建成投产。1.1.5 项目申报单位项目申报单位：*。申报单位负责项目全过程的组织和协调；负责项目工程质量、进度和示范效果的监督；负责国拨资金管理及监督，确保安全运行；协作项目执行单位抓好自筹资金的落实和使用。1.1.6 投资规模及资金构成本项目总投资为5805万元。其中固定资产投资合计4459万元（含固定资产、无形资产、递延资产、预备费用），流动资金投入1346万元（其中铺底流动资金404万元）。1.1.7 资金筹措1、申请各级财政资金投资1500万元，占本项目总投资25.84%。其中中央财政资金1000万元，地方财政资金500万元。2、公司自筹3363万元（包括加工厂现有固定资产和新增自筹资金）。3、流动资金不足部分，申请银行短期流动资金贷款解决，达产年942万元。1.1.8 项目辐射范围及带动能力本项目年宰杀、加工100万头生猪，共带动四川省合江县及邻近的部分乡镇1万户以上的养殖户。按每头生猪收购价770元计算（每头猪均重100公斤），公司年支付给农民的收购款为7.7亿元。经测算，农户养殖一头育肥猪，净利润可达70元左右，按基地规模养殖户每户平均年出栏100头生猪计算，户均增加纯收入7000元。生猪养殖基地可解决农村剩余劳动力1万人以上。同时，还可增加300人到工厂就业，并带动当地运输、饲料、包装、零售等相关行业的发展。1.1.9 主要技术经济指标主要技术经济指标汇总表（达产年）序号指 标 名 称单 位指 标1项目总投资万元58051.1固定资产投资万元44591.2流动资金万元13462资金筹措万元58052.1财政投资万元15002.2企业自有资金投入万元33632.3短期流动资金贷款万元9423新增加工能力万头1004销售收入(不含税价)万元825065销售税金及附加万元6385.1 其中：增值税万元5916总成本万元809397利润总额万元15198所得税万元5019净利润万元101810财务评价指标10.1平均投资利润率25.08%10.2平均投资利税率35.47%10.3净现值（所得税前）万元606710.4内部收益率（所得税前）29.94%10.5投资回收期（所得税前）年4.6310.6净现值（所得税后）万元335910.7内部收益率（所得税后）21.62%10.8投资回收期（所得税后）年5.6410.9盈亏平衡点（BEP）53.00%1.2 可行性研究报告编制依据1、2004年中央“一号文件”中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见；2、中共中央关于加快西部地区特色农业发展的意见和农业部关于加快调整畜牧业生产结构的意见；3、国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知（国农办字2002175号）；4、财政部2005年颁发的国家农业综合开发资金和项目管理办法；5、本项目的项目建议书；6、企业提供的相关技术资料；7、企业提供的有关协议、资质、证书；8、公司财务审计报告。1.3 综合评价和论证结论1.3.1 综合评价1、项目建设的必要性合江县是四川省传统生猪养殖区，2005年出栏生猪89万头，到2007年生猪出栏将在150万头以上，加上其周边县区，年出栏生猪将在300万头以上。本项目的建设，可进一步加快合江县的无公害优质生猪基地发展，促进当地优质生猪的有效输出和加工增值，稳定和提高农户养猪的积极性，有效增加农民养猪收入，经济效益和社会效益明显，项目建设是必要的。2、项目建设的可行性合江*公司是泸州市级农业产业化重点龙头企业，其母公司是国家级农业产业化重点龙头企业，企业经济、技术、市场能力强，有能力承担本项目建设。本项目产品使用*的统一品牌“*”和市场渠道进行销售，该品牌为国内知名肉类品牌，产品在香港、澳门、俄罗斯、东南亚地区和国内主要大中城市占有较高市场份额，市场渠道广，有品牌知名度，本项目扩大加工能力后，产品国内销售和出口都有很好的基础。项目生产的猪肉、内脏产品主要销往俄罗斯、香港、澳门、北京、广东、及东北等地。猪皮、猪血、猪骨等副产品销售给周边地区的收购商、皮革加工厂、饲料加工厂等相关企业和*集团长期合作的副产品收购商、加工企业。把猪粪加工成有机肥，销售给当地种植户。3、技术可靠性有国内大型生猪屠宰加工企业*集团作后盾，项目建设单位的技术人员在猪的繁育、养殖、屠宰、深加工等方面掌握了成熟的技术，有多年的实践经验，技术能力较强。同时公司与国内多家科研机构和专家建立了紧密的技术合作关系，*集团的技术依托单位四川省食品发酵工业研究设计院为本项目提供技术支撑。项目建设技术实力具备。4、经济合理性项目的平均投资利润率为25.08%,平均投资利税率35.47%；所得税后内部收益率21.62%,投资回收期5.64年；所得税前内部收益率29.94%,投资回收期4.63年；企业达产年实现销售收入82506万元（不含税价），利润总额1519万元，所得税后利润1018万元，年上交各种税收达1139万元。项目盈利能力较强，财务评价指标较好，能达到农民增收、企业增效、财政增税的良好效果。5、环境评价该项目建设的屠宰加工厂，环保基础设施具备，对废弃物、污水、噪声、烟尘等污染物的处理措施合理得当，能有效控制环境污染。当地环保部门同意项目的建设方案。1.3.2 论证结论本项目充分利用合江县境内的养猪资源优势，扩大生猪屠宰加工能力，产品市场前景好，项目实施后可以有效促进合江养猪产业的良性发展，带动当地相关产业的发展。项目建设单位经济、技术及市场开拓能力较强，是泸州市级农业产业化重点龙头企业，是生猪屠宰加工重点企业，有实力承担本项目的建设，建设条件具备。无公害猪肉产品，符合人们的消费趋势，市场前景好，项目建设单位，销售网络成熟，有品牌知名度，产品销售有保证。项目建成达产后，可带动农户1万余户农户养殖生猪，户均增加纯收入7000元，促进农民增收的作用突出，带动力强。项目符合国家产业发展方向与市场需求，建设规模合理，产品方案符合市场需求，污水处理等环境保护方案比较完善，项目经济效益与社会效益比较显著，项目建设可行。1.4 存在的问题与建议1、项目建设单位产品出口渠道好，出口能力较强，建议项目在养殖、加工各生产环节按照无公害产品和绿色食品生产要求，同国际接轨，力争产品获得更大的出口。2、项目建设单位发展较快，规模不断扩大，实施本项目后，更应加强管理人才与技术人才的培养与引进工作，确保管理和技术能力跟得上，项目建设单位应予以高度重视。3、建议加强对深加工技术的研究开发，不断扩大深加工领域，提高产品附加值，增强市场抗风险能力。 4、项目建设所需资金，除企业自筹外，还需通过财政资金筹措，资金到位情况对项目实施进程将产生较大影响。建议有关部门对本项目的建设给予财政资金支持，确保项目顺利实施。第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景生猪是四川省的重要农产品，*集团猪肉产品主要出口俄罗斯、新加坡、香港和澳门等国家和地区，具有出口渠道优势。近两年，四川省政府非常重视扩大猪肉出口工作，采取积极措施，通过帮助猪肉生产、加工企业进行出口注册、提高产品质量，解决资金、人才，开拓销售渠道等，使猪肉出口呈现良好势头。四川省通过支持猪肉加工龙头企业的发展，增强龙头企业的市场竞争力。鼓励各种所有制形式的企业投资开发生猪生产，指导国有加工企业转换经营机制、加大新产品研发，按照国际市场要求组织生产。 四川省合江县*发展实业有限公司是泸州市级农业产业化龙头企业。该厂建于80年代，布局不合理、设备老化、厂房破损，难以适应现代化屠宰生产的需要，必须进行改扩建。因此，为了生产发展的需要，公司对现有养殖基地进行扩建以保证优质充足原料为基础，建设本项目，将老厂改扩建成一座年屠宰加工100万头以上的现代化生猪屠宰加工厂。整个项目将完全按照国家肉类加工企业出口注册的标准要求和标准进行设计。合江*公司的母公司*为国内大型生猪屠宰加工企业集团，猪肉销往全国各大城市和香港、澳门、俄罗斯、东南亚，产品知名度高，在良好的市场条件下，公司决定按欧盟标准，扩大屠宰加工生产能力，以获得更大出口能力和市场份额。 合江*公司目前在生猪养殖、屠宰、加工、销售方面已经拥有了相当的基础，产销两旺，基地发展也很快，亟需进一步扩大加工能力，壮大实力，增强带动农民养猪致富的能力。本项目的提出，正是适应这样的形势需要，项目建设内容、建设规模、建设模式、运行管理方式均符合养猪业的发展趋势。2.2 项目区农业产业化经营发展现状合江县依托良好的资源优势，把发展畜牧业做农民增收的主导产业，通过招大商、上大项目，一批有影响、有实力的产业化龙头企业，纷纷落户合江，促进了畜牧业的快速发展，有利地拉动了农民的增收。在全县促进了大畜牧、大招商，促进大发展的格局。2003年国家级农业化重点龙头企业四川*落户合江，形成了生猪、肉牛、肉羊、鹅、鸭生产、销售、加工的生产地、转化地和集散地。2.3 项目建设的必要性及目的意义1、本项目建设有利于稳定和扩大项目区生猪养殖。以生猪为主的畜牧业是泸州市和合江县农村经济的突出优势和重要支柱之一，是农民增收的重要门路，与市场供应、居民菜篮子和培植税源密切相关，关系到农民增收、财政增税，关系到市场繁荣、社会安定。政府一直强调要千方百计稳定生猪生产，要稳定和鼓励千家万户饲养，积极发展适度规模养猪，增强市场竞争力。本项目的建设，对养殖基地的生猪实行保护价全部收购，可有效调动农户养猪的积极性。2、项目实施可更有效地提高企业和养殖户的抗风险能力。加入WTO以后，在国内外市场联系更加紧密的情况下，小生产与大市场的矛盾，直接影响到生产及价格的稳定性。畜产品生产、加工、流通和外贸管理体制相互脱节，很难适应畜牧业国际化、市场化的要求，不利于产品市场的开拓和生产方式的转变。畜牧业产业化经营程度低，畜产品加工落后，流通不畅，龙头企业带动能力差，分散饲养的千家万户抵御市场风险的能力较弱。本项目以合江*公司为龙头企业，采取“公司+基地+农户”的生产经营模式，建立起生产、收购、加工、销售一体化的产业链，可以充分保证生猪屠宰加工所需的原料数量和品质，市场抗风险能力大大增强。龙头企业壮大了，农户利益才能得到长久、持续、稳定的保证。3、项目建设可有效促进当地农民增收。入世后，随着农产品关税的不断降低和非关税措施的逐步取消，农业生产面临着巨大的冲击和严峻的挑战，农民增收难度将愈来愈大。如何应对入世、趋利避害，千方百计地实现农民增收，是当前农村和农业工作的中心任务。本项目建成后，每年可收购农户养殖的生猪100万头以上，带动1万余户以上农户（年平均出栏100头）增收7000元以上。4、项目建设是调整当地养猪业内部结构的需要目前的生猪产业因为较低的产业化经营程度及加工生产技术水平和规模的滞后严重制约了养猪生产的进一步发展，削弱了猪肉产品的市场竞争力。为了进一步提升养猪业在农村经济和农民增收的地位，必须加大产业链中加工环节的投入，加强品种结构和产品质量结构调整力度，改造传统养猪产业，创新生产模式和经营机制，实行生产加工的规模化、标准化和产业化。必须适应我国加入WTO后的国际大环境，满足其对猪肉质量和食品卫生的更高要求。5、本项目建设有利于生猪的加工出口。中国加入WT0后，国内市场变成了国际市场的一部分，农产品面临着国际市场的竞争与挑战。调整农业结构，提高农产品质量和效益已成为突出问题。中央提出要把畜牧业作为一个大产业来抓，必须大力发展外向型畜牧业。*公司是国内知名的猪肉出口企业，产品在香港、澳门、东南亚、俄罗斯享有较高的知名度，市场份额连年上升。本项目的商品猪养殖基地实行无公害养殖，对收购的生猪严格按照国际标准加工，保证产品的无污染和无公害，提高生产能力后，可以巩固和扩大在国际市场的竞争力，拓宽出口渠道。6、可有效带动相关产业的发展。本项目建成投产后，将进一步促进相关产业，如饲料加工业、交通运输业、包装业等产业的发展，转移更多农村剩余劳动力，解决部分下岗职工的再就业，对当地社会稳定和促进地方经济的发展都具有重要的现实意义。第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 地理位置及区域范围本项目选址于泸州市合江县。合江位于四川盆地南缘，川黔渝结合部，地理坐标东经10532至10628，北纬2827至2901。长江、赤水河从境内穿过，是长江出川第一县，也是川南黔北重要的物资集散地和商贸中心。合江县隶属泸州市，东北部与重庆市的江津市接壤，南连贵州省的赤水市、习水县，西临泸州市龙马潭区、纳溪区，西南角接叙永县，距省会成都310公里，距重庆160公里，距泸州42公里。全县东西长81公里，南北宽61公里，呈肺叶状，地势由西北向东南逐渐升高，海拔多在200-300米范围，属丘陵地形，有河溪104条。3.1.2 自然资源状况合江全县人口840,110人，辖29个乡镇，502个村民委员会，58个居委会，3499个村民小组，幅员面积2421.9km2，耕地面积39088公顷。主要农作物有水稻、小麦、玉米等，年农业总产值13.68亿元，粮食产量41.91万吨，有福宝古镇和尧坝古镇，国家级原始森林、省级福宝旅游区。合江属亚热带温湿气候型气候，气候温和，日照充足，雨量充沛，四季分明，无霜期长。最高气温39，最低气温1.6，年平均气温18.4，年降雨量940mm，光照充足，光热水资源组合好，无霜期长，季风气候较明显，作物生长季节长，积温有效性高，给农、林、牧、副、渔业的全面发展提供了得天独厚的生态条件，农业生产潜力大。合江县是联合国粮农组织确定的商品粮基地县，世行贷款的长江上中游水果开发的荔枝项目县，全国产肉百强县，产粮大县，造林绿化百佳县，农村初级电气化县、国家商品粮基地县、生态环境治理县及四川省山羊板皮生产县和对外开放试点县。3.1.3 项目区社会经济现状合江工业经济发展较快，已初步形成食品、化工、轻纺、建材和竹木加工为主导的工业体系。罐头、冷冻分割肉、清水笋、肠衣、猪鬃、白厂丝、竹筷、机制纸走俏全国，跻身国际市场。到2002年，全县国内生产总值实现29.30亿元，一、二、三产业增加值分别占国内生产总值的比重为32.6%、27.5%和39.9%，实现财政总收入12226万元，实现地方财政收入一般预算收入8531万元，各项贷款余额为148927万元，各项存款余额为265281万元，其中城乡居民储蓄存款余额达到229624万元。农村经济稳步增长，结构调整取得重大突破。2002年全县实现农林牧渔业总产值147988万元，其中农业总产值65860万元；林业产值5024万元；牧业产值71434万元；渔业产值5670万元。工业经济发展迅猛。近年来，合江县委、县政府把发展工业作为经济工作的重中之重，重点培育了以化工、食品、建材、能源、印刷包装等行业为龙头的工业企业，初步走出了一条以工业经济总量的扩张带动工业经济运行质量提升之路，呈现出较快的增长势头。全县工业总产值1983年为8037万元，到2002年全县工业总产值上升到193371万元，其中规模以上17家工业企业实现产值95414万元；实现销售产值94167万元；规模以下工业实现产值97957万元。合江县畜牧产业化进程快速推进。一是规模不断壮大，2005年新增优质瘦肉型种猪场50头以上规模4个，养殖大户年出栏 100只以上15户，年出栏50只以上80户，全县优质瘦肉型猪占饲养总量的 30%。二是品种得到改良。2005年全县引进良种种猪240头，生猪三元杂交面达25%；优质黑山羊种羊5887只，山羊良种面达60%以上。三是加工营销成效明显。2005年1-10月，*公司从事生猪屠宰加工实现产值12762万元，高金公司生产猪肉罐头实现产值5557万元，兴建九支畜产品边贸市场、尧坝山羊交易市场等一批专业市场，扶持发展畜禽营销大户80多户，畜产品市场外销量3.1万吨，比去年同期增长19%。3.1.4 项目关联产业的发展现状泸州市农业资源优势非常突出。盛产水稻、小麦、玉米等粮食作物，农产品加工具有比较好的基础优势。近几年，我市对外开放贸易中，农产品占相当大比重，外向型农业前景十分看好。全县实行县、乡、村三级工业同步发展，全县国有及500万元以上非国有企业11个，500万元以下的非国有企业4127个，形成了以建工建材、食品、纺织、化工、竹木等为主体的10个自然行业，各类工业产品5000多个品种，主要产品有化肥，建材，白酒等。合江*公司通过“公司+基地+重点专业户”的模式，发展商品猪饲养基地，年收猪量20万头以上，使生猪饲养、食品加工成为了合江一个重要的产业。在*公司的带动下，合江绿色生猪饲养迅速发展，农民规模养猪的积极性空前高涨。3.1.5 项目建设区域商品猪生产基地以合江县为核心，包括重庆江津、贵州赤水市、习水县、泸州江阳区、纳溪区、叙永县，同时辐射邻近的部分乡镇。加工厂选址于泸州市合江县*，位于县城*，涉临*。3.2 项目实施的有利条件3.2.1 良好的政策环境近年来，泸州全市农业和农村经济工作，在中央、省、市正确领导下，积极调整农业工作指导思想，围绕农业抓工业，围绕工业抓农业，围绕市场抓农业，围绕致富抓农业。坚持以增加农民收入为中心，在连年灾多、灾重、农产品供需形势发生新变化的情况下，坚定不移地实施农业和农村经济结构战略性调整，农村经济结构明显优化，区域比较优势更加明显，农村经济体制改革取得重大突破，初步实现了农业发展由传统数量型增长向质量效益型增长的转变。农村经济呈现出持续、健康、快速的发展态势。合江把增加农民收入作为检验农业和农村工作成效的根本标准，坚持用抓工业的思路、理念和机制抓农业，着力构建农民增收的基地平台、项目平台、产业平台和企业平台，大力推进农业产业化经营。重点发展农副产品加工业，扶优、扶强、扶大畜禽食品、粮油、酿造加工两大类型龙头企业，重点培育以*为首的一批产业化龙头企业，以企业的大发展，带动产业发展、农民增收。鼓励和支持区内外业主到合江县投资建农产品加工厂，对建设过程中的有关土地、建设等问题予以最大限度的优惠。3.2.2 资源条件合江县位于赤水河与长江河交汇三角地带，东北部与重庆江津接壤，南连贵州赤水市、习水县，西邻泸州江阳区、纳溪区，西南角拉叙永县。合江县地处长江上游，属四川盆地边缘，地势南高北低，海拔1000米左右。全县人口837747人，面积2422平方公里，年农业总产值13.68亿元，粮食产量41.91万吨，有福宝古镇和尧坝古镇，国家级原始森林、省级福宝旅游区。是四川省生猪养殖大县、全国瘦肉型生猪基地，2005年出栏生猪90万头，猪质好。近年来，合江县政府正在加紧四大重点基地建设。即优质黑山羊、优质瘦肉型猪、优质肉兔、优质小家禽生产基地。计划至2007年，重点抓好50个具有一定规模的优质瘦肉型种猪场建设，优质瘦肉型种猪达5万头以上，重点培养年出栏50头以上的养猪示范户500户以上，全县出栏优质瘦肉型猪50万头以上，加上现有生猪产量，预计年生猪出栏将在150万头以上。该县遵循经济规律、自然规律和市场规律，充分发挥区域比较优势，逐渐扩大了优良品种应用面积、绿色食品面积和饲草饲料作物面积，调优了粮经饲三元结构。5年来，合江县的畜牧业实现了跨越式发展，是全国商品粮基地县、产粮百强县、产肉百强县、造林绿化百佳县。本项目实施后，将在合江县及邻近县（区）的生猪主产区以签订保护价收购合同、提供养殖技术服务等方式进一步扩大公司的生猪养殖基地范围和规模，以确保本项目所需生猪。经过公司调查，这些地区的生猪养殖基础好，具备建设生猪养殖基地的条件。3.2.3 基础设施条件具备全县基础设施建设加快，县城建设初具规模。县城面积已近5km2，有日可供生活用水6万吨的自来水厂，程控、移动电话和无线电寻呼通讯已形成网络，市政公益设施日趋完善。合江交通运输方便，陆路、水路与泸州、成都、重庆相连，构成了便捷的立体交通运输网络。1、交通合江交通条件优越。公路东到重庆183公里，北到成都330公里，交通水运便宜，构成四通八达的交通网络。2002年，全县公路客运周转量为42558万人公里，公路货运周转量2959万吨公里；水运客运周转量771万人公里，水运货运周转量7540万吨公里。2、供电、供水、通讯县内水力资源充沛，星罗棋布的大小水电站与境内的泸州热电厂构成了水火并存的电力能源网络。全县发电量为19313万千瓦小时，县城自来水供水量为260万吨，天然气供气总量为290万立方米，生活、生产用水、用电充足，完全能满足本项目生产与生活用水用电的需要。工厂生产用水和生活用水，经厂区污水处理站处理达标后，部分回用和排入市政排污管网中或江河。通讯：当地通讯设施完备。3、建设场址条件土地房屋：本项目建设用地无居住农户，无其它构筑物。根据合江县政府有关文件，所有前期安置与土地平整等工作由开发区负责解决，企业取得的土地为完成七通一平后的用地。3.2.4 技术实力具备合江*公司有大、中专院校毕业生*人，具有中级以上职称的有*余人。公司长期聘请中国食品协会、中国项目开发中心、中国农业科学院农业经济研究所、四川省发酵食品设计院的单位专家进行技术指导。公司对外高薪聘请了具有较高理论知识和丰富的实践经验的行业内技术专家任技术负责人，非常注重自身技术队伍的培训，公司的技术力量有充分保障。3.2.5 产品市场前景好随着人们生活水平的不断提高，对肉食品的需求日益向高品质的方向发展。*公司的猪肉产品在国内主要大城市的销售状况一直很好，品牌知名度高，其“*”品牌在香港、澳门、俄罗斯等地都得到好评，有很高的声誉。本项目实施后，依靠原有的市场渠道优势，产品销售有保证。3.3 主要障碍因素及解决方案1、生猪养殖基地发展及服务受屠宰加工能力所限，目前公司在合江县的生猪收购能力只有20多万头，本项目建成投产后，屠宰加工厂年需收购生猪100万头，因此，猪源的保证非常关键。公司将在原有的生猪养殖基地基础上，在合江县及邻近县（区）生猪主产区进一步发展无公害生猪养殖基地。公司将以签订保护价收购合同、提供养殖技术服务等方式与养殖基地农户建立密切的合作关系，取得养殖户的充分信任，并切实落实服务措施，严格执行收购合同，保护养殖户的利益，确保基地尽快发展到位。同时，本项目发展的生猪养殖基地将立足于优良品种和无公害养殖的高起点。要保证收购的生猪达到无公害品质，需要在养殖基地投入一定的人力和物力，为养殖基地的养殖户提供各方面的支持，但由于基地比较分散，增加了服务难度。公司将全力和当地畜牧兽医服务部门合作，对他们给予必要的经费支持，并派出技术服务人员和各地服务站人员一起，深入农户，确保技术服务到位，基地管理到位。具体措施包括：（1）对基地养殖户集中和分散相结合的方式进行培训；（3）规定无公害养殖区的农户使用公司提供的饲料。（4）对部分贫困户由公司垫支部分资金为其购买仔猪，然后在肥猪收购款中抵扣。（5）除公司本部养殖技术人员亲自到基地进行无公害养殖技术指导外，公司给予当地各级畜牧技术服务部门一定劳务费用，请他们为养殖户提供技术服务。2、资金筹措本项目总投资大，企业资金有限，将通过国家参股资金解决。第四章 建设单位基本情况4.1 建设单位概况4.1.1 公司简介四川省合江县*发展实业有限公司，位于四川省泸州市合江县，成立于*年*月，是民营股份制企业，注册资本*万元，以生猪分割肉及副产品为主营产品，其产品主要销往北京、广东及东北等地，并出口香港、澳门、俄罗斯等国家和地区。*年实现销售收入*万元，出口创汇*万美元。合江*公司在2005年5月份已通过ISO9001：2000国际质量体系认证及HACCP食品安全体系认证。*公司始终坚持主营产品“统一质量、统一销售、统一品牌、统一价格”等“四统一原则”，积极开拓并建设国内外市场网络。目前，出口外销市场除了稳住香港、澳门老客户外，又扩大到哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦、日本、俄罗斯、新加坡等地。资阳*“*品牌”的冷冻猪分割肉在港澳市场有较高知名度。在内销市场方面，该公司的主营产品已在北京、上海、广州、深圳、哈尔滨等地建立了相对稳定的市场销售网络。 4.1.2 法定代表人基本情况*4.2 研发能力1、公司技术力量合江*公司有大、中专院校毕业生*余人，具有中级以上职称的有*余人。*经过多年的发展，培养了一支拥有较强技术开发能力的队伍，同时对外高薪聘请了具有较高理论知识和丰富的实践经验的行业内技术专家，与省内行业技术专家及科研机构保持了紧密的联系，同时，企业也非常注重自身技术队伍的培训，公司的技术支撑力量有充分保障。2、公司技术负责人（1）*。（2）*。3、技术依托单位公司长期聘请中国食品协会、中国项目开发中心、中国农业科学院农业经济研究所的单位专家进行技术指导。*技术依托单位为*，该*为本项目提供技术支撑及新产品开发技术合作。*院成立于*年。*。4.3 企业财务状况合江*公司财务状况详见公司*、*年度财务报表。合东*公司*年资产负债表表明：截至*年*月底，公司总资产*万元。合江*公司*年度损益表表明，公司*年实现主营业务收入*万元，主营业务利润*万元，利润总额*万元。 第五章 市场分析与销售方案5.1 产品市场现状分析与预测5.1.1 国内生猪生产、销售现状1、2005年我国畜牧业生产状况。2005年在多次受到重大动物疫病带来的不良影响情况下，全国畜牧业生产继续保持平稳发展的良好态势。据农业部介绍，初步统计表明，预计2005年肉、蛋、奶产量分别达到7650 万吨、2860万吨和2845 万吨，其中肉类同比增长5.6%。畜产品质量安全水平稳步提升，通过无公害畜产品产地认定的有3526 个，通过无公害认证的畜产品有1841 个，涉及企业1600 家；畜牧业结构布局逐步优化，猪肉产量增速趋缓，比重下降到65% 以下，禽肉比重超过20% ，牛羊肉比重超过15% ；畜牧业规模化水平有所提高，生猪规模化养殖比重达到34% ，肉鸡规模化养殖比重达到74.2% ，全国各类规模化养殖小区达到4 万多个；饲料工业得到快速发展，产品结构日趋合理，预计全年饲料产量超过2600 亿元， 产品产量突破1 亿吨大关。2、2005年生猪价格波动较大。2004年我国生猪市场活跃，仔猪、活猪、猪肉价格大幅上涨，猪肉产量与生猪出栏均大幅增长，养猪生产效益也达到近年来的最高水平。根据农业部畜牧司定点调查月报资料分析，2004年活猪平均价格为8.58元/千克，比上年同期提高35.64%，猪肉平均零售价格为13.76元/千克，同比提高了28.52%。2005年的生猪养殖的状况为：（1）猪价波动较大2005年以来，生猪上半年价格高涨，甚至比去年同期还高，但受猪高热病、猪链球菌病疫情和2003、2004年高猪价的影响，导致下半年猪价急剧下降，大量新养猪户倒闭，猪的生产来个急“刹车”，给了那些新养猪户巨大的打击，大量小猪低价抛售，大量母猪低价处理，大量的育肥猪低价出售，后来受到我国和世界禽流感的影响，导致猪肉的需求量增加，猪价又开始缓慢回升，且个别地方涨幅较大。 （2）饲料原料价格有所波动，但波动不大，总体来说趋于稳定。中央出台的一系列扶持农业，特别是粮食生产的政策措施，对促进粮食增产和养猪业的发展起到了双重效应。粮食增产、农民增收，为加快养猪业发展提供了饲料和支持。今年以来，玉米、麸皮、米糠、豆粕等主要饲料原料价格基本上维持在：玉米价格0.68元/斤、麸皮0.52元/斤、米糠0.55元/斤、豆粕1.3元/斤，于去年同比分别下降10.3%、25%、20%和7.7%；猪用配合饲料成本同比下降10%左右。5.1.2 近期生猪生产销售预测从当前猪业宏观形势和微观行情分析看，近期猪业发展趋于平稳。一是粮食丰收，饲料原料充足，饲料价格比较平稳，有利于猪业的发展。 二是目前散养户正在从养猪行业中逐步退出，这是一个不可逆转的大趋势，专业户一时还难以补充散养户锐减的数量，另一方面受世界禽流感的影响，市场对猪肉的需求量增加。 三是预测明年猪肉价格将维持在盈亏平衡点以上。生猪效益趋于合理，规模趋势明显。从养猪数量看，由于小城镇的建设，人们就业方式的多样化，环保意识的增强，发达地区养猪将会持续减少；从养殖方式看，生猪正在逐步向规模化养殖发展，这种态势日趋明显。从养殖风险看，市场风险日趋弱化，动物疫病的频频发生，特别是今年生猪主产地四川发生了生猪链球菌病疫情，疫病风险对养猪业威胁加大。综上所述，预测明年生猪生产进入平稳发展期，价格每头可涨到390元左右，规模猪场每头猪盈利在70元左右。5.1.