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口腔门诊部设置可行性研究报告

  随着我国改革开放的不断深化，社会主义市场经济体制不断完善，国家相继出台了一系列关于开放和规范医疗卫生市场的政策与措施，出台了相应的具体实施意见和办法，这为社会投资办医，多渠道筹集资金拓展国内医疗卫生市场提供了良好的发展机遇和广阔的空间。经过对宜州市的医疗卫生市场进行了长达多年的跟踪考察，拟在宜州市投资设置一所集口腔医疗和口腔保健，传播口腔卫生信息知识的口腔专科门诊部，能够达到完善宜州市人民群众的口腔医疗卫生条件和医疗环境设施的目的。对设置宜州海波口腔门诊部的可行性进行了调查论证。现将可行性研究报告拟定如下：
  一、申请人情况：
  1.项目投资人简介
  姓名：刘继尧 性别：男； 出生年月：1958年1月12日；民族：汉族；籍贯：辽宁；文化程度：大学本科；职称：口腔主治医师；身份证号码：450103195801121058。
2.项目投资人主要工作简历：1983年9月-1987年10月在佳木斯中心医院口腔科工作。 1987年10月-2001年8月在广西江滨医院口腔科工作。2001年8月-2014年11月在国外、国内多家医疗机构口腔科行医，擅长口腔科常见病、多发病、正畸等的诊疗。
  二、宜州市市人口、经济和社会发展情况：
 (1)地理位置  宜州市位于广西壮族自治区中部偏北，目前由河池市代管，龙江中游。东与柳城、柳江两县接壤，南与忻城、都安相连，西与河池、环江相靠，北与罗城等市县为邻。市域面积3869平方公里，其中中山、低山面积占27.47%，丘陵面积占58.80%，台地面积占3.53%，平原面积占 10.20%。
    (2)行政区划与人口 据第六次人口普查结果显示，宜州市总人口为62.86 万人，常住人口为55.86万人。其中：农业人口52.60万人，非农业人口10.26万人。据抽样调查，人口出生率为11.11‰，死亡率为6.84‰，自然增长率为5.2‰。全市辖7镇14乡（其中2个瑶族乡），下设204个村民委员会，6个居民委员会，2589个自然屯。
(3)自然资源
土地资源：全市土地总面积519.89万亩，基中平地（包括台地）71.31万亩，丘陵305.45万亩，山地143.13万亩。土地利用现状中，耕地面积68.54万亩，宜粮荒地19万亩，有林面积124万亩，宜林荒地66万亩，应封山育林地 15万亩，草场119万亩，养鱼水面积2.7万亩。 
矿产资源：宜州矿产资源丰富，已探明的矿产资源有煤、锰、石灰石、褐铁，汞、磷、硫铁矿、水晶、重晶石、耐火石、大理石、石膏、方解石、硫磺等。其中煤层藏量约4678万吨，锰矿藏量 约1640万吨，品位一般在 28－40度之间。石灰石质量上乘。 
水资源：宜州境内大小河溪295条，主要有龙江及其支流临江河、中洲河、洛寿河、五拱河及习江支流都良河等11条。理论蕴藏量28.48万千瓦，已开发利用9.6万千瓦，共建成大小水电站80处，其中装机容量较大的有拉浪电站5.1万千瓦，洛东电站4.5万千瓦，叶茂电站3.75万千瓦。 
动物资源：野生动物有麝香、穿山甲、蛤蚧、果子狸、蛇类。
三、宜州市人群口腔健康状况及患病率和医疗资源分布需求状况：
  1.目前全国口腔疾病情况  牙齿疾病是困扰人们的一大重要顽疾，口腔疾病常见、多发，严重影响着人们的生活和工作质量。
据《第二次全国口腔健康流行病学调查统计资料》显示，我国约有
50%的人口患龋齿，平均每人2颗龋齿；5岁儿童乳牙龋齿高达80%；7岁以上人口80%患有各种口腔疾病。中华口腔学会会长张震康教授说：目前中国内地有25亿颗龋齿，6亿颗错合畸形牙，10亿牙周病患者。而前世界卫生组织（WHO）公布的数据表明，牙周的发病率已排在肿瘤、心脑血管疾病之后列第三位。2007年第三次全国口腔健康流行病学抽样调查显示，我国5岁儿童乳牙龋病的患病率为66.0%，12岁儿童恒牙龋病的患病率为28.9%，35～44岁中年人龋病患病率为88.1%，65～74岁老年人龋病患病率为98.4%。本次调查的结果与1995年第二次调查结果比较，5岁组，12岁年龄组龋病患病率下降，35～44岁年龄组略有下降，65～74岁年龄组患病率增加，严重程度有所加重。值得注意的是，5岁儿童97%的龋齿未经治疗，12岁组为89%，中老年人群的患龋的牙齿中有78.9%～91.7%的龋齿未治疗。
   牙周疾病各种指标呈现城市好于农村，女性好于男性，东部地区好于中西部地区的规律。 
龋齿和牙周炎的发展都会导致牙齿缺失，有关调查显示中年组人均失牙数为2.6颗，老年组为11颗。35～44岁年龄组口腔粘膜异常检出率为5%，65～74岁年龄组为8%，这是我国首次获得全国范围的有关口腔黏膜患病情况的资料。
   调查结果提示：近10年口腔健康状况在儿童、青年、中年组人群有较明显改善。人们口腔保健知识、态度、行为有较大提高和改变。但伴随经济发展人们对口腔卫生保健不断提高的需求，食物结构的改变和食糖量的增加，口腔保健的任务仍然艰巨，尤其在农村地区差距更加明显。估计宜州市的口腔疾病口腔疾病情况与全国大同小异。
2.消费者对口腔卫生保健的需求
  口腔卫生保健需求和国民经济的增长、人口的文化水平的提高是紧密相关的。以北京大学口腔医学院为例，80年代日门诊量平均为800人，90年代日门诊量平均为1500人，新世纪日门诊病人量平均为2200人。
  由于居民生活水准不断提升，牙科不再局限于牙齿疾病的治疗服务，洗牙、整形、牙齿美容等服务项目层出不穷，技术也趋于成熟。更多的消费者已经充分认识到牙齿对自身形象的重要性，特别是一些白领人群和有牙斑人群更是如此。牙齿贴面、正畸为代表的牙齿美容技术发展快速，戴着牙套满街跑的人越来越多，人们的美容已经波及到牙齿；国外生活习惯逐渐影响到国内的消费者，每年两次洁牙的习惯，逐渐被培养起来，牙齿保健项目日益受到追捧。如：“三年以前的北京口腔市场，预防和保健的比例占15％，牙齿急诊占35％，牙齿美容占50％。2004年的比例是，预防和保健的比例占25％，牙齿急诊明显减少，变成了20％，牙齿美容达到
55％。”近年来牙齿保健项目更是受到追捧。
3. 发展民营口腔门诊部的市场前景
人一辈子可能不得某种病，但牙病人人有，一生要多次访问口腔医师。即使现在没有牙病，也应定期作口腔健康检查，只靠少数大医院是远远不能满足市场需求的。因此世界各国的牙科医疗机构，均采取在社区中呈合理网状式分布，而且以私人的小牙科诊所为主，北京大学口腔医学院名誉院长张震康指出，发展社区口腔诊所、门诊部是我国口腔医疗事业发展的趋势。
  与此相反，国内口腔卫生资源却十分缺乏。据统计，内地口腔医师与人口的比例约为1：50000，而根据国际通用公式计算，合适的比例应该达到1：2000；目前内地8600个就业人口中才有一个具有本科以上学历的专职牙科医生，专科口腔医疗机构更是凤毛麟角。
  四、宜州市口腔科医疗机构分布情况及医疗服务需求分析：
  1.宜州市口腔科医疗机构情况
  目前有4家具有一定规模的医疗机构河池市第一人民医院、
宜州市人民医院、宜州市中医医院、宜州市妇幼保健院医院的口腔科及个体口腔科诊所。因为资金、管理等原因，许多诊所设备陈旧数量不足，无法满足因生活水平提高而对医疗保健的新需求。
  2.卫生部专门制定了《医疗机构口腔诊疗器械消毒技术操作规范》，为口腔医疗行业的健康发展起到重要的指导和规范。
  曾在全国开展健康教育和健康促进工作，积极推进“全国亿万农民健康促进行动”，加强中小学健康教育，增强农村居民和中小学生的健康意识和自我保健能力，倡导文明健康的生活方式，促进健康行为的形成。因此本项目将积极向人民宣传口腔保健知识，把提升人民的口腔健康质量为已任，把诊疗器械的消毒工作纳入医疗质量管理，并建立、健全消毒管理责任制，争当全市所有口腔诊所中全面推行“一人一机一灭菌”先锋，为百姓营造一个健康放心的口腔就医环境。 
随着城市化建设的发展，城市人口的增长，投资专业化、规范化、规模化的口腔专科门诊，本项目优势明显，可以形成一种资源上的互补，促进行业规范发展，完善公共医疗服务，并在良性的行业竞争中共同发展。 
四、拟设置医疗机构的名称、功能、任务、管理：
  （一）项目名称及优势简介  “宜州海波口腔门诊部”是一家集口腔医疗（治疗牙痛、牙齿矫正、牙齿修复、口腔正畸、补牙、镶牙、洁牙、烤瓷牙）和口腔保健，传播口腔卫生信息知识的现代口腔专科医疗机构。诊所环境优雅、舒适, 设有独立封闭的数字化诊室，引进先进的口腔消毒设备，严格区分污染区、消毒区和无菌区，实行“一人一机一消毒”，医疗器械彻底经过消毒液浸泡和高温高压双重消毒，配合使用一次性口腔治疗包，杜绝肝炎，艾滋病等传染性疾病在口腔治疗中的传播，为广大牙病患者提供一流的就诊环境，一流的售后服务，一流的口腔卫生保健。
（二）类别及性质：私人，营利性口腔科门诊。
（三）服务对象：社会。
  （四）门诊经营理念：医德、专业、温馨。
  （五）服务宗旨：医师实实在在，患者明明白白。
  （六）经营目标任务：以“提高平和人民口腔保健意识，提升人民口腔健康质量”为发展目标，追求不断创新与技术进步，打造无痛安全无菌口腔医疗，成为口腔科行业优质服务的先锋。
  （七）经营管理：采用电子化诊疗操作流程及管理系统，引进国际先进医疗管理模式，为客户提供会所式的管理，执行预约制和会员制，为客人营造幽雅、私密、轻松的就诊环境 。
（八）消毒管理：安全、无菌、系统、规范
（九）诊疗环境：优雅、温馨、舒适
  五、拟设门诊的服务方式、时间、诊疗科目和床位（牙椅）、人员、仪器设备：
  （一）宜州海波口腔门诊部的诊疗科目及服务时间：
  1、诊疗科目：口腔科常见病诊疗。
  2、服务时间：每天上午8点至晚上10点（节假日照常上班）。
  （二）拟设门诊牙椅6张。
（三）宜州海波口腔门诊部医务人员：口腔科执业医师2名，护士5名。
（四）主要仪器设备：
设备名称
数量
设备名称
数量
牙科综合治疗台
6台
安全封口包装机
1台
超声波清洗机
4台
光固化机
3台
口腔电子内窥镜
2台
真空消毒机
1台
空压机
2台

六、拟设门诊污水、污物处理方案：
(一)门诊污水按照1983年6月1日我国经济委员会和国家卫生部批准试行的医院污水排放标准的要求。 
1、建造一个污水处理池。诊所内所有的医用污水必须通过专用管道输入处理池中进行消毒处理后才能排放。污水处理池的设计必须符合以下要求：
 a．应远离治疗区和接待区，设计在较为隐蔽的地方。
       b．有防腐蚀、防渗漏设施。一般采用1公分厚的高强度密胺板制成。
      c．确保处理效果，安全耐用。
       d．操作方便，便于消毒和清物，并有利于操作人员的劳动保护
2、污水的消毒处理方法：口腔诊所的污水处理池采用定容定量的漂白粉投放消毒法，每天二次投放漂白粉精片，根据处理池容量的大小每次投放10-20片。
(二)污物按生活垃圾与医用垃圾分类处理：
  1、生活垃圾，交由当地环保部门处理；
  2、医用垃圾（被弃物）：分类采取消毒液浸泡、毁型，交由医疗垃圾回收站处理；
 七、拟设门诊选址与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响：
 1.拟建立的宜州海波口腔门诊部所选址与服务半径：门诊选址位于宜州市怀远镇城中中路立新巷5号（原宜州博爱综合门诊部注册地址），服务半径内有城南石花小区等附近街道农村人口约6万人以上，幼儿园2家，2座中学，3座小学，口腔个体诊所1家，其规模、设备、服务、医疗技术等各方面已不能满足广大市民日益增长的口腔医疗保健需求。
 2.根据拟设置安齿牙科诊所的定位和发展战略，与服务区域内其他医疗机构的关系和影响大致可概括为： 
1)填补空白，受益社区口腔疾病患者，不会形成恶性竞争；
  2)优势互补，取长补短，有利于按卫生区域规划形成阶梯医疗体系；
  3)对改变行业垄断，消除行业不良作风有积极作用；
  4)对整体提高该地区的医疗质量和医疗服务水平有促进作用。
 八、资金来源、投资方式、投资总额、注册资本： 
资金来源：自有资金和设备投资；
投资方式：个人独资；
投资总额：预计投资总额20万元人民币； 
注册资金：5万人民币。 
九、拟设口腔科门诊的投资预算： 
1.房租费用及工程装修费：0万元
  2.设备器械药品投资：0万元
  3.办公家具等：0万元
 4.不可预计投资和流动资金：约5万元以上合计：25万元
十、拟设口腔门诊综合门诊部5年内的成本效益预测分析：

  十一、结论和建议
  根据初步的论证，“宜州海波口腔门诊部”具有独特的地理优势和定位优势，特别是如果在策划、医疗、管理、人才等方面采用现代医院的人性化管理理念，突出特点，发挥优势，门诊的前景是非常乐观的。
我相信，在政府和卫生行政部门的直接领导和关怀下，经过现代企业的投资、管理运行，一个设施齐全并具有特色的“宜州海波口腔门诊部”将能为宜州市居民提供优质的口腔医疗服务，为构建键康和谐平和贡献一份力量。
  妥否，恳请批准！
 目 录
第一章 总 论 1
1.1 项目单位基本情况 1
1.2 项目基本情况 2
1.3 可行性研究报告编制依据 4
1.4 综合评价 4
第二章 背景及必要性 7
2.1 项目区社会经济状况 7
2.2 本行业及关联产业发展现状 7
2.3 项目建设的必要性 8
第三章 项目选址与建设条件 12
3.1建设地点选择 12
3.2建设条件 13
第四章 市场分析与销售方案 15
4.1 市场分析 15
4.2 营销策略、方案、模式 16
4.3 市场风险分析 17
第五章 建设方案 18
5.1 产品方案和建设规模 18
5.2 建设规划和布局 19
5.3 建设标准和产品标准 21
5.4技术（工艺）方案 22
5.5 设备方案 25
5.6主体工程方案 26
5.7辅助工程及其它工程方案 26
5.8 实施进度安排 26
第六章 环境影响评价 28
6.1 环境影响 28
6.2 节能减排措施 28
6.3 环境影响评价与审批 29
第七章 项目组织与管理 30
7.1 组织机构与职能划分 30
7.2 劳动定员 31
7.3 管理措施 31
7.4技术培训 32
7.5 劳动安全、卫生与消防 32
第八章 投资估算与资金来源 34
8.1 投资估算依据 34
8.2 投资估算 34
8.3 资金来源 35
8.4 资金使用和管理 36
第九章 财务评价 37
9.1 财务评价依据 37
9.2营业收入、营业税金和附加估算 37
9.3 总成本及经营成本估算 38
9.4 财务效益分析 38
9.5 不确定性分析 38
9.6 财务评价结论 41
第十章 社会效益分析 42
10.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 42
10.2 与农户利益联结机制分析 42
10.3 带动基地分析 43
10.4带动农户及农民增收效果分析 44
10.5 带动就业分析 44
10.6 对比分析 44
附 录 46

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