汽车零部件有限公司产能扩建及综合楼项目可行性方案.doc

汽车零部件有限公司
产能扩建及综合楼项目

可行性研究报告

目 录

1 总论 1
1.1项目背景及依据 1
1.3建设目标及方式 1
1.4 承办企业概况及扩建条件 2
1.5可行性研究主要结论 3
2 市场预测 4
2.1 国内乘用车市场分析及预测 4
2.2 产品的市场定位和市场目标 6
2.3 市场风险分析 6
2.4 提升企业竞争力的举措 7
2.5预测结论 8
3 产品类型 8
3.1产品技术水平分析 8
3.2 产品主要技术条件 8
4 建设规模 9
5 厂址、运输条件及自然条件 9
5.1厂址和运输条件 9
5.2自然气象条件 9
5.3工程地质和水文地质 10
6 协作配套 10
7 物料供应 10
8 动能供应 11
9 设计方案 11
9.1综合部分 11
9.2工艺概述 14
9.3质量保证系统 18
9.4总图 18
9.5土建工程 20
9.6公用工程 23
9.7环境保护工程 37
9.8职业安全卫生 39
9.9 消防工程 41
9.10节约能源及合理利用能源 46
10 人员培训 52
10.1培训目的 52
10.2培训内容 52
10.3培训方式 52
11 工程实施与计划进度 52
12 投资估算与资金筹措 52
12.1投资估算方法 52
12.2投资构成 53
12.3流动资金 54
13 财务评价 54
13.1评价方法 54
13.2项目计算期 54
13.3营业收入测算 54
13.4产品成本及费用测算 55
13.5税率的确定 55
13.6盈利能力分析 55
13.7主要评价数据及指标分析 56
13.8不确定分析 56
13.9生存能力分析 58
13.10偿债能力分析 58
13.11财务分析主要数据及评价指标 58

附表：
1 建设投资估算表
2 流动资金估算表
3 项目总投资使用计划与资金筹措表
4 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
5 总成本费用估算表
6 固定资产折旧费估算表
7 项目投资现金流量表
8 利润与利润分配表
9 财务计划现金流量表
10 资产负债表

附图：
1 总平面布置图
2 工艺区划图

附件
1 ##@@@@@@@@@@汽车@@零部件有限公司设计委托书

III

汽车零部件有限公司产能扩建及综合楼项目
1 总论
1.1 项目背景及依据
1.1.1 项目背景
据来自全国乘用车市场信息联席会最新统计，6月份国内各大厂家销量均创新高，而@@@@@－@@汽车有限公司（以下简称@@@@@－@@）更是以近6.7万辆的业绩，创造了国内轿车市场史上最高销售纪录，同比增长21%，@@@@@轿车股份有限公司（以下简称@@@@@轿车）同比增长51%。
目前##@@@@@@@@@@汽车@@零部件有限公司（以下简称@@@@@）承接到@@@@@－@@40%和@@@@@轿车100%的保险杠产品。按照@@@@@－@@和@@@@@轿车的09年产量计划换算，09年@@@@@的保险杠产量将达到44.67万套。@@@@@现有日鼎和杜尔两条涂装线，产能分别为每年15万套和每年40万套，合计每年55万套。按09年产量计划@@@@@负荷已达到91%。
为配合@@@@@－@@和@@@@@轿车的发展，使@@@@@进一步提升技术能级，促进市场开拓，赢得新的业务增长点。2008年04月15日，经@@@@@董事会批准，正式启动三期产能扩建及综合楼项目。
1.1.2 项目立项依据
· @@@@@集团公司及@@@@@@@公司发展规划；
· ##@@@@@@@@@@汽车@@零部件有限公司董事会方向性批准。
1.2 可行性研究范围
可行性研究范围包括：本项目涉及的市场预测、产品类型、建设规模、协作配套及物料供应、动能供应、设计方案、劳动定员、工程实施计划进度、投资估算、资金筹措、安全环保消防节能及经济评价。
1.3 建设目标及方式
1.3.1 建设目标
通过采用先进的涂装生产设备和成熟的注塑制造技术，建立起具有国内先进水平的保险杠技术平台，形成年产40万套轿车保险杠面罩涂装和总成装配的生产能力，使之与企业现有的注塑能力相匹配，项目完成后，企业产能将达到95万套保险杠总成/年。同时新建综合楼，加大产品研发及试验检测用场地，加强企业产品的研发能力。
1.3.2 建设方式
在公司预留发展用地建设厂房、综合楼及配套设施；
项目投资全部由企业自筹。
1.4 承办企业概况及扩建条件
1.4.1 企业基本概况
##@@@@@@@@@@汽车@@零部件有限公司（简称@@@@@@@@@@）是由##@@@@@@@汽车零部件股份有限公司与台湾@@事业集团共同投资的大型汽车零部件生产制造企业，注册资本2700万美元，其中@@@@@@@出资比例为51%，台湾@@为49%。
@@@@@@@@@@成立于2003年1月，座落于中国汽车摇篮@@省##市，位于##市@@区@@路@@号，比邻中国最大的汽车工业科研生产基地汽车产业开发区。公司占地面积12万平方米，现有员工711人，其中正式员工501人，经营范围包括汽车保险杠、相关汽车零部件及@@制品的开发、制造、售后服务。
@@@@@@@@@@依托中国@@@@@集团公司强大的汽车生产制造能力以及台湾@@集团的技术支持，以设备精良的制造工厂、具国际先进水平的涂装线以及大型注塑机为生产载体，实现每年49万套保险杠总成的生产能力以及其它汽车@@零部件的制造产出，为@@@@@-@@、@@@@@轿车、@@@@@解放等多家公司提供了优质的整车配套@@件、内外饰@@制品以及售后服务，多次被@@@@@集团公司、@@@@@-@@、@@@@@-轿车评为优秀供应商以及@@@@@轿车公司的特殊贡献奖。
公司于2005年通过了ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001体系认证；于2006年被@@@@@集团公司授予成本改善奖，同年通过@@@@@-@@供应商@@@@认证，被评为A级供应商。
1.4.2 扩建条件
##@@@@@@@@@@汽车@@零部件有限公司现具备55万套的保险杠生产能力。公司在技术水平和技术装备都采用了世界上领先的加工工艺及设备，其中有国内外最先进的3200T注塑、大型振动熔接焊接机、超声波焊接机以及先进的涂装生产线等。主要产品为汽车保险杠和汽车@@内饰产品，为@@@@@—@@汽车有限公司、@@@@@轿车股份公司等知名厂家配套，具有丰富的汽车@@零件生产经验。
未来几年，@@@@@主要赢利产品为保险杠，其中M6系列保险杠、Sagitar保险杠、Model X保险杠、A130保险杠、Audi B8系列保险杆等为主要利润来源，约占公司总利润的70％以上。
表1-1 年盈利增幅预测表
项 目
2009
2010
2011
2012
2013
销售收入（万元）
58811
71143
91256
106715
130161
净盈利（万元）
5805
6948
10201
10352
17284
年增幅（％）
18.22％
20％
47％
33％
28％
1.5 可行性研究主要结论
经分析表明该项目产品市场需求稳定并具有一定的潜力，建设方案合理，工艺先进可靠，具备成熟的制造技术，在保证产品质量前提下，最大限度减少投资。
生产交通方便，物流短捷，满足环保、职业安全卫生、消防及节能要求。按保险杠项目特点合理制定实施计划，经计算和分析，该项目各项财务及经济评价指标均好，高于机械行业的统计指标，项目是可行的。
1.5.1 项目建设模式
本项目为@@@@@产能扩充项目，投资全部由企业自筹，属即有法人建设项目。
1.5.2 项目建设方案简述
1）在现有厂区内新建三厂，建筑面积10923.43m2，新建综合楼，建筑面积4197.96㎡。
2）新增40万套轿车保险杠产能涂装生产线及装配生产线。
3）项目定员：150人。
4）动能耗量
电 11394 Mwh/y
自来水 61.5 kt/y
天然气 3348 Km3/y
采暖热水 3079 GJ/y
1.5.3 投资
项目总投资16829.0万元
其中：a. 新增建设投资：9864.0万元人民币
b. 流动资金：6965.0 万元人民币
1.5.4 主要经济效益指标
财务内部收益率： 31%（税后）
财务净现值（ic=12%）： 21202万元（税后）
投资回收期（含建设期）： 5.5年（税后）
1.5.5 项目进度安排
三期产能扩建计划从2008年8月至2010年5月，建设期22个月；新建综合楼计划从2010年7月至2011年9月，建设期15个月。
2 市场预测
随着国民经济的发展以及消费者购买能力的提高，汽车开始大规模进入居民家庭，带动了机械行业乃至整个国民经济的持续健康增长。汽车工业的发展，也为汽车零部件企业提供了良好的发展机遇。预计未来几年，@@@@@轿车的产量将大幅增加，作为@@@@@轿车保险杠供货商，为配合“@@@@@”集团的成长及进一步增加公司业务，##@@@@@@@@@@汽车@@零部件有限公司董事会确定在原厂区内新建三厂，产能扩充每年40万套保险杠。因此，本预测首先针对国内乘用车的走势、@@@@@轿车的产销预测、可能存在的市场风险进行论述。
2.1 国内乘用车市场分析及预测
我国的汽车工业从中型载货汽车起步，至今已有50多年的历史。进入二十一世纪以来，国民经济持续发展，汽车工业的支柱产业地位也逐步确立，汽车需求进入高速发展时期，市场容量迅速扩大。从2000年到2007年，汽车产量从207万辆增加到888万辆，年均增长速度超过23%。2008年上半年，随着人民币升值、原材料价格上涨、劳动力成本上升、自然灾害、国际金融危机等诸多因素对经济的发展产生了较大的影响。在宏观经济环境已发生巨大变化的情况下，汽车市场受到一定的冲击，我国汽车产销599.08万辆和609.88万辆，同比增长15.22%和17.69%。其中乘用车，尤其是1.6L以下小排量乘用车的成为支撑市场增长的主力军。
根据权威部门的预测，2008年中国汽车需求将达到1100-1200万辆，未来三年内的平均增长率有望保持在10%左右。
按照新的分类方式，汽车分为商用车和乘用车两种，乘用车以人员运输为主，包括传统意义上的轿车、交叉型乘用车（主要是微型客车）和MPV、SUV等细分车型。从世界范围来看，乘用车发展势头强劲，牢牢占据汽车市场的主流地位。在欧洲各国、日本、韩国、马来西亚、印度、我国台湾等国家和地区，乘用车的比重都超过了80％。2008上半年我国乘用车总产量为441.9万辆，同比上升了20.96%，乘用车在汽车总量中的比重已经达到73.76%，提升了3.5个百分点。
表2－1 2008年上半年我国乘用车产品产销情况
车型
产量
(万辆)
产量增长率(%)
销量(万套)
销量增长率(%)
基本型乘用车（轿车）
3145187
15.74
3244059
21.61
多用途乘用车(MPV)
102504
-6.63
102487
-7.98
运动型多功能乘用车(SUV)
245595
7.13
251742
12.2
交叉型乘用车
925649
55.18
935517
54.46
合 计
4418935
20.96
4533805
25.62
表2－2 2008年上半年我国汽车分车型产销比例构成表
车型
产量(%)
销 量(%)
2008年上半年比重
比2007年同期增减
2009年上半年比重
比2008年同期增减
基本型乘用车（轿车）
52.5
0.23
53.19
1.71
多用途乘用车(MPV)
1.71
-0.4
1.68
-0.47
运动型多功能乘用车(SUV)
4.1
-0.31
4.13
-0.2
交叉型乘用车
15.45
3.98
15.34
3.65
乘用车小计
73.76
3.5
74.33
4.68
商用车小计
26.24
-3.5
25.66
-4.7
汽车总计
100
0
100
0
尽管我国乘用车近年里取得了长足的进步，但与发达国家相比，在千人乘用车保有量以及乘用车在汽车产品结构中的比重两方面还存在极大的差距，我国乘用车工业仍有巨大的增长空间。中国将是本世纪最具潜力的乘用车消费市场。根据@@@@@轿车的分析预测，到2012年乘用车的产销规模预计为957.2万辆，到2015年将上升到1157万辆的规模。
汽车行业的蓬勃发展，扩大了零部件产品的需求规模，同时也对零部件的品种、质量、技术水平、档次等提出了更高的要求，对于高技术含量的保险杠产品而言，市场快速增长期已经来临。##@@@@@@@@@@汽车@@零部件有限公司生产的保险杠总成产品均为市场占有率大的主力车型，具有极强的市场竞争力。
2.2 产品的市场定位和市场目标
本项目生产的保险杠总成产品全部为@@@@@轿车系列车型配套。
近年来，面对中国汽车市场的变化，@@@@@轿车对公司组织构架和流程进行全方位的梳理和完善，以市场为导向，尽最大能力满足市场供应。在不断优化公司整体组织结构和体系流程的同时，营销网络建设、生产能力的快速提升、质量成本控制、产品项目开发进度、全员劳动生产率、员工激励、企业文化建设等各方面工作都取得了新进展。尤其是工作思维模式的改变、质量意识的强化，团队合作、职业激情的释放，集中表现在2007年下半年以来，@@@@@－@@销量排名始终处于行业内前两位；@@@@@轿车积极发展自主品牌，产量成倍提升。
保险杠是汽车上主要的易损件，根据我院对国内某保险杠生产企业的调研，某些投放市场时间较长的车型，其维修备品用量占到总销量的10%以上，由此可见售后市场也是非常重要的部分，地位将变得越来越重要。在本次@@@@@产能扩充项目中，将售后市场作为整体项目的重要部分，是非常合理的。
2.3 市场风险分析
本次@@@@@产能扩充项目，采用了先进的生产技术和装备，在国内属一流水平，纲领的确定与@@@@@－@@和@@@@@轿车的整体规划以及企业在汽车行业的市场地位相协调，其竞争力是非常强的。项目本身的市场风险很小，风险主要来自配套整车厂的产销状况。
@@@@@产能扩充项目生产的保险杠总成主要为@@@@@－@@和@@@@@轿车整车配套，可以说该产品的销售和利润完全取决于整车厂的产销状况。众所周知，国内整车市场的竞争是非常激烈的，上海通用公司、东风日产公司、奇瑞公司、比亚迪公司等企业都在利用中国乘用车市场的扩张期，努力扩大生产规模，新产品的投放速度明显加快，每年有二三十款新车型投产，对@@@@@－@@和@@@@@轿车的市场份额构成了威胁。那么，@@@@@－@@和@@@@@轿车能否顺利实现预定的产销计划，采购预期数量的保险杠，存在着一定的风险，从而直接影响到本项目的保险杠总成的产量和利润水平。这一风险出现的几率是比较高的，也是本项目的主要市场风险因素。
为了规避风险，项目应当在满足规划内@@@@@－@@和@@@@@轿车配套需求的同时，强化与@@@@@集团公司内其他乘用车生产企业的分工合作与协调，有效融入其采购与配套体系。一方面充分利用优良的产品平台、延伸保险杠产品系列，分散风险发生的几率，降低可能造成的损失；另一方面通过与各整车厂的战略合作与联盟，学习、借鉴、吸收国际一流保险杠企业的研发、生产、管理、质量控制以及营销方面的经验、手段，提升自身的技术水平，进而真正参与到整车的同步开发和生产当中，在竞争中占据主动。
2.4 提升企业竞争力的举措
本项目建设起点高，产品销售针对性强，市场也比较有保证。但是，生产的管理、市场的开发、品牌的确定，才是公司未来持续发展的源动力。
第一，通过本次三期产能扩建及综合楼项目实现公司装备水平的改进升级；通过产品结构的完善实现公司的产业升级；通过参与国际市场的竞争，使公司成为具有较强的技术研发能力和市场营销能力、能够从事规模化生产和市场开发的大型保险杠生产基地。
第二，有针对性地拓宽产品的品种，在确保计划内目标市场供应份额的前提下，积极扩展其他保险杠配套市场；现有各类乘用车的售后服务市场；车用其它外饰件的生产和配套等，扩大生产规模。既可以增加产品的适应性，提高公司的抗风险能力，又可以有效降低生产成本。
第三，加大持续改进力度、通过管理和营销降低成本、有计划地降低产品的售价，提高产品的性价比和市场竞争力。当前各主机厂和整车厂都把控制零部件总成的采购价格作为企业降低综合成本的主要途径之一，保险杠总成价格的高低对销售起着至关重要的作用。当产量形成规模后生产成本也将随之降低，此时逐步降低售价有利于提高产品的性价比和市场竞争力。本项目在规划阶段就充分考虑了价格因素，符合中国汽车零部件市场的特点和竞争态势。
第四，提升产品的技术含量。价格和质量固然非常重要，技术的进步和档次的提高才是企业保持领先的关键。积极开发附加值高、技术含量高、有竞争力的产品，通过引进开发，在自己的优势领域占领技术制高点，特别要在@@技术方面加强研究。
第五，建立现代化企业管理制度，重点抓好财务、质量、成本与人力资源建设，建立配套的风险和激励机制，为人才的培养和使用创造一个良好的环境，加强技术人员的培养特别是技术工人的培养和训练。
第六，加大产品宣传力度，确立品牌形象，提升公司产品在用户心中的地位。
2.5 预测结论
此次##@@@@@@@@@@汽车@@零部件有限公司产能扩充项目，生产规模合理，工艺方法先进，具有较强的竞争力和市场适应力，能够为@@@@@－@@和@@@@@轿车中长期规划的实现提供有力保障，具有广阔的市场前景。公司应当以此项目为契机，充分利用@@@@@－@@、@@@@@轿车和@@@@@集团的技术支撑，加大产品开发力度，确立技术优势；加强销售和服务力量，开拓多品种外饰件生产渠道。只要搞好开发、生产、配套和服务，公司完全有能力完成既定的目标，并且创造预期的经济效益和社会效益。
综上所述，该项目完全符合国家宏观政策及相关宏观政策导向，产品选型合理、市场定位准确，建议尽快实施。
3 产品类型
3.1产品技术水平分析
在汽车行业，各个主机厂对外饰产品都有各自严格的标准要求，@@@@@现有的技术水平从产品设计、工艺开发、模具开发和项目管理等各方面能够满足各个主机厂的质量要求，从而保证了产品的同步、高质开发。@@@@@具有完全自主设计能力，曾经为@@@@@轿车设计保险杠等外饰产品，也有能力配合完成工艺和模具可行性分析；@@@@@采用世界先进的制造工艺，注塑和涂装的工艺水平已达到国际领先水平，产品质量满足各主机厂的外观和性能要求。在项目管理方面@@@@@的产品开发流程，制定了自己的项目管理和相关评审方法，确保质量、进度和成本都能得到有效控制。
3.2 产品主要技术条件
@@@@@产能扩充项目的主要客户为@@@@@－@@和@@@@@轿车，其采用德国@@标准TL 211和马自达标准MES MN 600来要求外饰零件的涂装性能。按此要求，保险杠总成产品需通过的实验及需符合的要求有：油漆初始附着力、漆膜厚度的测试；外观质量的评判；大气暴晒实验；蒸汽喷射试验中的性能；冷凝水恒定气候试验中的性能；气候交变试验；冲击试验；耐石冲击；耐化学性；模拟油烟影响；湿热气候条件下的风蚀试验；干热气候条件下的风蚀试验；清漆耐紫外线照射等等。以@@@@@现在的生产控制能力，完全可以达到甚至超过上述标准的要求。
4 建设规模
新建三厂厂房及辅助站房，建筑面积10923.43㎡，新增涂装、装配产能40万套保险杠/年。
新建综合楼，建筑面积4197.96㎡，包括设计中心、理化实验室和培训教室等
5 厂址、运输条件及自然条件
5.1 厂址和运输条件
厂址在##市@@区内，厂区占地88466m2。厂区东南临@@大街，西南临@@路，东北临@@路。
厂区距@@@@@轿车约1.5㎞，距@@@@@－@@约4.5㎞，距京哈高速7㎞，具有便捷的交通条件。
5.2 自然气象条件
##位于东经125°10’至125°25’，北纬43°47’至73°57’之间，地处中国的东北地区。海拔高度250米左右，属半湿润半干旱地区，四季分明,雨热同季。有明显的四季更替，春季干燥风大,夏季高温多雨,秋季天高气爽,冬季寒冷漫长。
年平均气温在 4.8℃；
极端最高气温 38℃；
极端最低气温 －36.5℃；
最热月平均气温23℃；
最冷月平均气温－17.3℃；
年最大湿度81%；
年平均相对湿度77%；
年平均降雨量370～668mm；
最大积雪厚度510mm；
最大冻土深度1.69m；
年平均风速3.9m/s；
极大风速25m/s；
夏季主导风向东–南东；
冬季主导风向东北–东；
夏季气压953.01mmHg；
地震基本烈度7度。
5.3 工程地质和水文地质
厂区在地貌上属长江二级阵地，地层主要为可硬塑状态的下蜀系亚粘土与石英正长闪长岩，基岩埋深差异较大，亚粘土层容许承载能力【R】=20～28T/。地下水位埋深0.4～4m，属上层滞水，可不考虑对混凝土的侵蚀。
6 协作配套
组装产品所需电器件、小型@@件、标准件等均为@@@@@–@@和@@@@@轿车指定的配套厂商。协作厂家具有自我发展和技术开发的能力，能满足产品质量；具有完善的生产手段和检测手段；具有“质量领先、价格合理、供货及时、服务周到”的条件。
表6－1 国内协作配套件表
序号
子组名称
协作件名称
每台件数
协作单位名称
1
M6系列前保
中央格栅
1件
斯维尔
2
Sagitar前保
中央格栅
1件
@@@@
3
M6系列后保
倒车雷达
4件
法雷奥
4
Sagitar后保
倒车雷达
4件
法雷奥
5
Audi B8系列前保
散热器面罩
1件
@@@@
7 物料供应
表7－1 物料供应表
序
号
名 称
年消耗量
（t）
供应商
备 注
1
改性聚丙烯树脂
4800
巴赛尔聚稀烃工程@@（苏州）有限公司

2
脱脂剂
90
广州金发科技发展有限公司

3
底漆
157.5
杜邦

4
面漆底色漆（溶剂型）
360
##敦阳

5
面漆罩光漆
225
巴斯夫上海涂料有限公司

6
固化剂
247.5
PPG

其它
20

合 计
5900

8 动能供应

表8－1 动能用量表
序号
动能名称
计量单位
年消耗量
备注
1
电能
MW•h
11394

2
自来水
103m3
61.5

3
天然气
103m3
3448

4
采暖热水
GJ
3079

9 设计方案
9.1 综合部分
9.1.1 主要技术决定及建设内容
a. 主要技术决定
· 在总图布置、工艺、物流、厂房、公用设施及辅助部门等方面遵循“精益生产”和“质量至上”，以人为本的原则。
· 项目产品投产的质量目标按@@@@@–@@和@@@@@轿车质量标准执行，工艺方案的确定，主要设备的选型，都要围绕质量目标和经济目标进行。
· 40万套保险杠的注塑任务由公司的一厂注塑车间担承。
· 采用实用的先进技术，提升工艺水平。
· 工艺装备采用国内外知名厂家先进成熟的设备。
· 加强质量保证，采用先进的质量保证检查和分析装备，保证新产品的技术标准。
· 建筑设计体现汽车文化，用现代化的超前的理念，创造新型的现代建筑风格，以达到提升品牌效益的作用。要结合中国国情，采用实用的密封、防尘、保温标准及节能措施。
· 美化工厂环境，加强安全、环保、节能减排措施，满足国家和地方法规要求。
b. 主要建设内容
喷涂：新建一条轿车保险杠涂装生产线，包括前处理、脱水烘干室、火焰处理室、底漆喷漆室、面漆喷漆室、罩光漆喷漆室、流平室、油漆烘干室。
装配：新建一条轿车保险杠装配线。
物流：新建为生产配套的物流周转区，增配新产品所需的运输车辆及工位器具、货架等。
总图：合理布局新建筑物、厂区道路及绿化。
土建及公用：新建三厂厂房、辅助站房；新建综合楼。
9.1.2 生产纲领
表9.1－1 生产纲领表
序号
产品名称
年纲领
（万套）
质量
备注
每辆（kg）
全年（t）
1
配套@@@@@轿车系列保险杠总成合计
40
9
3600

注：产品质量为估算的代表车型。
9.1.3工作制度和年时基数
表9.1－2 工作制度和年时基数表
序
号
名 称
全年工作日（d）
采用
班制
年时基数
备 注
设备
工人
1
喷涂工段
300
3
6215
1790

2
装配工段
300
3
5250
1830

9.1.4 建筑面积汇总
表9.1－3 建筑面积汇总表
序号
部门名称
建筑面积(m2)
备 注
一
三 厂

I、生产部门

1
喷涂工段
2916

2
装配工段
546

小 计
3462

II、辅助部门

1
外协件存放区
364

2
半成品存放区
573

3
钻 孔 区
637

4
点 补 区
410

小 计
1984

二
综合楼
4197.96

小 计
4197.96

合 计
9643.96

9.1.5 劳动量及人员汇总
9.1.5.1 劳动量
表9.1－4 劳动量汇总表
序号
车间名称
每台产品劳动量
全年劳动量
备注
台时
工时
台时
工时
1
喷涂工段

0.51

204000

2
装配工段
0.02
0.1
8000
40000

合 计

244000

9.1.5.2 人员
表9.1－5 人员汇总表
序

号
部门名称
人 员 数 量 （人）
备
注
直接
工人
间接
工人
工人
合计
技术
人员
管理
人员
部门
合计
Ⅰ
生产部门

1
喷涂工段
40

40

2
42

2
装配工段
88

88

4
92

小 计

6
134

II
辅助部门

1
质保

4

4

2
物流

6

6

3
其他辅助部门

小 计

7

10

III
全厂性人员

1
管理

6
6

小 计

6
6

全厂总计
128
10

12
150

9.2 工艺概述
9.2.1 注塑
本项目40万套轿车保险杠总成的@@件毛坯注塑由公司一厂的注塑工段承担。该工段现有60万套的产能，除为一厂供毛坯件15万套，仍有45万套富余生产能力。
采用2500t、3000t、3300t、4000t等5台卧式注塑机生产前、后保险杠。注塑机均配有自动上料系统、取件机械手、模具恒温器等辅机。
工艺流程：
上料：加料机－烘干塔
注塑：注射－保压－冷却同时储料－开模（可以储料）－开模同时顶出产品－开模完毕－取件－取件过程中顶出进入－合模
取件：机器人－取件抓取器
冷却：冷却机－模温机
注塑节拍单件成型周期60－85S，检验合格的@@件通过输送线送至三厂喷涂工段。
9.2.2 喷涂工段
9.2.2.1 工段任务及生产纲领
本工段位于新建三厂厂房，主要承担轿车系列保险杠的涂装任务。主要完成漆前处理、火焰处理、喷涂底漆、面漆等任务。
涂装线通过工件最大外形尺寸为：l×b×h, mm: 2000×900×700
涂装线通过每车工件最大质量：20kg（漆后）
涂装线通过每车工件最大表面积：5.1m2（漆后）
涂装工段生产性质为大批量生产。
每年三班生产保险杠40万套。
9.2.2.2 设计原则
a. 执行合资公司的涂装质量标准，采用3C2B涂装生产工艺，即：工件涂底漆、烘干、面漆、罩光漆、烘干，采用溶剂型涂料。
b. 工艺平面布置采用目前国际先进的立体化、区域化布置方式，尽量将同种或同类设备和工序布置在同一区域，以便组织和管理生产。涂装设备及材料的选用以国内为主，关键的辅助设备、配套件、电气元件、喷涂设备及工具从国外引进，使整线既经济合理，又先进可靠。
c. 涂装工段主要包括前处理线、喷漆线。涂装工段主要分为手工操作区、烘干区、空调区、辅助部门等区域。一层主要布置辅助部门及手工操作工位；二层主要布置喷漆室、晾干室等洁净区域；烘干室设备在三层。
d. 本车间新建，为单层厂房，涂装工段采用多层布置。
9.2.2.3 主要工艺说明
a. 主要工艺流程
上线→脱脂→自来水洗→纯水洗→吹水→水分烘干→冷却→去静电→火焰处理→去静电→底漆→流平→烘干→面漆→流平→罩光漆→流平→烘干→冷却→检验→下线
b. 工艺说明
前处理采用封闭式结构，全喷淋处理方式。
油漆烘干室采用节能效果好的∏型结构，烘干形式为热风循环。烘干室加热热源采用天然气，烘干室废气处理采用蓄热式热力焚烧炉。
喷漆室采用上送风下排风的文丘里式喷漆室，工件表面喷涂采用自动喷涂方式，喷漆室由空调装置送入经过过滤调温的空调风，保证室内洁净度。使用机器人自动喷漆及自动调漆供料系统供漆，满足@@保险杠彩色漆的喷涂。含漆渣的废水由漆泥处理装置后，委托第三方用运输车运走，不排放到市政管网。
喷漆过程中的含漆空气，经室体下的漆雾捕捉系统洗涤，多次循环后与烘干室产生的废气一起送入废气焚烧装置（RTO）进行焚烧后，对外高空排放，并符合国家标准。
涂装工段采用的滑橇输送系统组织生产，实现整线自动化运行，增强整个生产线的柔性，降低生产故障率。
9.2.2.4 设备
表9.2-1 新增工艺设备表
序
号
设 备 名 称
设备
台套数
设备价格(万元)
备 注
人民币
美元
1
前处理设备
1
4500

进口设备
2
水分烘干室
1

3
水分冷却室
1

4
火焰处理室
1

5
底漆喷漆室
1

6
流平室
3

7
底漆烘干室
1

8
面漆喷漆室
1

9
罩光漆喷漆室
1

10
油漆烘干室
1

11
油漆冷却室
1

12
输送链
1

13
循环送风装置
3

14
新风送风装置
1

15
输调漆设备
1

16
喷涂机器人
6
1600

进口设备

合计

6100

9.2.3 装配工段
9.2.3.1 工段任务和生产纲领
a 车间任务
装配工段主要负责前后保险杠及中央格栅的装配工序。
b 生产纲领
每年40万套份保险杠总成。
9.2.3.2 设计原则及主要工艺说明
本工段位于三厂厂房南侧物流门处，靠近原材料库房及发货区域。
在保证产品装配质量的前提下，尽量节约投资。
为减少工人劳动强度保证装配质量，保险杠的装配采用专用的冲孔机及胎具进行装配线。
9.2.3.3 设备

表9.2－3 新增工艺设备表
序
号
设 备 名 称
设备数量
价格（万元）
备 注
国产
进口
人民币
美元
1
前保大灯清洗冲孔机
1

80

2
前保倒车雷达冲孔机
1

80

3
前保装配胎具
2

1

4
前保检具
1

65

5
后保冲孔机
1

20

6
后保检具
1

65

7
后保装配胎具
1

1

8
雷达支架双面胶带烘箱
1

0.5

9
铆钉枪
1

0.8

10
电动螺丝刀
2

3

合 计
12

316.3

9.2.4 研发中心、理化实验中心
理化实验中心位于综合楼一层，研发中心位于二层。
主要任务：根据主机厂车型调整，研发、实验相应配套的保险杠等配套产品，力争与主机厂车型更新保持一致。
9.3 质量保证系统
9.3.1 任务及职责
·制订质量方针、目标、管理程序等
·质量策划及质量标准制订
·规划质量管理体系部门设置、设备配备等
·质量信息的收集、综合统计分析与反馈
·用户反映质量问题的分析、处理
·质量记录控制
·对员工进行质量培训
·外购件供货商选择、评定和技术培训
·配合生产车间分析废品、缺陷产生的原因，提出改进方法和措施。
9.3.2 设计原则
· 沿用公司现行的符合ISO9001：2000标准的质量管理体系；
9.3.3 设备
·利用现有设备。
9.4 总图
9.4.1 总图
9.4.1.1 厂址位置及概况
##@@@@@@@@@@汽车@@零部件有限公司坐落在##市@@技术开发区内。厂区东北临@@路，西南临@@路，东南隔@@大街为@@@@厂区，厂区总占地面积为88466m2，原有建筑为一厂、二厂、门卫、垃圾处理间、联合站房、消防水泵房、油料化学品库房、食堂、挂具清洗间、厂房一附属间、废料回收间、粉料间；本次设计新建三厂及综合楼，新建建筑的占地面积11972.92m2。
9.4.1.2 总平面布置
总平面布置的原则：满足生产工艺的要求，使工艺流程合理；以物流为中心，物料运距短捷顺畅，避免迂回交叉；总平方案力争分区明确、合理、物流简洁、顺畅，且使人流物流分开，做到一次规划分期实施，注意节约用地，满足各项规范的要求，注意风向朝向的影响，注重工厂的绿化及美化。其次考虑在适用的前提下注意功能系统分区明确，布置整齐美观；再次考虑土地利用科学，建筑物间距合理，保证生产和消防安全。
总平面布置方案：本次设计新建三厂及综合楼两个建筑物，两个建筑物均位于@@大街一侧。三厂由两部分组成，分别为三厂厂房和辅助站房。三厂厂房长126.74m，