成立口腔门诊可行性研究报告.doc

牙科诊所项目可行性分析报告

XX县卫生局：
随着我国改革开放的不断深化，社会主义市场经济体制不断完善，国家相继出台了一系列关于开放和规范医疗卫生市场的政策与措施，大庆市人民政府也为此出台了相应的具体实施意见和办法，这为社会投资办医，多渠道筹集资金拓展国内医疗卫生市场提供了良好的发展机遇和广阔的空间。经过对平林甸县的医疗卫生市场进行了长达一年的跟踪考察，我拟在林甸县投资设置一所集口腔医疗和口腔保健，传播口腔卫生信息知识的口腔专科门诊部，能够达到完善林甸县人民群众的口腔医疗卫生条件和医疗环境设施的目的。并且我根据《大庆市人民政府关于加强公共卫生体系建设深化医疗卫生体制改革实施意见》、《林甸县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、《第三次全国口腔健康流行病学抽样调查结果》，对设置陶春旭牙科门诊的可行性进行了调查论证。现将可行性研究报告拟定如下：
一、申请人情况：
1.项目投资人简介
姓名： 性别：男 出生年月：
民族：汉 籍贯：林甸
文化程度： 本科 身份证号码：
2.项目投资人主要工作简历：
1997年-1998年 林甸县中医院口腔科医生
2001年-至今 陶春旭牙科诊所
二、林甸县人群口腔健康状况及患病率和医疗资源分布需求状况：
1.目前全国口腔疾病情况
牙齿疾病是困扰人们的一大重要顽疾，口腔疾病常见、多发，严重影响着人们的生活和工作质量。据《第二次全国口腔健康流行病学调查统计资料》显示，我国约有50%的人口患龋齿，平均每人2颗龋齿；5岁儿童乳牙龋齿高达80%；7岁以上人口80%患有各种口腔疾病。中华口腔学会会长张震康教授说：目前中国内地有25亿颗龋齿，6亿颗错合畸形牙，10亿牙周病患者。而不久前世界卫生组织（WHO）公布的数据表明，牙周的发病率已排在肿瘤、心脑血管疾病之后列第三位。
2007年第三次全国口腔健康流行病学抽样调查显示，我国5岁儿童乳牙龋病的患病率为66.0%，12岁儿童恒牙龋病的患病率为28.9%，35～44岁中年人龋病患病率为88.1%，65～74岁老年人龋病患病率为98.4%。本次调查的结果与1995年第二次调查结果比较，5岁组，12岁年龄组龋病患病率下降，35～44岁年龄组略有下降，65～74岁年龄组患病率增加，严重程度有所加重。值得注意的是，5岁儿童97%的龋齿未经治疗，12岁组为89%，中老年人群的患龋的牙齿中有78.9%～91.7%的龋齿未治疗。
　　牙周疾病各种指标呈现城市好于农村，女性好于男性，东部地区好于中西部地区的规律。
　　龋齿和牙周炎的发展都会导致牙齿缺失，本次调查显示中年组人均失牙数为2.6颗，老年组为11颗。35～44岁年龄组口腔粘膜异常检出率为5%，65～74岁年龄组为8%，这是我国首次获得全国范围的有关口腔黏膜患病情况的资料。
　　调查结果提示：近10年口腔健康状况在儿童、青年、中年组人群有较明显改善。人们口腔保健知识、态度、行为有较大提高和改变。但伴随经济发展人们对口腔卫生保健不断提高的需求，食物结构的改变和食糖量的增加，口腔保健的任务仍然艰巨，尤其在农村地区差距更加明显。
2.消费者对口腔卫生保健的需求
口腔卫生保健需求和国民经济的增长、人口的文化水平的提高是紧密相关的。以北京大学口腔医学院为例，80年代日门诊量平均为800人，90年代日门诊量平均为1500人，新世纪日门诊病人量平均为2200人。
由于居民生活水准不断提升，牙科不再局限于牙齿疾病的治疗服务，洗牙、整形、牙齿美容等服务项目层出不穷，技术也趋于成熟。更多的消费者已经充分认识到牙齿对自身形象的重要性，特别是一些白领人群和有牙斑人群更是如此。牙齿贴面、正畸为代表的牙齿美容技术发展快速，戴着牙套满街跑的人越来越多，人们的美容已经波及到牙齿；国外生活习惯逐渐影响到国内的消费者，每年两次洁牙的习惯，逐渐被培养起来，牙齿保健项目日益受到追捧。如：“三年以前的北京口腔市场，预防和保健的比例占15％，牙齿急诊占35％，牙齿美容占50％。2004年的比例是，预防和保健的比例占25％，牙齿急诊明显减少，变成了20％，牙齿美容达到55％。”
3.发展私立口腔诊所的市场前景
人一辈子可能不得某种病，但牙病人人有，一生要多次访问口腔医师。即使现在没有牙病，也应定期作口腔健康检查，只靠少数大医院是远远不能满足市场需求的。因此世界各国的牙科医疗机构，均采取在社区中呈合理网状式分布，而且以私人的小牙科诊所为主，北京大学口腔医学院名誉院长张震康指出，发展社区口腔诊所是我国口腔医疗事业发展的趋势。
与此相反，国内口腔卫生资源却十分缺乏。据统计，内地口腔医师与人口的比例约为1：50000，而根据国际通用公式计算，合适的比例应该达到1：2000；目前内地8600个就业人口中才有一个具有本科以上学历的专职牙科医生，专科口腔医疗机构更是凤毛麟角。按照现有的牙医与牙病患者的比例，全部医治现有牙病患者至少需要204年——超过两个世纪的时间。
经调查，平和县城十多家口腔科医疗机构，百分七十分布在河滨路以东城区，而河滨路以西旧城区一家中医院，口腔诊所三家且设备简陋，随着城市的发展，群众急需完善的社区便利口腔医疗保健。
三、林甸县口腔科医疗机构分布情况及医疗服务需求分析：
1.林甸县口腔科医疗机构情况
目前有2家具有一定规模的医疗机构林甸县医院，牙椅达到三张及以上民营口腔门诊部2家，单张牙椅的个体口腔科诊所十多家，全县牙科治疗椅一百多台，注册口腔科医生几十人。因为资金、管理等原因，许多诊所设备陈旧数量不足，农村地区未能全面推行“一人一机一灭菌”，无法满足因生活水平提高而对医疗保健的新需求。
2.卫生部专门制定了《医疗机构口腔诊疗器械消毒技术操作规范》，为口腔医疗行业的健康发展起到重要的指导和规范。
林甸县“十一五”规划纲要提出：开展健康教育和健康促进工作，积极推进“全国亿万农民健康促进行动”，加强中小学健康教育，增强农村居民和中小学生的健康意识和自我保健能力，倡导文明健康的生活方式，促进健康行为的形成。因此本项目将积极向人民宣传口腔保健知识，把提升人民的口腔健康质量为已任，把诊疗器械的消毒工作纳入医疗质量管理，并建立、健全消毒管理责任制，争当全县所有口腔诊所中全面推行“一人一机一灭菌”先锋，为百姓营造一个健康放心的口腔就医环境。
3. 林甸县委、县政府大力实施“工业兴县”战略，举全县之力推动县域经济由农业型向工业型转变，经济的发展为医院贮备了潜在的客源。
随着城市化建设的发展，城市人口的增长，投资专业化、规范化、规模化的口腔专科门诊，本项目优势明显，可以形成一种资源上的互补，促进行业规范发展，完善公共医疗服务，并在良性的行业竞争中共同发展。
四、拟设置医疗机构的名称、功能、任务、管理：
1.项目名称及优势简介
“陶春旭牙科诊所”是一家集口腔医疗（治疗牙痛、牙齿矫正、牙齿修复、口腔正畸、补牙、镶牙、洁牙、烤瓷牙）和口腔保健，传播口腔卫生信息知识的现代口腔专科医疗机构。诊所环境优雅、舒适, 设有独立封闭的数字化诊室，引进先进的口腔消毒设备，严格区分污染区、消毒区和无菌区，实行“一人一机一消毒”，医疗器械彻底经过消毒液浸泡和高温高压双重消毒，配合使用一次性口腔治疗包，杜绝肝炎，艾滋病等传染性疾病在口腔治疗中的传播，为广大牙病患者提供一流的就诊环境，一流的售后服务，一流的口腔卫生保健。
2.类别及性质：民营，营利性口腔科门诊
3.服务对象：社会
4.门诊经营理念：医德、专业、温馨
5.服务宗旨：医师实实在在，患者明明白白
6.经营目标任务：以“提高平和人民口腔保健意识，提升人民口腔健康质量”为发展目标，追求不断创新与技术进步，打造无痛安全无菌口腔医疗，成为口腔科行业优质服务的先锋。
7.经营管理：采用电子化诊疗操作流程及管理系统，引进国际先进医疗管理模式，为客户提供会所式的管理，执行预约制和会员制，为客人营造幽雅、私密、轻松的就诊环境
8.消毒管理：安全、无菌、系统、规范
9.诊疗环境：优雅、温馨、舒适
五、拟设门诊的服务方式、时间、诊疗科目和床位、人员、仪器设备：
1、陶春旭牙科诊所及服务时间：
①诊疗科目：口腔科常见病诊疗
②服务时间：每天上午8点至晚上9点（节假日照常上班）
2、拟设门诊牙椅4张
3、陶春旭牙科诊室医务人员：口腔科主治医师1名，口腔科医师1名，护士1名。
4、主要仪器设备：

设备名称
数量
设备名称
数量
牙科综合治疗台
4台
口腔无痛局部麻醉仪
1台
超声波清洗机
1台
口腔X光数码成像系统
1台
口腔电子内窥镜
1台
高温高压快速消毒仪
1台
手机清洗养护机
1台
安全封口包装机
1台
LED冷光美白仪
1台
银汞调和器
1台
光固化机
1台
口腔科网络管理系统
3台
六、拟设门诊污水、污物处理方案：
(一)门诊污水按照1983年6月1日我国经济委员会和国家卫生部批准试行的医院污水排放标准的要求。
1、建造一个污水处理池。诊所内所有的医用污水必须通过专用管道输入处理池中进行消毒处理后才能排放。污水处理池的设计必须符合以下要求：
    a．应远离治疗区和接待区，设计在较为隐蔽的地方。
b．有防腐蚀、防渗漏设施。一般采用1公分厚的高强度密胺板制成。
c．确保处理效果，安全耐用。
d．操作方便，便于消毒和清物，并有利于操作人员的劳动保护.
2、污水的消毒处理方法：口腔诊所的污水处理池采用定容定量的漂白粉投放消毒法，每天二次投放漂白粉精片，根据处理池容量的大小每次投放10~20片。
(二)污物按生活垃圾与医用垃圾分类处理：
1、生活垃圾，交由当地环保部门处理；
2、医用垃圾（被弃物）：分类采取消毒液浸泡、毁型，交由医疗垃圾回收站处理；
七、资金来源、投资方式、投资总额、注册资本：
资金来源：自有资金和设备投资；
投资方式：个人独资；
投资总额：预计投资总额20万元人民币；
医院注册资金：5万人民币。
八、拟设口腔科门诊的投资预算：
1.房租费用及工程装修费：6万元
2.设备器械药品投资：12万元
3.办公家具等：2万元
4.不可预计投资和流动资金：约5万元
以上合计：25万元
九、拟设口腔门诊5年内的成本效益预测分析：

年度
预测费用
第一
第二
第三
第四
第五
合计
牙椅年诊疗收入
设计年门诊量(人)
7300
7300
7300
7300
7300

实际利用率
15%
20%
35%
45%
50%

实际门诊量（人）
1095
1460
2555
3285
3650

病人人均费用（元）
100
100
100
100
100

合计门诊收入(元)
109500
146000
255500
328500
365000
1204500
年费用支出
材料药品及管理费（元）
43800
58400
102200
131400
146000

人员工薪及劳务费（元）
60000
65000
70000
75000
80000

设备折旧（元）
30000
30000
30000
30000
30000

租金
25000
25000
25000
25000
25000

合计费用支出(元)
158800
178400
227200
261400
281000
1106800
结余
年结余(元)
-49300
-32400
28300
67100
84000

累计结余(元)
-54775
-87175
-58875
8225
92225
97700
注：①未计投保成本②未计装修折旧成本③综合考虑成本，则五年内收回设备投资可继续使用于设备更新。
十、结论和建议
根据初步的论证，陶春旭牙科诊所具有独特的地理优势和定位优势，特别是如果在策划、医疗、管理、人才等方面采用现代医院的人性化管理理念，突出特点，发挥优势，门诊的前景是非常乐观的。
我相信，在政府和卫生行政部门的直接领导和关怀下，经过现代企业的投资、管理运行，一个设施齐全并具有特色的“陶春旭牙科诊所”将能为林甸县社区居民提供优质的口腔医疗服务，为构建键康和谐平和贡献一份力量。
妥否，恳请领导批示！

目 录
1. 项目研究背景及必要性 4
1.1. 研究背景 4
1.2. 研究的必要性 4
1.3. 研究目的 5
2. 国内外研究现状 5
2.1. 国内外研究现状 5
2.2. 主要参考文献 7
3. 项目依托工程概况 7
4. 项目研究实施方案 8
4.1. 拟解决的关键技术问题 8
4.2. 实施的具体内容及方案 8
4.3. 拟采取的技术路线 16
5. 考核目标和技术经济指标 16
5.1. 具体的考核目标 16
5.2. 技术经济指标 17
6. 项目研究开发进度 17
7. 项目承担单位概况 18
7.1. 项目承担单位概况 18
7.2. 项目主要参加人员情况 18
8. 研究经费预算及资金筹措情况 19
8.1. 项目总经费和年度预算经费 19
8.2. 资金筹措及拨款计划 20
9. 项目预期目标及经济、社会效益评估 20
9.1. 预期成果 20
9.2. 预期目标 20
9.3. 经济、社会效益 20
附表1 编写人员名单 22
附表2 编写单位意见 23

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