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足球队管理规章制度
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足
球
队
规
章
制
度

具体制度如下：
一、球队宗旨
球队是一个业余体育组织，其宗旨在于以球结友，促进交流。我们的宗旨：工作第一，训练比赛第二。强身健体，团结协作，增进友谊，永攀新高。
二、球队的组织机构和职能
球队设队长1名、副队长1名、技战术教练1名、助理1名
a、队长和副队长
队长负责整个球队的组织、内部人员的协调，承担了较大的压力，队员必须给予充分理解与尊重，并无条件服从队长安排.队长有权对场上队员做出换人调整,如在球赛中对队长的安排存在异议，尽量在赛后跟队长和队们友好协商，不得在球赛进行过程中影响球队比赛,队长因工作或其他原因无法组织球队活动时，由副队长代理行使队长职责。
b、技战术教练
技战术教练和队长在球赛开场前确定首发和替补名单,技战术教练和队长在赛场上有权对球队的战术和位置进行调整，队员需无条件服从，对于队长和技战术教练安排有意见的队员有权本着友好的态度在赛后提出个人建议,不得单独对峙和质疑。
c、助理员
每次球赛前，助理员负责参加相关事宜的统筹（包括比赛时间、比赛场地、参赛费用、参赛队员名单等)，协助正。副队长对参赛队员进行通知所有队员必须提供本人一个常用 号码,对于赛前发出的比赛通知必须进行回复是否参加。
三、队员守则
a、遵守足球队规定，服从队长安排，具有集体主义观念,关键时刻服从大局，具备宽容平和的良好心态，能在重大压力环境下勇敢面对挑战.
b、队员的行为准则，热爱足球队，在任何情况下维护球队集体声誉,积极参加踢球以外的其他活动（例如：聚餐、 K歌等），积极发言参与球队相关事宜的讨论，球队内部杜绝一切矛盾,所有队员有调解内外矛盾的责任和义务，即使在特殊情况下的个人矛盾，也不得影响球队的活动。球队队员之间一律平等，不得因球技水平、个人背景等因素歧视队友，指责队友。球队成员之间不得拉帮接派，打架斗殴，队员之间应互相关爱，友好相处。
c、队员有退出的权利，但须向队长声明。
四、队员享有以下权利
a、提出合理化建议
b、监督球队的管理组织是否公正合理
c、有权了解球队财务情况、要求公开财务帐目
d、联系比赛，经讨论执行
五、新队员入队
a、新队员的加入是足球队不断壮大的必要条件,所有队员均有为球队推荐新队员的责任与义务。
b、在未经队长批准的情况下，队员所带朋友不得上场比赛.
c、新队员由所有队员观察一个月，在一个月内遵守球队规章制度一个月后集体投票是否纳为正式队员，不接受人情队员。
六、迟到、早退或缺席比赛
a、所有队员有比赛需提前30分钟到场，确实有特殊情况无法按时到场的需提前一小时在群内告知。
b、严禁比赛中不打招呼的早退行为,确因有事需早退的提前告知队长
c、缺席是指接到通知确定参赛后，未提前一小时在群内告知没按时到场或迟到30分钟以上到场，视为缺席，缺席后当场比赛禁止上场.
七、经费管理
球队相关经费由副队长负责管理,在未拉到赞助商之前,队服采取AA制进行购买，不购买统一队服的视为退出球队。球队经费来源于队员缴纳的队费，队费主要用于购买足球及其他相关装备，购买比赛用水等。不按时缴纳队费的视为退出球队，队费花销和剩余在群内及时进行公布。
附：本规章制度的设定是为本球队能够组织有序，管理有章可依，实现队员长期稳定的足球娱乐活动。望每名队员能够认真阅读，正确理解。同意遵守后请在后方签字.
财务部管理规章制度

一、财务部部门职能:
1、负责公司财税计划的编制与实施；
2、负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作；
3、编制公司各种财务报表及帐务处理；
4、负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作；
5、负责公司外部财务环境协调处理工作。
6、商户日常费用的收取.
7、公司库房等购买用品的建档记录。
二、财务部部门职责：
1、制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系;
2、负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作；
3、负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算；
4、分析公司的财务经营情况;
5、负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户,办理公司纳税申报和内部费用报销工作；
6、配合有关部门定期对公司资产进行盘点；
7、负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查；
8、对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;
9、负责公司所需物品的采购及管理工作；
10、完成公司领导交办的其他事项。
三、财务部各管理规章制度:
1、财务管理制度：
主要包括日常现金流量的管理、收费管理、仓库管理；
A、财务部负责公司的认证审核,总帐的设置和登记及会计报表的编制、上报，并实施成本控制；
B、学习国家财政、税收方面的方针政策，维护公司利益不受侵犯，坚持原则,秉公办事；
C、加强经济核算，管好用好资金，严格执行各项开支标准；
D、对财务的各个环节手续清楚，能正确处理各环节帐目.协调和督促财务部门的各项工作，认真审核各种现金发生事项的收付凭证,严格按审批权限审查各种单据，监督控制开支范围，不符合规定的一律不予报销；
E、负责设置总帐帐户，审核原始凭证，并汇总登记总帐；
F、指导财务工作的开展，编制和汇总财务计划，监督和检查各财务工作和制度的执行情况；
G、认真执行税法，做好合理避税工作，按规定正确及时提取各项税金和各项款项，并按时足额上缴；
H、按照编制和汇总会计报表，做到报表及时，数字真实，内容完整,说明清楚，为领导提供完整的数据资料，并按月、季、年写出财务分析，进一步挖掘增收节支的潜力.从经济效益角度，进行可行性分析，为领导决策提供依据，当好领导的参谋;
I、加强财产管理,及时核对帐目，达到帐帐相符，帐实相符；
J、按规定妥善保管好各项凭证、帐簿、报表及核算资料，定期装订整理立卷归档；
K、财务处理方法应前后各期一致，不得随意变动。如有变动，应当将变动情况和原因，变动后对公司财务各状况和经营成果的影响,作出书面说明，报董事会和总经理;
L、协助和配合各部门的工作，并与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息,发挥作用；
M、严格按照公司各类合同条款规定要求，对收费实行严格管理,正确使用发票小票和各类促销凭证、管理发票、小票和各种有价证券，避免各种问题的发生；
N、完成领导布置的各项临时工作。
四、暂借款及预付款审批制度：
1、暂借款是因业务需要的临时借款,包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，并按规定审批权限审批后，由财务部付款；
2、预付款是指因公司业务的需要，需预先支付的各项,需由经办人按要求填写“付款申请书”，向财务部出具采购申请单等材料,完备各项审批手续后，方可付款；
3、以上经济业务发生时，需领用空白支票的,由财务人员在支票上写明日期、用途及限额，由领取人在支票存根上签收。支出时必须填写大小写金额,并及时告知出纳付款金额.不得将空白支票交给其他单位或个人。作废支票须交回财务部留存.遗失支票，领取人必须及时报告财务部并登报声明作废，若支票已被支付，领取人要按被支付金额赔偿；
4、所有借款及预付款，必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及结清前账,必须向财务总监讲明原因，经同意后方可再借付；
5、经办人必须在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出三个月不结帐者,财务部有权扣发经办人工资抵偿。
五、费用报销制度：
1、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销;
2、报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制；差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报.所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观；
3、报销程序：经办人→财务部审核→主管部长→总经理审批→财务部结算;
4、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后，在计划范围内列支；
5、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报财务部审核汇总,按审批权限批准后,由采购人员按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准;
6、各部门在开支业务招待费之前,需事先经公司总经理批准。否则，财务部不予报销。
7、公司员工外出办事，原则上不能乘坐出租车.如需要乘坐出租车，要事先请示公司分管领导,并在报销单上注明原因；
8、所有需报销的各种原始单据，必须在单据所填日期的一个月内报销，超过一个月一律不予报销。
六、处罚办法
一、出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1/3倍：
1、超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；
2、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；
3、未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;
4、利用帐户替其他单位和个人套取现金的；
5、未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；
6、保留帐外款或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;
7、违反本规定条款认定应予处罚的.
七、出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。
1、违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;
2、拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；
3、伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；
4、利用职务便利,非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；
5、弄虚作假、营私舞弊，非法谋私,泄露秘密及贪污挪用公司款项的；
6、在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；
7、有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
八、附 则
一、本规定由总办负责解释。
二、本规定自发布之日起生效。

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· 。 超市管理>规章制度
超市各部门岗位职责

文员岗位职责..
保安员岗位职责
工程技术专业人员岗位职责.
电脑部专业人员岗位职责.
临时工岗位职责.
收银员岗位职责.
理货员（补货员）岗位职责..
收货员岗位职责..
工程主管岗位职责
保安主管岗位职责.
财务主管岗位职责
人事主管岗位职责
电脑主管岗位职责..
客服主管岗位职责
收银主管岗位职责
百货部主管岗位职责.
收货部主管岗位职责..
行政部经理岗位职责
客服部经理岗位职责
主题馆部经理岗位职责
副店长（助理店长）岗位职责
店长岗位职责..
..
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超市各部门岗位职责（之一）
经理岗位职责

1．全面负责超市的经营管理工作.
2．负责向集团公司领导汇报工作，接受监督。
3．负责制订年度经营计划和管理目标。
4．保证超市在信守道德、提高服务质量的同时，全面实行服务规范化，提高企业社会效益。
5．保证超市的安全，教育员工牢固树立法制观念，增强安全意识.
6．兑现承诺的经济指标，否则按协议处罚.
7．完成公司领导交办的其它任务。

业务员岗位职责
1．负责超市进货及管理工作.
2．负责编制进货计划,检查商品销售和商品适销情况.
3．负责招商厂家进店资格的初审把关.
4．负责商品结构调整和经营品种的检查，保证经营品种类别齐全，品种丰富。
5．负责客户档案。
6．根据进货计划和市场情况，及时了解市场动态,解决进货中的问题。
7．如违反以上条例者，视情节轻重处以10—100元的罚金。（之一)

门店现场管理岗位职责
1．在经理领导下，负责现场管理工作。
2．负责对现场的服务质量、劳动纪律、商品陈列、现场安全和环境卫生的检查、监督。

3．负责对现场出现的问题和突发事件的处理，并做好现场工作记录。
4．负责对员工执行各项规章制度的考核。
5．负责对现象制度提出建设性修改意见.
6．完成经理交办的其它任务。
7．如违反以上条例者，视情节轻重处以10——100元的罚金. （之二）

收银员岗位范围
一、正确迅速结账
1．熟练收银机的操作，价格的登打；
2．熟悉促销商品的价格以及促销内容.
二、亲切待客
1．熟练收银员的应对用语、应对态度、应对方法等待客之道。
2．适宜的仪容仪表.
三、迅速服务
1．为顾客提供咨询和礼仪服务
2．熟练迅速而正确的装袋服务。
3．不犯收银员服务禁忌,如：仪容仪表不整，出言不逊等。
4．如违反以上条例者，视情节轻重除以10—-100元的罚金。
四、熟练收银员的基本作业
1．站立工作，坚持唱收、唱付、唱找，准确迅速点收货款。
2．妥善保管好营业款，在规定时间内交款，确保货款安全。
3．做到经常检查、保养好收银设备.
4．配合卖场安全管理工作。
5．工作中发现问题及时向领班或上级汇报。

理货员岗位职责
1．严格执行卖场服务规范,做到仪容端庄、仪表整洁,礼貌待客、诚实服务,严格遵守各项服务纪律。
2．熟识产品或产品包装上应有的标志，以及自己责任区内商品的基本知识.
3．掌握商品标价知识，能熟练使用标价机。
4．注意查看商品有效期，防止过期商品上架销售.
5．了解卖场布局和商品陈列的基本方法，熟识卖场内商品摆放位置，并对陈列商品进行整理。
6．随时注意商品销售动态，及时提出补货建议或按规范操作要求完成领货补货上架作业。
7．要求有强烈的责任心，注意商品安全,努力防止商品损坏和失窃。
8．完成经理交办的其它工作。
9．如违反以上条例者,视情节轻重除以10——100元的罚金。（续完）
文员岗位职责
直属部门：店内各部门
直属上级：各部门经理或主管
适用范围：店内各部门文员、一般工作人员

工作职责：
1． 打字处理工作
2． 信息的上传下达
3． 文件归档、保管
4． 工作记录
5． 来访客人通报及接待
6． 本工作区域清洁

主要工作:
1． 完成公司、部门交办的事项，追踪结果及时汇报
2． 完成日常的正常管辖范围内的工作
3． 接听 做留言记录、讯息处理
4． 工作资料的保存、分类、归档、保管

辅助工作:
1． 顾客服务：解答顾客咨询，在不影响本职工作的情况下,带顾客到其要求的地点。对顾客询问不知的内容,主动帮助咨询相关的其它工作人员，直到问题解决
2． 节假日协助销售服务
3． 协助库存盘点工作
4． 与内外联络部门维持友好联系
保安员岗位职责
直属部门:保安部
直属上级：保安部正、副主管
适用范围:消防员、稽核员、监控员、安全员

岗位职责：
1． 负责本店顾客、员工和外来人员的安全管理
2． 负责本店商品和资产的安全管理
3． 负责本店收银区、金库、送款等钱财安全
4． 负责本店消防安全管理
5． 负责稽核顾客所购商品
6． 负责突发事故处理、人员疏散
7． 车辆、门锁、钥匙管理
8． 开门关门作业及货物进出管理
9． 专业文件归档、保管

主要工作：
1． 定期消防设备检查、消防隐患检查，制定火灾应变措施并组织执行，做好全员消防安全教育
2． 在营业时间内对收银区连续监控，保证钱财安全.维护顾客财物不受损失
3． 处理和平息顾客与顾客、顾客与员工、员工与员工之间在现场发生的冲突
4． 稽核顾客的购物是否与销售明细表相符，确保顾客无遗漏商品
5． 防止盗窃事件发生
6． 开门前检查所有上锁门是否正常，在职值班保安员巡场检查关门前清场,关门后定时监视报警，外场巡场
7． 收货区检查厂商携带出入商场的物品，核对携出人身份与表上所列核实是否相同，携出日期与所填日期为同一日,携出物品与表上所列相同。检查交货完毕车辆是否夹带本商场设备及商品
8． 突发事故处理：买卖纠纷、盗窃、蓄意破坏、干扰、停水、停电、风灾、水灾、地震等应变及支援处理
9． 疏导交通
10． 员工通道管理

辅助工作：
１． 顾客服务:解答顾客咨询,在不影响本职工作的情况下,带顾客到其要求的地点。对顾客询问不知的内容，主动帮助咨询相关的工作人员，直到问题解决
２． 卫生清洁:协助做好卖场内外的环境卫生、整洁
整理购物车，放回应有的位置。
工程技术专业人员岗位职责
直属部门：工程部
直属上级:工程部主管
适用范围：水、电工、维修工

岗位职责：
1． 保证整个卖场的水、电和煤气(液化气)的正常供应
2． 空调的开放、调控
3． 更换灯管、插座
4． 水管的维修
5． 发电机房设备的维修、保养
6． 开、闭霓虹灯、射灯、球形灯、灯箱广告
7． 手扶电梯的开停
8． 停电时，启动发电机，及时供电
9． 对水、电设备做安全检查
10． 处理水、电突发事件

主要工作：
1． 水、电设备的维修与更换（灯管、插座、水龙头等)
2． 专业设备的检查与保养（电梯等）
3． 非专业设备的维修（手推车、栈板、叉车、货架、办公桌／椅）
4． 工程技术专业文件的归档工作
5． 店内土木建筑工程的维护,防止漏雨等现象
6． 修补破损地板
7． 及时开、闭霓虹灯、射灯、广告灯箱、球形灯
8． 维修工具的保存,维修用耗材的控管
9． 工具、用料的管理
10． 办公室内和工作区域的清洁卫生

辅助工作：
1． 协助做好顾客服务工作
2． 节约用水、用电、用煤气(液化气）工作
3． 安全防火工作
电脑部专业人员岗位职责
直属部门：电脑部
直属上级：电脑部主管
适用范围：电脑部员工、ＡＬＣ人员

岗位职责：
1． 保证电脑系统的正常运作
2． 保证电脑系统数据的准确传递
3． 电脑设备的维修、保养、运行
4． 商品资料的录入、储存、更新工作
5． 信息资料的保密工作
6． 及时帮助查实销售情况
7． 为收货、收银等部门作技术支持
8． 电脑办公室内的清洁卫生工作
9． 电脑部所用耗材的控管

主要工作:
1． 夜间运行ＮＩＧＨＴＲＵＮ数据的备份工作
2． 分发ＮＩＧＨＴＲＵＮ报表到各部门
3． 维持每台收银机、收货电脑、电子秤及店内其它电子子设备的正常运作
4． 各类打印机、服务器的正常保养及维护
5． 打印临时所需报表
6． 检查收货部电脑运转是否正常
7． 供应商、新品的录入
8． 打印价格卡
9． 更改商品资料、商品价格
10． 做快讯商品的录入工作

辅助工作:
1． 协助做好顾客服务工作
2． 协助做好库存盘点工作
3． 向各部门提供信息服务
4． 协助安全防火、防盗的工作
临时工岗位职责
直属部门：顾客服务部
直属上级:客服部主管
适用范围:推车临时工／售卖购物袋临时工

岗位责任：
1． 保护公司财产安全，不得故意损坏或蓄意破坏;防止财产丢失
2． 保证购物车及时回收,不得堵塞、滞留
3． 给顾客提供优质服务，保证顾客满意
4． 手推车回收安全作业，不得碰伤顾客

主要工作:
1． 每天营业前检查购物车有无损坏,并将检查的结果及时通报主管
2． 将推车有秩序地放在卖场的指定地方，方便顾客使用，并指导顾客正确的使用
3． 在顾客完成收银台付款，稽核完成检查商品后，临时工及时收取购物车,不得出现购物车堵塞出口、影响正常秩序的情况发生
4． 将收取的购物车快速推回卖场指定位置停放，以便顾客使用
5． 售卖购物袋的临时工，每天开店营业前到行政部领取购物袋，准时到达工作岗位。营业结束后将剩余购物袋和现金交到行政部核对
6． 定期盘点手推车、购物袋，将盘点结果报告主管

辅助工作：
1． 清洁手推车，发现损坏，及时上报主管
2． 清洁工作区域
3． 协助引导客人流向，确保出入口的通畅
正确引导顾客，回答顾客咨询
收银员岗位职责
直属部门：收银部
直属上级：收银部主管
适用范围：收银员、现金室人员、前台人员

岗位职责:
1． 快速、准确地收取货款
2． 为顾客提供良好的服务,回答顾客咨询
3． 严格遵守唱收唱付的原则
4． 公司财产（收银机、验钞机、收银台、电脑等）的保养
5． 负责收银区前台的清洁卫生

主要工作：
1． 确保收银动作的规范化、标准化,提高收银速度和准确性
2． 及时上交销售款，及时作出差异报告
3． 保证前台区域的清洁卫生
4． 对商业资料的保密
5． 各种票据和文件的收集、保管和传递
6． 确保金库和现金的安全
7． 保证充足的零用金
8． 确保顾客所购的每一件商品均已收银，不得遗漏
9． 及时拾零,避免影响正常收银，并将商品存在的问题作好记录
10． 识别伪钞
11． 严格遵循礼貌规范用语
12． 规范化消磁,避免同顾客产生冲突

辅助工作：
1． 协助做好顾客服务
2． 协助盘点和前区商品的理货、补货
3． 提高警惕,注意防盗
客服员岗位职责

直属部门：顾客服务部
直属上级：客服部主管
适用范围：客服员、播音员、存包员

岗位职责：
1． 注重礼仪礼貌，树立顾客至上的观念
2． 熟练掌握商场的有关服务规则和项目
3． 严格按公司规定履行自己的职责，不可以公循私
4． 耐心服务，善待顾客

主要工作:
1． 每天营业开始时，迎接顾客
2． 接受符合会员资格的单位或个人的办卡申请
3． 大宗会员、顾客登门拜访和接待
4． 顾客投诉的处理和记录
5． 顾客存／取包
6． 负责促销商品的赠品发放
7． 为大件家电购买者检测、试机
8． 接受顾客咨询
9． 超市快讯的追踪、分发
10． 全店的广播服务工作
11． 使用规范用语

辅助工作：
1． 所有工作区域（客服台、存包处、赠品发放处、电器检测区、退货处、顾客入口处）随时清洁卫生
2． 爱惜公司财产（播音系统、电脑、会员卡打卡机、过塑机等）并定期检查
3． 熟悉各部门分工、商品陈列情况、经营原则，了解公司阶段性促销方案及快讯特价商品
4． 顾客投诉时应认真做好记录，重大问题要及时报告
5． 避免让顾客在公共场所吵闹
6． 凭收货部递交的赠品明细表到收货部领取赠品
7． 当顾客前来要求退／换货时，检查其是否符合退／换货要求；楼面主管来领取退／换货时，必须仔细核对其清单上的内容并签字确认
8． 协助其他部门的工作（如盘点、防盗、防火等等）
理货员（补货员）岗位职责
直属部门：食品部、百货部
直属上级:各部门主管、副主管
适用范围：食品区、百货区的理货员

岗位职责：
1． 保障库存商品销售供应,及时清理端架、堆头和货架并补充货源
2． 保持销售区域的卫生（包括货架、商品）
3． 保持通道的顺畅，无空卡板、垃圾
4． 按要求码放排面，做到排面整齐美观，货架丰满
5． 及时收回零星物品和处理破包装商品
6． 保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价格卡
7． 整理库存区，做到商品清楚，码放安全,规律有序
8． 先进先出，并检查保质期
9． 事先整理好退货物品，办好退货手续
10． 微笑服务，礼貌用语

主要工作
一、补货
1． 补货时必须检查商品有无条码
2． 检查价格卡是否正确，包括ＤＭ(促销）商品的价格检查
3． 商品与价格卡要一一对应
4． 补完货要把卡板送回，空纸皮送到指定的清理点
5． 新商品须在到货当日上架，所有库存商品必须标明货号、商品名及收货日期
6． 必须做到及时补货,不得出现在有库存的情况下有空货架的现象
7． 补货要做到先进先出
8． 检查库存商品的包装是否正确
9． 补货作业期间，不能影响通道顺畅

二、理货
1． 检查商品有无条形码
2． 货物正面面向顾客，整齐靠外边线码放
3． 货品与价格卡一一对应
4． 不补货时,通道上不能堆放库存
5． 不允许随意更改排面
6． 破损／拆包货品及时处理

三、促进销售,控制损耗
1. 依照公司要求填写“三级数量帐记录”，每日定期准确计算库存量、销售量、进货量
2。 及时回收零星商品
3. 落实岗位责任,减少损耗

四、价签／条码
1． 按照规范要求打印价格卡和条形码
2． 价格卡必须放在排面的最左端，缺损的价格卡须即时补上
3． 剩余的条形码及价格卡要收集统一销毁
4． 条形码应贴在适当的位置

五、清洁
1． 通道要无空卡板、无废纸皮及打碎的物品残留
2． 货架上无灰尘、无油污
3． 样品干净，货品无灰尘

六、整库／库存／盘点
1． 库房保持清洁，库存商品必须有库存单
2． 所有库存要封箱
3． 库存商品码放有规律、清楚、安全
4． 盘点时保证盘点的结果正确

辅助工作
一、服务
1． 耐心礼貌解答顾客询问
2． 补货理货时不可打扰顾客挑选商品
3． 及时平息及调解一些顾客纠纷
4． 制止顾客各种违反店规的行为:拆包、进入仓库等
5． 对不能解决的问题，及时请求帮助或向主管汇报

二、器材管理
1． 卖场铝梯不用时要放在指定位置
2． 封箱胶、打包带等物品要放在指定位置
3． 理货员随身携带：笔１支、戒刀１把、手套一副、封箱胶、便签若干
4． 各种货架的配件要及时收回材料库，不能放在货架的底下或其它地方

三、市调
1． 按公司要求、主管安排的时间和内容做市调
2． 市调资料要真实、准确、及时、有针对性

四、工作日志
1． 条理清楚，字迹工整
2． 每日晚班结束时写
3． 交待未完成的工作内容，早班员工须落实工作日志所列事项
收货员岗位职责
直属部门:收货部
直属上级：收货部正、副主管
适用范围：收货员、退货员、收货录入员

岗位职责：
1． 严格按收货程序接收供应商货物
2． 配合电脑录入员查询商品数量
3． 按条码规则在商品正确位置贴条形码
4． 负责送货到楼面相应的位置
5． 负责整理周转仓的货物，按划分的区域堆放货物
6． 合理使用叉车及叉车的保养
7． 负责收货区域的卫生清洁工作
8． 指导或帮助供应商卸货
9． 执行退货工作
10． 指挥车辆停放，指导货物码放

主要工作：
1． 确保收货商品名称与订单一致
2． 确保收货数量、重量准确无误
3． 严格把好收货商品的质量关
4． 优先验收易化、易腐的生鲜商品及食品
5． 优先验收快讯商品
6． 保证条形码与商品准确无误
7． 按条形码规则在相应商品正确位置贴平、贴牢条形码
8． 严格按商品码放原则码放商品
9． 保证送货车及叉车运送工作的畅通
10． 严格执行叉车及卡板的管理规定
11． 保证周转仓内商品码放有序，通道顺畅
12． 所有收货单据的保存、整理、分类、归档
13． 善对供应商，保持和其良好的合作关系
14． 收货区域、收货办公室、周转仓库的清洁卫生工作
15． 收货设备的维护工作（叉车、卡板、电脑、打印机等）

辅助工作:
1． 协助做好顾客服务工作
2． 协助做好库存盘点工作
3． 协助保安在收货区域内的防范工作
4． 防止闲杂人员在收货区域随意进出
5． 防火、防盗工作
6． 协助空纸皮的整理工作

工程主管岗位职责
直属部门:行政部
直属上级：行政部经理
适用范围：各门店工程部主管

岗位职责：
1． 负责商场设备的维护及保养计划的制定；
2． 定时保养设备，确保设备开机和关机作业；
3． 每周将相关处理事项记录呈报店长签发及上报;
4． 初审保养合约，送店长审核核定；
5． 安排维修人员工作、排班及记录考勤；
6． 执行新进员工培训和辅导；
7． 指导相关部门人员机器设备操作训练.

主要工作：
1． 保障商场各项设备的正常运行;
2． 检查下属员工的出勤状况，合理调度人力,控制人事成本；
3． 检查店内各项水、电、空调等设施的安全运行;
4． 按照店长和上级部门要求，负责实施工程改造;
5． 指导店内工程施工，控制工程成本；
6． 店内各项专业设备的维修、保养；
7． 负责工程工具、用料的管理；
8． 负责工程技术专业文件的归档工作;
9． 与政府有关职能部门联系，保证商场良好的外部环境。

辅助工作：
1． 负责所属区域的清洁卫生工作；
2． 传达公司政策、制度并检查落实情况。
保安主管岗位职责
直属部门:行政部
直属上级:行政部经理
适用范围：各门店保安部主管

岗位职责：
1． 保证店面正常经营；
2． 负责店面人员、财产、商品的安全；
3． 负责突发事件的处理和操作；
4． 负责与政府各相关部门的联系。

主要工作：
1． 负责商场人员、商品、物品的安全，负责维护商场的治安秩序，处理突发事件;
2． 负责商场稽查,防止偷窃并对盗窃行为依照公司规定处置；
3． 负责安全员、消防员、稽核员的工作指导和员工培训，定期组织学习有关业务知识，定期进行考核；
4． 负责上级领导、外宾来公司时护接、护送，保证安全;
5． 协调政府各治安部门和相关治安部门的业务关系，协调与公司各部门之间的关系，确保商场安全；
6． 指导领班、组长工作，负责他们的考勤。督导领班对其员工的考勤，组织实施应急措施；
7． 负责商场的消防安全。负责落实上级有关消防安全法规，实施超市商业营运规范的消防管理规定，指导各用户制定相关的消防制度，发现隐患及时与当地有关保安、消防负责人联系，共同制定整改措施并报告行政部经理；
8． 负责商场消防设备（喷淋、烟感、通风阀、自动监控）的检查完善，随时保持良好运行状态.协助工程部对消防泵、管道、水箱、消防电梯的检查维护;
9． 负责消防器材的配制、检查，负责应急方案的制定实施，负责义务消防队员的专业培训和定期演练；
10． 负责疏导店前交通，保证通道畅通。

辅助工作：
1． 负责警员警械的检查、更换；
2． 负责消防员工的管理教育；
3． 负责员工的业务培训，定期组织业务知识学习（含对外学习班）定期进行消防知识考核；
4． 收集、整理、保存商场的稽核和消防档案的资料；
5． 防止购物车辆的丢失和损坏。
财务主管岗位职责
直属部门:行政部
直属上级：行政部经理
适用范围：各门店财务部主管

岗位职责：
1． 负责店内的现金、支票、记票等管理；
2． 办理店内备用金清款工作；
3． 记录、分析每天银行收款帐务工作；
4． 协助收集整理预算编制、预算控制;
5． 整理销售、进货管理的资讯，并对异常提出报告;
6． 负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档;
7． 负责生鲜周转金使用的控制.

主要工作：
1． 检查员工出勤状况，合理调度人力，控制人事成本;
2． 负责店内的现金、支票等的管理和传递;
3． 按照公司要求，准备店内合理额度的备用金;
4． 检查每天收银结款工作，分析结款差异；
5． 负责现金办公室（金库）的管理；
6． 与总部财务部保持工作联系;
7． 保持与银行有关职能部门的联系，维护商场良好的外部环境。

辅助工作：
1． 负责办公区域的清洁卫生工作；
2． 传达部门经理的指示，共同达成部门目标；
3． 传达公司政策、制度并检查落实情况。
人事主管岗位职责
直属部门：行政部
直属上级:行政部经理
适用范围：各门店人事部主管

岗位职责：
1． 负责店内员工招募工作，对部门缺员进行推荐；
2． 负责执行及规划员工培训工作；
3． 考核员工的绩效,并提出改进的建议；
4． 负责档案的整理、记录、收集、存档和保管工作；
5． 确保有关人事规定遵循政府有关部门的劳动法规；
6． 落实员工薪资核发及福利金、奖金等的正确发放；
7． 协助各部门人事及预算的控管；
8． 负责监督检查店内各部门、员工执行规范的情况。

主要工作：
1． 检查全体员工出勤状况,按照公司有关规定，督促员工遵守公司规范和人事纪律；
2． 收集及存档相应的劳动、人事法规及公司下发文件，向店内管理人员提供人事规范咨询；
3． 负责店内各项人事制度的传达，实施和检查；
4． 负责店内员工的招聘工作;
5． 店内全体员工的合同、档案管理和薪资管理；
6． 负责店内全体员工绩效考核的组织、实施和总结;
7． 负责规划、执行员工的培训工作；
8． 与政府有关职能部门保持联系,保证商场良好的外部环境。

辅助工作：
1． 负责所属区域的清洁卫生；
2． 组织店内行政部门人员协助做好盘点和节假日的销售；
3． 指导门店各部门的材料、报表保密工作并定期检查.
电脑主管岗位职责
直属部门：行政部
直属上级：行政部经理
适用范围：门店电脑主管

岗位职责：
1． 负责店内电脑数据的管理；
2． 负责店内各种销售表格打印、分发；
3． 协助店内商品盘点工作；
4． 更改电脑库存；
5． 负责店内商品价格更改;
6． 店内ＰＯＳ机和电脑的维护。

主要工作：
1． 检查员工出勤状况,合理调度人力,控制人事成本；
2． 检查报表的夜间打印和分发、反馈；
3． 检查库存更正、价签打印、输入、 订单、临时变价等工作的完成情况;
4． 督促店内盘点的计划、安排、组织、实施和总结；
5． 督促楼面各部门正确、及时处理各类报表；
6． 负责电脑设备的维修、保养和正常运行；
7． 与总部电脑部保持工作联系。

辅助工作：
1． 负责电脑办公室的清洁卫生工作;
2． 传达部门经理的要求，共同达成部门目标；
3． 协助做好顾客服务。
客服主管岗位职责
直属部门：客服部
直属上级：客服部经理
适用范围：各门店客服主管
岗位职责：
1． 注重部门礼仪礼貌,提供公司良好的外部形象；
2． 维持良好的服务秩序，提供优质的顾客服务;
3． 提供信息，做好顾客与公司沟通的桥梁。
主要工作：
1． 每日检查员工礼仪服饰；
2． 检查员工的客服工作流程，确保服务质量；
3． 做好顾客投诉和接待工作;
4． 以身作则倡导“顾客至上”的经营理念，杜绝员工与顾客争执现象；
5． 与政府职能部门协调、联系，保证商场良好的外部环境；
6． 做好会员的招募和大宗顾客的拜访；
7． 严格手推车的管理以及购物袋的售卖;
8． 指导赠品发放、顾客存包和退/换货工作标准化作业；
9． 制定员工排班表，严格控管人事成本;
10． 负责安排员工专业知识的训练及员工的业绩考核；
11． 负责安排超市快讯的发放与追踪，确保执行商场的各种促销活动；
12． 指导提货处工作按公司规范执行.

辅助工作：
1． 负责责任区域的环境卫生，为顾客提供良好的购物环境；
2． 协助做好出/入口处的客流疏导和保安工作；
3． 协助前区促销商品的理货、补货.
收银主管岗位职责
直属部门：客服部
直属上级：客服部经理
适用范围：各门店收银主管
岗位职责：
1． 规范结帐流程的顺畅进行；
2． 为顾客提供良好的服务；
3． 负责控制现金差异和现金安全；
4． 确保准确、安全地收回货款；
5． 维持收银设备的正常运作.
主要工作：
1． 检查组员出勤状况，合理调度人力,控制人事成本;
2． 保障收银流程的快速、顺畅、准确；
3． 督促礼貌待客的优质服务，解决结帐区顾客的问题；
4． 分析现金差异,提出解决方案;
5． 确