半成品库管理规定.doc

1. 目的
对公司所有半成品的入库、贮存、出库过程进行控制，以保证产品质量。同时加强对半成品库房的管理，切实做到帐物相符，定置存放，安全搬运，高效操作。
2. 范围
本程序适用于半成品库房管理的全过程。
3. 术语和定义：无
4. 职责和权限
4.1半成品由物流部管理；库房设责任库管员一名；NC录入员一名；库房执行人员若干名。
4.2库管员负责库房产品的保管、出入库及相应的帐目，执行公司对半成品库房的有关决定。
4.3NC录入员负责出入库的微机录入。
4.4库房执行人员负责管件的入库，出库，配送等工作。
5. 程序要求
5.1 入库
5.1.1生产班组填写《入库单》，经检验员核实签字后，随物递交库管员；
5.1.2库管员应核实入库单和实物，确认无误签字入库，NC录入员及时输入计算机；
5.1.3库管员要严格执行出入库手续，入库物品均为合格品，要求包装完整，标识清楚；
5.2 存放
5.2.1 库管员应对需入库半成品及时入库，做到日清月结，现场不积压物品，并且入库数量准确；
5.2.2 库房产品合格品、待处理品要分别有各自存放区域和标识；
5.2.3 库房实行区位定置管理，应按区位分别存放，区位必须有明确的标识；
¨ 区位中产品的存放位置要合理规划，一个区位中同种产品不同批次存放时要有一定间隙并且标识明确，以确保产品先进先出；
5.2.4 物品要牢固摆放整齐、干净，不超高堆码，标识明确，一目了然；
5.2.5 搬运、贮存和防护应符合SP1901《产品搬运、贮存、包装、防护和交付》；
5.2.6 零散物品必须明确标识并单独放置，防止混入。
5.2.8 对周转箱，防尘布及时清洗，确保清洁度，同时，发现破损包装应及时更换
5.3 台帐
5.3.1 半成品库的物品建帐由计算机统一管理。
5.3.2 出入库数据准确，日清月结，及时输入计算机，保证帐、物相符；
5.3.3 库管员每月底报出《半成品月报》送交相关部门，以便了解库存情况；
5.3.4 库存报警：当库存量不能满足最小库存量时，应通知本部门计划员；
5.4 保管
5.4.1 库管员要对所有库存物品定期/不定期抽查，对发现没有标识的物品要及时补齐；
5.4.2 库管员要定期和不定期检查库房的搬运设备、防火器具如发现问题及时找相关部门解决。
5.4.3 库房物品用叉车进行搬运，在搬运过程中要注意安全，保护好物品。
5.4.4 搬运、贮存和防护应符合SP1901《产品搬运、贮存、包装、防护和交付》；
5.5 库存管理
5.5.1 长期不用/超期产品处理
¨ 2年以上或超期半成品，库管员每半年填写待处理清单，经部门经理审查由总经理批准后处理；
¨ 长期不用或已明显报废管段，库管员出具报废单，技术部和质保部签署意见处理，如果批准继续使用，要首先出库使用此批管件；
5.5.2 库管员要随时注意库存状况，及时与生产计划员沟通，了解需求计划，使库存达到最佳储备量，保证生产顺利进行；
5.5.3 时刻进行循环盘点，一年进行一次定期盘点，库管员要对库房产品全面盘点，填制盘点表。对盈亏原因进行分析，并写出书面分析报告报部门经理。对于发生的盈亏结果交予财务部。可根据实际情况需要，增加盘点次数。
5.6 出库
5.6.1库管员依据生产指令填写《出库单》，领料人签字后出库，数量应核实准确；
5.6.2生产加工时出现废品需追加管段出库数量时，由其所在班组填写《产品报废通知单》，经相关人员审批签字后才能出库。
5.6.3 库管员在ERP系统中自动/手动检出靠前批次，并按需求数量配送。
5.6.4管段出库时要保证管段实际批次与《出库单》上的批次一致，如发现不一致及时通知库房组长，查找原因。
5.6.5 配送时如出现不是整包装配送的情况，应将剩余管段及时封口，标明数量。
5.6.6 配送时标明名称，规格，数量，批次等信息，不同批次的同种管段要分开摆放，不能出现散装、混装。
5.7 退库
5.7.1凡出库后再退库一律由质保部复验合格后再退库。对销售退库的半成品由销售执行组请验，生产部需要退库的半成品，谁退库，谁请验，申明退库原因、数量，质保部根据公司对该产品技术条件要求进行复验，复验合格后方可退库，并办理相关手续；
5.8 安全
5.8.1 库房应配备应急出口、通道，并有明显标识。
5.8.2 库房必须配备与所储存物资特性相符的灭火器，库房面积较大时应配备消防栓
5.8.3 库管员应定期检查消防设施的状态，以确保其合格可用。消防设施前应无任何物体遮挡，并保持消防通道畅通
5.8.4 库房现场应有明显的防火、防暴标识，如有易燃易暴物或化学危险品时应有明显警视标志，并分类隔离存放。
5.8.5 库管员应定期巡查库房的防护设施，做好防盗工作。
5.8.6 使用电脑的人员在下班时必须关闭电脑并断开其电源。
5.8.7 库房办公室内的空调、取暖器等大功率用电设备必须在有人时使用，最后离开库房的人员必须在确认各用电设备已经关闭、并在断开电源总开关的情况下方能离开库房。
5.8.8 货物应码放整齐，防止倾倒、跌落，周转箱和盘卷堆码放高度不能超过1.5米。库管员在取货架上、中层的货物时，必须让叉车先将托盘铲下地面后再取货，严禁库管员攀爬货架取货。
5.8.9 库房操作人员在搬运货物时应穿戴工鞋、手套等防护用具。
6记录
编号
记录名称
保存部门
保存期限
DOC[WI(SP1901)01]01
出库单
物流部
3年
DOC[WI(SP1901)01]02
入库单
物流部
3年
DOC[WI(SP1901)01]05
半成品库月报
物流部
3年
DOC[WI(SP1901)01]06
材料使用日记
物流部
3年
DOC[WI(SP1901)01]07
破碎/报废申请表
物流部
3年
7程序流程图（无）