标准化肉鸡养殖场项目可行性研究报告.doc
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1、肉鸡养殖场建设项目可行性研究报告32目 录第一章 总 论11.1项目概要11.2可行性研究报告编制依据4第二章 背景及必要性42.1项目建设背景42.2项目建设的必要性及意义5第三章 建设条件93.1项目区概况93.2项目实施的有利条件11第四章 市场分析及销售方案124.1 国际市场分析124.2 国内市场分析134.3产品销售方案14第五章 建设方案145.1产品方案和市场定位145.2建设规模155.3建设内容155.4技术方案155.5设备方案165.6原料和燃料供应方案165.7公用工程、辅助工程及其他配套工程165.8实施进度安排16第六章 环境影响评价176.1设计依据176.2
2、主要污染物176.3综合利用与治理方案176.3绿化18第七章 项目组织与管理187.1组织机构与职能划分187.2经营管理模式197.3经营管理措施197.3.1工程管理197.3.2财务管理207.4技术培训207.4.1管理人员培训207.4.2技术人员培训207.4.3饲养员培训217.5劳动安全、卫生与消防21第八章 投资估算与资金筹措218.1投资估算依据218.2项目建设投资估算218.2.1总投资:19200万元218.3资金来源与筹措228.4资金使用和管理22第九章 财务评价229.1财务评价依据229.2销售收入和销售税金及附加值估算239.2.1销售收入239.2.2销
3、售税金及附加239.3总成本及经营成本估算239.3.1项目总成本估算239.3.2经营成本估算239.4财务效益分析239.4.1盈利能力分析239.4.2清偿能力分析249.5不确定性分析249.5.1盈亏平衡分析249.5.2敏感性分析259.6财务评价结论25第十章节能分析2610.1节能依据2610.2节能必要性2610.3项目耗能分析27第十一章 可行性研究结论29第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况山东盈泰食品有限公司始建于2002年,先后加入了中国扶贫开发协会、中国土畜肉类协会和中国肉类加工协会,成为国家级农业产业化龙头企业,国家级星火外向型企业。下辖养殖中心
4、、慧盈种禽事业部、饲料事业部、冻品事业部、日盈公司、盈泰贸易公司等6 个分公司。企业对下属企业实行人员统一管理,财务统一核算,产品统一经营。公司现有员工6370人。近几年来,企业连续投入资金3.2亿元,实施建设了肉鸡加工、冷库扩建、肉制品熟食加工、肉鸡集约化养殖、饲料加工、生物质利用、沼气建设等项目。使企业走向了循环经济发展的轨道,得到了持续发展,被山东省列为“全省节能减排、循环经济发展示范企业”。企业的生产规模和核心竞争力显著提高,逐步形成了集种禽、肉类、饲料等产品生产、加工、销售于一体的大型畜牧集团企业,形成了年提供种禽4000万只,出栏商品肉鸡4000万只,生产加工饲料28万吨,加工肉鸡
5、8000万只的生产能力。企业被国家标准化管理委员会列为“国家出口农产品(鸡肉)标准化示范区”。获得了IS9000质量体系认证、HACCP体系认证、国家绿色食品认证和美国FDA认证,拥有自营进出口权。公司生产的盈泰牌肉鸡分割及其深加工产品,通过国家绿色食品认证,被中国食品工业协会评为“全国质量信得过食品”。产品销往日本、中东、南非、东南亚、欧盟等国家和地区,成为美国肯德基、麦当劳的货源专供厂家。1.1.1.2财务状况2011年,企业总资产为136869万元,负债总额54950亿元,负债率40%。实现销售收入120881万元,利税8027万元,出口创汇6075万美元。银行信用等级为“AAA”级企业
6、,被山东省工商局授予“重合同守信誉单位”。1.1.1.3法人代表基本情况王宏岳,男,49岁,汉族,中共党员,研究生学历,高级农艺师职称,党代表。滕州市第十三届人大代表、十二届、十三届政协委员;枣庄市第十二届人大代表;山东省第十届、第十一届人大代表;山东省第八次党代会党代表;先后六次被评为市“十大农业推广先进工作者”;滕州市第二批、第三批专业技术拔尖人才;枣庄市第六批专业技术拔尖人才;1.1.2项目建设条件该项目主要是建设肉鸡标准化养殖示范基地,场地选址在滕州市境内有关镇(街)及周边县(区)、市。所选场地水、电、路设施完善。1.1.3项目建设方案1.1.3.1项目名称:标准化肉鸡养殖场建设项目1
7、.1.3.2产品方案:项目建成投产后,购进苗鸡进行科学饲养,45天左右出栏,批次出栏336万只,每年饲养6批。每年出栏肉鸡2016万只,活鸡重量为50400吨。食品安全,无农残、药残。全部由公司回收屠宰。1.1.3.3建设地点:该项目共建肉鸡标准化养殖场4个,建造鸡舍24栋,主要选址在柴胡店镇16个、鲍沟镇4个、羊庄镇羊村3个洪绪镇颜楼村1个。1.1.3.4 建设规模:年出栏肉鸡2016万只。1.1.3.5技术来源的可靠性与可得性:主要生产技术来源于省畜牧局标准化肉鸡养殖场设计标准和肉鸡标准化饲养规程。1.1.3.6进度安排:建设期12个月,2012年4月-2013年3月1.1.3.7组织管理
8、方案:为了保障项目顺利实施,成立项目基建领导小组、项目工程建设领导小组和技术领导小组,具体负责项目建设和项目生产;项目建设和设备购置均实行招标。1.1.4投资结构及资金来源1.1.4.1项目总投资:项目总投资19200万元。其中,建设固定资产投资10800万元,流动资金8400万元。1.1.4.2资金筹措:项目建设资金投资19200万元。其中:申请银行信贷13000万元,企业自筹6200万元。1.2可行性研究报告编制依据本报告主要依据以下文件和资料编写:a、农业部优势农产品区域布局规划2003-2010。b、山东省畜牧局标准化肉鸡养殖场设计标准。c、滕州市滕州市国民经济与社会发展“十一五”规划
9、及2020年发展目标纲要。d、滕州市2009年国民经济统计年鉴 e、本项目其他有关资料。 第二章 背景及必要性2.1项目建设背景根据国家“十一五”发展规划,国务院在二十一世纪国家产业政要纲要、当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录中,都把进一步调整农业产业结构,重点发展畜禽业,扶持发展牛、羊、猪、鸡等主要畜禽饲养、加工业。特别把发展标准化生产,保障食品安全放在首要位置。滕州市农村从20世纪70年代就开始从事肉鸡生产,主要是对外贸出口厂提供货源。90年代初肉鸡生产得到了快速发展。目前,增长速度明显放慢,正处于结构调整、资源整合、产业升级的重要转型期,趋势就是以禽肉安全为中心,推动分散经营向规
10、模化经营转变,行业集中度进一步提高,从未来几年发展上看,标准化、规模化养殖、一体化经营、禽肉制品由初级加工向半成品调理品和熟食加工发展是必然趋势。山东盈泰食品有限公司本着循环经济的原则先后建立了种鸡场、雏鸡智能孵化中心、现代化肉鸡养殖场、肉鸡屠宰车间、鸡肉熟食加工车间、日处理污水4000吨的污水处理厂等。使肉鸡产业在种禽生产、商品鸡饲养、屠宰、熟食加工等一系列生产过程中,把一个项目产生的产品或废物作为另一个项目的投入或原材料,从而实现物质的闭路循环和能量的多级利用,形成相互依赖、类似自然生态系统食物链的产业生态系统,达到物质能源利用最大化和废物排放量最小化的目的。通过这种产业项目的合作经营,使
11、该企业各项目间寻求达到一种比各个独立项目效益之和更大的整体经济效益:通过从肉鸡的孵化、饲养、屠宰、运输、加工、包装、直接消费环节的情节控制,达到自然资源循环利用和整体生态环境效益、社会效益。根据以上循环理论,山东盈泰食品有限公司计划再建设标准化养殖场4个,鸡舍24栋。完善目前已经形成的肉鸡加工产业链,取得最大的经济效益和社会效益。2.2项目建设的必要性及意义2.2.1 项目建设的必要性目前从企业自身上看,没有达到满负荷生产,形不成规模效益,主要是肉鸡货源明显不足,过去占很大比重的社会鸡和合同鸡收购量明显下滑,急剧萎缩,一个主要原因是,过去收购半径内新建4家禽类加工企业,截取了货源渠道。而靠自养
12、又明显总量不足,虽然过去在自建场方面,我们在同行业超前一步,但目前也存在总量不足、设施老化、配置较低、养殖能力不足等诸多问题。因此我们提出新建自己的标准化养殖场,只有在这方面有所突破,企业才能获得最大规模效益。2.2.2 项目建设的意义2.2.2.1 有利于培育壮大肉鸡产业。从国际肉鸡生产形势分析,我国肉鸡产业已具世界前二位,但是,从我国肉鸡生产效益看,利润空间较小,特别是近两年,由于出口产品受国外贸易技术壁垒和国内禽流感的影响,肉鸡生产行业倍受挫折,步履艰难。企业自有养殖场可有效地做好疾病防控,安全生产,并且生产成本低,可以提高肉鸡生产整体效益,支持肉鸡生产可持续性发展。a肉鸡是世界公认的最
13、具经济优势的动物性蛋白来源,其生产周期短(45天,2.5kg),饲料转化率高(料肉比为:鸡1.8:1;猪3.5:1;牛6.5:1)。鸡肉具有高蛋白质、低脂肪、低热量、低胆固醇的“一高三低”的“白肉”特点,相对于高脂肪、高胆固醇的“红肉”是更易于为大众接受的健康肉类食品。肉鸡是动物里最适合现代化大群饲养的动物,在农业行业只有肉鸡能如此成功的在封闭的设施内进行如此数量巨大的规模化饲养,因此肉鸡更适用于集团化、产业化生产。80年度初,中国的肉鸡产业化企业开始起步。经过20年的发展,中国的鸡肉总产量由1984年的135.8万吨猛增到1500万吨,人均鸡肉消费也从1984年的1.03公斤增加到9公斤,使
14、中国成为世界第二大鸡肉生产国和鸡肉消费国。b中国肉鸡产业与国际比较的差异由于中国的人均消费鸡肉量还低于世界消费水平(见下表),未来发展空间很大。 国别 项目 中国美国澳大利亚沙特巴西年人均消费 鸡肉KG944.335.438.734.3c中国鸡肉产业的规模还不够大,美国量大的肉鸡企业年屠宰肉鸡20亿只,中国只有1.5亿只;美国前十位肉鸡企业生产了全国73%的鸡肉,我们只有12%,差距非常明显。资源整合、向集团化发展是发展的趋势。d美国的肉鸡原料100%来自规模化肉鸡养殖场,而中国的规模化养殖场却不到10%。由于中国兽药生产的混乱,占中国90%存栏量的3000只规模以下的个体农户养殖场出栏的肉鸡
15、无法完全控制药物残留,给肉鸡终端产品的食品安全带来巨大的隐患。在中国政府及消费者对食品安全要求越来越严的趋势下,个体农户养殖必将遭到淘汰。另外个体农户小规模养殖场从硬件及管理水平上也无法应对中国恶劣的养殖环境,也必将被高效的规模化养殖场所代替。近年来小规模农户养殖场的数量急剧减少的趋势也证明了这一点。e中国肉鸡行业发展趋势中国将像美国一样进入加速集团化整合的周期。走的更远的企业一定是拥有饲料、种禽、肉鸡养殖基地、屠宰、深加工到销售的一条龙企业,而其中最关键的环节是规模化养殖基地,没有高效、安全原料的供应保障,肉鸡产业将无法走的更远。 2.2.2.2有利于加快农业结构调整,增加农民收入。项目建成
16、投产后,增加肉鸡出栏量2016万只,可转化粮食13.5万吨,同时以标准化养殖场为示范,通过科技普及带动农户生产,增加农民效益。2.2.2.3有利于增加产品附加值,提高企业综合竞争能力和经济效益。项目建成投产后,它具有安全性强,产品质量高,生产成本低等优势,可为加工提供优质货源,利润空间较大,产品附加值高,这对于提高企业出口创汇能力,增加企业效益具有现实意义。2.2.2.4有利于支持企业可持续性发展。标准化养殖场建成投产,可带动整个产业提档升级,可充分利用国内外先进的加工设备和技术,推进先进技术和优势产业组装配套,把优势产品转化为高档出口产品。同时,又可搭借国际市场这个大平台,增加产品科技含量和
17、附加值,提高企业市场竞争能力,实现企业持续性发展。中国将像美国一样进入加速集团化整合的周期。走的更远的企业一定是拥有饲料、种禽、肉鸡养殖基地、屠宰、深加工到销售的一条龙企业,而其中最关键的环节是规模化养殖基地,没有高效、安全原料的供应保障,肉鸡产业将无法走的更远。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1滕州市地理位置及区域范围滕州市位于山东省南部、泰沂山区边缘,东径11648 11741、北纬3450 3520,东与山亭区接壤,南和薛城区交界,西濒微山湖与微山县相连,北与邹城市毗邻,面积1485平方公里。地处我国农业南北区域结合带,适合各类农作物生长。3.1.2滕州市自然资源情况3.1.2.
18、1水文气象。滕州市地处北温带,属季风型大陆性气候,四季分明,春季气温回暖快,夏季炎热多雨,气候潮湿,秋季天高气爽,日照充沛,冬季较短,全年无霜期长达210多天。年平均日照时数2383小时,年平均气温13.6,年平均降水量773毫米。3.1.2.2土壤。滕州市境内土壤类型多为褐土土类,占可利用土壤面积的41.5%,潮土土类占40%,棕壤等土类占18.5%,PH值6.8-7.2左右,是较好的土壤类型。表土为中壤,土质肥沃,0-20cm土层养分含量为:有机质1.2%,碱解氮105ppm,速效磷25ppm,速效钾80ppm。 3.1.2.3河流水系。滕州市属淮河流域,京杭大运河水系,处于泰沂山脉西南边
19、缘和南四湖东岸。境内河流多源于东部山区,流经中部平原,由东向西流入微山湖。贯穿东西境内的十字河、城河、郭河、北沙河、界河五条主要河流分布比较均匀,担负着全市的灌溉任务。3.1.2.4水资源。项目区水源一是降雨;二是开采地下水,地下水资源丰富,并且水质较好,适宜于人畜饮用和灌溉。3.1.3滕州市社会经济状况滕州市辖21个镇(街),总人口156万人,其中农村人口124.4万人,农业劳动力68.1万人,耕地面积73688公顷(110.5万亩)。全市经济主要以农业、工业为主。农业主要包括种植业、畜牧业、林果业、水产业;工业主要有电力、煤炭、炼焦、机械、化工、纺织、造纸、卷烟、酿酒等。2009年,国内生
20、产总值545.21亿元,地方财政收入22.66亿元,农业总产值62.54亿元,其中畜牧业产值20.15亿元,农民人均纯收入6825元。3.1.4项目关联产业的发展现状项目建设关联的产业主要有:3.1.4.1 种植业。滕州市是全国“粮棉大县”,主产小麦、玉米、大豆。玉米产量每年近50万吨,饲料充足。所用豆泊市内有植物油厂,保障供应。3.1.4.2 种禽。山东盈泰食品有限公司现有肉用种鸡场5处,存养种鸡40万套,年可提供鸡苗4000万只。3.1.4.3 饲料。企业建有饲料厂一处,年生产能力为28万吨。3.1.4.4 肉鸡屠宰。山东盈泰食品有限公司建有肉鸡宰杀线三条,年宰杀能力8000万只。3.1.
21、4.5 鸡肉熟食加工。企业建有二座熟食加工车间,产品主要对日本、香港出口,年许可生产出口熟食为4.2万吨。3.2项目实施的有利条件3.2.1政策环境优越山东盈泰食品有限公司为国家首批批准的农业产业化国家重点龙头企业,中央和地方都给予诸多扶持政策。3.2.1.1国有商业银行把扶持农业产业化经营作为信贷支农重点,在资金安排上给予倾斜。3.2.1.2中央和地方财政支持龙头企业,增强辐射能力,带动生产基地建设。3.2.1.3地方财政对企业需要的生产流动资金给予贷款贴息优惠。3.2.1.4享受国家和地方制定的出口企业退税、出口补贴和贷款贴息等优惠政策。3.2.1.5滕州市委、市政府大力支持发展创汇农业。
22、今后,将扩大对生产基地和龙头企业的扶持力度,特别是对农产品加工业给予大力扶持。并在用地、用电、用水、修路用地等方面给予扶持。3.2.2基础设施条件良好交通运输条件:京沪铁路、京福高速公路、104国道和京杭大运河贯穿滕州市区,全市实现了村村通硬化道路,交通便利。加工基地在山东省滕州市盈泰食品工业园区,位于滕州市区南部,距市区1公里, 距铁路货场1.5公里,运输便利。第四章 市场分析及销售方案4.1 国际市场分析4.1.1该项目养殖肉鸡,完全按照标准化生产,产品无残留,全部用于公司对日出口熟食的加工原料。目前,我国加工生产的肉鸡熟食品主要对日本国家出口。日本客商对熟食加工产品技术和产品质量要求比较
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