经营目标责任制签订工作小结.doc

宏达股份企管部
2012年度经营目标责任制签订工作小结

2011年底至2012年4月,宏达股份企管部在公司有关领导的指导下,针对2012年度各成员单位经营目标责任制签订相关事宜，经走访了解、现场调查、查阅资料、同行业对比等各种途径，收集了大量数据和信息，本着增加效益、节能降耗、切合实际的原则与各成员单位（磷化工公司、有色公司、川润公司、安县宏达公司、剑川益云、金桥大酒店、华宏公司、工程公司）签订了2012年度经营目标责任制，现将签订情况小结如下：
一、产量（任务）变动情况
1、磷化工公司：
①硫酸上调4万吨（5万吨硫酸停产）②粉状磷铵上调1万吨（25→26万吨）③颗粒磷铵上调0.5万吨（6.5→7.0万吨）④粉状氢钙上调0.5万吨（6.5→7.0万吨）⑤复肥上调1万吨（3.0→4.0万吨）⑥精制磷铵上调0.1万吨（0.6→0.7万吨）⑦余电增加1250万kwh。即总产量增加7.1万吨，余电增加1250kwh。
2、有色公司：
锌锭产量减少2万吨（具体视2万吨锌锭装置开车时间而定，其中锌合金减少0.3万吨。
3、川润公司：
活钙增加150吨（1300→1450吨）。
4、金桥大酒店：
营业收入增加450万元（2050→2500万元），利润增加20万元（180→200万元）。
5、安县宏达化工：
硫酸产量减少0.3万吨。
6、剑川益云公司：
产量上调900吨：①锌锭上调500吨（9000→9500吨），粗锌增加500吨②镉锭下调200吨（1200→1000吨）③锌焙砂上调100吨（8400→8500吨）。
二、消耗指标变化情况
1、磷化工公司
①白肥产品：天燃气降85.00方/吨；电耗降37.ookwh/吨；维修费增加7.00元/吨；降低内部成本120.68万元。
②动力分厂：新增净化水站修理费0.14元/吨水（属新增装置）；增加内部成本0.14×34.5=4.83（万元）。
③新增机具油耗：硫酸产品0.40元/吨；粉状磷铵产品：0.70元/吨；颗粒磷铵产品：0.90元/吨；复肥产品：0.90元/吨；粉状氢钙产品：0.90元/吨；建筑石膏粉产品：1.80元/吨；增加内部成本60.8万元。
④粉状磷铵产品：硫酸消耗增加8.00千克/吨（用自产硫酸铵代替外购硫酸铵，调节磷铵富余养分）。
⑤颗粒磷铵产品：新增硫酸消耗25.00千克/吨（硫酸消耗只惩不奖，用自产硫酸铵代替外购硫酸铵调节磷铵富余养分）。
磷化工公司总计降低内部成本：55.05万元。
2、有色公司
①锌焙砂产品：
煤耗降1.00千克/吨；降低内部成本3.45万元。
天燃气降0.10方/吨，降低内部成本2.07万元。
电耗降5.00kwh/吨，降低内部成本20.80万元。
②电锌一厂锌锭产品：
锰粉降2.00千克/吨，降低内部成本5.64万元。
锌粉降1.00千克/吨，降低内部成本16.00万元。
碳酸锶降3.00千克/吨，降低内部成本17.58万元。
电耗降10.00kwh/吨，降低内部成本6.4万元。
修理费降10.00元/吨，降低内部成本20.00万元。
其它降2.00元/吨，降低内部成本4.00万元。
③电铲二厂锌锭产品：
锌粉降1.00千克/吨，降低内部成本48.00万元。
碳酸锶降2.00千克/吨，降低内部成本35.16万元。
电耗降10.00kwh/吨，降低内部成本19.20万元。
修理费降10.00元/吨，降低内部成本60.00万元。
④氧化锌厂氧化锌产品：
电耗降2.00kwh/吨，降低内部成本1.28万元。
修理费降5.00元/吨，降低内部成本10.00万元。
其它（含劳保、印刷、差旅费等）降1.50元/吨，降低内部成本3.00万元。
⑤氧化锌厂脱氟氯氧化锌产品：
石灰降20.00千克/吨，降低内部成本7.92万元。
电耗增加2.00kwh/吨，增加内部成本1.15万元。
修理费降3.00元/吨，降低内部成本5.4万元。
⑥氧化锌水渣磁选：
电耗增加3.00kwh/吨，增加内部成本0.77万元。
修理费增加2.00元/吨，增加内部成本1.60万元。
⑦氧化锌制液：
硫酸铜降1.50千克/吨，降低内部成本17.77万元。
⑧粗镉锭产品：
天燃气降100.00方/吨，降低内部成本4.77万元。
还原木降20.00千克/吨，降低内部成本0.36万元。
有色公司总计降低内部成本总额305.28万元。
3、川润公司
加工液氨产品:电耗增加50.00kwh/吨，增加内部成本26.00万元。
川润公司总计增加内部成本26.00万元。（因液氨市场价格高、效益好，故增加脱碳液铵加工量，以达到增加效益之目的）。
4、剑川益云公司：
因新建10000吨锌回收装置, 目前处于试生产阶段，相关指标需试车正常后再作相应调整。
三公司总计降低内部成本360.33万元。
三、定员变化情况
1、磷化工公司
全日制合同工减少66人，非全日制用工减少10人。
2、有色公司
全日制合同工减少203人（其中电炉锌粉装置停产减员68人）。
3、川润公司
无变化。
4、金桥大酒店
全日制合同工增加5人（增设前厅后花园岗位5人）。
5、安县宏达化工
全日制合同工减少27人。
6、剑川益云公司
全日制合同工减少125人(2011年定员686人，2012年因新增10000吨锌回收装置，剑川益云公司拟定员756人，公司最终定员631人)。
总计：减少全日制合同工定员348人（不包括有色公司电炉锌粉装置停产减员68人）；减少非全日制用工定员10人。

四川宏达股份有限公司企管部
二〇一二年四月十七日