真空镀膜有限公司质量环境管理手册全册实用手册.doc

质量/环境/有害物质管理手册
编号：
版本：A/2
页码：53 /53

真空镀膜有限公司

质量/环境管理手册

拟 制 ____________

审 核 ____________

批 准 ____________

日 期 ____________

-02-12发布 -02-12实施

00目录
序号
内容
页次
00
目录
01/55
01
发布令
02/55
02
授权令
03/55
03
企业概况
04/55
04
质量环境管理方针/目标
05/55
1
适用范围
06/55
2
引用标准
07/55
3
术语和定义
08/55
4
管理体系
09/55
5
管理职责
14/55
6
资源管理
25/55
7
产品实现
27/55
8
测量、分析和改进
36/55
9
管理手册的管理
43/55
附件1
管理体系对照表
44/55
附件2
组织管理机构图
46/55
附件3
职能分配表
47/55
附件4
程序文件清单
49/55
附件5
公司平面图
50/55
附件6
生产工艺流程
51/55
附件7
目标,指标一览表
52/55
附件8
环境管理体系图
53/55
附件9
品质管理体系图
54/55

01发布令

为了满足市场的需求和客户的要求，适应市场的竞争，不断提高公司的环境意识、质量、有害物质过程管理水平：
1. 追求精益求精，持续改进。
2. 为公司实施ISO9001、ISO14001、有害物质过程管理体系提供指南。
3. 为管理体系审核提供依据。
4. 为本公司的质量管理、环境管理、有害物质过程管理活动提供统一的框架。
依据ISO9001：2008《质量管理体系-要求》和ISO14001：2004《环境管理体系-规范及使用指南》标准，
有害物质过程管理体系要求（HSPM）,我公司制定了本《手册》，经审定本《手册》符合国家有关政策、法律法规和公司的实际情况，现正式批准发布，从年02月12日开始实施。
本《手册》是公司管理体系运行的依据，也是全体员工的行为规范，体现了本公司对客户及相关方的承诺。
为此，自本手册实施之日起，要求全体员工充分理解、正确执行公司的质量/环境/有害物质管理方针，严格按照本《手册》的要求落实责任，满足合同、客户及法律法规要求，达到客户满意。

特此发布！

总经理：
年02月12日

02授权令

为了保证公司管理体系的有效运行和持续改进，现授权本公司管理人员 陈小平 为品质/环境与有害物质过程管理者代表，并授予以下职责和权限：
a) 确保管理体系的过程得到建立、实施和保持；
b) 向公司总经理报告品质/环境与有害物质管理体系的运作情况、环境绩效情况以及内部审核情况，包括改进的需求，为管理评审提供依据．
c) 在本公司范围内，采取措施确保全体员工意识到满足客户要求的重要性；
d) 就管理体系第二、三方审核等有关事宜，负责对外沟通与联络。

总经理：
2016年07月25日

03 企业概况

v 环境理念：
充分认识到赋予企业的对于环境问题的社会责任、积极地推进全球性的环境保护。
v 经营理念：
责任、求实、创新、争优；于精诚为客户服务中得到成长。
v 质量理念：
我们本着“品质第一,客户第一,服务第一,荣誉第一”的宗旨,“服务客户,以诚为本”的目标，以预防比纠正更重要的理念，在学习中不断改进。
v 公司组织机构图，职责和权限:
附件02：组织结构图
v 公司介绍：
东莞市真空镀膜有限公司成立于年,具有独立的法人地位，专业从事真空镀膜产品的企业。本公司采用国外先进的生产技术，超前的理念。拥有一批工作实践经验丰富的工程技术专业人员，并不断引进国际先进技术和管理经验。为适应发展的需要，进一步提高本公司整体管理水平，更好地满足顾客与法律法规的要求，提升顾客满意度，本公司从年2月开始推行ISO9001质量管理体系国际标准，从“安全、节能、环保”方向入手，建立并逐渐完善一套先进的质量、环境、有害物质管理体系，以实现我们的质量、环境、有害物质的方针和目标。使产品品质和服务水平与国际水平接轨，让客户更加满意我们的产品和服务。
专业服务是本公司行动的准则，卓越产品是本公司永远的追求！
公司地址： 东莞市黄江镇社贝明珠二路17号
总经理： 唐小红
联系电话： [phone]

04 A、质量/环境/有害物质管理方针
1、 品质方针：技术创新 科学管理 品质第一 持续改进
2、环境方针：遵守国家环保法规,预防污染保护环境,节能降耗持续改进,树立品牌.
3、有害物质方针：保护环境 持续改进 满足客户有害物质的法律法规要求。

04 B、质量/环境/有害物质管理目标
1、品质目标：
1、准时交货率≥98%
2、客户满意度（单个）不低于85分
2、环境目标：
1、防止火灾发生
2、杜绝化学品的泄漏
3、节约用电
4、节约用水
3、有害物质管理目标：
1、来料与成品有害物质检验合格率100%

总经理:
日 期: 2016.08.12

1适用范围
1．1总则
1.1.1 本手册描述了真空镀膜有限公司的质量、环境、有害物质管理体系，通过体系的运行，持续改进来提供满足客户要求或超越客户期望的产品以达到客户满意并满足相关法律法规的要求。
1.1.2 本手册依据ISO9001：2008《质量管理体系-要求》和ISO14001：2004《环境管理体系-要求及使用指南》标准，有害物质过程管理体系要求（HSPM），结合本公司实际情况编写。
1.1.3 本《手册》可作为与顾客之间的合同条件，同时也是向客户及有关方面证实本公司有能力稳定地提供满足客户和适用的法规要求的产品和为公司实施ISO9001：2008质量管理体系、ISO14001环境管理体系、有害物质管理提供指南。
1.1.4 通过体系的有效运作，包括对体系的持续改进和保证客户与适用法规要求从而达到客户及相关方满意。
1．2应用及允许的裁减
1.2.1 《手册》适用于本公司各类规格的塑胶五金真空电镀产品实现的全过程管理和公司相关的环境、有害物质管理的活动，也适用于第二方对本公司能力审核和第三方体系审核以及第三方对产品认证。
1.2.2 允许的裁减
1.2.2.1公司现从事产品的生产和服务满足 ISO9001：2008《质量管理体系-要求》和ISO14001：2004《环
境管理体系-要求及使用指南》标准条款、环境有害物质管理除ISO9001：2008标准7.3要素以外的
所有要求。
1.2.2.2本公司的产品依据客户来样、来图或要求进行加工，因此对ISO9001:2008标准7.3设计和开发予以删减，删减后不影响本公司提供满足顾客要求与法律法规要求的产品的能力和责任。
1.2.2.3经确认,本公司为来料加工，均按客户要求进行产品表面处理，暂无外包。
1.3质量/环境/有害物质管理体系认证范围
质量/环境/有害物质管理体系：符合ISO9001:2008&ISO14001:2004&有害物质管理标准除ISO9001:2008标准7.3设计和开发以外所有条款要求。
认证范围：塑胶、五金件等产品的真空镀膜。
认证名称：东莞市真空镀膜有限公司
认证地址：见营业执照地址

2引用标准
下列标准包含了构成本手册的规定要求。在标准进行修订时，本手册及其支持性文件将按照需要进行相应的修订。
GB/T 19000-2008 《质量管理体系 基础和术语》(idt ISO9000:2005)
ISO9001：2008《质量管理体系-要求》
ISO14001：2004《环境管理体系-要求及使用指南》
有害物质过程管理体系要求（HSPM）、IECQ QC080000:
国家、行业有关的法律法规
上述标准等均为“4.2.3文件控制”的内容。为确保其有效性，公司文控中心应负责跟踪其修订状况，及时获得有效版本。

3术语和定义
1.本《手册》采用GB/T 19000-2008 《质量管理体系 基础和术语》(idt ISO9000:2005)及ISO14001：2004《环境管理体系-要求及使用指南》《有害物质过程管理体系要求》的定义。
供应商：包括以合同或协议的形式向公司提供材料、半成品、工程设备或产品加工服务的组织或个人；和分包商（协力加工商、工程分包商和劳务分包商）以合同或协议的形式向公司承担部分工程或劳务的组织。
最高管理者：公司总经理。
组织：指相关文件中提及的“工厂” 、“本公司” 或“真空镀膜有限公司 ”
产品：指预期提供给顾客或顾客所要求的产品或产品实现过程所产生的任何预期输出，按照ISO9001：2008中对产品的种类要求，我公司的产品类别为硬件产品。
作业指导书：与产品制造有关的技术文件、管理文件及外来文件。
外来文件：在产品形成过程中应遵守的标准、法令法规及顾客提供的技术文件如：图样、技术要求、检验规范等。
顾客投诉：顾客因本公司的产品和服务质量而引起的不满情绪，如：某产品质量特性多次达不到要求、严重的质量问题、交货期经常拖延、服务不周等，导致公司信誉下降。
质量异常：是指不合格品数量较大，反复出现的不合格或重要质量特性无法得到保证等，有必要采取纠正措施的不合格情况。
格式记录：规定的表格形式的记录；
自由记录：未规定格式的记录，如笔记本中的记录、与顾客的来往信函等。
电子记录：未形成书面的存储在电子媒体上的记录，如存储在硬盘上记录。

4管理体系
4.1总要求
4.1.1公司为实现质量、环境、有害物质管理方针、目标、指标，满足客户和其它相关方的要求，严格按照ISO9001：2008、ISO14001：2004、有害物质管理国际标准建立、保持文件化的管理体系，本公司质量、环境、有害物质兼容管理体系的基本框架如下图：

为此应做到下述要求：
A. 为确保质量、环境、有害物质兼容管理体系的充分性，公司应对质量、环境、有害物质兼容管理体系所需要的过程及其在组织中的应用进行识别，这应包括管理活动、资源提供、产品的实现及和测量有关的过程。应根据这些过程对产品质量、环境、有害物质的影响大小及复杂程度进行相应的控制；
B. 应确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用，并明确影响产品质量和公司环境表现的关键工序和特殊过程；
C. 为使过程在受控状态下运行以达到预期的目标，公司根据必要性确定了所需要的控制准则和方法，明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源；
D. 确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运做和监视；
E. 规定对过程进行监视、测量和分析的方法，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度，并根据分析对过程采取必要的措施，以实现持续改进；
F. 未来根据外包加工产品对公司产品符合性的影响程度，在产品实现的过程中，明确对其实施控制的程度。
G. 公司定义了以下过程文件框架以确保质量/环境/有害物质管理在采用了这些过程以后能够满足客户要求。作为实现所定义的过程的手段，公司建立并保持了以下文件化的四个主过程管理体系：
4.1.1.1管理职责过程：确定本公司的方针和目标，明确公司公司机构设置及公司内各部门职能和相互关系，规定与质量/环境/有害物质管理活动有关的管理、执行、验证人员的职责、权限和相互关系，明确公司的根本目标是实现客户满意、相关方满意，客户是公司各项活动的中心，明确环境因素、法律法规的识别、评价，明确质量目标、环境目标、有害物质管理目标、指标和方案、管理策划和管理评审的具体过程，并编制相应的程序文件进行控制。
4.1.1.2资源管理过程：资源是管理体系有效运行和满足过程运作要求的基础，具体分为：人力资源管理、设施管理、工作环境管理三个具体过程进行，并编写相应程序文件予以编制。
4.1.1.3运行管理过程：本公司在生产运作过程中，对产生质量或环境、有害物质过程管理影响质量的各种因素环节进行有效控制的过程。根据本公司的业务范围和公司机构的职能分配，这一过程又划分为：产品实现的策划、与客户有关的过程、物资采购、生产运作、环境运行控制、应急计划、设备管理、测量和监控装置的管理八个具体过程，并编写相应程序文件进行控制。
4.1.1.4测量、分析和改进过程：规定了为确保满足要求和实现持续改进的测量和监控活动。对这一过程的管理，分为：客户满意度测量、内部审核、产品监视和测量、环境监视和测量、合规性评价、不合格控制、数据分析、纠正预防措施等八个具体过程，并编写相应程序文件进行控制。
4.1.1.5除以上四大过程外，公司对记录、文件控制两个具体过程进行控制，并编写有相应程序文件予以管理。
4.1.1.6除上述过程外，当本公司发生外包作业时，由资材部采购组对外包方按《采购作业控制程序》控制，本公司对外包过程的控制不能免除公司满足顾客和法律法规要求的责任。
4.1.1.7本公司管理体系是以上述四大过程、25个具体程序控制为基础，并通过识别这些众多关联过程，确定这些过程的相互作用、规定过程有效运行的方法和准则、测量及分析过程的信息，达到确保符合要求和实现管理体系的持续改进。
4.1.1.8本公司为了管理体系的实施，采用标准规定的“过程方法”予以实现。公司根据相关方的要求，确定相应的质量目标、环境目标、有害物质管理目标、指标和方案，制定管理职责，设置公司机构，并配置必要的资源和信息，制定相应的过程来控制实施产品实现的运作，然后通过对过程的测量、监控和分析，以实施必要的措施，最终实现符合要求和过程的持续改进。
4.2文件总要求
4.2.1总则：公司根据公司的规模和类型、过程的复杂程度和相互作用、对相关环境因素渴望施加的影响以及员工的能力制定了标准所要求的程序文件以及为确保其过程有效运行和得到控制所要求的文件，包括：
4.2.1.1第一层次文件－――《管理手册》
本《管理手册》系统描述了本公司管理体系的基本情况，其中包括：
a)公司的方针、目标、指标；
b)公司的组织结构；
c)与体系有关的管理人员及部门的职责、权限；
d)管理体系总体要求；
e)体系及产品实现过程和环境、有害物质管理的持续改进。
4.2.1.2第二层次文件―――程序文件：是规定过程的控制活动出现的公司法规性文件。
为确保本公司管理体系和运行过程的持续改进，本公司编制了25个程序进行控制。
4.2.1.3第三层文件一――作业指导: 作为程序文件的补充，是针对具体活动和操作进行描述和规定的详细作业文件。包括有工艺文件、规程、工程图番、相关标准和制度等。
a) 根据本公司的业务范围，结合本公司职工队伍的现状，制定了比较详细的便于操作的工艺文件；
b) 本公司管理体系第三层次文件，还制定相关制度、规程等。
4.2.1.4第四层次文件一――作为对第三层次文件的补充，是针对具体活动和操作的相应记录。
a) 记录是程序文件和作业文件有效实施的客观记录和证据，本公司为了确保体系的有效运行和体系持续改进得到满意的信息，对记录的内容和格式都做了具体的规定和要求，并按照《记录控制程序》进行管理。
4.2.2管理手册
4.2.2.1对管理体系所包括的过程由管理者代表和总经理负责编制、审核、批准、发放、使用和保持、修订手册，其内容包括：
a) 管理体系的范围；
b) 形成文件的程序的引用；
c) 对管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。
手册的控制在文件资料与记录管理控制程序文件中进行了规定。
4.2.3文件控制
4.2.3.1为保证本公司管理体系的有效运行，对与管理体系要求有关的文件必须进行控制，以确保文件的适宜性以及所有工作场所都能使用有效版本。
a)文件的批准
˙所有文件发布前，须有授权人审批，以确保其适宜性；
˙《管理手册》由总经理批准；
˙程序文件由管理者代表批准；
˙第三层次文件可根据性质不同由部门负责人审批；必要时由公司领导审批。
b)文件的评审
公司管理体系一、二、三、四层次文件发布运行后，在适当时期内，应收集文件执行情况的信息并根据相关法律法规的更新状况，对其可操作性和有效性进行评审，必要时根据本节d)条进行更改并再次得到批准。
通过文控中心填写的《文件发放登记表》及《文件清单》等，识别文件的现行有效和修订状态。
c)文件的管理
管理体系文件、技术性文件（包含外来文件）由文控员负责管理。文件发布前应经授权人员批准，发放时进行标识，以确保：
˙公司保使用场所都能得到有效版本；
˙文件保持清晰、易于识别和检索；
˙对文件进行定期评审；
˙识别策划和运行质量环境管理体系所需的外来文件（如相关的法律法规和产品标准），对外来文件制作清单，确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，并按规定范围分发并记录；
˙及时从发放和使用场所撤回失效或作废的文件，防止错用、误用；
˙若为法律或积累知识需要保留已作废的文件，在保留的文件上标识“作废保留”标签并隔离存放。
d)文件的更改
本公司文件的更改应处于受控状态：
文件的更改由编写部门填写文件更改申请，并经批准后实施；
文件的更改由该文件的原审批部门或授权人进行审批，若情况变化，当授权其他部门或人员进行更改、审批时，该部门或人员应获得原审批依据的有关背景资料。
e）公司有相关程序确认和收集活动，产品和服务中的法律和其它环境要求，从中评价出适合公司的法律和法规及其它要求。行政部向相关的法律机构订阅和更新适用的法律信息，订阅服务方面的商业法规，另外从公司职员那里得到各种各样的需求信息，这些信息保存在行政部。
支持文件:
《文件资料与记录管理控制程序》MH -QEP-01
《法律法规识别和评价控制程序》MH -QEP-02
4.2.4记录的控制
公司建立了控制程序规定了对管理体系所要求的记录进行控制。控制内容包括记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置。这些记录将予以保持，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。记录的控制见记录清单。
支持文件:
《文件资料与记录管理控制程序》MH -QEP-01

5管理职责
5.1管理承诺
公司总经理作为最高管理者，通过以下活动对本公司建立、实施和改进管理体系的承诺提供证据：
5.1.1利用各种形式向全体员工传达满足客户和法律、法规要求的重要性；
5.1.2主持制定本公司的方针、目标、指标和方案；
5.1.3主持实施管理评审；
5.1.4确保所必需的人力、物力、财力等资源
5.2以客户为关注焦点
本公司作为一级组织，其生存和发展依存于客户，公司将以实现客户满意作为公司的根本追求。总经理和市场部及公司各有关部门应调查研究客户的要求与期望，并及时转化为本公司的要求，使要求得到满足，这些要求还应考虑符合法律、法规的要求。
5.3环境因素
5.3.1环境因素应充分考虑本公司的各项活动、产品及服务对环境的影响，并对各环境因素对环境有影响或可能具有影响的严重程度进行评估，为制定环境方针、目标和指标提供依据。
5.3.2环境因素重大程度的评估，必须考虑环境因素对环境的影响及参考国家和当地政府相关法规及其变化要求和客户要求的变化。
5.3.3环境因素重大程度与行动优先等级的评估，应根据《环境因素识别和评价控制程序》进行。
5.3.4环境因素及其重大程度应依活动、产品及服务、法规变更和其他相关要求改变时，每年加以修订，以确保环境因素的适用性。
5.3.5客户要求：当客户对产品中的环境因素有要求时，应识别客户要求，并进行评估和管理。
支持文件:
《环境因素识别和评价控制程序》MH -QEP-03
5.4法律法规和其他要求
5.4.1业务部应通过各种渠道如向环保主管机关、咨询单位、客户联系或通过订阅环保报纸杂志等方式了解、收集国家和地区的相关法规、条例及其它要求；业务部还应每月定期主动询问当地环保局、客户以确保资料是最新的、有效的。具体过程按照《环境法律法规识别和评价控制程序》执行。
5.4.2品质部应每季度召集各部门主管对本公司的各项活动是否符合环境、有害物质过程管理法规及其它要求进行鉴定，并经管理者代表审核。对不符合的项目，应加以改善，并确保其不再发生。
5.4.3根据环境、有害物质过程管理法规符合程度的检查结果，如有不符合处，应依据《纠正与预防措施控制程序》进行限期整改。
5.4.4法规鉴定人员由管理者代表担当，负责具体的法规收集鉴定管理的工作。对法规鉴定人员应进行相应的培训，以符合法规鉴定的要求。
支持文件:
《环境法律法规识别和评价控制程序》MH -QEP-03
《纠正与预防措施控制程序》MH -QEP-25
5.5方针
本公司的方针见管理方针(第04章节)
方针是本公司的宗旨，公司总经理确保：
5.5.1方针与各项活动紧密联系，使各级管理人员和全体员工理解方针是公司各项工作的宗旨和方向。
5.5.2包括对符合要求、持续改进和污染预防的承诺。
5.5.3包括对遵守有关环境法律、法规和公司遵守的其它要求的承诺。
5.5.4通过制定量化的目标、指标落实方针，并将目标、指标分解到各部门以便于实施和评价。
5.5.5通过每年管理评审，评审方针持续适宜性、目标和指标的实施情况，促进管理体系的持续改进。
5.5.6方针的制定、批准、评审和改进应予以控制。
5.5.7形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工。
5.5.8可为公众所获取。
5.6策划
5.6.1质量目标
5.6.1.1本公司在制定质量方针的基础上，结合公司具体情况，应建立质量目标。质量目标是对方针的展开，也是公司全体员工所追求并加以实现的主要工作任务。为确保质量目标的实现，应将目标分解到各部门。具体见《目标、指标及管理方案控制程序》MH -QEP-04
5.6.1.2目标的持续改进为公司的基本要求，公司在每次的管理评审中对每一项目标根据达标状况及改进的程度作分别的改进要求。
支持文件:
《目标、指标及管理方案控制程序》MH -QEP-04
5.6.2环境、有害物质过程管理目标、指标
5.6.2.1本公司各部门的环境、有害物质管理目标和指标的制定，应符合环境方针，并包括对污染预防的承
诺。
5.6.2.2制定环境、有害物质过程管理目标和指标时，不符合法规或环境、有害物质过程管理影响较大的环境因素及有害物质，必须优先列入改善目标和指标。
5.6.2.3制定环境、有害物质过程管理目标和指标时，应考虑法规及其他要求、重大环境因素、有害物质过程管理鉴定结果、相关团体、本公司员工的意见，以及效益、成本技术等相关要求环境、有害物质过程管理目标应具体，指标应尽可能量化，便于评估。
5.6.2.4环境、有害物质过程管理目标和指标制定后，由管理者代表审核，报总经理批准后实施。
5.6.2.5环境、有害物质过程管理目标和指标在环境方针变化，法律、法规变化及其他相关要求变化时，要及时进行修改。
5.6.2.6环境、有害物质过程管理目标和指标在每一次环境管理评审中进行检查，评估实施的效果。
5.6.2.7具体按照《目标、指标及管理方案控制程序》规定要求实施管理。
支持文件:
《目标、指标及管理方案控制程序》MH -QEP-04
5.6.3环境、有害物质过程管理管理方案
5.6.3.1本公司除按照5.6.4条款“质量、环境、有害物质过程管理兼容管理体系策划”对质量、环境兼容管理体系及有害物质过程管理进行策划外，在形成《目标、指标及管理方案控制程序》对以下活动进行控制：
5.6.3.2所有目标和指标均应制定环境、有害物质过程管理管理方案。
5.6.3.3环境、有害物质过程管理管理方案必须成为公司发展规划中的一个组成部分。
5.6.3.4各部门根据《环境、有害物质过程管理目标、指标一览表》制定环境、有害物质过程管理管理方案，并指定专人负责。
5.6.3.5各部门按《环境、有害物质过程管理方案》中的内容及规定进度实施。
5.6.3.6各部门必须按《环境、有害物质过程管理方案》要求对执行情况及进度进行有效性评估。
5.6.3.7每次管理评审会议须评审环境、有害物质过程管理方案的实施效果。
支持文件:
《目标、指标及管理方案控制程序》GY -QEP-04
5.6.4管理体系策划
总经理应在策划质量、环境兼容管理体系、有害物质过程管理有关的活动时：
A. 为实现产品、项目或合同和环境管理要求，要进行质量、环境策划、有害物质过程管理，策划考虑以下内容：
a) 确定产品特性和要求；
b) 确定和配备必要的控制手段；
c) 确定和准备记录；
d) 确定需要的作业程序；
e) 规定过程的输入和输出；
f) 确定所需要的检验和准则；
g) 必要时，制订质量、环境计划；
B. 本公司质量、环境兼容管理体系、有害物质过程管理体系策划为一、二、三、四阶文件，但为符合客户要求时，可以考虑内容修订或制订新的相关文件。
C. 在对已经建立的质量、环境兼容管理体系、有害物质过程管理体系策划进行更改时，尤其注意保持质量、环境兼容管理体系、有害物质过程管理体系策划的完整性和连续性。
5.7职责、权限和沟通
5.7.1职责和权限
5.7.1.1公司管理结构图、职能分配表和岗位描述书中对公司内部各岗位的职能及其相互关系(包括职责和权限)予以了规定。
5.7.1.2对本公司领导和各部门负责人的主要职责和权限在职位说明书中加以描述；各部门在每个过程或活动中的职能以及某一过程或活动中各部门间的配合接口关系详见具体的程序文件。
5.7.1.3下面是对各级部门职责和权限的描述：
A. 总经理
1. 全面领导公司的日常工作，向公司传达满足客户和法律法规要求以及污染预防和环境保护及有害物质过程管理的重要性。
2. 批准本公司的质量方针、环境方针、有害物质过程管理体系方针、质量目标、环境目标和指标、有害物质过程管理目标和指标，确保公司员工理解、支持并贯彻执行。
3. 确保质量、环境兼容管理体系、有害物质过程管理体系中组织和资源的合理配置。
4. 任命管理者代表并明确其职责和权限。
5. 重大质量事故、环境事故、有害物质管理事故召集和检讨及解决。
6. 主持管理评审，确保质量、环境兼容管理体系、有害物质过程管理体系的适宜性、准确性和有效性。
7. 负责批准环境、有害物质过程管理体系管理方案、项目建议书。
B. 副总经理
1. 负责本公司的营运的规则与实施；协调全公司策划工作。
2. 负责对本工厂6S活动的主导及组织实施；贯彻执行国家有关环境、有害物质过程管理体系的法律、法规及其它要求。
3. 负责对业务往来的重大问题的处理及最终裁定，以及对不合格品的最终与客人沟通。
4. 负责对本公司订单的最终核准包括变更。
5. 负责对本公司产品特采的最终核准。
6. 评估各部门之作业流程并提供改进之建议。
7. 带头执行总经理交办的一切事宜。
8. 公司组织之评估及调整建议,以利组织对外在环境之变化及组织内部之需求作迅速调整。
C. 管理者代表
1. 负责管理体系建立、实施和保持及持续改善。
2. 确保在整个企业内提高满足客户和法律法规要求的意识。
3. 领导企业内部的管理体系的审核，经常向总经理汇报管理体系的业绩，包括改进的要求。
4. 代表企业就管理体系有关事宜与外界各方的联络。
5. 协助其他部门完成工作。
D. 行政部
1． 人员的录用，选调、甄选、辞职等手续，建立人事档案。
2． 规划和推动员工教育训练计划，建立培训档案。
3． 协助最高主管处理相关工作。
4． 负责对外公共关系、宣传等工作，为企业树立良好形象。
5． 办公用品和辅料的保管、发放。
6． 负责环保法律法规的获取和确认。
7． 负责环境因素的识别和评价。
8． 负责环境管理体系的监视和测量。
9． 负责环境管理体系运行控制。
10． 负责环境管理体系改进。
11． 工厂办公、公用设施的维护和管理。
12． 协助其他部门完成工作。
E. 财务部
1． 成本分析、计算和报告的处理，各项会计帐簿建立、记录和保管。
2． 薪资计算、发入、放和各项财税保险作业的办理。
3． 灵活使用现金及流动资金，并建立与隶属税务机关的关系。
4． 应收帐款跟催及应付款付讫。
5． 负责本部门环境因素识别和初步评价。
6． 负责本部门环境运行管理。
7． 协助其他部门完成工作。
F. 资材部仓管
1. 来料的入库，规格、核对发票，整理来料的资料，归类保存。
2.负责本部门环境因素、有害物质过程管理识别和初步评价。
3. 负责本部门环境、有害物质过程管理体系运行管理。
2. 来料的接收，搬运、贮存和发料工作。
1． 负责环境、有害物质过程管理方面对客户的宣传。
2． 紧急事件的应急和响应。
3． 协助其他部门完成工作。
3. 负责成品的入库、发货管理。
4. 负责仓库的环境、有害物质过程管理。
5. 收到PMC部的每日送货单，安排货物和运输单位装车送货。
6. 成品的搬运、贮存、防护和交付工作。
7. 负责本部门环境因素识别和初步评价。
8. 负责本部门环境、有害物质过程管理体系运行管理。
9. 负责供方环境、有害物质过程管理体系评价和管理。
10. 紧急事件的应急和响应。
11. 协助其他部门完成工作。
G. 业务部
1． 新开发或一般客户新要求送样作业及结果追踪。
2． 客户投诉及时反馈品质部，协助处理客户投诉。
3． 及时传递合同更换作息。
2. 扩大受益。
3. 负责组织订单的评审工作。
4. 不定期访问客户，了解销售情况与客户建立良好关系。
5. 执行客户订单的评审。
6. 负责依据订单数量查库存量。
7. 负责原料、包材、辅料采购。
8. 协力外包厂商调查、外包产品进度跟踪。
9. 负责易燃、易爆物资和有毒害的化学品的采购、运输、标识、入库等工作。
10. 与品质部共同执行供方选择、评签和考核、管理等工作。
11. 保证来料的及时性，跟催供应商的供货状况。
12. 不定期核定原辅材料价格，并同供应商协商价格。
13. 每月统计当月来料的数量及金额，按帐期记录每一笔应付款。
14. 负责本部门环境因素、有害物质过程管理识别和初步评价。
15. 负责本部门环境、有害物质过程管理体系运行管理。
16. 紧急事件的应急和响应。
17. 负责环保、有害物质过程管理体系法律法规的获取和确认。
18. 协助其他部门完成工作。
H. 品质部
1公司内产品品质管理有关资料的收集、分析与应用。
2.推动全公司质量目标的实施，协助进行质量管理的教育训练。
3.协助供应商推行质量控制工作。
4.管理客户对公司产品的投诉。
5.检验设备的请购、验收、建卡、维护和校验。
6.产品检验标准的制订，作业标准的审定。
7.检验记录的整理、统计、分析和保管。
8.不合格产的审阅和建议采取纠正/预防措施及验证工作。
9.负责本部门环境因素、有害物质过程管理体系识别和初步评价。
10.负责本部门环境、有害物质过程管理体系运行管理。
11.紧急事件的应急和响应。
12.执行原料、半成品和成品及外来品的检验(包括自购品、客供品等)。
13.检验记录的整理、统计、分析和上交。
14.不合格产的审阅和建议采取纠正/预防措施及验证工作。
15.负责IS0质量、环境、有害物质过程管理体系文件、外来文件修订、评审、控制分发管理．
16.质量、环境、有害物质过程管理记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制．
17.协助其他部门完成工作。
I. 生产部
1． 合理调配人力，保证计划如期完成。
2． 保证设备干净，生产现场整洁，物流通道畅通。
3． 督促务机台操作工，按设备操作指导书和工序指导书操作。
4． 督促各机台操作并做好记录。
5． 努力寻求一切办法，提高产品的制造质量和生产效率，对生产异常状况及时做出处理和改进。
6． 对新员工执行在职技能的培训。
7． 建立设备一览表和履历卡。
8． 设备年度保养计划的制定，设备、治具维修保养实施．
9． 制定保养日程表和点检表并督促执行。
10． 处理设备异常情况，保证设备的正常运转。
11． 严格按指导书作业，认真仔细执行自主检查，并做好记录。
12． 生产过程之异常发生及时汇报主管。
13． 原材料、辅助材料、易耗品的请购。
14． 生产合格率、生产效率统计。
15． 设备年度保养计划的制定，设备、治具维修保养实施．
16． 保证生产现场环境整洁，物流畅通，设备整齐清洁，标识清楚。
17． 负责本部门环境因素、有害物质过程管理识别和初步评价。
18.对新员工执行在职技能的培训。
19.负责本部门环境、有害物质过程管理运行管理。
20.紧急事件的应急和响应。
21.协助其他部门完成工作。
N. 内审员
1．协助内审组长按审核要求编制内审检查表。
2．负责报告审核结果，将审核结果形成文件，并确认责任部门对不合格项所采取的纠正措施的有效性。
3．负责对纠正措施进行跟踪验证。
4．协助其他部门完成工作。
O．业务部
1．整理本企业完整保存各种原始和约、合同、协议、函电等业务资料。
2．在规定的时间，负责组织各部门管理人员进行订单和约评审,并确认满足客户要求。
3．通过定期对客户进行满意度调查、客户需求分析、客户投诉等并感知客户对本公司的满意程度。
4．负责本部门环境运行管理。
P．工程部
1．产品打样及生产工艺制作。
2．为生产部门提供技术支持及资材部提供物料明细。
3．寻求新产品材料，降低环境、有害物质过程管理污染。
4．负责本部门环境、有害物质过程管理运行管理。
Q.全员
1. 执行政策、手册、程序文件、作业指导书的规定.
2. 接受培训、提高环境与有害物质过程管理意识、制止违反环保及有害物质过程管理的行为.
3. 紧急状况下及时通报有关信息.
支持文件：
附录4管理结构图
附录5职能分配表
5.7.2内部沟通
公司在各职位的描述中阐明了工作中的沟通关系，在管理中规定了在不同的层次和职能之间，就管理体系的过程及其有效性进行的沟通协作和涉及重要环境因素、有害物质过程管理的外部信息的处理，并形成记录。公司还在每月定期召开部门主管例会，由总经理负责主持交流通报各种情况。公司通过员工表现评价活动，由各部门主管对下属员工的工作进行评价，并相互沟通。公司还鼓励部门之间采用各种方式进行沟通。如
a) 文件沟通：通过公司内部文件的分发达到沟通；
b) 会议沟通：通过各种会议进行沟通；
c) 电信沟通：通过电话、电子邮件、短信息、信件等方式进行沟通；
d) 通过非正式会谈进行沟通；
e) 通过环境状况、有害物质过程管理调查活动、接收外部投诉等与外部相关方进行沟通涉及重要质量、环境问题、有害物质过程管理的内外投诉由文控中心进行统