年产30万立方米木片加工厂申请建设可研报告.doc

年产30万立方木片加工厂项目可行性研究报告目 录第一章 项目名称及承办单位2一、项目名称2二、建设单位2第二章 项目建设厂址情况5一、恩施州概况5二、恩施州交通运输情况5三、工程地质6四、气象资料7第三章 可行性研究依据8第四章 可行性研究范围及内容9一、建厂的必要性和优越性9二、工程建设方案13第五章 项目投资估算及效益分析17一、投资估算17二、财务评价17第六章 研究结论20一、初步研究结论20二、不利条件和风险20三、下一步工作重点20第一章 项目名称及承办单位一、项目名称湖北省恩施自治州年产30万立方木片加工厂项目工程二、建设单位有限公司责任人：三、有限公司项目简介第二章 项目建设厂址情况一、恩施州概况恩施州位于湖北省西南部，云贵高原东延武陵山余脉与大巴山之间，东接本省宜昌市，南毗湖南省湘西土家族苗族自治州，西连重庆市黔江地区，北邻重庆市万州区，辖恩施市、利川市、巴东县、建始县、宣恩县、咸丰县、鹤峰县、来凤县8县市，占地3609.15万亩，总人口380万，是湖北省唯一的少数民族自治州和享受国家西部大开发政策的地区。恩施州工业极不发达，现有5个支柱产业，即烟草业、水电及火电产业、食品及林副产品加工行业（茶叶、药材）、建材水泥业。林业资源虽然丰富，但是林产工业不发达，只占当地收入的1%。二、恩施州交通运输情况：恩施交通历史悠久，素有“川蜀咽喉，荆楚屏障”之称。恩施州属老、少、边、山、穷地区，生产力水平低下，运输工具落后，加上恶劣的地理环境，恩施长期处于封闭状态。建国后，特别是改革开放以来，恩施州的交通面貌发生了很大的变化。公路运输：目前，全州抓住西部大开发的机遇，狠抓路网改造结构调整和西部通县油路建设，以“两路”、“两港”为枢纽，以高等级接线和“三横四纵”为骨架，以县乡等级黑色路面为基础，以达到基本养护级别的乡村公路为延伸，积极推进公路“三化”，实施“131”工程，形成州内配套，出口衔接的交通运输网络。2002年，南里渡大桥和朝东岩隧道工程已完工通车，沪蓉西高速公路也通过评审，并已组建了指挥部开始筹备组，巴东长江大桥工程和巴东港口复建工程也在紧张施工过程中。恩施州府驻地至省府武汉市航空线470公里，沿318国道公路648公里；至宜昌市航空线179公里，公路320公里；至重庆市公路454公里，至万州区公路251公里；至本州长江巴东港公路195公里，巴东港水路至至宜昌110公里，至重庆450公里，武汉736公里。“两路”工程将在一定程度上改善恩施州的交通条件，沪蓉西高速公路年底即可通车，通车后到武汉市缩短一半时间，仅用5小时，到重庆市仅用4小时；宜万铁路也将在2010年竣工。水路运输：主要以巴东港为主，有长江航道39公里。另外，还有清江、娄水、贡水、酉水、唐崖河、郁江、沿渡河等支流和小河。2003年，恩施州巴东港地方客运码头和货运码头复建工程完成，两个千吨的客运泊位和两个55米的大型客运趸船，年吞吐量为64万人次，货运码头为全州最大的集散货物中心。随着三峡大坝和水布垭枢纽工程的建成，长江上游的水位有了提高和保证，更有力地促进恩施州的水路运输。三、工程地质恩施州位于湖北省西南边陲，为中国第二阶梯的东部边缘，属云贵高原的一部分。总体地势西北与南东高，中部稍低。境内地形高差较大，山体陡峻，江河对地表地形的侵蚀切割剧烈，一般相对高差7001000米。由于地形地貌特殊，加之夏季雨量丰沛，造成地质灾害频发，是湖北省乃至全国地质灾害最为严重的地区之一。现已查明的主要地质灾害隐患点达1938处，目前稳定性差的有861处，较差的有876处，较好的仅有201处。地质灾害类型主要有滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝等，具有点多面广，突发性强，危害严重等特点。灾害总体积达20多亿立方米，涉及全州绝大部分乡镇。其地貌基本特征是：阶梯状地貌发育。由于受新构造运动间歇活动的影响，大面积隆起成山 ，局部断陷，沉积形成多级夷面与山间河谷断陷盆地。州境共有大小溪河252条。长江流经恩施州巴东县，流程39千米。清江是长江第十一大支流，州内第一大河流，全长440千米，干流从河源到河口落差1430米，在州境长305千米，在州境流域面积10893平方千米，占全州土地总面积的45.5%。境内除东北部有海拔3000米以上小面积山地外，普遍展示着海拔20001700米，15001300米，12001000米，900800米 ，700500米等五级面积不等的夷平面，并存在一至二级河谷阶地，呈现明显层状地貌。全州碳酸盐岩类（石灰岩、白云岩）面积占总面积的54.4%，裸露的碳酸盐岩受本州温暖多雨气候的影响，岩溶地貌发育、石芽、溶洞、漏斗、育谷、伏流比比皆是。四、气象资料恩施州属中亚热带季风性山地湿润气候，总的特点是冬少严寒，夏无酷热，雾多湿重，雨量充沛。由于地形复杂，高差悬殊，决定了光、热、水等气候要素的重新分配，使全州的气候条件呈现出明显的垂直地域差异，形成了具有地区特点的多样化、多层次的立体气候。州境的气候分布，在时间上具有冬暖夏凉、雨热同期的季风性特点。全州平均年日照时数为11601600小时，全年太阳辐射总量一般在100千卡/cm2以下，全州年平均气温为1316，年平均无霜期在200300天之间，全州年平均降水量在11181900毫米之间。由于气候诸要素随海拔高度的不同分布，决定了恩施州气候条件的垂直地域差异，从低到高可分为冬暖湿润的平谷气候、温暖湿润的低山气候、温和湿润的中山气候、温凉潮湿的高山气候和高寒过湿的高山脊岭气候五种类型。第三章 可行性研究依据1、网上公布的恩施土家族苗族自治州的资料信息2、制浆造纸工厂设计，中国轻工业出版社，1997年版3、制浆造纸机械设计原理，中国轻工业出版社，1996年版4、制浆原理与工程，中国轻工业出版社，1997年版5、 国家相关规范第四章 可行性研究范围及内容一、建厂的必要性及优越性该地区丰富的木材原料，可以加工成板材和木片，增加安徽华泰林浆纸有限公司的经济效益，并能够缓解安庆浆厂投产后原料紧张。（一）、恩施州土地广阔，在湖北省仅次于荆州，为第二大地级区。大部分土地为山地，平均海拔1000m，具体分：海拔范围面积（万亩）所占总面积比例1200m以上1061.0929.4%800-1200m1573.5943.6%800m以下974.4727%合计3609.15100.00%（二）、林业资源丰富，素有“鄂西林海”的美称林业用地2403万亩，其中有林地1701.1万亩，是耕地面积的3倍，森林履盖率67%；活立木蓄积量5000万立方米，森林蓄积4373.5万m3，占湖北省蓄积总量的28.4%。1、按林地管辖单位（自然人）分类，具体为：经营单位性质数量(个)经营面积（万亩）蓄积量（万m3）国营林场26（省级21、县级5）93.5341.2乡村集体林场868(乡44、村526、组298)117.7490.9农户个体林1489.93541.4合计1701.14373.52、现可采伐利用林726万亩，蓄积量2535.88万m3，不同树龄林地情况如下：树龄类别面积（万亩）在总林地比例（%）蓄积（万m3）占总蓄积量比例（%）幼龄林975.3157.31837.6242中龄林487.4428.71603.0236.7近熟林194.5211.4695.0715.8成熟林35.392.1186.044.3过熟林8.440.551.751.2合计1701.11004373.51003、主要树种为马尾松、日本落叶松、杉木、柳杉等，均适宜制浆造纸，不同树种林地情况如下：树种面积（万亩）占林地总面积比例（%）蓄积量（万m3）占总蓄量比例（%）马尾松618.2436.341803.7041.24日本落叶松78.134.6244.425.59杉木170.3110.01401.929.19柳杉25.641.51146.563.35软阔叶28.551.68155.773.56硬阔叶77.134.53182.884.18针叶混93.075.47269.996.17阔叶混145.298.54139.863.19针阔混81.664.80239.665.48其它383.0822.52788.7718.05合计1701.11004373.531004、在2011年天保林工程期满后，从当地采伐的木材量能够满足浆项目的需求。2011年天保林工程期满后，恩施州当地年采伐量预计可达282.5万m3，其中有近200万m3木材可用于制浆，能够解决浆厂原料问题。预计2011年后采伐量：有林地类型面积（万亩）蓄积量（万m3）采伐或间伐量（万m3）现可利用的中龄以上林7263330.2186.5现幼龄林间伐957.3241296合计1683.35742.2282.5说明；以上蓄积量是按现有蓄积量及生长率预计的2011年的蓄积量，现有中龄以上林大逐渐进入成熟期，需要采伐；现有幼龄林逐渐进入中龄期，需要间伐，设计间伐强度20%，间伐期5年。5、对人工林日益重视并不断扩大种植，试验推广速生树种，大幅度提高了蓄积增长量恩施州目前人工林面积已达395万亩，蓄积量948.9万立方米，其中杉木170万亩，日本落叶松85万亩，杨树、马褂木、桤木等105万亩。计划每年发展人工林20万亩，到2010年人工林面积将达455万亩。目前成功引进种植了日本落叶松，该树种适宜于海拔1200-2000米的高山地，从当地种植来看，基本上能达到“三个一”，即每年胸径增长1公分，树高增长1米，蓄积量增加1m3，适合密植，表现出很好的速生性。另外整在试验选育山杨优良无性系，已选出建杨1号、建杨2号两个优良品种，并通过省林业部门鉴定，前5年生长量是日本落叶松的4倍，表现出很好的前期速生性，可与日本落叶松混交种植。其它推广种植的纸浆材树种还有桤木、马褂木、构树等。（三）、恩施州在水电、煤矿等方面也具备了建大浆厂的条件1、蕴藏着丰富的水力资源清江是湖北省最大的一条长江支流，是恩施土家族的母亲河，可开发的水能装机容量为329万千瓦。1994年，湖北省人民政府通过了清江流域规划补充纲要，规划在清江中下游建设“水布垭隔河岩高坝洲”三级梯级工程。现装机容量150万KW，预计年底可达200万KW。除清江外，唐崖河、忠建河等河流也蕴藏着丰富的水力资源，其中咸丰县朝阳寺水电站建在唐崖河上，现装机容量7.5万KW，距计划建设浆厂的位置仅有1000米。2、煤、天然气、石灰石等矿产资源储量大。恩施州已探明矿产60种，分别占全国和全省矿种的40%和55%，其中具有D级以上储量的矿产16种，与林浆项目密切相关的矿产主要有煤、天然气、石灰石等，其中煤储量6086.6万吨，占整个湖北省储量的一半，现当地市场价格约250-300元/吨，热量值4000-5000大卡/吨，但含硫较多。此外，浆厂可直接从当地采购生石灰等原料，也可利用国家级的西气东输工程输送的天然气。（四）、恩施州政府及各县（市、区）领导对建设林浆项目非常重视，该项目可享受到许多的优惠政策恩施州是湖北省唯一享受国家西部大开发政策的地区，州政府主要领导对建设林浆项目在优惠政策方面也有一些初步的承诺。1、恩施州政府可以让企业有足够林地建设纸浆原料林。在妥善安置林场职工的前提下，州政府可以将现有的国营林场及部分的集体林场经营权转让给企业，预计面积达200万亩。2、恩施州目前每年享有的国家扶持资金达10亿元，也可以争取一部分资金扶持企业。企业更新改造1亩林，州政府可以给予200元的造林费用补贴。3、与其它地区招商政策相同，恩施州在税费方面给予减免，如采取“二免三减”等措施。二、工程建设方案1、厂区规划及总平面布置方案按照原料堆场和运输等运行管理要求，本项目厂区占地约为150亩。建议厂区采用长方形设计，长为301米，宽为333米；周围设置砖混围墙，高2.4米。综合办公区域、自备车停车场、地磅房布置在北侧主入口处，便于人员进出及保卫。削片区布置在厂区的西侧，靠近原料储存区并远离办公区域。变压器房及地下水池位于厂区的西边，靠边缘布置。厂区道路采用“丁”字形设计，南北主干道供原料进出用，设计成长为296米，宽为9米；东西道路供办公人员及自备车辆出入，长为100米，宽为6米。原木储存区设置15个混凝土垛基，东西走向，与南北走向的主干道相连，相互间间隔15米，以供卸料并满足规范要求。板材加工区根据实际生产需要进行设计，主要有板材加工车间，成品板材储存采用部分简易钢结构棚内储存晾晒后较干的板材成品，露天水泥地面储存、晾晒较湿的板材成品，参见附件6。厂区四周及主干道两侧有3米宽的绿化带，美化环境，充分体现绿色工程的特色。详细厂区平面布置参见附件1。2、基础设施设计方案综合办公设施采用三层单面楼，中间设上下楼梯，每层6个房间。每个房间为6*6m的设计，房间前有3米走廊。总长为42米，宽为9米。门卫室及地磅房采用轻质钢结构建造。削片车间和板材加工车间采用钢结构建造，削片车间总长为30米，宽为20米；板材加工车间总长为30米，宽为16米。变压器房采用混凝土结构，位于削片房附近，满足规范距离要求。地下水池采用混凝土结构，长为20米，宽为15米，高为5米，储水1500方。原木储存垛基采用混凝土，每个长100米，宽10米。木片储场采用混凝土，长为70米，宽为60米。板材储场采用混凝土，参考附件五中的照片样式。3、工艺设计方案生产规模：由安徽华泰林浆纸有限公司与恩施州林业局签订意向,年供材20万m3以上，全为直径10-15公分小径材，另每年可收购10cm以下的枝丫材10万方。结合物流运输等部门和安庆浆厂的生产能力，建议在恩施州尽可能靠近长江的位置建立木片厂，一期木片厂生产规模在年产木片量30万方左右，即能处理掉枝丫材10万方/年。直径在10cm以上的原木共20万方以原木形式运到安徽华泰。如果在实际运作中，可以结合公司的长远发展规划和恩施州木材采购量，可适当考虑增上二期工程，扩大原木处理能力。考虑到最大发挥木材资源的经济效益，提升公司的竞争优势，同时增上年产10万立方的板材生产线，边角料可以生产木片。设计流程： 原木原木输送机剥皮鼓金属探测器及皮带机国产削片机螺旋输送机长距离皮带机往复皮带机1铲车装车 水平输送机往复皮带机2铲车装车原木原木输送原木板材锯板材输送机晾晒入库 边角料输送机削片机木片堆场相关主要设备：原木喂料链板机2条剥皮鼓1台削片机喂料皮带机1条金属探测器1套国产50m3/时盘式削片机1台原木板材锯1台板材输送机1台木片输送螺旋1台长距离输送皮带1条水平输送皮带机1条水平往复皮带机2条 国产80吨地中衡1套消防及原木喷淋设施1套 运输车辆：铲车3台，汽车吊2台，越野车1台等其他说明：收购来的原木进行现场削片后，以木片形式运输到安徽华泰。工厂产生主要废物为树皮，可以粉碎发酵后做林地有机肥。为便于发动种树户交售木材，开发周边地区林资源，如湖北省的宜昌、十堰等市，周边省区如湖南、贵州、重庆等。 参见附件4。为防止原木储存期较长，导致无法剥皮及削片，定期进行喷淋，以湿润原木，保持水分。第五章 项目投资估算及效益分析一、投资估算建设投资估算依据及方法：根据原中国轻工总户颁布的轻工业建设项目投资估算办法及轻工业工程设计概算编制方法等资料。国内设备价格按照现在市场价估算，安装费用按轻工业工程指标估算。建筑费用按东营地区材料预算价并参照华泰集团以往项目建造的实际单项价格。预计投资额 序号项目名称投资额备注1厂区基础设施400万元2土地费用2520万元3机械设备650万元4其他60万元5总投资3630万元说明：1、厂区基础设施包括围墙、大门、水、电、厂房、道路等； 2、土地费用按照16.8万元/亩征用计算；如果能够租赁，价格会较低。 3、不含林地费用。二、财务评价年度费用摊销年度摊销168.99万元，其中基础设施141.6万元，制备设备、配套设备及其它57.39万元。1、基础设施共2920万元，折旧年限20年，残值率3%，年折旧141.6万元。2、制备设备、配套设备及工具共396万元，折旧年限12年，残值率3%，年折旧57.39万元。3、组织机构及人工福利费定员24名，设生产经理1名，车间主任2名，削片人员4名，板材加工4名，开票及出纳4名，计量3名，司机4名，厨师1名，警卫2名。堆垛人员和板材储存从当地随时雇佣（9人/天）。工资和福利费按平均2万元/人年，全年共需66万元。4、运行费用 生产设备运行电费，按照每切1方原木耗电20度计，每年需电费220万元（每度电按0.55元计）。 水估计为100万方/年，吨水费用0.3元，共计30万元。5、效益分析表（按生产原木板材10万方，木片30万方合5.7万吨计,除杂后）序号项目名称年度费用万元/年单位费用元/m3数量万方/年备注1基础设施费用141.62设备及其他费用57.393职工工资和福利664水、电费2505木片运输费用195065306板材运输价格1200120107枝丫材收购价3500350元/方8好原木收购价10600530元/方9总费用万元/年17764.9910木片市场价格80371410元/干吨5.7万干吨11板材市场价格120001200元/方1012利润情况2272万元/年注意：（2）板材销售及运输情况，需要进一步考察市场销售情况。（3）木片运费、原木运费、原木收购价均参照周边工厂实际价格。木片市场价格按照1100元/吨第六章 研究结论一、初步研究结论：通过以上分析，在恩施州建立木片厂，总投资3630万元，年创效2272万元，静态投资回收期为2.47年，是可行的。但是，必须能够保证原木量和收购价：直径为10cm以下枝丫材价格350元/m3，收购量为10万方/年；直径大于10cm的好材价格为530元/方，收购量为20万方/年。二、不利条件和风险：1、恩施州林地条件较差，高山丘陵居多，木材加工企业较少，林业管理体系起步晚，居民生活水平较差。2、恩施州属鄂西地区，大多是盘山公路，与其它地区相比落后，交通条件差，在“两路”工程竣工通车后将得到一定的改善。3、恩施州位于三峡库区，当地林业资源大多属天保林，在采伐等方面受到限制。恩施州目前蓄积生长量约为258.6万m3，平均生长率5.6%。在天保林工程建设期间（至2011年）每年采伐量小，每年允许采伐额只有70.66万m3，实际采伐量只有40万立方米，主要用于生产沼气及送到当地煤矿作坑木。三、说明上述分析是作者基于自己了解情况作出的初步分析,难免存在情况偏差及分析失误等问题,因此仅作为参考, 也欢迎指导，不作为任何方增上项目的依据。19