江苏久霖水面环保机械制造有限公司质量管理手册.doc
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1、江苏久霖水面环保机械制造有限公司质量管理体系文件 JLQMA 2011 质 量 手册(依据G/191-08I001:2008标准)受控状态: 版 本 号: A 发 放 号: 2011-11-2发布 20111201实施 江苏久霖水面环保机械制造有限公司发布01 前言本质量手册所规定的要求是对船舶产品要求的补充。本质量手册能用于内部和外部评定本公司满足顾客要求、法律法规要求和本公司自身要求的能力在识别和实施质量管理体系时,采用了过程方法,即:P策划:根据顾客的要求和本公司的方针,为提供结果建立必要的目标和过程; 实施:实施过程; C检查:根据方针、目标和产品要求,对过程和产品进行监视和测量,并报
2、告结果; 处置:采取措施,以持续改进过程绩效。质 量 管 理 过 程 模 式客户满意客户要求管 理 职 责资 源 管 理产 品 实 现测 量 、分 析 和 改 进输入输出 过程APCD2 与其他管理体系的相容性本质量手册不包括其他管理体系的要求,在适当的时候,本公司能将自身质量管理体系与相关的管理体系要求(如IS1401、职业健康与安全等)结合或整合。3质量手册的适用性本质量手册依据/T 190008I900:2008质量管理体系 要求制定,是本公司质量管理体系法规性文件,是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。适用于:a) 证实本公司具有稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的船舶
3、产品的能力;b) 通过体系的有效应用,旨在增进顾客满意。本质量手册版本号为版。本质量手册由公司质量管理体系领导小组提出.本质量手册由公司综合部负责起草。本质量手册主要起草人:会 签:部 门签字/日期部 门签字/日期综合部生技部采购部管理者代表本质量手册审核:本质量手册批准: 本质量手册由公司综合部归口并负责解释。序号章节号质量手册目录对应ISO901标准条款101前言20质量手册目录03质量手册修改页404颁布令505任命书06企业概况07质量方针和质量目标88质量管理体系组织结构图909职能分配表1.0目的和范围1。0112 。0规范性引用文件2.3.0术语和定义30134。0质量管理体系。
4、1总要求4。1.2文件要求4。2。1、4.2。2、4.23、42.445.0管理职责5.1管理承诺5。5。以顾客为关注焦点5。25.质量方针5354策划5。1、5。25.5职责、权限与沟通5.51、5。52、5.5.5。6管理评审5。、5。6。1、5。6。、5。3156。0资源管理6.1资源提供6.1.2人力资源6。2、6。2。1、。2。26。基础设施6。6。4工作环境6。167.0产品实现7产品实现的策划7.1。2与顾客有关的过程7。、7.1、7。2。2、7。2。37.3设计与开发7.3、7.。17.3.77。4采购7.4.1、7。.2、7。4。3.5生产和服务提供7。5。5。.6监视和测量
5、设备的控制。602质量手册目录序号章 节质量手册目录程序文件目录8。0 测量、分析和改进8。总则8。18。.1顾客满意8。2。1.内部审核8。2.8。2。3过程的监视和测量8.2.2。4产品的监视和测量。2。48。不合格品控制8.38.4数据分析8.48。5。1持续改进。18。5。2纠正措施5。285。3预防措施。5。17附录A产品实现过程流程图18附录B质量管理体系过程流程图及相互作用示意序号修改单号修改页码修改条款修改状态修改日期修改人批准人03质量手册修改页04颁 布 令为证实本公司具有稳定地持续地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品加工能力,不断提高产品质量、质量管理水平和工作效
6、率,使之满足顾客需求并争取超越顾客期望特编制本质量手册。本质量手册依据G/T190020/S001:208标准,并结合了本公司特点和有关法律法规的要求编制,它是本公司质量管理必须遵守的法规性文件,现予以正式颁布,并于2年3月1日实施。本手册适用于本公司钢质内河船舶(水面保洁船)的设计、建造过程本手册对外介绍我公司的质量管理体系,在合同有约或第三方认证的情况下,证明我公司的质量管理体系有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法规规定要求的产品和服务,通过对本手册制定的质量管理体系的有效应用,实现对体系的持续改进。本质量手册是本公司法规性文件,是质量管理体系运行的依据,也是全体员工必须遵守的质量管理体
7、系运行准则,体现了本公司对顾客的承诺。为此,自本手册实施之日起,要求全体员工充分理解,严格按照质量手册的要求落实质量责任,开展质量管理活动,望全体员工认真贯彻执行。特此发布总经理:朱建平211年11月20日5任命书 为推行和贯彻BT1900-2008/ISO900:08质量管理体系要求标准,加强企业质量管理体系运行的领导,现任命公司综合管理部经理刘洪波同志为我公司的管理者代表,行使以下职权:全权代表我行使质量管理职能,确保本公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;2.负责组织定期评价体系的运行绩效和组织纠正措施和预防措施有效性的跟踪验证,对质量管理体系运行状态进行协调、监督,并将运行情
8、况和改进需求向总经理报告;3.确保在整个公司内促进和提高满足顾客要求的意识;.负责质量管理体系有关事宜与外部的联络;5.管理者代表原有职责不变.全公司有关人员须服从管理,密切配合,共同履行质量职能,以确保质量管理体系有效运行。总经理 :朱建平 211年月16日 06企业 概 况江苏久霖水面环保机械制造有限公司地处我国水域保洁船的发源地和主要生产地张家港市乐余镇.占地面积一万多平方米,注册资本68万元,拥有总资产两千多万元,形成了完备的水域自动保洁船制造体系。高起点选聘人才、高平台开发产品、高标准控制质量、高水平全程服务.公司研发设计的全自动水面保洁船、全自动水葫芦打捞船 、全自动绿萍打捞船、全
9、自动水下割草船、水陆两用浅滩水草收割船等各系列水域保洁船能解决目前国内同类产品自动化程度有限、功能集成不够的问题,具有自动化程度高、单船功能全、性价比高的特点,代表了当前国内同类产品的最高水平,多项领先核心技术已申报国家专利(发明专利:一种浅滩复合式驱动水生植物收割船-专利号2110144606。9;专利:一种用于小河道收集作业的全自动清漂船专利号211164074。)。使久霖水面环保机械迅速成为我国水面保洁船的领先企业.目前公司拥有包括船舶设计、船舶制造、环保机械、自动控制和全自动水域清洁船的一流人才;所有生产员工均为水域保洁船制造行业的生产骨干,绝大多数员工具有国家中高级技师证书或船级社颁
10、发的从业资格.公司具有完善的生产作业设备目前公司拥有船舶生产所需的各项先进设备,包括数控剪板机、数控折弯机、船舶调试下水专用码头、全自动喷砂除锈设备、气保焊、自动焊、喷涂等设备公司内设生产生技部、综合管理部、采购部以及产品研发、工艺、生产、质检、采购、销售和售后服务等部门,分工明确,各部门协调配合,使产品生产从采购到售后都有专人负责及建立专项档案,产品生产的各个流程都得到有效的质量控制。公司始终坚持“驰骋江湖河海,还我碧水净域.的经营理念借助多方位的真诚合作,促进与客户的双赢发展。在未来的日子里,奋力拼搏,再攀新高,携手共创水域美好环境。 法人代表:朱建平地 址:江苏省张家港市乐余镇东沙人民中
11、路52号 电 话:012586368 传 真:051258639358 Email:jh2107质量方针和质量目标1。为实现以顾客满意为目标,确保顾客的需求和期望得到确定,并转化为本公司的产品要求,特确定本公司的质量方针:以人为本,以质创优,管理增效,服务至周方针的内涵:以人为本:调动全员关注以及参与质量工作的积极性,采取严格的激励措施,保证国家法律法规和质量管理体系文件及标准的执行。以质创优:始终坚持质量第一,通过提供优质的产品和优质的服务来赢得客户的信任,创建优质水面保洁船舶品牌,提高市场占有率。管理增效:从提高工作质量入手,向管理要质量、要效益,公司强调过程控制中不忽视每一个环节,从意识
12、、职责、方法上落实持续改进。服务至周:以顾客为关注焦点,通过相对应流程的管理,做好客户的服务工作,树立良好的企业形象,不断提高顾客满意度,求得各方对企业的支持,为创建同类企业中的一流企业打下坚实基础。2本质量方针为制定和评审质量目标提供了框架,本公司的质量目标为:整船交付合格率:0%; 船舶制造各工序一次交验合格率5%顾客满意率90,今后每年递增0。5%3各级领导要将质量方针和质量目标传达到管理、执行、验证和作业等层次,加强质量方针的宣传,使全体员工正确理解并坚决执行。4。本公司对质量方针和质量目标进行持续适宜性评审,必要时对其进行修改,以适应本公司内外环境的变化。执行本手册5。6。5对质量方
13、针的批准、发布、评审、修改实行控制,执行文件控制程序。8部门质量目标为确保全公司质量目标的全面实现,现将目标分解如下:部门质量目标序号部 门目 标 值统计 频 次计算方法1生技部(含车间)(1)设备完好率100%每月一次设备完好台数设备总台数00(2)图纸输出合格率98% 每半年一次图纸输出总数不合格数图纸输出总数0%(3)工序产品交验一次合格率9%每月一次工序产品检验合格数量送检数100%(4)在线测量设备完好率00每半年一次设备完好件数设备总件数100%2采购部(含仓库)(1)采购/外协产品合格率10%每半年一次进货验收合格批/采购批0(2)贮存物资完好率8%每半年一次实物盘点数/应结存数
14、100%(3)帐、物相符率10%每半年一次实物与账面比对全部相符3综合部()培训计划完成率100%每半年一次实际培训次数/计划培训次数100%(2)顾客满意度0分每年一次见顾客满意度测量的规定总经理:朱建平年 月 日 8质量管理体系组织结构图总 经 理管理者代表综合部生技部采购部质检生产车间行政销售采购仓库外协售后服务工艺09章质量管理体系职能分配表 职能 责任部门/人标准要素总经理管代综合部生技部采购部质量管理体系4。1总要求4.2。1总则42。2 质量手册4。2。3文件控制4。2。4记录控制管理职责5。1管理承诺.2以顾客为关注焦点.3质量方针5。策划5.5职责、权限与沟通5。6管理评审资
15、源管理6。1资源提供6。人力资源6.3基础设施6。4工作环境产品实现7.产品实现的策划。2与顾客有关的过程7.3设计与开发7。4采购7.5。1生产和服务提供的控制7。5。2生产和服务提供过程的确认7 .3标识和可追溯性7。5。4顾客财产7。产品防护.监视和测量设备的控制测量分析改进8。总则。2.顾客满意。2。2内部审核8。3过程的监视和测量82。4产品的监视和测量。不合格品控制.4数据分析8.5。1持续改进8。5。2纠正措施8。5。3预防措施注: 主要负责部门 配合部门1。0范围1。1总则1。1。1本手册依据G/T191008ISO001:2008质量管理体系要求标准,结合本公司实际情况编写。
16、1.1。本手册是向顾客及有关方面证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力1。1。3通过质量体系的有效应用,包括对体系的持续改进过程的有效应用和确保符合顾客要求和适用的法律法规要求从而增强顾客满意.1。2应用1。2。1本手册适用于本公司钢质内河船舶(水面保洁船)的设计、建造过程。质量管理体系的建立、实施和持续有效保持;是指导本公司质量管理的法规性文件,当合同有约或第二方、第三方认证时、本手册可以证明质量管理体系符合性、有效性和提供船舶生产和服务的可信性。 12。本质量手册覆盖了B/T1001-28ISO9001:200质量管理体系要求的全部要求.未对标准条款删减,为了
17、满足对内质量管理和对外质量保证的要求,强化质量管理体系的有效运行,本公司确定了与质量管理体系相适应的组织机构,确定了各部门的职责和权限,并对各条款要求进行了展开,对各项质量管理活动如何控制结合实际状况规定了途径。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。1)GB/T100-208质量管理体系 基础和术语(IO00:2005,IDT)2)G/T1012008ISO900:2008质量管理体系 要求;3)B190400ISO004:200质量管理体系-业绩改进指南;4)ISO1901:3质量和环境管理体系审核指南。5) 中华人民共和国合同法6)中华人民共和国消费者权益
18、保护法) 中华人民共和国产品质量法8)中华人民共和国计量法9) 中华人民共和国标准化法10) 中华人民共和国安全生产法11) B/T4002005中国造船质量标准12) CB-T 0002007 船舶生产企业生产条件基本要求及评价方法13)GB89231995 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级14) B/T13288-1995 涂装前钢材表面粗糙度等级的评定(比较样块法)15) 钢质内河船舶入级与建造规范209。术语和定义3。1本标准采用B900中所确立的术语和定义.3.1。1产品过程的结果(有下述四种通用的服务类型:服务,软件,-硬件,-流程性材料)本手册中所出现的术语“产品”,也可指“服务
19、。 3。1。2供方-提供产品的组织或个人,即为本公司提供有形产品和无形服务的外部组织或个人.3.1。组织职责、权限和相互关系得到有序安排的一组人员及设施,本手册及质量文件中所提及的组织即为本公司.31.4顾客-接受产品的组织或个人。3。1.质量 一组固有特性满足要求的程度。3.。6 要求明示的、通常隐含的或必须履行的需求和期望。31。 过程-将输入转化为输出的相互关联或相互作用的一组活动。1.8 合格满足要求。3。1.9不合格-未满足要求。3。10返工为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。3。1。11返修-为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。3.12检验通过观察和判断、适当适时结合测
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