电梯工程有限公司程序文件.doc
《电梯工程有限公司程序文件.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电梯工程有限公司程序文件.doc(63页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
临泽县海峰电梯工程 有限公司 程序文件 (电梯安装、维修、保养) 第 A 版 编 制: 温小卫 审 核: 杨清武 批 准: 宋静轩 受控状态:受控 分 发 号:002 保 管 人:巩见卫 二0一五 年 十一 月十日发布 二0一 五 年 十一 月十五日实施 临泽县海峰电梯工程有限公司发布 We文件文件 目 录 1、目录……………………………………………………………………… 2 2、文件控制程序…………………………………………………………… 3 3、记录控制程序………………………………………………………………7 4、管理评审控制程序…………………………………………………………10 5、人力资源控制程序…………………………………………………………12 6、产品实现策划控制程序……………………………………………………16 7、合同控制程序 ……………………………………………………………18 8、采购控制程序………………………………………………………………21 9、电梯安装控制程序…………………………………………………………23 10、电梯维修保养控制程序………………………………………………… 26 11、施工现场控制程序……………………………………………………… 29 12、产品标识及可追溯控制程序…………………………………………… 31 13、顾客财产控制程序……………………………………………………… 33 14、许可证管理控制程序…………………………………………………… 35 15、接受特种设备安全监督检查控制程序………………………………… 37 16、事故应急救援预案控制程序…………………………………………… 39 17、物料储存及防护控制程序……………………………………………… 42 18、测量器具及工装控制程序……………………………………………… 45 19、顾客满意度测量控制程序……………………………………………… 48 20、内部审核控制程序……………………………………………………… 49 21、过程和服务质量的监视和测量控制程序……………………………… 52 22、不合格控制程序………………………………………………………… 54 23、数据分析及持续改进控制程序………………………………………… 56 24、纠正和预防措施控制程序……………………………………………… 58 LINZEHFDT 海 峰 电 梯 程 序 文 件 文件名称 章 节 文件编号:HFDT/CX-2015 文件控制程序 版本号 第 A 版 页 数 共 5 页 1.0 目的 对质量管理体系文件和其他相关的文件进行控制,确保公司各部门使用有效版本的文件,防止使用失效或作废的文件,是公司文件管理规范化、制度化、科学化。 2.0 适用范围 适用于本公司的质量保证手册(ZS)文件的控制,包括(不限于): l 公司级管理文件:质量手册(ZS)、程序文件(CX)、公司制度/规定等; l 部门级管理文件:质量计划、业务管理方面的工作指引、管理制度/规定等; l 技术文件:质量检验标准、工程安装、保养作业指导书/手册、技术文件等; l 外来文件:有关法律/法规、国际/国家标准、上级部门下达的行政类文件等。 注1:公司各部门之间互相抄送的文件不属于外来文件。对介于管理文件与技术文件之间的文件, 由发文部门按管理文件或技术文件中的任何一类归类即可。 3.0 定义 受控文件 非受控文件 l 更改时由负责人员执行追踪更新 l 作为工作依据,记录文件持有者 l 加盖受控印章(特殊情况除外) l 负责人员不再对更新的文件副本作追踪发放 l 通常仅供参考 l 无特别标识 4.0 程序内容 4.1 公司级与部门级管理文件 4.1.1 管理类文件编制及修订 № 行 动 负 责 1 按需要制定/修改公司级与部门级文件 l 任何人都可以提出修改建议 发文部门指定人员 2 部 门 级文件 公司级文件 ¬拟稿部门负责人 办公室 ®办公室 直接执行下一步骤 ¬一般文稿审核 ZS、程序文件审核 ®其他文稿审核 3 审批/签发文件 l 确认内容及分发范围,是否受控 部门级:部门负责人 公司级:总经理 4 建立《文件清单》: l 登记管理文件于文件清单上,注明编号、版本、生效/执行日期、发放范围、作废日期等 l 分别以部为单位编发文件清单,为避免重复,可根据实际需要以部或直属科室名义统一汇总编发 注:允许管理类文件、技术文件、外来文件共用一个文件清单,但必须清晰分类,查找方便 办公室 № 行 动 负 责 5 每年年底对所编发文件进行一次评价或整理,及时清理不适用文件 部门级:部门指定人员 公司级:办公室 6 文件版本更新时须及时更新各部门的文件清单: l 可采用流水帐形式,对作废文件用荧光笔加划删除线,注明作废日期 l 该清单每年年底更新一次,更新时仅登记当前有效文件;旧清单作为质量记录保存三年后方可销毁 办公室 7 部门级文件可以跨部门执行,执行过程中发生不协调的问题,由办公室负责协调 办公室 8 部门级文件 公司级文件 办公室 在旧正本上作出“作废”或“过时”标识后保存 l 文件正本由办公室负责归档保存,副本可回收作废处理,并填写《文件销毁登记表》 旧正本隔离放置;作出“作废”或“过时”标识保留 l 旧副本文件由办公室回收作废处理,并填写《文件销毁登记表》 4.1.2 文件分发与保存 № 行 动 负 责 1 建立《文件发放登记表》 l 发放名单/清单或记录簿 办公室 2 按照发放范围发放副本 办公室 受控本 非受控本 盖上蓝色“受控”印章 注:公司组织架构图经公司总经理审批后加盖公司印章即可 无须“受控”印章 3 于发放名单/清单或记录簿上签收 l 受控文件发放时须履行签收,其它文件可根据具体情况由发文部门自定 l 需要增加文件份数时向文件编发部门提出申请 收件人 4 妥善保存文件: l 公用文件与员工个人文件必须分开存放 l 有效文件与作废文件原则上必须分开存放;暂时一起存放时作废文件必须作出醒目的“作废”标识 文件持有人 或部门指定人员 4.1.3 ZS、CX、JL文件修改控制 № 行 动 负 责 1 拟订《文件更改单》, 更新文件 修改部门 2 审核《文件更改单》 办公室 3 审批《文件更改单》 总经理 № 行 动 负 责 4 按相应文件发放范围清单分发 技术部 5 ZS、CX、JL的修改可采用以下方式,但每次都必须下发书面《文件更改单》: l 一份更改单可同时修改多份文件 技术部 直接换版 文件内容有大幅度更改,版本作相应更新,直接在下发新版文件时收回旧版 6 《文件更改单》的处理: l 受控副本:《文件更改单》放在《文件清单》(索引)之后 l 正本:《文件更改单》可单独存放,具体由文件保管人自行处理 文件持有人 文件保管人 4.2 技术文件 4.2.1 文件编制、修改与发放 № 行 动 负 责 1 按各部门有关工作的实际情况向公司提出合理化建议: a) 工程安装工艺/手册 b) 保养操作书/手册; c) 其他技术文件 d) 销售技术文件 技术部 工程部 2 技术文件的编制 技术部、各职能部门 3 技术文件的审核 总经理 4 审批技术文件 公司总经理 5 建立《文件发放登记表》: l 相关的目录表/登记表 销售技术文件 工程部 工程安装工艺/手册 工程部 保养操作书/手册 其它技术文件 6 按有关工作指引发放文件,确定文件发放范围 各部门部长 受控本 非受控本 l 复印本盖蓝色“受控”章 l 需要作为非受控文件发放的需盖“非受控”印章 l 其他技术文件无需盖印章 7 制订及更新《文件发放登记表》 资料员 8 于《文件发放登记表》签收 收件人 9 按有关规定销毁旧副本文件 注:如需保留,经发文部门负责人同意后加盖“过时”印章 文件持有人或资料员 10 在旧正本文件上盖“作废”或“过时”印章 资料员 4.3 外来文件 4.3.1 有关国际/国家标准、法律法规文件 № 行 动 负 责 1 建立收文登记台帐,更新收文登记台帐 办公室 2 批示需持有的部门/员工 l 国家标准、技术标准文件 l 经营、工程施工法律法规 办公室 3 发放资料至有关部门 办公室 受控本 非受控本 盖蓝色“受控”印章 无需印章 4 在《文件发放登记表》记录及收回旧副本销毁 办公室 5 在旧正本盖上“作废”或“过时”印章 办公室 6 每年向有关文件颁发机构查询、确认文件最新版本及安排购买 办公室 4.3.2 上级部门下达的行政种类文件 № 行 动 负 责 1 将收到的上级行政文件转交至相关部门 收文部门 1 建立外来行政文件收文登记台帐(文件夹或盒): l 将收到的外来行政文件资料记录在卷内目录上 l 更新外来行政文件登记台帐 办公室 2 阅读及批示 l 需要总经理作批示时须提交文件原件 办公室 3 按批示保存文件或发放文件予有关部门 办公室 4.3.3 其他外来文件 № 行 动 负 责 1 建立外来文件收文登记台帐(文件夹或盒): l 将收到的外来文件资料记录在卷内目录上 部门资料员 2 批示需持有的部门/员工 收文部门负责人 3 发放资料至有关部门 部门资料员 4 在外来文件发放记录/清单上记录 5 按有关环保要求销毁旧正本 6 员工借阅文件,需办理借阅手续 4.4 有时效性的文件原则上只保留最新有效版本,但作废/过时版本允许作出适当标识(如过时-仅供参考)后继续保留,以满足资料积累或对照查阅之用。 4.5 公司内部各部门之间抄送的文件控制 № 行 动 负 责 1 对于介于管理类和技术类文件之间的文件,具体类别划分由审批人负责界定即可 编发部门负责人 2 根据文件内容提交部门负责人批示或传阅 部门资料员 3 合理分类,建立收文登记台帐(文件夹或盒): l 将收到的文件资料记录在收文登记台帐或存放该类文件的文件夹(盒)的卷内目录上 部门资料员 4 其它控制要求按本程序中相应管理类、技术类文件控制程序执行 各部门相关人员 5.0 文件的编号 5.1 体系文件的编号 体系文件框架 编号 质量手册 HFDT/ZC——年份 总程序文件 HFDT/CX——年份 单个程序文件 HFDT/CX——章节号 支持性文件(作业指导书、标准等) HFDT/ZC—*** 质量记录 HFDT/ZJ—章节号—*** *为序号,根据程序之间的逻辑性确定数量。 5.2 外来文件编号引用原文件编号 6.0 质量记录 6.1 HFDT/ZJ—4.2.3—001 《文件清单》 6.2 HFDT/ZJ—4.2.3—002 《文件发放登记表》 6.3 HFDT/ZJ—4.2.3—003 《文件借阅登记表》 6.4 HFDT/ZJ—4.2.3—004 《文件更改单》 6.5 HFDT/ZJ—4.2.3—005 《收文登记台帐》 6.6 HFDT/ZJ—4.2.3—006 《文件销毁登记表》 LINZEHFDT 海 峰 电 梯 程 序 文 件 文件名称 章 节 文件编号:HFDT/CX-2015 质量记录控制程序 版本号 第 A 版 页 数 共 2 页 1.0 目的 对质量记录进行控制和管理,使提供的服务满足规定的要求,为质量管理体系有效运行提供客观证据。 2.0 适用范围 此程序适用于本公司质量管理体系运行过程中的质量记录管理,包括销售、安装和维修等服务有关的记录。 3.0 定义 无 4.0 资历及培训要求 无特别要求 5.0 程序内容 5.1 质量记录包括(但不限于)下列内容: a) 管理评审会议记录; b) 目标与指标记录; c) 质量管理体系审核记录; d) 员工质量培训记录; e) 工作指引执行情况记录; f) 工作过程检查、验收记录等。 5.2 《质量记录清单》的编制 № 行 动 负 责 1 收集、整理实际运作中所涉及和产生的所有质量记录 各部门 2 根据整理结果编制本部门《质量记录清单》,并将原始记录表格样本汇编成册(可采用纸张或电脑储存方式) 注1:以部及直属中心室的名义集中编制; 注2:该清单包括记录名称、编号等 各部门 3 审批《质量记录清单》 各部部长 4 表格样本有修订时, 适时更新《质量记录清单》并抄送技术部备案 各部部长 5 最新的《质量记录清单》及表格样本清单由各部资料员保存 各部门资料员 5.3 质量记录的标识、归档 № 行 动 负 责 1 将收集的质量记录进行清楚标识并按一定方式(如年份、月份等)进行编排、归档, 以方便查阅 各部资料员 2 根据需要以纸张、磁盘、微缩胶卷等方式保存记录(磁盘应备份,纸张应防止变坏) 各部资料员 3 将记录用文件袋、文件夹、磁盘盒等适当方式进行包装 各部资料员 4 包装表面注明必要的基本信息 注:基本信息包括记录名称、起止年月等 各部资料员 5.4 质量记录的查阅 № 行 动 负 责 1 在《质量记录借阅登记表》上办理查阅登记手续 各部资料员 未归档的记录 已归档的记录 保管人同意 部门部长同意 5.5 质量记录的保存及销毁 № 行 动 负 责 1 依据《质量记录清单》中约定的保存期限进行保存,存放地方应干燥、通风,确保在保存期内不会丢丢失、损坏或变质。 质量记录应按时间顺序和编号顺序存放,以便检索。 超过保存期限的质量记录,由保管人申请销毁,报部门主管审核,最后由技术部统一销毁,并填写《质量记录销毁清单》。 各部资料员 6.0 质量记录 6.1 HFDT/ZJ—4.2.4—001 《记录清单》 6.2 HFDT/ZJ—4.2.4—002 《质量记录借阅登记表》 6.3 HFDT/ZJ—4.2.4—003 《质量记录销毁清单》 LINZEHFDT 海 峰 电 梯 程 序 文 件 文件名称 章 节 文件编号:HFDT/CX-2015 管理评审控制程序 版本号 第 A 版 页 数 共 2 页 1.0 目的 通过定期进行管理评审,确保公司质量管理体系能保持持续的适宜性、充分性和有效性,并符合国家标准和公司的质量方针、质量目标的要求。 2.0 适用范围 适用于最高管理者对公司质量管理体系的管理评审工作。 3.0 定义 无 4.0 资历及培训要求 无 5.0 程序内容 5.1 管理评审准备 № 行 动 负 责 1 每年制订《管理评审计划》包括管理评审时间和安排计划。每次管理评审时间间隔不大于12个月。 办公室 2 审批《管理评审计划》 总经理 3 准备管理评审会议资料(评审的输入),资料内容不少于: u 内部或外部质量审核报告; u 客户反馈的信息; u 产品/服务质量和过程运作表现。 u 纠正和预防措施的有效执行情况; u 上次管理评审会议措施跟进; u 满足质量方针和目标的情况和修改的需要; u 改进的建议; u 公司体系文件的符合性。 各部部长 4 确认管理评审会议资料 办公室 5.2 管理评审实施 № 行 动 负 责 1 按时通知会议参与者参加管理评审会议,参与人员:总经理、办公室、各部门部长、内审组成员 办公室 2 按会议内容讨论。 与会者 3 对每个评审事项作结论(管理评审输出,包括质量管理体系及其过程有效性的改进,与顾客要求有关的产品的改进、资源需求等),对整个评审会议进行总结。 总经理 4 每次管理评审后,根据管理评审会议纪要和其他重要信息编写《管理评审报告》,制订持续改善行动,报最高管理者审批。 办公室 5 审批《管理评审报告》 总经理 6 下发最高管理者审批后《管理评审报告》至各部门,监督改善行动实施,在下次管理评审中汇报实施结果。 办公室 7 相关责任部门根据《管理评审报告》制定并实施纠正和预防措施 各部部长 8 对纠正和预防措施实施情况及其有效性进行跟跟踪验证,将验证结果向最高管理者报告。 技术部 9 管理评审的相关记录的整理归档和保存 办公室 6.0 质量记录 6.1 HFDT/ZJ —5.6—001 《管理评审计划》 6.2 HFDT/ZJ —5.6—002 《管理评审报告》 LINZEHFDT 海 峰 电 梯 程 序 文 件 文件名称 章 节 文件编号:HFDT/CX- 2015 人力资源控制程序 版本号 第 A 版 页 数 共 4 页 1.0 目的 对承担质量管理体系职责的人员规定相应的能力要求,并进行培训,保证人员获得与工作要求相关的知识和技能。 2.0、适用范围 适用本本公司的所有员工的能力、意识和培训的控制,也适用于本公司的用户培训。 3.0 定义 名 词 解 释 员工 公司在册人员。 转岗 员工工作岗位调整后,连带工种或工作性质发生改变的称作转岗。 调岗 员工工作岗位调整后,但工种或工作性质没有发生改变的称作调岗。 4.0 资历及培训要求 № 培训项目 教员资历 1 一般员工质量、安全意识培训 部长及以上管理人员 2 工程岗位技能培训 二年以上工作经验或主管该岗位业务的专业技术人员或专业部门 3 营销人员岗位培训 二年以上营销管理资格 5.0 程序内容 5.1 年度培训计划的制定 № 行 动 负 责 1 各部门以部及直属中心室为单位提出的《部门年度培训计划》及《年度计划外的培训需求》,报办公室。 各部部长 2 根据各部门需求制定《公司年度培训计划》 办公室 3 审核《公司年度培训计划》,审批《年度计划外培训需求》 办公室 4 批准《公司年度培训计划》 总经理 5.2 新员工培训 5.2.1 新员工岗位培训期限 № 对 象 内 容 培训期限 1 社会招聘有经验人员 入职教育、岗位技能培训 三个月 2 技校、职校、中专毕业 入职教育、岗位技能培训 三个月 3 大专、本科 入职教育、岗位技能培训 三个月 5.2.2 新员工培训开展 № 行 动 负 责 1 安排培训计划,设置培训内容,时间表,培训负责部门等 办公室 2 上岗前安排导入教育: l 公司建制、发展史 l 《海峰电梯公司规章制度》 l 公司质量体系介绍 l 公司防火、文明卫生 l 安全基础教育 办公室 技术部 3 岗位技能培训及安全知识培训 对口实习部门 4 岗位培训考核评价: l 填写《员工培训记录表》 实习部门 合 格 不合格 上岗 再培训或辞退 5 培训记录入档: l 记入《员工培训及考核登记档案》 办公室 5.3 现职员工培训 № 行 动 负 责 1 按《公司年度培训计划》对现职员工开展培训 按《年度计划外培训需求》对现职员工开展培训 办公室 2 考核评价: l 公司内开展的培训填写《员工培训记录表》 l 公司外开展的培训,获取学员的成绩单或培训结业证书 办公室 合格 不合格 上岗 将培训情况抄报学员所在部门处理 3 培训情况入档: l 记入《员工培训记录表》 管理部 5.4 现职员工的转岗培训 № 行 动 负 责 1 原则:员工凡转岗的,必须进行一个规定周期的培训后,才能正常上岗 办公室 2 培训时间:正常情况下为期二个月。特别情况少于或超过二个月的由上级主管提出建议,总经理批准。 办公室 3 执行:制订转岗培训计划,由用人部门安排岗位知识介绍和岗位技能实习 用人部门 4 转岗的员工,应按培训计划参加培训,并按要求将《员工培训记录表》交由培训所在部门填写培训内容及评价,培训期满后一周内交办公室。 办公室 5 评价:负责对综合转岗人员培训情况给出综合评价。 办公室 合格 不合格 上岗 不能上岗,反馈给用人部门 6 记录:将培训情况记入《员工培训记录表》 办公室 5.5 现职员工的调岗培训 № 行 动 负 责 1 原则:凡调整的员工,必须进行培训后,才能正常上岗。 办公室 2 培训时间:在1~2天内完成。 办公室 3 执行:调岗的员工,应按培训计划参加培训,并按要求将《员工培训记录表》交由培训所在部门填写培训内容及评价,培训后两内交办公室。 办公室 4 记录:将培训情况记入《员工培训记录表》 办公室 5.6 电梯用户培训 № 行 动 负 责 1 按合同要求,对有培训条款的用户,通知办公室制订培训计划,安排用户参加培训 工程部 2 将用户培训情况反馈给用户 工程部 5.7 培训效果评估与检讨 № 行 动 负 责 1 定期(例如每月一次)对培训计划执行情况进行检查并提出持续改善措施。 办公室 2 每半年一次将评估结果形成书面报告知会办公室并向总经理汇报。 办公室 5.7 考勤考核 № 行 动 负 责 1 定期(例如每月十次)对各部门人员出勤情况进行抽查,由本人在《考勤表》上签字确认,执行公司《考勤考核管理办法》。 办公室 2 对工作人员岗位职责、管理制度的履行情况的考核 各部门 6.0 质量记录 6.1 HFDT/ZJ—6.2—001 《部门年度培训计划》 6.2 HFDT/ZJ—6.2—002 《年度计划外的培训需求》 6.3 HFDT/ZJ—6.2—003 《公司年度培训计划》 6.4 HFDT/ZJ—6.2—004 《员工培训记录表》 6.5 HFDT/ZJ—6.2—005 《员工培训及考核登记档案》 6.6 HFDT/ZJ—6.2—006 《考勤表》 LINZEHFDT 海 峰 电 梯 程 序 文 件 文件名称 章 节 文件编号:HFDT/CX- 2015 产品实现策划控制程序 版本号 第 A 版 页 数 共 2 页 1.0 目的 建立质量策划的程序,以保证产品或活动满足规定要求或达到预期目标。 2.0 适用范围 本程序适用于本公司与产品有关的质量策划活动。 3.0 定义 无 4.0 资历及培训要求 负责编写质量计划的人员应有两年以上工作经验,熟悉本公司的产品及生产、安装和维修情况。 5.0 程序内容 5.1 安装质量策划 № 行 动 负 责 1 根据《电梯制造与安装安全规范》 GB7588—2003编制正常程序下的安装质量计划,一般包括下列内容: a) 安装施工项目内容、组织或管理方法; b) 各项质量活动的责任部门、负责人及职能(对现有质量体系涉及职能的补充或特别要求); c) 各项活动所需的主要见证记录等。 工程部部长 2 针对特定的合同编制特定的安装计划,如 a) 当合同或产品设计有特殊要求,现有的质量管理体系不能完全满足时,制定新的专题质量计划; b) 对大型地盘、大型项目(政府重点工程)编制针对该地盘安装的质量计划; c) 规定项目过程中的定期跟踪、沟通方法; d) 规定有关特殊的联络和解决途径。 3 审批安装质量计划 总经理 4 安装质量计划必须通知相关的监理人员,特别是特定的安装质量计划,必须使安装小组、监理人员知悉。 工程部部长 5.2 电梯大修改造项目质量策划 № 行 动 负 责 1 根据具体情况(如顾客有要求时)制定适合的质量计划,一般包括下列内容: a) 电梯大修项目内容,组织或管理方法; b) 各项质量活动的责任部门、负责人及职能(对现有质量体 系涉及职能的补充或特别要求); c) 各项活动所需的主要见证记录等。 工程部部长 2 审批电梯大修项目质量计划 技术质量部部长 3 电梯大修项目质量计划必须发至大修工程项目负责人员,并指挥各维修改造人员。 工程部部长 5.3 质量计划的监察 № 行 动 负 责 1 所有质量计划须抄送技术部 工程部部长 2 组织质量监督抽查及审核,确保满足各类产品、项目或合同的特定要求,并在公司管理评审会议中汇报公司质量计划的总体执行情况。 技术部 5.4 计划修改 № 行 动 负 责 1 与质量有关的工作计划未能实施或有变动时要记录原因,并制定补救措施。 相关部门 6.0 质量记录 6.1 HFDT/ZJ—7.1—001 《质量计划》 LINZEHFDT 海 峰 电 梯 程 序 文 件 文件名称 章 节 文件编号:HFDT/CX-2015 合同控制程序 版本号 第 A 版 页 数 共 3 页 1.0 目的 确保各项合同或投标书要求明确、条款清晰,使公司具有满足所有经评审的合同或投标书的执行能力。 2.0 适用范围 本程序适用于所有拟订的合同、投标书或合同修改协议的评审。与相关单位预签的买卖合同、安装合同和维修保养合同由我公司司办公室负责初审,以提高上述合同的通过率。其他类别的合同评审直接由公司办公室执行评审。投标书的评审由工程部执行,必要时经公司管理层评审。 3.0 定义 名 词 解 释 投标书 又称申请书或标书,是投标者按照招标单位在书中提出的标准和要求,对自身的主观条件进行自我审核后,向招标单位递交的提出自己投标意向的书面材料。 合同 指发生一定权利义务的协议。 合同评审 指合同签订前,为了明确合同约定的事项及确保合同得以顺利履行并形成文件,由供方所进行的系统活动。 商务条件 指合同对供需双方应如何履行合同的具体约定,如合同交货期、价格、支付条件、质量、违约责任等的条款。 技术条件 指合同产品的技术性能满足需方要求的能力。 合同修改协议书 供需双方就已签订的合同内容需要变更经协商一致达成的协议。 短交货期 指生产周期少于标准生产周期的合同的交货期。 标准电梯 按各梯种标准规格表规定的标准参数及公司发出的标准价格表,办公室能以此报价的电梯产品(包括垂直电梯及自动扶梯)为营业合同上的标准电梯。 非标准电梯 不符合上述标准电梯定义要求的为非标准电梯,简称非标。 4.0 资历及培训要求 执行本程序的人员必须预先接受有关的电梯知识、营业知识和合同法规方面的培训。 5.0 程序内容 5.1 投标书的评审 № 行 动 工作指引 负 责 1 根据客户价要求办理报价,并对报价进行审核和登记 营业项目询价报价管理制度 办公室 2 根据用户要求或信息反馈(主要是招标文件)制作投标书,并对投标书进行审核和登记 投标管理制度 办公室 4 对营销项目进行跟踪,将有关的非标要求(技术、工期)反馈给相应的部门 营业项目跟踪制度 办公室 5 对非标项目进行跟踪,与用户确认售前的土建情况,对资料员作技术支持。 办公室 5.2 买卖合同评审 № 行 动 工作指引 负 责 1 确认合同内容并签名或盖章 办公室部长 2 合同技术评审: 包括客户土建图纸资料审查、非标联络资料 合同评审、修改及撤消管理制度 办公室 3 合同商务条件评审 价格审查: 合同价格由工程部初审后报公司管理层进行确认。 合同评审、修改及撤消管理制度 办公室 管理层 供货期审查: l 短交货期合同报总经理批复。 《各梯种标准供货周期》 总经理 支付条件审查 支付条件由工程部初审后报总经理进行确认。 合同评审、修改及撤消管理制度 办公室 总经理 其它服务要求或约定事项审查: 依据《中华人民共和国合同法》及国家、地方、本公司有关规定,特殊要求的审批 办公室部长 4 合格 合同成立批准执行 总经理 不合格 注明不合格项返回工程部重新处理 办公室部长 5 记录合同评审结果,并盖章确认合同成立: l 商务条件有问题的合同在《海峰电梯买卖-安装合同签订申报审核表》上做出回答交回资料员; l 评审通过的合同在《海峰电梯买卖-安装合同签订申报审核表》上记录评审结果并盖章确认合同成立。 办公室 5.3 安装合同评审 № 行 动 工作指引 负 责 1 安装工程合同审查: l 可签订工程合同种类确定; l 安装工期审核:对比标准安装工期天数缩短超过20%的合同提供安装部部长(或委托人)签名确认的《安装非标工期联络书》。 《电梯、扶梯安装标准工期》 工程部 2 记录合同评审结果并确认合同成立: l 不符合步骤1要求的合同注明不合格项交回资料员; l 评审通过的合同记录评审结果并盖章确认合同成立。 工程部 5.4 保养合同评审 № 行 动 工作指引 负 责 1 了解用户的保养需求,推荐我公司的保养服务 工程部 2 综合材料及用户要求,进行价格计算,并提交工程部审核 工程部 3 对合同进行商务条件进行审查,记录合同评审结果。 办公室 4 对合同进行评审,确认没有问题盖章成立。 办公室 5 对于不合格的合同,注明不合格项,交回工程部重新处理 办公室 5.5 合同分发与存档 № 行 动 负 责 1 分发合同: l 交回需方两份(具体份数视情况而定); l 自存一份; l 供货合同交工程部保存; l 保养合同交工程部保存; 办公室 2 对合同分发情况进行登记,并签收。 办公室 3 对各类合同分门别类制订一览表,并将合同一份一卷宗附合同过程的各类申请及审批记录存档。 办公室 5.6 合同修改 № 行 动 负 责 1 需方提出修改:取得需方书面函件或修改后确认的图纸 供方提出修改:以书面函件知会需方并得到需方确认 资料员 2 填写《合同修改通知单》 资料员 3 合同修改审核 初审 资料员 技术审核 (注:修改不涉及技术内容不须此审核) 办公室部长/技术部部长 商务条件审核确认 相关部门 4 合同修改资料归档及分发: 盖合同专用章后的函件和《合同修改通知单》归档并分发 办公室 5.7 合同撤消 № 行 动 工作指引 负 责 1 符合合同中规定的取消条件时,向总经理提出处理建议。 合同评审、修改及撤消管理制度 办公室 2 根据总经理的批示,书面通知需方 3 按不同情况办理相应的取消手续 4 资料归档 6.0 质量记录 6.1 HFDT/ZJ—7.2—001 《电梯买卖—安装合同签定申报审核表》 6.2 HFDT/ZJ—7.2—002 《安装非标工期联络书》 6.3 HFDT/ZJ—7.2—003 《合同修改通知单》 LINZEHFDT 海 峰 电 梯 程 序 文 件 文件名称 章 节 文件编号:HFDT/CX- 2015 采购控制程序 版本号 第 A 版 页 数 共 2 页 1..0 目的 对采购过程及供方进行控制,以确保所采购的物资和供方提供的服务符合合同规定要求。 2.0 适用范围 本程序适用于本公司采购工程用料和安装工程的发包。 3.0 定义 合格供应商:具备持续稳定的合格产品供货渠道、具有良好的供应物资业绩、具有质量保证能力的证明、价格合理、服务良好等。 工程委托网点:受公司工程委托的外单位,包括安装外协队、自销自装单位、吊装外协队和搭棚外协队 4.0 资历及培训要求 执行本程序的人员需具有本企业两年以上工作经验。 5.0 程序内容 5.1 物资及工器具采购 № 行 动 负 责 1 各部门根据需求填写《采购单》,注明物资名称、规格、数量、要求完成时间等,上报审批。 各部门负责人 2 《采购单》的审核 总经理 3 《采购单》的审批 总经理 4 实施采购 采购员 5 物资及工器具到库后,由库管员按程序文件“检验和试验程序”开展入库检验工作,填写《入库单》。 库管员 6 物资及工器具的储存按照程序文件 “物料储存及防护控制程序”进行存放和和控制。 库管员 7 库管员对已经达到最底库存量的物资,填写《物资不足通知单》给办公室主任审批。 库管员 5.2 物资及工器具的领用 № 行 动 负 责 1 各部门根据《采购单》填写《领料单》,注明物资名称、规格、数量。 各部门负责人 2 《领料单》的审批 总经理 3 工具仪表发放领用,依据经总经理批准、部门部长和领用人签字后的《领料单》(若须以旧换新的,交旧后),即可领用物资及工器具。 库管员 5.3 工程委托网点采购 № 行 动 负 责 1 办公室负责所有工程委托网点的采购评审及管理工作 办公室 2 监督、评价工程委托网点施工的安全、质量及现场文明施工 技术部/技术部 3 指导协助工程委托网点开展工程工作 技术部 4 监控工程委托网点执行或我司规章制度及技术工艺的情况 技术部/技术部 5 通过工程监控及结果确认,对工程委托网点作客观的评议,实施奖罚,提出发包建议及网点取舍建议 技术部/安装部长/办公室 5.3 对采购物资及工器具供方的评价 № 行 动 负 责 1 根据采购物资要求,通过对物资、服务质量、价格、履约率等进行比较,选择合适的供方,填写《物资供方评定记录表》。 办公室 2 对有多年业务往来的重要物资供方和日常服务供方,应提供其质量证明文件和定期检查记录,以证实其质量保证能力,每年进行一次评定,并填写《物资供方评定记录表》。 办公室 3 本公司使用的电梯零配件向专业公司购买,不需进行评审。 6.0 质量- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电梯 工程有限公司 程序 文件
咨信网温馨提示:
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【快乐****生活】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【快乐****生活】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【快乐****生活】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【快乐****生活】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。
关于本文