1000头奶牛标准化规模养殖场项目可研报告.doc

1000头奶牛标准化规模养殖场建设项目

可行性研究报告

项目单位：****良种奶牛
项目建设地点：**省******镇
项目报告编制时间：**********年十二月

57

目 录
第一章 总 论 1
1 项目摘要 6
2 可行性研究报告编制依据 9
3 综合评价 9
第二章 背景及必要性 11
1 项目建设背景 11
2 项目建设的必要性 13
第三章 建设条件 16
1 项目区概况 16
2项目建设条件优劣势分析 17
第四章 　建设单位基本情况 22
1 建设单位概况 22
2研发能力 22
3财务状况 23
第五章 建设方案 24
1 产品方案和建设规模 24
2 建设规划和布局 24
3生产技术方案 25
4设备方案 27
5公用工程、辅助工程及其它配套工程 29
6实施进度安排 30
第六章 投资概算与资金来源 31
1 投资概算依据 31
2 投资估算 31
3 资金来源与筹措 32
4 资金使用和管理 32
第七章 财务评价 33
1 财务评价依据 33
2 销售收入、销售税金和附加估算 33
3 总成本及经营成本估算 33
4 财务效益分析 34
5 不确定性分析 34
第八章 市场分析与销售方案 36
1 市场分析 36
2 营销策略、方案、模式和进度 40
第九章 社会效益分析 42
1社会评价基本结论 42
2 农业产业化经营 42
第十章 环境影响评价 44
1 环境保护标准 44
2 项目地点的大气及土壤环境状况 44
3项目运营中的污染物 45
3环境保护治理措施 45
第十一章 项目组织管理与运行 47
1 项目组织及职能 47
2 劳动定员 48
3 项目运行模式与管理 48
4 人员培训 50
5 劳动保护与安全卫生 50
6 消防措施 51
第十二章 可行性研究结论 52

附 录
一、附表
附表1：建设投资估算表
附表2-1：土建工程投资明细表
附表2-2：设备投资明细表
附表3：流动资金估算表
附表4：资金筹措与使用计划表
附表5：总成本费用估算表
附表5-1：单位产品生产成本估算表
附表6：固定资产折旧及无形和其他资产摊销估算表
附表7：利润及利润分配表
附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
附表8-1：项目投资现金流量表
附表8-2：项目资本金现金流量表
附表9：财务计划现金流量表
附表10：资产负债表
二、附图
1、总平面布置图
2、生产流程图
其它附图
三、附件：
1、企业法人营业执照
2、组织机构代码证
3、税务登记证
4、种畜禽生产经营许可证
5、动物防疫合格证
6、土地使用证
7、环境评估报告

第一章 总 论

一、项目摘要
1、项目名称：****1000头奶牛标准化养殖示范场建设项目
2、建设性质：扩建
3、项目建设单位：****良种奶牛
法人代表：******
联系电话：***********
4、项目建设地点：******镇
5、项目建设期限：建设期一年，即**年1月——**年12月。
6、建设任务及规模：建设年存栏1000头的高产奶牛标准化养殖示范场:
(1) 建安工程
新建成年牛舍及产房1栋2160m2，育成牛舍1栋720m2，运动场6000m2，兽医室80 m2，粪便堆场500m2，污水处理池300 m2，给水管网150m，排水管网100m，电力线路800m，道路硬化3000 m2，绿化20000 m2。
(2) 仪器设备购置
牛颈枷500套，卧栏300套，自动饮水器1个，刮粪车1辆，清洗设备6套，消毒设备6套，饲料加工机械1套， 铡草机15台，兽医及人工受精设备2台，性控及胚胎移植设备1套，运奶车1辆，挤奶设备1套（含贮奶罐），消防设施1套。
7、总投资估算及资金构成
项目总投资691.2万元，包括建设投资489.55万元，流动资金201.65万元。
8、资金筹措
项目总投资691.2万元，其中申请国家投资150万元，申请银行贷款141.16万元，企业自筹资金385.04万元，地方配套15万元。
9、主要经济指标
主要技术经济指标表
序号
项目名称
合计
单位
备 注
1
总投资
691.2
万元

1.1
建设投资
489.55
万元

1.2
流动资金
201.65
万元

其中:铺底流动资金
110.73
万元

2
资金来源
691.2
万元

2.1
申请国家投资
150
万元

2.2
银行贷款
141.16
万元

2.3
建设单位自有资金
385.04
万元

2.4
地方配套资金
15
万元

3
年均销售收入
1586.23
万元

4
年均总成本费用
1387.52
万元

5
年均利润总额
198.71
万元

6
年均所得税
65.57
万元

7
年均净利润
133.13
万元

8
主要财务指标

8.1
投资利税率
28.75
％

8.2
投资利润率
28.75
％

8.3
税后财务净现值
572.9

万元

8.4
财务内部收益率
48.06
％

8.5
静态投资回收期
3.72
年

8.6
动态投资回收期
4.67
年

8.7
盈亏平衡点
41.72
％

8.8
盈亏平衡点销售收入
673.96
万元

10、项目辐射范围及带动能力
项目承建单位****良种奶牛是*****单位，于2003年*月*日成立，注册资本金500万元，法定代表人**。
中心本着提升产业科技含量、拓宽产业发展道路的方针，以良种养殖繁育和标准化养殖技术推广为主营业务。中心拥有标准化奶牛养殖基地一座。现存栏纯种“荷斯坦”奶牛500余头。存栏成年奶牛平均头胎产奶量每头每年5530公斤，二胎产奶量每头每年可达7000公斤以上。　年可繁育高产奶牛120头，其奶牛品质与产量在**及**地区均为一流；中心在组织良种奶牛繁育及推广应用，支持发展高产奶牛生产方面积累了一定的经验，初步形成了良种奶牛繁育、良种推广、标准化饲养、技术培训一体化经营。
同时，****良种奶牛将**作为本项目的技术依托单位，聘请有关专家教授，进行良种奶牛生产基地的技术开发和技术培训指导，并不断致力于良种奶牛繁育推广、奶制品加工等方面的技术开发研究，保证项目技术的创新性、先进性和实用性。力争经过3—5年的努力，使该企业成为集良种奶牛繁育及推广、奶品加工等多功能于一体的产业化龙头企业，为**及周边地区奶牛产业的振兴和农业的可持续发展做出贡献。
我国目前的奶类人均占有量仅为 22.8公斤，大大低于世界人均占有水平和消费量。随着国民对健康和营养意识的增强，近年来牛奶的消费量飙升。截止2006年，**省乳品加工企业发展到87家，年鲜奶加工能力300多万吨，在全国同行业居于第2位，成为全国重要的奶产品加工基地。原奶价格在2.5元/公斤左右，有很广阔的利润空间。预测**年及其后，随着人们对健康需要而改变膳食结构的需求，乳制品市场需求量将逐步增加，价格将持续上扬。该项目符合国家扶持“三农”（农业、农村、农民）和**的产业政策，经济效益、社会效益、生态效益十分显著，无论是在地域还是在资源和市场上都具有相当的优势。
二、可行性研究报告编制依据
1、国家发展与改革委员会颁布的《建设项目经济评价方法和参数》；
2、**省政府《关于大力发展畜牧产业的决定》；
3、《**省牧业“十一五”计划和2010年发展规划》；
4、《**省畜牧业产业规划》；
5、建设单位提供的有关资料及数据。
三、可行性研究结论
本项目作为高产奶牛标准化养殖项目，项目实施建设的基础条件成熟，符合国家产业政策和投资方向，本项目的建设实施对促进**及**省奶牛产业的发展，变养殖技术及资源优势为经济优势，增加农民收入，具有极大的促进和带动作用。本项目建设内容及规模合理，技术方案可行，经济效益显著，市场前景广阔。项目建成后，经营期年均经营收入1586.23万元，年均交纳税金65.57万元，年均净利润133.13万元，投资利润率28.75%，获利能力较强；项目在基准贴现率8%时，经营期可实现净现值572.9万元；财务内部收益率48.06%，静态投资回收期3.72年，动态投资回收期4.67年，其经济效益显著，项目可行。

第二章 背景及必要性
一、项目建设背景
1国家产业政策及行政规划
近十年来，我国乳制品加工业以年均12%的速度增长，尤其是近两年来发展速度迅速提高，形成了全国范围的乳制品加工热。2001年全国乳制品总产量255万吨，比上年增长24.9%,其中液态奶制品产量150万吨,比上年增长41.67%；固态奶制品83万吨，比上年增长11.5%。乳制品业实现销售收入272亿元,比上年增长27.11%、利润16.5亿元,比上年增长60%，上交税金13.6亿元、比上年增长61%，完成工业总产值（现价）283亿元。乳制品加工业的高速发展，带动了奶牛养殖业的快速发展。近10年来，全国奶牛养殖业以年均11%的速度增长。奶牛养殖业已成为增加收入、促进农业产业结构调整的重要产业之一。
“十五”期间，随着全国学生奶计划的实施，将进一步扩展国内市场，据预测，今后五年国内市场需求仍将以年均15%的速度增长，特别是液态奶制品的市场需求将巨增。随着市场需求的增加，国内乳制品产量也将以年均12%的速度增长。同时，全国范围内的乳制品加工、奶牛养殖热将进一步升温，并促进相关产业的发展。由于“三鹿奶粉事件”的影响，国家出台的“振兴奶业纲要”中要求改变奶牛业的养殖方式，必须规模化牧场养殖，这样对良种奶牛的繁育和品种改良规模化需求加大。但是目前良种奶牛市场供给不足总需求的20%，奶牛良种供应短缺与品种落后并存的矛盾导致奶牛生产水平较低和养殖规模扩大，直接制约着牛奶供给的增长和奶牛养殖业效益的提高。只有加快良种奶牛的繁育推广，提高和改善奶牛生产性能，增加市场牛奶供应量，进而缓解市场牛奶供需矛盾。为此，国家及**省、****先后出台了鼓励发展畜牧业的相关优惠政策和行业规划。项目符合国家及地方产业政策和技术政策。
2投资方向
项目单位地处**农业高新技术产业****，奶牛养殖具有得天独厚的优势，同时省委、省政府专门出台了《关于加快畜牧业产业化建设的决定》，将畜牧业作为**经济发展的六大支柱产业之一，将奶业发展、胚胎移植、良种繁育推广体系建设，作为重中之重，并制定了相关优惠政策。
项目投资符合国家及**省的产业投资方向。
3市场消费发展趋势
目前，我国奶牛品种、饲养方式、饲养规模、鲜奶产量、牛奶品质与市场的需求极不适应。一是我国良种奶牛的繁育速度远远低于奶牛养殖发展的需求，在今后的一段时间内，全国性的奶源短缺局面将难以改变。同时，我国现有的奶牛品种严重退化，2001年我国奶牛的年均产量仅为3.1吨/头(我省为3.2吨/头)，而发达国家已达到6吨/头以上，日本达到8吨/头。二是饲养管理及挤奶方式落后，导致鲜奶质量难以保障。****良种奶牛通过引进应用先进技术，实现良种奶牛的快速扩繁推广，有效增加奶牛良种的市场供应，将极大地加速奶牛品种的更新换代和奶牛养殖业效益的提高，加快奶牛良种产业化进程。
4有关政府部分文件和决定
（1）国家农业综合开发办关于实施农业综合开发的有关政策、规定
（2）国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲。
（3）国家、**省及**国民经济与社会发展第十一个五年计划
（4）**省《关于深化科技体制改革，加快科技产业化开发的决定》
（5）**省及****畜牧业“十一五”发展规划
二、 项目建设的必要性
1 、加速农业科技成果转化，提高我国良种奶牛繁育水平和推广应用
随着人们生活质量的提高及其对奶产品需求的日益增长，奶牛业呈现出迅猛发展的趋势，而目前我国人均牛奶占有量仅为8公斤左右，远低于世界人均牛奶占有量100公斤的水平，且每头奶牛年产奶量仅为3吨多，低于发达国家每头奶牛年产奶9吨多的水平，其中奶牛良种供应短缺与品种落后混杂并存的矛盾导致奶牛生产水平较低和养殖规模的扩大，直接制约着牛奶供给的增长和奶牛养殖业效益的提高。
****良种奶牛拟联合加拿大爱德现代牛业发展集团，引进其运用奶牛x染色体精液受精的性控胚胎，应用性控胚胎繁殖技术，开展良种奶牛的快速繁育与推广，以增加良种奶牛的市场供给，提高奶牛业的生产水平，具有重要的现实意义。
项目在国家级**农业高新技术产业****实施，既可以促进****高科技产业的发展壮大，形成奶牛良种繁育推广的产业化龙头企业，又可以辐射推动**及全国良种奶牛产业化开发水平和效益的提高。
2、是传统分散养殖向规模化养殖的必然之路
以户为单位分散经营，饲养规模小，不能形成区域规模化，这样就直接影响产品的集中外销和新技术的推广应用。奶牛业是草食家畜中经济效益最高的产业，农民的养殖热情高。但优质奶牛种源不足，奶牛价格高涨，一些劣质和低产奶牛充斥市场，使群众高价购回却难获得较高利润，严重影响群众的积极性，拖住了群众快速脱贫的步伐。但如果仅靠现有的奶牛进行自繁自育，良种牛的供给数量与质量，远远跟不上快速发展的奶业需求；而进口良种奶牛又需要大量的资金，养牛户难以承受。缓解高产奶牛缺乏这一奶业大发展瓶颈的有效途径就是，依托乳业中心的资金和技术优势，将奶牛繁育、生产产业化和完善社会化服务体系结合起来；集约化繁育良种奶牛和建立高品质冷冻精液供应基地结合起来，解决养牛群众的现实困难。
3、是加快推广科技成果的需要
**农业高新技术产业****，拥有大批的农业高级科教人员及众多的农业科研成果，每年有牛奶销往全国各地，但**牛奶生产的产业化程度不高，农业科技成果的转化率相对较低。本项目实施过程中将涉及胚胎移植、乳品加工、奶牛疫病防治、奶牛营养等多项科技成果的应用与示范。提高农民的奶牛养殖技术水平，使得农业科技成果为农民带来更多的效益。
4、是加快产业化进程、提高农民收入的需要
实施本项目是优化调整项目区农业产业结构，加快项目区优势产业高效发展，带动广大农户增收的需要。在养殖业中，奶牛养殖是经济效益最高的产业，也是现代高效农业的重要组成部分，发展奶牛养殖对促进农业产业结构优化具有重要意义。发展以奶农为基础、基地为依托、企业为龙头的奶业产业化经营方式，形成奶业产业链各个环节相互促进、共同发展的格局。本项目的实施，可使****的科技优势与项目区的资源环境优势有机结合，对促进项目区农业产业结构调整，加快农民增收将发挥重要的示范与带动作用。
综上，对于调整优化农业生产结构和品种结构，发展特色产业，推进农业的产业化经营，实现农业增效、农民增收、增强农产品出口竞争力和农业科技推广等方面，奶牛养殖都占有十分重要的地位。因此，要充分发挥**的资源优势、生产优势、品质优势和科技优势，大力推进奶牛规模化养殖和产业化经营，使**的奶牛业尽快成为农村发展的支柱产业。

第三章 建设条件
一、 项目区概况
1、地理位置及区域范围
****是我国唯一的农业高新技术产业****，位于东经108°—108°7′、北纬34°12′—34°20′，地处**省关中平原腹地，东西长16公里，南北宽7公里，总面积94平方公里，分别与**县、**县、**县为邻，交通便利，东距**82公里，西距**86公里，**铁路、**高速公路、**中线公路穿境而过，交通十分便利便利。全区土地总面积94平方公里，全区辖1个镇，3个乡，1个街道办事处，71个村民委员会，8个社区居委会，共122个自然村。总人口16万，城市人口8万人。
2、自然资源状况
（1）水文及河流水系
****水资源丰富，内有漆水河、渭河。渭河为最大河流，多年平均流量136.5米/秒。地下水丰富，富存于砂、砂烁石和黄土状结构之中，深埋2-65米之间，无污染。
（2）气象
**属大陆性暖温带季风气候，年平均气温12.9度，年均日照时数2196小时，年总辐射量114.8千卡/平方厘米，年均无霜期211天，最大风速21.7米/秒，最大积雪厚度24厘米，年均降水量635.1毫米，主要集中在七、八、九三个月。
（3）土壤
****位于**省**平原腹地的渭河北岸，海拔500米，地势南低北高，依次形成一、二、三级阶地。属黄土类、娄土类、潮土类土壤。
3、社会经济状况
（1）耕地面积
**总土地面积14.12万亩，其中耕地面积8万多亩。农业结构以种养业为主。
（2）农村人口及农业劳动力
****辖一个县级行政区－**区，总人口***万人，其中农业人口**万人。
（3）项目所在县产业结构、国内生产总值、财政收入、人均收入情况
目前，****产业结构中，一、二、三产业占GDP比例分别为14.3%、44.2%、41.5%。2001年国内生产总值6.18亿元、财政收入4888万元，2003年人均收入2843元。
3.1.4建设地点选择
从资源、交通、能源、环境等诸多方面综合分析，该项目建设地点为地处**区**镇的****良种奶牛，该企业为**省涉农高科技企业，具有1000亩集约化园区和存栏2200头良种奶牛的养殖基础设施和设备条件，交通也十分便利。
二、 项目建设条件优劣势分析
1、项目建设条件优势
（1）政策环境
近年来，国家及地方各级政府多次下发文件，鼓励科研成果转化为生产力，实现商品价值，实施**的伟大战略。如国家农业综合开发办关于实施农业综合开发的有关政策、规定，国家及**省国民经济与社会发展第十个五年计划，**省关于加快畜牧业产业化开发的决定，**省《关于深化科技体制改革，加快科技产业化开发的决定》，我国农业科技发展纲要（2001—2010年），**省农村经济发展第十个五年计划，****“十五”发展规划及****投资指南等。符合国家产业政策和行业发展规划。
（2）资源优势
项目在****农业综合开发带实施，该开发带内水、电、路等基础设施配套齐全，生产环境条件较好。同时，****农业科技人才优势突出，农牧良种市场体系较为健全，辐射带动作用日益增强。此外，****良种奶牛生产基础设施条件初步配套，发展基础较好，十分有利于本项目的实施。
**素以中国农科城著称，是农业技术成果及信息的天然集散地。**农高会由十八个国家部委与**省人民政府联合举办，已成功举办了11届。“农高会”立足服务“三农”，旨在通过农业高新科技成果、实用技术、涉农名优新特产品展示交易以及相关活动，为成果转化、技术推广、农业产业化发展建造平台。通过农高会，一大批农业高新技术成果得到转化，大量实用技术得到推广，科技、人才、资金、物资等方面信息得到迅速扩散辐射，从而在较大范围内推动了农村发展和增收。目前，“农高会”已经成为我国农业产业的信息平台、交易平台、科技成果的产业化平台，有力地促进了科技与农业、科技与、科技与企业的紧密结合。11年来累计完成大会交易上千亿元，参会企业6000多家，参会人数400万人次。**已然成为农业信息与技术和产品的交易中心和集散地。
（3）市场优势
随着人们生活质量的提高及对奶产品需求的日益增长，奶牛养殖业呈现出迅猛发展的趋势，而目前我国人均牛奶占有量仅为8公斤左右，远低于世界人均牛奶占有量100公斤的水平，且每头奶牛年产奶量仅为3吨多，远远低于发达国家每头奶牛年产奶10吨的水平，其中奶牛良种供应短缺与品种落后和混杂并存的矛盾导致奶牛养殖规模和生产水平较低，直接制约着牛奶供给量的增长和奶牛养殖业效益的提高，进而成为制约我国奶业生产水平提高的重要因素。推广应用奶牛良种是改善奶牛生产性能，提高饲料报酬率和提高奶牛养殖效益的基本措施。因此，加快奶牛良种繁育推广具有较大的市场潜力和发展空间。
****良种奶牛充分利用****科技优势，立足于中心已有的发展基础和条件，以良种奶牛性控繁育技术为切入点，通过引进国内外奶牛良种性控胚胎，实施良种奶牛性控繁育产业化项目，扩大奶牛良种的繁育推广，对于全面提高奶牛产业素质和效益，具有十分重要的现实意义。
（4）科技开发能力
为确保该项目建设和发展处于领先水平，中心将不断加强中心的研发中心的技术队伍建设和增加科技开发投资；同时中心以**动物科技学院为技术依托，聘请有关专家教授进行技术指导和联合进行产品开发研究，致力于良种奶牛的繁育技术及产业化推广，以保证技术的创新性、先进性和适用性。
（5）基础设施条件
****已完成区内 “九通一平”的基础设施建设和公共服务设施建设，基础设施条件良好。交通运输便利，东距**82公里，西距**86公里，**铁路、**高速公路、**中线公路穿境而过。通讯移动电话2001年1.78万户，固定电话2001年2.68万户，邮电业务量2659万元，水、电、气供应充足，现已形成农产品批发市场2个、畜牧业交易市场一个、农产品连锁店8个、农业技术市场3个，市场建设体系日趋完善。
2、项目建设条件劣势
（1）农户文化素质低，养殖技术水平低。农户科学文化教育比较落后，但劳动者文化素质低的状况仍未得到根本改观。农民文化素质低，加上奶牛利润较高，奶农更注重扩大规模，饲养方式比较粗放，造成对标准化的养殖技术接受程度低，生产效率较低。目前美国、以色列等国家成年母牛平均单产在8.5吨以上，在我国的奶牛农户中，大部分单产水平也不足5吨。同时，奶农的商品市场意识薄弱，没有摆脱传统“一家一户一头牛”的兼业式分散饲养模式。
（2）项目区农村服务体系不健全。项目区高效标准化养殖技术推广滞后，规模经营、规模效益不明显；没有较大规模的区域专业市场，原材料等的运销在一定范围内还处于分散经营和自发运销的状态；农村信息建设滞后，农民专业合作组织发展缓慢，农民组织化程度不高，致使农产品出现结构性过剩和季节性卖难的问题。
三、主要障碍因素及解决方案
项目建设单位对农民辐射带动作用大，但目前正处在快速发展期，属工业企业的幼稚期，资金是企业发展的瓶颈。该项目投资大，经济效益和社会效益显著，需要国家的一定支持，请中、省、市将该项目列入国家农业综合开发产业化经营重点项目予以扶持。

第四章 建设单位基本情况

一、建设单位概况
项目承建单位****良种奶牛是****，于2003年7月7日成立，注册资本金5000万元，法定代表人**。
中心本着提升产业科技含量、拓宽产业发展道路的方针，以良种养殖繁育和标准化养殖技术推广为主营业务。中心拥有标准化奶牛养殖基地一座。现存栏纯种“荷斯坦”奶牛500余头。存栏成年奶牛平均头胎产奶量每头每年5530公斤，二胎产奶量每头每年可达7000公斤以上。　年可繁育高产奶牛120头，其奶牛品质与产量在**及西北地区均为一流；中心在组织良种奶牛繁育及推广应用，支持发展高产奶牛生产方面积累了一定的经验，初步形成了良种奶牛繁育、良种推广、标准化饲养、技术培训一体化经营。
同时，****良种奶牛将**作为本项目的技术依托单位，聘请有关专家教授，进行良种奶牛生产基地的技术开发和技术培训指导，并不断致力于良种奶牛繁育推广、奶制品加工等方面的技术开发研究，保证项目技术的创新性、先进性和实用性。力争经过3—5年的努力，使该企业成为集良种奶牛繁育及推广、奶品加工等多功能于一体的产业化龙头企业，为**及周边地区奶牛产业的振兴和农业的可持续发展做出贡献。
二、研发能力
为确保项目建设和发展处于领先水平，中心将不断加强中心研发中心的技术队伍建设和增加科技开发投资；同时中心以**动物科技学院为技术依托，聘请有关专家教授进行技术指导和联合进行产品开发研究，致力于奶牛良种繁育推广、奶牛高效养殖管理技术等方面的研究和产业化开发，保证项目技术的创新性、先进性和实用性，实现项目顺利实施。
本项目技术依托单位**，是适应**，实施科教体制，加快****建设与发展的新形势，组建成立的一所集教学、科研、推广于一体的综合性农业大学。学校现有在职科教人员5000多名，其中中国科学院院士和中国工程院院士3名，博士生导师86名，教授研究员等高级职称220人，副教授副研究员等副高职称700余名，有突出贡献专家70多名。多年来，学校先后取得科研成果4200余项，获得科技成果1500余项，其中获国家级奖励110余项，获省部级奖励610余项。现已在旱作农业、节水灌溉、良种繁育、食品加工、生物工程技术、黄土高原水土流失综合治理等科学研究领域形成优势，技术力量雄厚。
该学校在畜牧业方面的科技产品研制和开发方面具有很高的信誉度，现已研制出一大批极具市场前景的科技成果，积累了丰富的成果转化及推广方面的经验，各项科技成果及产品在全国推广转化获得了社会各界好评，取得了良好的社会经济效益。能够为本项目实施提供有效的技术和人才支持。
三、企业财务状况
截止**年11月25日，中心总资产为1452万元，总负债为20万元。总收入526万元，净利润119万元，资产负债率1.4%。
第五章 　建设方案
一、产品方案和建设规模
1、产品方案
主要生产鲜奶以及提供纯种荷斯坦奶牛，预计每年生产鲜奶8000吨，每年提供纯种荷斯坦奶牛350头。鲜奶品质指标达到并超过国家标准（其中蛋白质3.05、脂肪4.0、干物质12.5）。　
2、建设规模
建设年存栏1000头的高产奶牛标准化养殖示范场:
新建成年牛舍及产房1栋2160m2，育成牛舍1栋720m2，运动场6000m2，兽医室80 m2，粪便堆场500m2，污水处理池300 m2，给水管网150m，排水管网100m，电力线路800m，道路硬化3000 m2，绿化20000 m2。
二、 建设规划和布局
1、建设规划
本着因地制宜和科学管理的原则，以整齐紧凑，提高土地利用率，节约资金，经济耐用，有利于生产管理和便于防疫、安全为目标。场区规划从人畜保健和利于防疫的角度出发，合理安排各部分位置，将牛场分为奶牛饲养区、饲料生产区和饲养人员居住区，三个区之问要有明确界限。奶牛饲养区是牛场的核心。由厩舍和运动场组成，实行单列式饲养。
2、项目布局
（1）饲料生产区是牛场的重要组成部分。包括青贮坑、干草棚和精料贮存与加工间。实行集中统一供料。
（2）饲养人员居住区与厩舍隔离，保证人畜健康。整个小区设一个兽医室，配备冰箱、消毒锅、诊疗器械等必要设备，同时配备常用药物。
（3）为了减少疾病传播，加强防疫，在四周修建围墙，并与种树、栽植绿化带相结合。整个小区大门口设车辆消毒池。
三、生产技术方案
1生产工艺
（1）饲养管理科学。有科学合理的饲养管理操作规程，并按规程科学饲养；有专业配种人员，并持有县以上畜牧部门核发的上岗证；冻精来源于国家认定的种公牛站，配种记录齐全；有奶牛选育方案，并付诸实施，系谱资料齐全；产奶、产犊等生产记录齐全。
（2）动物防疫管理严格。符合动物防疫条件，有所在地动物防疫监督机构核发的《动物防疫合格证》；有专业兽医技术人员；防疫灭病制度齐全，免疫、消毒、治疗等记录完整；有符合本小区（场）实际的免疫程序，强制免疫病种免疫密度达到100%，耳标佩带齐全，免疫档案规范；设有病牛隔离治疗场所，配备必要的诊断、化验、治疗和病牛处理设备及药品。
（3）挤奶厅管理规范。挤奶厅符合卫生和防疫要求，配有机械化挤奶设备，挤奶程序合理；对牛奶实施质量检测（包括成分测定、卫生指标测定等），且记录完整。
（4）完备的粪污无害化处理措施。
2生产流程
引种→饲养→管理→疾病防治→挤奶→配种
3工艺技术来源的可靠性和可得性
养殖技术依托于**，该大学的科研、生产、管理等技术力量雄厚，参与本项目研究与管理工作的有奶牛养殖、牛奶加工、疫病防治、遗传育种、质量监测、企业管理方面专家教授共20余人，加上企业本身拥有的技术人才，因此，本项目工艺技术来源可靠，能够满足项目生产的技术需求。
4工艺技术方案
（1）严格选购优良品种；
（2）坚持科学饲养管理；
（3）熟练掌握标准化、自动化挤奶技术，挤奶程序合理；
（4）做好干乳牛的养管工作；
（5）抓好奶牛平时的管理工作；
（6）提高产奶量的其他技术；
5工艺流程图
（1）鲜奶生产工艺流程图
引种→饲养→日料→管理→疾病防治→挤奶
（2）育种工艺流程图
良种供体奶牛超排处理
活体受卵
体外受精
胚胎培养
胚胎移植
妊娠胎移植
产犊移植

四、设备方案
1设备选型
在本项目程建设过程中，设备选型的质量是拟建工厂技术含量的重要标志，制定先进、适用、合理的设备选型方法，是本项目工程建设的重要任务。
（1）本项目设备工作部件及技术参数与奶牛生物特性相适应，符合优质鲜奶产品的技术要求；
（2）冷藏罐符合挤奶卫生要求
（3）防止设备对在挤奶过程对鲜奶的污染，以保证最终产品符合食品卫生要求；
（4）仪器设备齐全。
2设备来源
本项目所用设备来源主要是外购，该套设备具有以下特点：   
（1）技术先进。具有较高的性能费用比，功能完善，运行维护费用低，设备运行稳定，投资和产品成本低，生产能力和劳动生产率较高，使用寿命长等。
（2）适用性强，安全可靠。该套设备和项目的生产能力相匹配，主要设备及辅助设备之间相互配套；满足工艺要求，保证产量与质量；与建设规模、产品方案相适应，满足现有技术条件下的使用要求和维护要求。
（3）可靠性高。本项目所采用已充分验证并经过广泛使用，生产稳定性高，不产生超过国家标准规定的噪声、振动、辐射和其他污染。使用寿命长，设备无故障工作时间长
3设备清单
设备投资明细表
序号
项目
单位
数量
单价
（元）
投资额
（万元）
备注
1、
牛颈枷
套
500
350
17.50

2、
卧栏
套
300
380
11.40

3、
自动饮水器
个
20
500
1.00

4、
刮粪车
辆
1
16000
1.60

5、
清洗设备
套
6
3000
1.80

6、
消毒设备
套
6
5000
3.00

7、
饲料加工机械
套
1
5000
0.50

8、
铡草机
台
15
5000
7.50

9、
兽医及人工授精设备
套
2
50000
10.00

10、
性控及胚胎移植设备
套
1
100000
10.00

11、
运奶车
辆
1
200000
20.00

12、
挤奶设备（含贮奶罐）
套
1
150000
15.00

13、
消防设施
套
1
16000
1.60

合计

855

85.90

五、公用工程、辅助工程及其它配套工程
1公用工程
为合理利用能源，降低消耗，厂区公用工程采取统一规划、集中建设、统一管理、统一供应，实现低成本的集约化管理。项目公用工程主要包括供水工程、供汽工程、供热工程等。具体建设内容为：配电房、锅炉房、蓄水池、水泵房及总图运输工程。
供电工程：该工程按二级负荷供电，高压供电为100KV，配电电
2辅助工程
本项目的辅助工程主要包括：青贮池、仓库、防疫室及运动场等。
3其它配套工程
（1）环保工程
包括厂区绿化、给水排水及牛粪等处理暂存场地等。
（2）消防工程
在总平面方案中，厂区内建筑物的防火间距，严格遵守建筑设计防火规范（GBJ16-87）的具体规定。所有建筑物、构筑物与外围墙距离≥2/3h（h为建筑物或构筑物的高度）。厂区内围绕主要建筑物设有环形闭路消防专用通道，并沿道路遵循有关规定设置消火栓。消火栓间距不超过100m，保护半径不小于120m，并在水泵房内设有专门消防泵，确保消防用水，自成一独立的消防系统。
六、实施进度安排
项目计算周期为12年，建设期为1年，发展期1年，第3年达到稳定生产和良性循环。
项目实施进度安排表

序号
时间进度

工作安排
**年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
项目前期准备

2
设备考察

3
初步设计

4
初步设计与审批

5
设计与土建

6
设备安装与试调

7
人员培训

8
竣工验收

第六章 投资概算与资金来源
一、投资估算依据
1、土建工程参照《**省建筑工程综合概预算定额》，并结合当地情况采用详细估算法估算；
2、农业项目经济评价实用手册(第二版)；
3、建设项目经济评价方法与参数(第三版)；
4、设备价格依据生产厂家的报价。
二、 项目投资估算
该项目总投资691.2万元。其中建设投资489.55万元，流动资金201.65万元。
（一）建设投资
该项目建设投资489.5万元。
主要包括：
1、工程费用323.98万元，其中
主要生产工程费197.98万元，辅助生产工程126万元。
2、工程建设其它费用142.26万元。其中
土地使用费75万元；
勘察设计费8.1万元；
可研编制费2.59万元；
环境影响评价费7.5万元；
3、预备费23.31万元。
（二）流动资金
流动资金以经营成本为费用基数按详细估算法估算,该项目所需全部流动资金201.65万元。铺底流动资金为110.73万元。
三、 资金来源与筹措
1、申请国家投资
申请国家投资150万元(占项目总投资的21.7%)。
2、申请银行贷款
该项目申请银行贷款为141.16万元(占项目总投资的20.4%)。
3、自筹资金
该项目自筹资金为385.04万元(占项目总投资的55.7%)。
四、 资金使用和管理
1、政府专项支持资金使用和管理
专项资金主要用于土建工程、设备购置、科技培训、技术引进、工艺研发及推广等。资金使用严格执行国家的有关要求，建立严格的资金管理制度，建立专门账户确定专人管理，接受审计部门对资金使用情况的监督与检查，确保发挥资金效益和项目的顺利实施。
2、自筹资金使用和管理
企业自筹资金主要用于项目的前期费、土建工程费、附属工程建设、流动资金及其它费用。资金使用严格执行国家法律法规，遵守企业财务各项规章制度，建立严格企业财务制度，科学合理的使用资金。

第七章 财务评价

一、财务评价依据
1、财务价格 生产运营期的投入物与产出物的价格，根据建设单位提供资料并参照近年来国内市场的同类产品的平均价格进行预测。
2、项目计算期 该项目计算期12年，其中建设期1年，生产经营期11年(边建设边运营)。
3、财务基准收益率 本行业的财务基准收益率为8%。
二、销售收入和销售税金及附加估算