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云南省公路安全资料表格全套.docx

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云南省公路建设工程安全生产管理标准化用表一、标准用表制度建设、文档管理、专递流程汇总表 ○代表编写申报；☆代表审查；□代表审批；△代表登记备案序号文档盒名称表格编号文档内文件内容施工单位监理单位建设单位备注管理内部管理外部监督内部管理外部监督 1 文件管理和档案管理制度 A1 收文登记表 ○ ○ ○ A2 发文登记表 ○ ○ ○ A3 行业适用法律法规、标准规范一览表 ○ ○ ○ 2 安全生产责任制度 A4 安全生产责任制汇总表 ○ ○ ○ A5 安全生产责任书汇总表 ○ ○ ○ 3 安全例会制度 A6-1 安全（）会议记录表 ○ ○ ○ A6-2 安全（）会议签到表 ○ ○ ○ 4 安全生产提取和使用管理制度 B1 安全生产费用使用审批表 ○ ☆ ☆ B2 安全生产费用计划申报表 ○ ☆ ☆ B3 安全生产费用支出明细表 ○ ☆ ☆ B4 安全生产费用使用验收记录表 ○ ○ ☆ ○ ☆ A7 施工单位安全生产费用审批汇总表 ○ ○ ○ 5 安全设施、设备、物资安全管理制度 B5 采购（租赁）安全设备、设施、物资验收表 ○ B6 机械设备管理登记表 ○ B7 特种设备检验、验收资料登记表 ○ △ △ B8 机械设备检查、维修、保养记录表 ○ B9 安全标志牌购置记录汇总表 ○ B10 安全标志牌设置记录表 ○ B11 电工巡查（维修）工作记录表 ○ ○代表编写申报；☆代表审查；□代表审批；△代表登记备案序号文档盒名称表格编号文档内文件内容施工单位监理单位建设单位备注管理内部管理外部监督内部管理外部监督 6 安全生产培训和教育学习制度 A8 安全教育培训汇总表 ○ ○ ○ A9 安全教育培训计划表 ○ ○ ○ A10-1 安全教育培训记录表 ○ ○ ○ A10-2 安全教育培训签到表 ○ ○ ○ B12 三级安全教育登记卡 ○ B13 安全教育登记卡（农民工用） ○ 7 安全生产检查制度 A15 （）安全检查记录表 ○ ○ A16-1 安全隐患整改通知单 ○ ○ A16-2 安全隐患整改回复单 ○ ○ A17 安全隐患登记表 ○ ○ C2 安全监理日志 ○ ○ ○ C3-1 安全监理指令 ○ C3-2 安全监理指令回复单 ○ C4 工程暂停令 ○ 8 事故统计报告制度 A11 交通运输行业建设工程生产安全事故快报表 ○ ○ ○ A12-1 交通运输行业建设工程生产安全事故统计月报表 ○ ○ ○ A12-2 交通运输行业建设工程生产安全事故统计年报表 ○ ○ ○ 9 安全生产奖惩制度 A18 安全生产奖惩记录汇总表 ○ ○ ○ A19 安全生产奖励通知单 ○ ○ ○ A20 安全生产违约处理通知单 ○ ○ ○ ○代表编写申报；☆代表审查；□代表审批；△代表登记备案序号文档盒名称表格编号文档内文件内容施工单位监理单位建设单位备注管理内部管理外部监督内部管理外部监督 10 消防安全责任管理制度 A21 消防设施、设备使用登记表 ○ ○ ○ A22 消防设施、设备及防火部位巡查记录表 ○ ○ ○ 11 职民工驻地管理办法 B15 职民工驻地审批汇总表 ○ ☆ □ 职民工驻地选址方案随汇总表上报 E1 职民工驻地安全检查表 ○ ○ ○ ○ 12 安全技术交底制度 A13 安全技术交底情况汇总表 ○ ○ A14-1 安全技术交底记录表 ○ ○ A14-2 安全技术交底签到表 ○ ○ 13 交接班制度 B16 交接班记录表 ○ B17 隧道人员进出登记表 ○ 14 安全操作规程管理办法 A23 安全操作规程汇总表 ○ ○ 15 专项施工方案审查论证制度 A24 安全专项施工方案审查论证登记汇总表 ○ ○ ○ B14 专项施工方案审查表 ○ □ △ A25 施工脚手架与支架模板支撑系统挂牌公示汇总表 ○ ○ E2 施工脚手架与支架模板支撑系统安全质量自检表 ○ 16 桥梁和隧道风险评估制度 A26 桥梁和隧道工程施工安全风险评估汇总表 ○ ○ ○ A27 劳动防护用品采购记录表 ○ ○ ○ A28 劳动防护用品发放记录表 ○ ○ ○ 17 应急管理制度 A29 应急救援预案汇总表 ○ 应急物资清单包含于应急预案当中 A30 应急行动记录表 ○ ○ ○ A31 应急物资清单 ○ ○ ☆ ○ △ ○代表编写申报；☆代表审查；□代表审批；△代表登记备案序号文档盒名称表格编号文档内文件内容施工单位监理单位建设单位备注管理内部管理外部监督内部管理外部监督 18 资质及相关人员管理办法 A32 安全管理人员履职能力考核表 ○ ○ ☆ ○ ☆ B18 施工单位资质证书登记表 ○ △ △ B19 特种（设备）作业人员登记表 ○ △ △ B20 “三类人员”持证情况登记表 ○ △ △ B21 从业人员登记表 ○ C1 安全监理人员登记表 ○ 19 危险源管理办法 B23 危险源识别、评价、控制一览表 ○ △ △ B24 重大风险源及控制措施清单 ○ △ △ B25 重大危险源控制清单 ○ △ △ B26 危险品管理登记表 ○ 20 安全保通方案 B22 安全保通方案汇总表 ○ 相关部门联合制定 21 项目负责人施工现场带班生产制度 B27 项目负责人施工现场月带班计划表 ○ ☆ △ B28 项目负责人施工现场带班生产情况记录表 ○ 22 其他 A33 安全影像资料记录表 ○ ○ ○ D1 云南省公路建设开工安全条件达标通知书 ○ ○ ○ D2 工程项目开工前安全生产条件核查表 ○ ○ ○ D8 意外伤害保险登记汇总表 ○ 二、二十二套安全台账表格分类 1、文件管理和档案管理制度 A1 建设项目收文登记表单位名称：序号日期文件名称来文单位文号/编号份数附件份数签收人备注 A2 建设项目发文登记表单位名称：序号文号文件名称份数发往单位/个人收文人日期备注 A3 建设项目行业适用法律法规、标准规范一览表单位名称：填表日期：序号文件编号文件名称颁发部门实施日期查询位置或路径填表人： 2、安全生产责任制度 A4 建设项目安全生产责任制汇总表单位名称：填表日期：序号部门/班组（安全职责）是否制定、上墙部门/岗位/工种（安全职责）是否制定、上墙备注 1 主要负责人制定□ 上墙□ 项目经理制定□ 上墙□ 副经理（分管生产）制定□ 上墙□ 副经理（分管生产）制定□ 上墙□ 总工制定□ 上墙□ ··· 制定□ 上墙□ 2 安全部制定□ 上墙□ 安全部制定□ 上墙□ 安全部部长制定□ 上墙□ 安全员制定□ 上墙□ 制定□ 上墙□ 制定□ 上墙□ 3 （部门）制定□ 上墙□ 制定□ 上墙□ 制定□ 上墙□ 制定□ 上墙□ 制定□ 上墙□ 制定□ 上墙□ 4 ··· 制定□ 上墙□ 制定□ 上墙□ 制定□ 上墙□ 制定□ 上墙□ 制定□ 上墙□ 制定□ 上墙□ 5 ··· 制定□ 上墙□ 制定□ 上墙□ 制定□ 上墙□ 制定□ 上墙□ 制定□ 上墙□ 制定□ 上墙□ 6 ··· 制定□ 上墙□ 制定□ 上墙□ 制定□ 上墙□ 制定□ 上墙□ 制定□ 上墙□ 制定□ 上墙□ 7 （班组）制定□ 上墙□ 制定□ 上墙□ 制定□ 上墙□ 制定□ 上墙□ 制定□ 上墙□ 制定□ 上墙□ 审核：填表人：注：根据各个单位机构设置情况进行填写。 A5 建设项目安全生产责任书汇总表单位名称：填表日期：序号部门岗位姓名责任书签订情况责任书有效期限备注 1 主要负责人是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 2 （各部门）（负责人）是□ 否□ （管理人员）是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 3 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 4 ··· 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 5 ··· 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 6 ··· 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 7 （班组）班组长是□ 否□ 工种1 是□ 否□ 工种2 是□ 否□ ··· 是□ 否□ ··· 是□ 否□ 审核：填表人： 3、安全例会制度 A6-1 建设项目安全（）会议记录表单位名称：填表日期：会议名称：会议时间会议地点主持人（签字）记录人（签字）会议议题：会议内容：会议决定事项/工作部署：注：表头名称（）中可填写例会或其他（如：现场、专题、临时等）安全会议名称。 A6-2 建设项目安全（）会议签到表会议名称：时间：序号姓名单位/部门职务/工种序号姓名单位/部门职务/工种 1 21 2 22 3 23 4 24 5 25 6 26 7 27 8 28 9 29 10 30 11 31 12 32 13 33 14 34 15 35 16 36 17 37 18 38 19 39 20 40 4、安全生产费用提取和使用管理制度 A7 建设项目施工单位安全生产费用审批汇总表监理单位：施工单位：项目合同金额：序号期数审批金额占总额的支付比例审批日期备注注：建设、监理和施工单位均应如实填写本表。 B1 建设项目安全生产费用使用审批表施工单位：监理单位：编号：结算申报致建设指挥部：根据安全生产费用使用规定，现上报第期安全生产费用使用报表，本次申请审批金额共计元（大写：）。一式份，请予以审核。项目经理：（签章）日期：监理单位意见建设单位审核意见说明安全经费（当期）审批应附以下材料：安全生产费用计划申报表（下月）；安全生产费用支出明细表；安全生产费用使用验收表；以上材料均为当期报表 B2 建设项目安全生产费用计划申报表施工单位：监理单位：编号：序号安全生产经费使用用途/安全物品名称数量计划金额计划用款时间计划用款时间完成计划日期施工项目负责人：安全部门负责人：安全监理工程师审批意见：日期：总监理工程师审批意见：日期：建设单位安全管理部门审批意见：日期： B3 建设项目安全生产费用支出明细表期年月— 年月编号：单位名称：金额单位：元序号安全经费投入实施内容规格（型号）数量单价金额发票单据复印张数备注合计审核：填表人： B4 建设项目安全生产费用使用验收记录表单位名称：编号：（图片资料或情况描述）编号（图片资料）编号安全设施名称安全设施名称使用位置使用位置日期日期记录人记录人（图片资料或情况描述）编号（图片资料）编号安全设施名称安全设施名称使用位置使用位置日期日期记录人记录人审核：填表人 5、安全设施、设备、物资安全管理制度 B5 建设项目采购（租赁）安全设备、设施、物资验收表单位名称：填表日期：名称购置日期数量型号（规格）生产厂家新旧程度合同号（若为采购设备、此栏可以删除）验收、出厂资料及相关附件名称规格数量验收情况及意见：验收小结：验收人：日期：注：一机（同类物品）一档，表后附安全设备、设施和物资的出厂资料复印件。 B6 建设项目机械设备管理登记表单位名称：序号设备名称型号/规格进场时间退场时间操作人员备注姓名发证机关证书编号有效期填表人：注：要求对每部机械设备建立档案资料（设计文件、产品质量合格证明和安装及使用维修说明材料）。 B7 建设项目特种设备检验、验收资料登记表单位名称：序号设备名称型号/规格进场时间退场时间检测单位检测有效期操作人员操作人员设计文件产品质量合格证明安装及使用维修说明姓名证书编号有效期填表人：注：1、出厂附件一栏，在对应栏中填写“√”或“×”。 2、附特种设备设计文件、产品质量合格证明和安装及使用维修说明等资料复印件。 B8 建设项目机械设备检查、维修、保养记录表单位名称：设备名称规格/型号操作人员维修/保养维修/保养日期维修/保养项目及内容维修/保养后状态维修/保养人员备注填表人：注：该表为一机一档，专表专用，不同机械设备间不得相互使用。 B9 建设项目安全标志标牌购置记录汇总表单位名称：序号标志标牌名称规格数量购置日期备注填表人： B10 建设项目安全标志标牌设置记录表单位名称：标志标牌名称数量数量设置时间设置部位（照片资料）标志标牌名称数量数量设置时间设置部位（照片资料）填表人： B11 建设项目电工巡查（维修）工作记录表单位名称：序号巡查日期巡查部位巡查内容维修项目及内容巡查人 6、安全生产培训和教育学习制度 A8 建设项目安全教育培训汇总表单位名称：序号日期安全教育培训地点安全教育培训主题主讲人参加部门及人员概况审核备注 A9 建设项目安全教育培训计划表单位名称：计划培训日期受培训部门计划参加人员培训主题备注 A10-1 建设项目安全教育培训记录表单位名称：培训地点培训主题主讲人培训对象培训主题（不够可转页）填表人：注：附安全教育培训影像资料。 A10-2 建设项目安全教育培训签到表安全教育培训主题：时间：序号姓名单位/部门职务/岗位序号姓名单位/部门职务/岗位 1 21 2 22 3 23 4 24 5 25 6 26 7 27 8 28 9 29 10 30 11 31 12 32 13 33 14 34 15 35 16 36 17 37 18 38 19 39 20 40 B12 建设项目三级安全教育登记卡单位名称：姓名性别年龄文化程度工作部门职务身份证报到日期考试成绩公司教育学时：日期：教育人（签字）受教育人（签字）项目部教育学时：日期：教育人（签字）受教育人（签字）学时：日期：教育人（签字）受教育人（签字）准上岗人意见：批准人：日期： B13 建设项目安全教育登记卡（农民工用）单位名称项目部施工队姓名性别籍贯年龄工种健康状况家庭住址身份证学时：日期：教育人受教育人准上岗人意见：批准人：日期： 7、安全生产检查制度 A15 建设项目（）安全检查记录表单位名称：编号：检查负责人参检人员检查区域/桩号检查时间检查内容存在的问题或安全隐患对安全隐患采取的措施受检查单位签字（签章）日期对安全隐患采取措施的验收验收人（签章）验收时间注：1.表头（）位置按照检查类型分别填写“日常”、“定期”、“专项”和“季节性”。 2.施工单位对施工队伍检查时，可取消受检查单位签字栏。 A16-1 建设项目安全隐患整改通知单单位名称：编号：安全隐患里程桩号通知日期安全隐患情况描述（可附影像资料）领导签批（签章）安全人员（签字）整改要求整改责任人（签名）整改日期验收意见验收人（签名）日期注：本表由上级安全机构负责下达，交责任单位负责人限期整改落实。对拒不整改事故隐患而发生事故的，将受到严厉处罚。本表一式两份，由上级安全机构、责任整改单位各存一份。 A16-2 建设项目安全隐患整改回复单单位名称：整改通知单编号：整改部位/桩号整改时间安全应还形成原因分析采取的安全措施（无法清楚描述的，可另附影像资料）整改验收意见验收人（签名）日期注：本表由整改责任单位填写，报上级管理部门申请验收。本表一式两份，上级管理部门、整改责任单位各存一份。 A17 建设项目安全隐患登记表单位名称：合同段号

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