HSF审核检查表.docx
《HSF审核检查表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《HSF审核检查表.docx(17页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、东莞市金弘精密五金制品有限公司审核检查表审核部门质量人事事务部审核日期2016年04月13日审核项目评价审核情况记录OKNGNA制程检验1、 IPQC判定是否有相应的HSF检验规范及抽查频率的规定。2、 现场抽2-3个HSF产品有无首检,巡检记录。3、 抽查2-3份记录是否依相关规定进行。4、 HSF产品是否有相关标识规定,执行状况如何。5、 查3-5份HSF产品记录的完整性。6、 HSF产品出现不合格时,有无依相关规定处理。最终检验1、 抽查2-3批HSF产品成品有无成品检验及测试记录。2、 抽查2-3份HSF产品记录是否有对应的检验规范。3、 抽查HSF产品记录是否依检验规定检验。4、 抽
2、查出现HSF产品不合格时有无依规定处理。5、 标识状况如何。有,相应的规范,每2小时一次有,首检记录有,依公司检验标准执行有标识,分类清楚记录完整,签名清晰暂无不合格品有有检验记录有依规范暂无标识清楚明晰审核小组意见经查符合标准要求,执行效果良好 管理代表受审单位审核人员备注东莞市金弘精密五金制品有限公司审核检查表审核部门质量人事事务部审核日期年 月 日审核项目评价审核情况记录OKNGNA824产品的监视和测量HSF产品进料检验1、 询问HSF产品来料检验物件。2、 抽查HSF产品进料检验是否有来料检验规范、及抽样方法。3、 抽查HSF产品来料检验及物料标识。4、 抽2-3份验收单是否有相应的
3、检验记录。5、 抽查2-3份HSF产品记录是否依检验规范的要求实施检验。6、 有无紧急放行现象,同时有无相关记录。7、 紧急放行的标识如何。8、 有无免检物料一览表。9、 出现HSF产品不合格时有无依规定办理。76检测设备管理1、 查询实际编号与文件规定之符合性。2、 抽查2-3台仪器是否登记在量测仪器一览表上。3、 询问校准周期和校准方式,并抽查是否依规定实施校正。4、 抽查2-3台仪器是否有记录校正。5、 校准结果查询合格标识。6、 询问结果查询合格标识。7、 查询仪器的履历建档状况。8、如何保持设备清洁审核小组意见管理代表受审单位审核人员备注东莞市金弘精密五金制品有限公司审核检查表审核部
4、门质量人事部审核日期年 月 日审核项目评价审核情况记录OKNGNA85纠正与预防措施1、 询问在何时需提出纠正措施。2、 抽查3-5份HSF产品有关纠正措施记录。3、 评价措施之实施程序及评估状况。4、 询问预防措施提出过程。5、 抽查有关预防措施实施状况(包括HSF产品)。客户投诉受理情况。1、 询问客户投诉详情(包括HSF产品)。2、 询问客户投诉之统计(包括HSF产品)。3、 抽查3-5份客户投诉表的原因分析是否适当(包括HSF产品)。4、 查3-5份客户投诉改善措施执行状况(包括HSF产品)。5、 查3-5份客户投诉的处理回复状况(包括HSF产品)。审核小组意见管理代表受审单位审核人员
5、备注东莞市金弘精密五金制品有限公司内部审核检查表审核部门质量人事事务部及生产部审核日期年 月 日审核项目评价审核情况记录OKNGNA83不合格品控制不合格品的标识、隔离1、 查看相关记录,是否有不合格的记录并完整(包括HSF产品)。2、 查看不合格品的标识、隔离状况是否适当(包括HSF产品)。不合格品重检后的检验记录1、 查看重检的不合格品的记录完整性(包括HSF产品)。进料不合格品的处理(包括HSF产品)1、 标识状况。2、 记录状况。3、 处理状况。半成品不合格的处理(包括HSF产品)1、 标识状况。2、 记录状况。3、 处理状况。成品不合格时的处理(包括HSF产品)1、 标识状况。2、
6、记录状况。3、 处理状况。特采作业(包括HSF产品)1、 查问特采的准则。2、 特采的执行过程。3、 特采的相关记录。审核小组意见管理代表受审单位审核人员备注东莞市金弘精密五金制品有限公司内部审核检查表编号:审核部门生产部审核日期年 月 日审核项目评价审核情况记录OKNGNA63设备管理1、 抽查2-3台询问设备编号及设备账目的执行情况。2、 索取设备保养规范。3、 了解设备保养频率。4、 抽查保养记录之合格性。5、 查询维修是否有维修记录。6、 了解设备报废作业流程。7、 报废前是否有设备报废申请单进行申请。审核小组意见管理代表受审单位审核人员备注东莞市金弘精密五金制品有限公司内部审核检查表
7、审核部门人事事务部审核日期年 月 日审核项目评价审核情况记录OKNGNA6.2人力资源1、 查询相关记录及招聘相关流程是否按档规定执行。2、 查看是否明确了相关重要岗位的能力要求(有否环保方面的能力要求)。3、 对重要岗位人员是否进行了能力评估专业人员一览表。4、 是否制订了人员培训计划(有无包含环保管理的培训内容)。5、 计划中的课程是否得到实施,并留下相应记录。6、 是否对员工进行质量意识及满足客户要求重要性认识的培训。7、 抽查2-3次培训的效果是否进行了评估(口试笔试实作等)审核小组意见管理代表受审单位审核人员备注东莞市金弘精密五金制品有限公司内部审核检查表审核部门总经理/管理代表审核
8、日期年 月 日审核项目评价审核情况记录OKNGNA管理者承诺1、 是否依照ISO9000/QC080000标准建立和保持档化的质量系统/HSF过程管理体系并持续改进(查证有无相关质量手册、程序档、作业指导书等档及执行记录)2、 如何认识满足客户和法律法规要求的重要性采取了哪些措施将重要性传达经各级人员3、 各级人员如何认识满足客户的要求重要性4、 公司如何确定客户的要求和期望如何证实客户需求转化为相应的要求,并得到了满足5、 对质量/环保政策的认识如何质量政策能否满足标准的要求(抽查3-5人是否了解质量环保方针及目标)6、 质量/环境方针及目标是否提交管理审查7、 询问是否有控制相关质量/环境
9、计划并执行。8、 查核是否有职责权限的描述9、 查核是否有管理者代表任命书是否权限职责规定10、了哪些内部沟通管道各类人员是否了解公司质量/环境管理系统的运行状况11、管理评审会议是否定期召开审核小组意见管理代表受审单位审核人员备注东莞市金弘精密五金制品有限公司内部审核检查表审核部门总经理/管理代表审核日期年 月 日审核项目评价审核情况记录OKNGNA12、是否有评审记录包括评审计划、评审的相关资料、评审最终结论报告(包括HSF有害物质过程管理体系)13、讨论内容是否齐全,是否包括了档规定的项目;14、讨论决议事项是否明确描述,决议事项是否包括了档规定的要求,且进行执行及评估。15、如体确保资
10、源的提供(包括实现HSF管理目标的资源提供)。16、公司实施了哪些测量分析和改进的过程,包括统计技术在内的方法。17、是否明确了为满足顾客要求必须进行测量和监控的实现过程和方法效果如何18、策划和管理了哪些持续改进的过程(包括HSF过程管理体系)1、 审核时内审人员是否经过培训并有合格证明(包括QC080000体系)。2、 内审频率是否明确制定(是否有年度审核计划,并且批准)3、 审核的范围及依据是否明确(查看审核行程表)4、 审核员是否具有独立性(查看审核行程表)5、 是否以检查表为依据执行审核.6、 不符事项是否有相关不符合报告,并采取了纠正措施(包括HSF产7、 是否有内审总结报告.8、
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- HSF 审核 检查表
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【天****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【天****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。