乡镇中心卫生院门诊综合楼建设项目建设可行性研究报告.doc

XX镇中心卫生院门诊综合楼建设项目
可行性研究报告

第一章 总论

一、项目概况
项目名称:XX镇中心卫生院门诊综合楼建设项目
项目承担单位:XX旗卫生局
项目负责人:
主管单位: XX旗卫生局
建设性质:扩建
二、项目单位基本情况
XX镇中心卫生院位于XX旗XX镇，距旗政府所在地170公里，XX镇中心卫生院成立于1969年，是一所以医疗、预防、保健为一体的综合性卫生院，占地面积6807.19平方米，建筑面积876平方米，全院现有职工31人，卫生专业人员28人，其他人员3人。卫生院内设有院办、门诊部、住院部、防保科、辅助科等科室，共有病床20张，承担着辖区及周边地区3万6千多人口的医疗、防疫、保健工作任务和公路沿线车祸抢救工作。2010年门诊量9800人次，年住院1326人次，年业务收入117.2万元。
三、项目所处区域经济社会状况
XX镇位于XX旗北部高寒偏僻山区,无霜期短,气候恶劣.距旗所在地巴音呼舒镇170公里,距霍林河市95公里处, 辖区人口为36000人，土地面积3980平方公里，居住分散，交通不便，欠发达地区。
四、项目提出的理由及过程
XX中心卫生院现有业务用房876平方米，严重的业务用房面积不足。该院现承担着辖区及周边3万6千多人口的医疗、防疫、保健工作任务和公里沿线车祸抢救工作。业务用房和医疗设备的不足严重制约着广大农牧民群众的正常就医，影响全镇人民群众健康水平，为保证辖区人民群众得优良的医疗服务，为提高全镇经济发展和建设小康社会步伐的加快，该院急需扩建门诊楼1500平方米。
五、项目建设依据
（1）《内蒙古自治区资源配置标准》；
（2）《乡镇卫生院建设指导意见》;
（3）《内蒙古自治区乡镇卫生院基础设施建设规划》；
（4）《内蒙古自治区一级医院建设标准》；
（5）建设单位提供的有关资料；
（6）《综合医院建设标准》2004版；
（7）《综合医院建筑设计规范》（JG49-88）；
（8）《建设场地土地使用证》。
六、建设规模及主要内容
根据XX旗XX镇总体规划要求，经镇党委、政府研究同意扩建门诊综合楼1500平方米。项目建成后病床达35张，全院功能科室（急诊室、药房、消毒供应室、内科、外科、治疗室、手术室、住院部、公共卫生、辅助科室、各行政办公室等科室）不同程度得到增加和完善。
七、项目投资估算及资金筹措
扩建业务用房1500平方米，每平方米造价1200元，基础建设共需经费180万元。申请国家专项资金120万元，地方配套资金60万元。
八、效益分析及结论
XX镇中心卫生院改扩建投入使用后，就医治疗床位达到35张，解决了卫生院业务用房狭窄、设备简陋或缺陷的问题，能有效地搞好全镇的各类疾病预防、保健和医疗工作，对辖区及周边居住的36000多人发生疾病时能有效地诊断治疗；减轻了患病异地治疗不必要支付的经济负担（食、宿、行造成的负担）；有利确保患病者及时治疗、早日康复，促进该地区和农村牧区劳力身体健康，加快经济建设，发家致富增收入；真正体现国家、各级政府对老、少、边、穷地区的农村牧区卫生工作的关心，对农牧区广大人民群众的关怀爱护；体现社会主义新农村巨大成就和优越性。因此，社会医疗服务效益十分明显。
XX镇中心卫生院在未改扩建前的2010年，毛收入共计117.2万元，改扩建投入使用后，经济效益会更好，2011年收入预计达142万元。
项目改扩建后，将使该卫生院达到实行统一建设标准和技术规范，功能完善，满足基本要求。在房屋的设备配置上满足乡镇卫生院预防保健和基本医疗服务两大功能要求。做到统一技术规范、规模适宜、功能适用，极大地改善了当地广大农牧民群众看病环境和就医条件。该项目的实施，将使XX镇中心卫生院医疗条件的工作条件提到较大的改善，有得于提高当地群众的身体素质，促进地方经济和社会协调发展。社会效益突出，经济效益较好。
结论和建议：该项目的实施，对提XX镇中心卫生院为辖区群众服务的能力将起到十分重要的作用。项目覆盖面广，具有良好经济、社会效益，建议有关部门给予批准实施。

主要技术经济指标
单位：万元
序号
名称
单位
指标
备注
一
总平面布置规划指标

1
规划用地占地面积
m2
6807

2
住院、门诊、综合区占地面积
m2
876

3
扩建建筑面积
m2
1500
扩建规划建设规模
4
建筑物占地面积
m2
2376
扩建规划建设规模
5
场地及道路占地面积
m2
1708

6
绿化面积
m2
2723

7
绿化率
%
40

二
本期建设

1
住院、门诊综合楼
m2
1500
扩建
2
新增病床数
张
15

3
结构工程投资
万元
160.9

4
建筑安装工程费
万元
10.05

5
工程建设其他费
万元
4.75

6
预备费用
万元
4.21

7
建设周期
年
1

8
项目总投资
万元
180

9
国家
万元
120

10
地方配套
万元
60

11
效益分析

可服务人口达3万6千多人。

第二章 项目提出的背景及必要性
一、 项目提出的背景
党的“十六”大提出在本世纪未来二十年内全面建设小康社会的战略目标。全面建设小康社会，重点和难点都在农村。只有农村全面实现了小康，我国社会才是完整意义上的小康社会。
加快农村卫生基础设施建设步伐，是国家为改善农村医疗条件，关注“三农”问题，解决群众看病难、看病贵问题，缩小城乡差距，促进城乡协调发展，全面实现小康社会的一项重要举措。根据这一要求，在抓好农村卫生基础设施建设中，按照整合资源、完善功能、满足需求的要求，通过农村乡镇卫生院基础设施建设，提高基层卫生院为广大农牧民群众服务的能力。在这一背景下，通过加大投入和深化改革，统筹规划全旗乡镇卫生院布局，完善功能，达到统一技术规范、规模适宜、功能适用、经济合理，建成与覆盖人口相适应的乡镇卫生院基础设施。为此，XX镇中心卫生院扩建、符合国家、自治区、盟、旗关于加强农村卫生建设，加快建立医疗卫生服务体系和改善农村医疗卫生基础设施建设的投资方向。项目实施地处XX旗北部高寒山区,欠发达地区，建设条件良好。项目建成后，对加大本地卫生资源的开发力度，发展医疗卫生服务事业，解决辖区36000群众看病难、看病贵问题，加快脱贫步伐起到积极的作用。
二、 项目建设的必要性
XX镇中心卫生院是一所以医疗、预防、保健为一体的综合性卫生院，内设有院办、门诊部、住院部、防保科、辅助科等科室，共有病床20张，承担着辖区及周边地区3万6千多人口的医疗、防疫、保健工作任务和公路沿线车祸抢救工作。随着社会经济的迅速发展，人民群众对医疗卫生服务需求的不断增长，该中心卫生院现在开展的医疗业务所提供的环境，技术，设施已远远不能够满足现代医疗技术发展的需要。主要表现有：
1、XX镇中心卫生院现有的876平方米业务用房，业务用房狭窄陈旧、卫生环境差、制约医疗扩展，不能够满足当地群众就医治疗要求。急需扩建门诊综合楼1500平方米。
2、医疗设备简陋老化，影响就诊就疗，影响业务扩展。卫生院多数设备由于使用年代久或因质量问题，诊断、检查精度达到要求，导致医技人员对病情判断失误率增多，影响群众就医积极性，该项目建设有利于加强卫生院的基础设施建设，改善乡村医疗卫生服务设施条件，对加强基础设施建设，形成覆盖面广、功能完善、经济有效的医疗保健体系和较为完善的卫生服务体系具有良好的促进作用。
因此，为满足当地农牧民群众患病就地就诊就疗，早日康复的要求，XX镇中心卫生院门诊楼的扩建是十分必要和迫切的。
第三章 就医市场分析
根据统计，XX镇中心卫生院2009年就医门诊人次为7372人次入院人数为1326人，2010年就医门诊人次为9800人次，入院人数为1687人。
XX镇中心卫生院门诊人次数逐年递增，年均增幅较大。这主要是镇中心卫生院不断深化改革，加强内部管理，提高服务质量，把经济、社会效益有效地结合起来，从而实现了经济和社会效益双丰收。
在“十一五”期间，国家针对农村应住院而处于经济困难，非贫困户由于医疗花费而落人贫困线、低收入群体因小病不治拖成大病的实际，将加大推行新型农村合作医疗制度，开展大病统筹医疗等措施，解决好群众看病难，看病贵问题。据分析，XX镇中心卫生院辐射片区人口3万6千多人，除重大、疑难病情到市、旗医院治疗外，患者一般就地就诊，看病人数按20%-40%计算，看病人次按看病人数每年2—3次计，2011年区域及周边看病人次将达到27000人次。
第四章 项目建设选址及建设条件
一、项目建设位置
XX镇中心卫生院在原来的位置上扩建门诊综合楼（祥见仁和中心卫生院现状、项目建设规划和平面布置图）、
二、项目建设条件
1、供电：项目实施地点属电网覆盖范围，项目施工用电有保障。
2、供水：XX镇中心卫生院自行配备供水设施，可提供本项目的用水。
3、通信：XX镇开通了数字程控电话及移动通讯业务，开展了国际互联网业务，为项目的实施提供了条件。
4、雨、污水排放：项目采用雨水、污水分流制。项目设有下水道，屋面及地面雨水则由雨水系统收集后，排入下水道。医院废水经处理达到国家排放标准后排放
三、工程地质条件
目前项目建设场址尚未进行工程地质勘探，根据土壤、质地及周边建筑物情况看，建设场地工程地质条件可满足项目建设需要。
四、项目施工条件
项目实施地处XX镇政府所在地，建筑材料可直接运到施工现场，施工场地宽敞，施工砂、石等建材可就近购买，运距较短，项目施工条件较好。
第五章 总平面功能布局
一、总平面功能布局原则
由于门诊综合楼是在及原门诊房原址上改扩建的，因此，结合整个院区进行总平面调整规划。
1、总平面设计规划，其布局应功能公区分布合理，医疗、生活区分开，消防通道、院区线路要畅通，洁污线路清楚，布置紧凑并留有发展用地；
2、医疗、医技区应置于平面的主要中心位置，其中门诊部、急诊部应面对主要交通干道；
3、不同部门的交通路线应避免混杂交叉，各出入口应与各部门紧密联系，合理组织水、暖、电设备供应路线，尽量使路线短捷，减少不必要的能量损耗；
4、后勤供应区用房应位于医院基地的下风向，与医疗区保持一定距离或路线互不交叉干扰，同时又应为医疗、医技区服务，联系方便，锅炉房应距采暖用房近风减少管道能耗；晒衣场与晒中药场地均应不被烟尘污染；停尸房宜设在基地下风向的隐蔽处，并避免干扰住院病人，有方便的路通院外；
5、卫生院职工宿舍等生活用房,应与卫生院功能区分开布置。
二、项目改扩建布局及规模
XX镇中心卫生院改扩建规模内容按照国家《乡镇卫生院建设指导意见》的建设内容的标准要求，结合卫生院地形实际，门诊综合楼必须设有合理的功能室。扩建规模为：扩建门诊综合楼1500平方米。
三、主体建筑及功能
扩建门诊综合楼根据《乡镇卫生院建设指导意见》及国家有关建设规范所提出的一般原则，结合当地实际，XX镇中心卫生院门诊综合楼建筑结构形式为框架结构，层数为2层，室内净高3.2--3.5米，室外走廊宽度不小于1.8米，方便于担架车或担架的回转、各功能室开间尺寸要符合设计及卫生要求。主要楼梯须符合防火、防震要求，宽度不宜小于2.0米，楼梯平台宽度不宜小于2.0米。楼内卫生间布置楼梯平台上。（附平面布置方案图）
根据XX镇中心卫生院服务功能和特点，扩建的门诊综合楼建筑面积1500平方米，功能划分为：
一层：建筑面积810平方米，布置为注射室、诊室、药房及收费室、挂号大厅、急诊科、CT室、X光室、医护办公室、卫生间等。
二层：建筑面积690平方米，布置为手术室、治疗室、B超
室、心电图室、检验室、医护办公室、消毒室及卫生间等。
第六章 组织机构设置及人员配置
一、组织结构设置
XX镇中心卫生院改扩建后，由于多种业务工作的开展及病床数的增加，组织管理机构在现有基础上增加内设机构。需进一步建立和完善管理机构，充实业务科室卫生技术人员及管理人员，达到运转协调、高调、高效。组织机构如下：
中心卫生院院长
业务副院长
后勤副院长
医管科
办公室
总 务
财务科
供应室
外

科
产

科
妇

科
儿

科
急诊科
蒙医科
五官科
放射科
检验科
门

诊
防保科
口腔科
理疗科
住院部
内

科

二、人员配置
人员配置按病床数的1：1.4-1.6配备，按1：1.4计算，人员编制定员为43人左右。目前，XX镇中心卫生院有职工31人。卫生专业技术人员占职工总数的92%。在现在卫生技术人员的基础上，需增加配备医务及管理人员12人左右。
第七章 环境保护、消防及安全卫生
一、环境保护
本项目主要产生废水、固体废物、放射线等。
1、废水、污水主要有：住院病人、医护人员及探视家属的冲厕、 盥洗、排水和楼内卫生排水；门诊病人、陪同家属及医护人员清洗、冲厕等排水；化验、手术等医疗科室的排水及污物间排水；营养厨房和各类人员就餐产生的含油污水。参照国家规定每张病床每于可排放废水量为40公斤，按照30张病床计算，每年排放病原体废水量为：30床×40公斤/床/天×360天=432000公斤。
2、固体废物：固体废物生要有一次性注射器、一次性输液器、棉签、纱布等，按国家规定每床年固体污染物排放量为：一次性注射排放量18.75㎏、一次性输液器排放量20.8㎏、棉纤排放量94.8㎏、沙布排放量132.6㎏。年固体废物总量为10678㎏。
3、放射线及噪声污染等
二、环境保护措施
1、废水。采用消毒处理，参照国家卫生部及环境保护有关规定进行三级处理，即：沉淀、过滤、消毒。采用目前较为成熟、可靠的二氧化碳消毒法，采用的处理方法达到国家允许的病原体废水排放标准，细菌总数最多100个/ML，大肠菌群最多达3个/L。废水处理工艺流程如下：（如下图）

2、固体废物采取焚和填埋的方法处理；
3、放射科的布置，要求与其它部门有隔离保护措施和防护设备，放放射线的排放达到国家标准；
4、设置兼职环保人员，进行定期和不定期的监测，随时了解质情况，定其向环境保护部门报告监测结果；
三、消防
建设地四周均有主干道、次干道、消防通道，消防水池设于室外。室外消防用水由镇管网直接按供给，乡镇给水干管引入二根DN50进水管，在主体建筑周围均匀布置室外消防栓，在室内全理布置消防设施。
根据《建筑设计防火规范》GBJ16-87，中心卫生院定为二级防火，各楼层均有安全通道和疏散走道及楼梯间均高事故照明灯和疏散指示灯。各房间内设置烟感报警器。
防火分区、产房、手术室、精密贵重医疗设备用房等，均采用耐火极限不低于1小时的非燃烧体与其他部份隔开。
室外消防用水按同一时间内火灾次数为1次，火灾延续时间为2小时。消防栓用水为25升/秒，每次火灾次数为一次，消防栓用水量为20升/秒，每次火灾用水量为180立方米，在1至3层楼内设15具3㎏干粉灭火器。
四、安全卫生
卫生院应坚持安全卫生思想教育，提高技术人员的安全卫生
意识，设有一名专职安全员，并采取以下措施，确保医务人员及患者的生命安全和身体健康。
1、中心卫生院医院的设计应参照《综合医院建筑设计规范》JBJ49-88的要求；
2、给水质应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-85的规定；
3、污水按照《医院污水排放标准》GBJ48-83的要求进行消毒处理；
4、放射室的设计布局应符合《放射卫生基本标准》B4792-84的要求；
5、建筑物的防雷接地系统应符合现行国家标准《建筑物防雷设施规范》GB50057-94的有关规定。
第八章 节能与节水
一、节能措施
1、对项目使用的所有带电设备、仪器的选择以节能为主，各科室的用灯种类及瓦数由医院总务处明文核定；
2、做好各功能区的电表分装，核定消耗定额，进行量化管理，计入各功能区费用成本，注意节约用电；
3、除公共路灯外，对走廊、楼梯间、厕所等的照明用灯全部安装声光控制开关装置，处处节能降耗。
二、节水措施
1、在房顶设置屋缘集水槽，收集雨水，蓄入地面水池，作为绿化、洗车和消防补助用水；
2、对各用水区分设水表，核定消耗定额，计入各区成本；
3、加强供水管、闸管理，避免跑、冒、漏。
三、节能、节水管理制度
建立健全水、电管理制度，由总务处和水电管理工负责，进行量化管理，严格成本，照章收费，从源头上控制水、电浪费，达到节能节水目的。
第九章 项目实施进度
1、建设工期
本项目结合建设项目预定工期，综合考虑资金落实等因素，项目建设期拟定为1年。
2 、实施进度安排
项目实施进度计划包括项目前期和建设期。
2011年5月至6月，完成可行性研究报告编制及初步设计报批；
2011年7月完成施工图设计，招投标工作；
2011年8月开始工程建设；
2012年4月竣工验收；
2012年5月办理完各项手续正式投入使用。
3、项目实施进度表
根据工程实施各阶段工作量和所需时间，对时序作出大体安排，并使各个阶段工作相互衔接。

项目实施进度表

序号
时 间
项 目
2010年
2012年

5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
一
前期工作及准备
√
√

1
可行性研究

√

2
设计及招标

√

二
项目实施阶段

√

1
三通一平

√

2
土石方工程

√

3
基本工程

√

4
上部结构工程

√
√

5
装修工程

√
√
√
√

6
水电安装

√
√
√
√

7
绿化

√

8
室外工程

√
√
三
竣工验收阶段

1
初步验收

√
2
正式验收

√
第十章 工程组织管理
一、组织机构
项目的组织机构是项目实施的重要组成部分。项目建设由XX旗卫生局负责组织实施。组织机构本着精简、高效的原则进行设置。成立项目领导小组5人，组长1人，副组长2人，组员2人。组长由XX旗卫生局主要领导担任，副组长由XX旗卫生局分管领导担任，成员由XX旗卫生局项目管理人员及XX镇中心卫生院院长担任。
二、项目实施管理
抓好工程招标，实行公告，组织公开招标和投标。项目实行建设单位领导责任制，参建单位工程质量领导责任制和质量监督终身负责制，对项目实施全过程跟踪监理，严把质量关，严格资金管理，项目建设资金专款专用，专户存储。
三、工程建设管理
1、项目严格按照国家规定的基本建设程序开展前期工作，为确保项目的顺利实施，达到预期目标，项目建设实行法人制，对项目的建设负总责并抽调精干人员组成工程建设办公室，负责日常工作的开展。
2、项目的设计、施工等各个环节均按照国家有关招标规定，进行公开招标，选择具有相关资质的单位承担。
3、实行工程建设项目监督理制，严把工程进度、工程质量、工程造价关。
4、严格工程建设竣工验收制度和工程建设项目质量终身负责制。
四、项目财务管理
在建设过程中，建设单位要做好基本建设财务管理的基础工作，按规定设置独立的财管理机构或指定专人负责，建立健全财务管理制度，做好原始记录，及时掌握工程进度，按工程进度拔付资金，严格按计划审批开支，专款专用。
在实施过程中，认真做好工程经费预算，按工程建设进度拔付经费。各个工程的资金使用情况，严格按照国家和自治区制定的有关《资金管理办法》管理，接受上级有关部门的检查、督查和审计。充分发挥专项补助资金的作用，严格按要求落实配套地方自筹资金。
十一章 投资估算及资金筹措
一、估算依据
1、《全国统一建筑工程预算定额（内蒙古自治区价目表）》及现行费用；
2、《内蒙古自治区建筑工程、建筑装饰工程消耗量定额》
3、《给排水工程概预算与经济评价手册》
4、《市政工程预算定额（内蒙古自治区价目表）》及现行费用；
5、《工程设计收费标准》（2002年）；
6、《工程监理收费标准》；
7、《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（1999年）；
8、内蒙古自治区兴安盟地区工程建设材料设备价格信息；
9、预备费按一、二部分费用之和取3%。
二、投资估算范围
本项目投资范围仅包括门诊综合楼扩建1500平方米、建筑土建工程、消防、给排水、变配电及预备费、其它费用等。
建筑面积1500平方米，总投资180万元，其中建筑工程费171.04万元，预备费4.75万元，其它费4.15万元。
三、资金筹措
本项目建设投资120万元。其资金来源及筹措方式：
1、国家专项资金投入80万元，占67%；
2、地方配套40万元，占33%。
投资估算表
单位：万元
序号
项目及费用名称
建筑面积（m2）
估算价值（万元）
单位指标（元/m2）
备注

总计

180

一
建筑工程费

171.04

(一)
土建工程费

155.55

1
扩建工程
1500
120.00
800

2
装修工程
1500
25.50
170

3
给排水、电路及卫生设备
1500
10.05
70

(二)
室外工程建设费

15.49

1
道路及场地费
1708
6.83
40

2
室外给排水

0.5

3
花台及绿化
2723
8.16
30

二
工程建设其它费

4.75

1
建设单位管理费
1.5%
0.76

2
勘察、设计费
2.5%
1.27

3
工程监理费
1.8%
0.92

4
报建及招、投标费
1%
1.80

三
预备费
3%
4.21

项目投入总资金估算及资金筹措表
单位：万元
序号
费用名称
投资额
占总投资的比例（%）
估算说明
一
项目投入总资金
180

1
结构工程投资
160.99
89.44

2
建筑安装工程费
10.5
5.83

3
工程建设其他费
4.75
2.6

4
预备费用
4.21
2.34

二
资金筹措

1
国家专项资金
120
67

2
地方配套资金
60
33

第十二章 综合评价
一、社会效益
XX镇中心卫生院扩建投入使用后，解决了卫生院业务用房狭窄、拥挤、设备简陋或缺陷存在的问题，能有效地搞好镇区域的各类疾病预防、保健和医疗工作，对辖区及周边居住的3万6千万多人，发生疾病时能有效地诊断治疗，减轻了患者进城医疗不必要支付的经济负担（食、宿、行造成的负担），有利确保患者及时治疗、早日康复，促进该区域农村劳动力身体健康，投入经济建设，发家致富增收入。真正体现国家、各级政府对老、少、边、贫地区的基层卫生工作的关心，对广大农牧民群众的关怀爱护，体现社会主义新农村的巨大成就和优越性。故此，社会医疗服务效益十分明显。
二、经济效益
XX镇中心卫生院在未改扩建前的2010年，毛收入共计117.02万元，改扩建投入使用后，经济效益会更好，年收入预计达142万元。
XX镇中心卫生院改扩建后,将使中心卫生院达到实行统一建设标准和技术规范，功能完善，满足基本要求。在房屋和设备配置上满足乡镇卫生院预防保健和基本医疗服务两大功能要求。做到统一技术规范、规模适宜、功能适用。将能极大地改善当地广大农村群众看病环境和就医条件。项目建成后XX镇中心卫生院业务用房建筑面积从现在的876平方米增加到2376平方米，病床数量从现在的20张提高到30张,覆盖人口在3万6千多人。该项目的实施，将使XX镇片区的医疗条件和工作条件得到较大的改善，有利于提高广大医务工作者积极性，更好地为辖区及周边农牧民群众提供方便、优质、高效的医疗服务，更好地满足群众多层次的医疗需求，有效改善缺医少药的状况，有利于提高当地农牧民群众的身体素质，促进地方经济和社会协调发展。使社会效益突出，经济效益较好。
第十三章 结论和建议
该项目是在国家、自治区施农村卫生服务体系的背景下提出的，项目的实施，体现了国家对乡镇卫生服务体系建设十分重视和关心，XX镇中心卫生院改扩建后，解决了业务用房狭窄、拥挤、设备简陋的存在问题，从而稳定卫生院医技人员的安心，充分发挥设备功能，医技水平的就地诊断，就地治疗的作用，彻底解决农村广大人民群众看病就医难的问题。社会服务效益十分明显，经济效益较好，项目建设可行。建议有关部门给予批准实施。
23