青少年文化交流培训中心项目可行性研究报告.doc
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1、青少年培训中心可行性研究报告目 录第一章 总 论1第二章 项目提出背景和建设的必要性5第三章 建设条件9第四章 工程建设方案13第六章 节能方案分析33第七章 职业安全卫生与消防39第八章 组织机构与管理43第九章 项目实施进度45第十章 投资估算与资金筹措46第十一章 经济效益分析49第十二章 社会效益分析52第十三章 结论和建议53附件1、企业法人营业执照2、土地证明3、资金证明4、规划证明5、环评证明6、水、电、暖配套供应证明 附图1、项目总平面布置图2、区域位置图第一章 总 论一、 项目名称及承办单位1、项目名称青少年培训中心2、建设性质新建3、项目承办单位*娱乐有限公司法定代表人:4
2、、报告编制单位*工程咨询院有限公司工程咨询等级:乙级证书编号:工咨乙发证机关:国家发展和改革委员会二、建设单位概况1、建设单位概况*2、企业法人概况三、可行性研究的依据项目承办单位与*工程咨询院有限公司就编制该项目可行性研究报告签订的合同文本;中华人民共和国建筑法;建筑设计资料集、建筑设计防火规范、电气设计规范、建筑给水排水工程规范;投资项目可行性研究指南、建设项目经济评价方法与参数; 国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录;*市城市总体规划;省、市、区建设工程收费依据和收费标准;建设单位提供的经济技术资料; 其它有关国家政策及信息资料。四、可行性研究的范围项目背景和建设的必要性;建设条件及
3、场址选择;工程建设方案;环境保护和节能;实施进度安排;管理机构;投资估算及效益分析;研究结论和建议。五、研究结论1、建设地址该项目建于*市市北区,南临青云湖公园,北靠云湖北路,西邻206国道,东邻*市水利局。项目选址符合城市总体规划用地功能分区要求,该地块配套基础设施齐全,地势平坦,交通便捷,通讯畅通,适宜该项目的建设。2、建设内容及规模该项目占地面积100亩,总建筑面积28500平方米,其中主楼面积22400平方米,副楼及公建6100平方米。3、劳动定员该项目劳动定员100人,其中管理人员20人,一般劳动人员80人。4、项目实施进度该项目建设期计划于自2009年7月份开工建设,至2010年9
4、月底竣工投入使用。5、投资估算该项目建设总投资为23810万元,其中土建工程费9611万元,配套工程费2474万元,设备购置费3400万元,其他费用6377万元,基本预备费921万元,建设期利息1027万元。6、资金筹措申请银行贷款14000万元;其余建设资金由建设单位自筹解决。7、主要技术经济指标表综合技术经济指标汇总表序号指标单位数量备注1占地面积平方米1354592建筑面积万平方米2.853项目计算期年154项目总投资万元238105劳动定员人1006年均销售收入万元116327年均成本费用万元21288营业税金及附加万元6859年均利润总额万元964910年均所得税万元241211税后
5、利润万元723712财务内部收益率%26.913财务净现值万元24151Ic=12%14投资回收期年6.09含建设期16月15投资利润率%40.516投资利税率%43.417盈亏平衡点%14.58、社会效益国际青少年国际交流中心是青少年学习文化艺术、科技知识和进行国内外文化交流的公共场所,是*市对外开放的窗口、精神文明的基地。该项目的建设能够有效拉动内需,促进全市经济的平稳较快增长;该项目的建设可以有效增加劳动就业,促进再就业工程;该项目的建设可以更有效提高*市的城市化水平,项目开发建设完成后,将形成以文化为依托,以文化交流为诉求的高规格国际青少年交流基地,全面提升*市的知名度和综合竞争力,进
6、而促进*市的政治、经济、文化等各方面全面发展,早日实现党中央提出的创建和谐社会的目标,具有良好的经济和社会效益。第二章 项目提出背景和建设的必要性一、项目背景青少年国际交流中心作为一个城市扩大开放的窗口,北京、上海、广州、苏州、杭州等大中型城市均有青少年国际交流中心,并且中心在本城市青少年与国际青少年交流合作方面发挥了巨大作用,极大提高了所在城市的国内和国际知名度。通过建立青少年国际交流中心,可以增加山东省青少年国际交流的力度,聚集更多国外青年人才来山东、来*、来*交流发展,有利于当地青少年和国际青少年关系的长远交流合作。在诸多外部有利条件的促使下,*青云书院娱乐有限公司决定在*市建设青少年培
7、训中心项目,该项目的建设将搭建一个供*青少年和各国青少年交流的平台,将充分利用现代化手段丰富*青少年国际交流的方式。二、建设必要性1、该项目的建设符合国家政策要求牢固树立和认真落实科学发展观,是全面贯彻“三个代表”重要思想的具体体现,也是全面建设小康社会的必然要求。文化建设既是落实科学发展观的重要方面,又是实现科学发展观的文化保证。该项目属于产业结构调整指导目录(2005年本)第二十五项“其他服务业” 中第16条“文化艺术、新闻出版、广播影视、大众文化、科普、体育设施建设及产业化运营”,因此该项目的建设符合国家政策要求。2、该项目的建设是创建和谐社会的需要以胡锦涛为总书记的新一届中央领导明确提
8、出了建设社会主义和谐社会的战略任务。这表明我们党明确提出了经济建设、政治建设、文化建设、社会建设四位一体的中国特色社会主义现代化建设总体布局。在这一总体布局中,社会主义和谐社会建设占有极其重要的战略地位。要建设和谐社会就必须经济建设、政治建设、文化建设、社会建设四位一体全面均衡的发展。*市作为我国开放城市之一,建设环渤海经济圈的重要组成部分,在国家有关政策的支持下,经济实力得到不断加强。但是在大力发展经济的同时,忽略了当地的文化建设,目前*市内文化交流基础设施大多建筑陈旧,设施落后,甚至还缺少大量的基础设施,这与党中央提出的创建和谐社会相去甚远。而青少年国际交流中心的建设,将弥补文化交流设施的
9、陈旧、缺少的局面,同时采取一流的规划设计、完善的配套设施、高标准的建设方案进行开发建设,能够提升城市知名度,势必促进当地经济建设、政治建设、文化建设和社会建设全面协调发展。3、该项目的建设是创建节约型和创新型城市的需要随着城市化进程的加快和城市建设规模的日益扩大,城市已经成为经济社会发展的主要空间载体,建设节约型城市成为事关现代化建设进程和国家安全,事关人民群众福祉和根本利益,事关中华民族生存和长远发展,事关党执政理念的飞跃和治国方略的根本问题。几十年来,*市经济增长主要是依赖资源的高投入来实现,为此付出了巨大的资源和环境代价,“粗放型”经济增长方式令人堪忧。“十一五”是我国全面建设小康社会的
10、关键时期,必须统筹协调经济社会发展与人口、资源、环境的关系,进一步转变经济增长方式,加快建设节约型、创新型城市。胡锦涛同志在全国科技大会上向全党全国人民发出号召:要全面贯彻落实科学发展观,进一步发挥科技进步和创新的重大作用,切实把经济社会发展转入以人为本、全面协调可持续发展的轨道。胡锦涛同志的讲话深刻地阐明了科学创新在当今经济社会发展中的决定性力量,我们要认真学习领会,并在实践中坚决地贯彻执行。科技创新是建设节约型、创新型城市的主要组成部分。充分发挥科技创新支撑力的作用。科技创新是建设节约型社会的关键。要加大对资源节约关键技术的攻关力度,组织开发和示范有重大推广意义的资源节约和替代技术,努力突
11、破技术瓶颈,大力推广应用节约资源的新技术、新工艺、新设备和新材料,构建节约资源的技术支撑体系。青少年培训中心的建设,为*市的科技创新提供了一个平台,为广大青少年提供了一个信息资源库,促使大量新技术、新成果、新工艺投向社会,摆脱过去封闭保守的发展策略,从而创建节约型和创新型城市。4、该项目的建设是促进当地经济发展的需要当今社会,城市化水平很大程度上代表了一个国家和地区的竞争能力,城市化水平越高,综合实力、竞争能力就越强。科技是第一生产力,城市的竞争力需要科技支撑,没有先进的生产力,就难以提发展、竞争力。而公共文化设施是提供科技的源泉和基础,通过交流能为广大青少年提供资料、经验和技术。青少年培训中
12、心的建设作为*市城市建设中重要组成部分,能够为当地青少年交流提供平台,让其施展才华,开发出新技术、新成果、新工艺反哺社会,促进当地经济的飞速发展。5、该项目的建设是满足当地青少年文化需求的需要随着我国经济的发展,消费水平的不断提高,社会需求结构和消费结构已经发生了深刻的变化。居民消费结构中用于文化教育消费的部分越来越大,增长速度越来越快。近年来,我国恩格尔系数逐年下降,居民消费结构中,教育文化娱乐服务方面的实际支出和所占比例都在不断增加。在这样的背景下,我国的文化消费市场也呈现出一些新的特点。与20年前相比,人民群众的文化需求逐渐由被动接受变为文化生产的引导力量。相当一部分居民群体的消费重心开
13、始向教育、科技、旅游及精神产品消费等领域转移,不仅在衣、食、住、行、通讯、卫生和生活环境等物质生活的各个方面提出了更多、更高的要求,而且在文化娱乐、广播影视、图书出版、体育康复、旅游休闲等精神生活方面也提出了更多更高的要求。要求在信息提供、知识支撑、思想启迪、审美娱乐方面及时提供优秀产品和优质服务。同时,随着经济和社会的变化,文化需求呈现出多样性、自主选择性特征,不同年龄、不同人群、不同个体的需求差异性日益明显,要求文化产品和服务的供给必须多样和丰富,文化市场进一步发育和完善。该项目的建设能够为当地群众提供文化活动场所,满足当地群众对文化日益需求的需要。6、该项目的建设是适应我国加入WTO后对
14、外开放新形势的需要随着经济全球化、政治多极化趋势的进一步发展,国际文化交流不断扩大,不同文化的相互交流和激荡日益加剧,保持中国文化的独立品格,树立当代中国形象,传递当代中国信息,是今后一个时期对外文化交流的主要任务。目前我国已经形成了全方位、多层次、宽领域的对外开放格局,无论是经济、科技、教育、文化都要与国际接轨,作为上层建筑的文化交流设施也不例外。该项目总建筑面积2.85万平方米,其中主楼建筑面积2.24万平方米,副楼建筑面积6100平方米,由山东新建业集体有限公司开发建设,有利于促进企业的精神文明建设,也有利于社会的稳定和发展,对促进两个文明的建设和社会的安定,将发挥重要的作用,因此,该项
15、目的建设是必要的。第三章 建设条件一、自然条件1、地理位置*市位于山东半岛西部,北纬36 053638,东经1184411927。北接坊子区,西连昌乐、临朐县,东与高密市、昌邑市以潍河为界,南隔河与诸城市、沂水县相望。直线距离北至*32公里,西至省会济南200公里。市境总面积1760平方公里,辖12个镇、2个街道,1245个行政村,总人口95万,耕地面积130万亩。*市地势为西南高东北低,山区、丘陵、平原各占三分之一。2、地形、地貌、地质*市绝大部分处于沂沭断裂带北段中部,仅东部部分地区处于胶莱盆地与胶北弧形隆起的西延部分。地质构造上多以断裂为主,按其方向,北北东向的沂沭断裂带纵贯全境,自西向
16、东西(昌乐)鄌郚-(临沂)葛沟、沂水-(临沂)汤头、*-莒县、昌邑-(莒南)大店四条大断裂和与其平行的白芬子断裂组成;北东向断裂,主要有关王庙断层和雹泉断层;北西向断裂不发育。境内各不同时代的地层出露较全,而又以昌邑-大店断裂带为界,形成了东西两地地层露截然不同的特点:其西,为太古代和古生代地层,含有铁、石英岩、砂金等矿;其东北边为元古界粉子山群地层,含有石墨、大理石等矿;另外,县北部、南部、东南部部分地区为中生界白垩系出露,含有重晶石、沸石、膨润土等矿。境内岩浆岩不发育,均以岩株、岩脉状产出。昌邑-大店断裂以西,泰山期侵入体有蛇形岩、角闪岩及其它基性岩;燕山期有正长斑岩和辉绿岩脉。断裂带以东
17、,则为侵入元古界分子山群的角闪辉石岩。根据国家地震局和山东省地震局资料,项目拟建地区地震基本烈度为7度。项目规划现状用地平缓,地形变化较小,地势南高北低,东高西低,区内无特殊建构筑物,易于施工。3、水文条件*市境内有大小河流52条,均属潍河水系,主要有潍河、汶河、渠河、洪沟河、史角河五条,余者均为五河支流,流域总面积1884平方公里,五河之中又以潍河、汶河为首。潍河:为市内诸河之干,发源于沂水县东北部,从*市入境,从南到北流经36.5公里,至东北部出境入昌邑市,历史上最大流量7850立方米/秒,1959年,昌潍地区各县出工,在临河三县交界处建成容水13亿立方米的峡山水库。汶河:源出沂水东麓,从
18、临朐、昌乐两县和*交界处入境,沿北部从西向东流经76公里,至东北部和夹河套村东北入潍河,流域面积1706平方公里。1959年腰斩河道建成牟山水库。*市城区北部位于汶河中段的南侧,牟山水库的下游。市区供水就取自该段河流的浅层地下水。河床是粗砂和细沙,一般厚6-10米,含有比较丰富的地下水。自来水公司的取水井即分布于河床和汶河的南侧。4、气象资料*市地处欧亚大陆东南部,属暖温带,大陆性季风区半湿润气候,气候温和,四季分明,雨量集中,雨热同期。气温:历年平均气温:12.1历年平均最高气温:19.2极端最高气温:40.1历年平均最低气温:7.7极端最低气温:18.7降雨量:年平均降雨量:680800毫
19、米年最大降雨量:1215.7毫米年最小降雨量:372.3毫米湿度:年平均空气湿度:67.5%年最大空气湿度:90%年最小空气湿度:55%风向风力:夏季主导风向为东南风冬季主导风向为北风最大风速为20米/秒历年平均风速为3.5米/秒霜冻:历年平均冰冻期:52天历年平均霜期:79天历年平均无霜期:186天最大冻土深度:500毫米历年平均日照总时数为:2792小时从水文、气象和地质条件来看,项目建设地点不会对工程建设产生不良影响。二、基础设施条件1、交通*市是山东省重要的交通枢纽,素有“半岛走廊”之称,胶济铁路、大莱龙铁路横贯东西,通达全国各地。国道及城乡公路四通八达,济青高速公路、潍莱高速公路、潍
20、徐、潍德、烟潍、潍石、王潍等多条干线公路途经本市,通车里程达7616.4公里(不含乡村道路)。北部沿海已建有港口年吞吐量282.5万吨,可直通大连、天津等地。*机场业已开通十多条国内航线。随着经济的发展,*市的基础设施建设发展迅速,交通便利,通讯畅通。*市境内公路纵贯交错,北距*市70公里,东距青岛港198公里,公路、铁路四通八达,交通运输十分方便。2、通讯条件 *市通讯十分发达,已先后建成了本地电话网、移动通讯网、国际互联网、数字数据网、长途电话智能网等,该项目的通讯有保证。3、供电该项目用电由*市供电公司供给,建设场地周围有供电线路,项目只需自就近供电线路引线,即可满足项目生活用电需求。4
21、、供水该项目所用水主要是生活用水。该项目用水由*市自来水公司供给,供水量充足,供水水质、供水水压、供水设施完全能够满足用水需求。5、排水*市排水采用雨污水分流制,雨水经雨水管就近排入河流,污水经污水管输送至污水处理厂,处理达标后排放。项目用地周围已建有完善的市政排水管网,该项目区内废水经排水管道就近排入市政废水管道即可。6、供暖该项目周围地下地热资源丰富,为了节约能源,该项目拟采取地热供暖,需要铺设供汽线路,可满足项目生活用汽需求。第四章 工程建设方案一、建设规模青少年培训中心规划占地面积135459平方米,总建筑面积2.85万平方米,其中主楼建筑面积2.24万平方米,副楼建筑面积6100平方
22、米。建设图书馆、科技馆、文化宫、艺术展览馆、书店、商务中心和自助餐厅等设施,以加强*乃至山东省青少年国际交流为目的,提升*市乃至山东省青少年综合素质,促进*市的政治、经济、文化、社会等各方面全面发展。二、设计要求本报告所设计的范围主要是交流中心各个功能区内建筑单体的建筑设计规划。设计要求项目要求设计成一个功能布局合理、声学设计科学、环境优雅、文化氛围浓厚的市级文化设施。用地整体的城市设计,包括空间形态、边缘界面、风格特色等方面必须与中心区整体环境和城市设计概念相协调。合理的交通组织,包括各种出行方式的分析、出入口安排、停车空间、内部人车分流等方面。鼓励采用新的技术成果。考虑未来技术和信息发展对
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