质量健康安全环境管理体系要求理解与实施.pptx
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1、Q/SY2.2-Q/SY2.2-质量健康安全环境质量健康安全环境 管理体系管理体系 要求要求了解与实施了解与实施质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第1页1 1 范围范围n1.11.1总则总则n中国石油天然气股份有限企业所属组织、中国石油天然气股份有限企业所属组织、相关方相关方na a)对外)对外-提供信任提供信任nb b)对内)对内-规范管理规范管理质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第2页1.2 1.2 应用应用n中国石油天然气股份有限企业所属各种类型、中国石油天然气股份有限企业所属各种类型、不一样规模组织、相关方不一样规模组织、相关方n删减标准删减标准 a a)仅限于第)仅限于第7
2、7章中章中7.1-7.67.1-7.6;b b)不影响提供满足用户要求产品能力;)不影响提供满足用户要求产品能力;c c)不影响提供满足适使用方法律、法规要求)不影响提供满足适使用方法律、法规要求产品能力;产品能力;d d)不免去组织责任。)不免去组织责任。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第3页2 2 规范性引用文件规范性引用文件nQ/SY2.1 Q/SY2.1 质量健康安全环境管理体系质量健康安全环境管理体系 基础和术语基础和术语质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第4页3 3 术语和定义术语和定义n供方(承包方)供方(承包方)组织组织 用户用户 n本部分所出现术语本部分所出现术语“
3、产品产品”,也可指,也可指“活动、产品和服务活动、产品和服务”。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第5页管理职责管理职责资源管理资源管理测量、分测量、分析和改进析和改进管理体系管理体系连续改进连续改进产品产品实现实现顾顾 客客相关方相关方要求要求顾顾 客客相关方相关方满意满意产品产品质量健康安全环境管理体系模式图质量健康安全环境管理体系模式图输入输入输出输出间间接接增增值值增增值值质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第6页4.QHSE4.QHSE管理体系管理体系n4.1 4.1 总要求总要求n4.2 4.2 文件要求文件要求n4.2.1 4.2.1 总则总则n4.2.2 4.2.2 管理
4、手册管理手册n4.2.3 4.2.3 文件控制文件控制n4.2.4 4.2.4 统计控制统计控制n4.3 4.3 法律、法规及其它要求法律、法规及其它要求质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第7页4.1 4.1 总要求总要求组织应按本部分要求建立组织应按本部分要求建立QHSEQHSE管理体系,形成文件,加以实施和管理体系,形成文件,加以实施和保持,并连续改进其有效性。保持,并连续改进其有效性。组织应:组织应:a)a)识别识别QHSEQHSE管理体系所需过程及其在组织中应用管理体系所需过程及其在组织中应用(见见1.2)1.2);b)b)确定这些过程次序和相互作用;确定这些过程次序和相互作用;c
5、)c)确定为确保这些过程有效运行和控制所需准则和方法;确定为确保这些过程有效运行和控制所需准则和方法;d)d)确保能够取得必要资源和信息,以支持这些过程运行和对这确保能够取得必要资源和信息,以支持这些过程运行和对这些过程监视;些过程监视;e)e)监视、测量和分析这些过程;监视、测量和分析这些过程;f)f)实施必要办法,以实现对这些过程策划结果和对这些过程连实施必要办法,以实现对这些过程策划结果和对这些过程连续改进。续改进。组织应按本部分要求管理这些过程。组织应按本部分要求管理这些过程。针对组织所选择任何影响质量健康安全环境外包过程,组织应确针对组织所选择任何影响质量健康安全环境外包过程,组织应
6、确保对其实施控制。对这类外包过程控制应在保对其实施控制。对这类外包过程控制应在QHSEQHSE管理体系中加以识别。管理体系中加以识别。注:上述所需过程应该包含与环境原因管理、危害原因管理、资注:上述所需过程应该包含与环境原因管理、危害原因管理、资源提供、产品实现和监控等管理过程。源提供、产品实现和监控等管理过程。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第8页4.2 4.2 文件要求文件要求4.2.1 4.2.1 总则总则 QHSE QHSE管理体系文件包含:管理体系文件包含:a)a)质量健康安全环境承诺方针、目标;质量健康安全环境承诺方针、目标;b)b)管理手册;管理手册;c)c)本部分要求需要
7、形成文件程序;本部分要求需要形成文件程序;d)d)组织为确保其过程有效策划、运行和控制所需文件;组织为确保其过程有效策划、运行和控制所需文件;e)e)本部分所要求统计本部分所要求统计 。注注1 1:本标准出现:本标准出现“形成文件程序形成文件程序”之处,即要求建立该程序,之处,即要求建立该程序,形成文件,并加以实施和保持。形成文件,并加以实施和保持。注注2 2:不一样组织:不一样组织QHSEQHSE体系文件多少与详略程度取决于:体系文件多少与详略程度取决于:a)a)组织规模和活动类型;组织规模和活动类型;b)b)过程及其相互作用复杂程度;过程及其相互作用复杂程度;c)c)人员能力人员能力;d)
8、d)相关方要求。相关方要求。注注3 3:文件可采取任何形式或类型媒体。:文件可采取任何形式或类型媒体。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第9页4.2.2 4.2.2 管理手册管理手册 管理手册是组织依据其质量健康安全环境方针管理手册是组织依据其质量健康安全环境方针目标而描述体系管理文件目标而描述体系管理文件,主要供组织内部中、高层主要供组织内部中、高层管理人员和提供客户以及第三方审核机构使用,集管理人员和提供客户以及第三方审核机构使用,集中表述组织质量健康安全环境确保能力。中表述组织质量健康安全环境确保能力。组织应编制和保持管理手册,管理手册要求:组织应编制和保持管理手册,管理手册要求:a
9、)QHSE a)QHSE管理体系范围,包含任何删减细节与合管理体系范围,包含任何删减细节与合理性理性 ;b)b)为为QHSEQHSE管理体系编制形成文件程序或对其引管理体系编制形成文件程序或对其引用;用;c)QHSE c)QHSE管理体系过程之间相互作用表述。管理体系过程之间相互作用表述。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第10页4.2.3 4.2.3 文件控制文件控制 QHSE QHSE管理体系所要求文件应给予控制。统计是一个特殊管理体系所要求文件应给予控制。统计是一个特殊类型文件,应依据类型文件,应依据4.2.44.2.4要求进行控制。要求进行控制。应编制形成文件程序,以要求以下方面所
10、需控制:应编制形成文件程序,以要求以下方面所需控制:a)a)文件公布前得到同意,以确保文件是充分和适宜;文件公布前得到同意,以确保文件是充分和适宜;b)b)对文件定时进行评审,必要时给予修订,并再次同意;对文件定时进行评审,必要时给予修订,并再次同意;c)c)确保文件更改和现行修订状态得到识别;确保文件更改和现行修订状态得到识别;d)d)确保在使用处可取得适用文件有效版本;确保在使用处可取得适用文件有效版本;e)e)确保文件保持清楚、易于识别;确保文件保持清楚、易于识别;f)f)确保外来文件得到识别,并控制其分发;确保外来文件得到识别,并控制其分发;g)g)预防作废文件非预期使用,若因任何原因
11、而保留作废预防作废文件非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时,对这些文件进行适当标识。文件时,对这些文件进行适当标识。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第11页4.2.4 4.2.4 统计控制统计控制 应建立并保持统计,以提供符合要应建立并保持统计,以提供符合要求和求和QHSEQHSE管理体系有效运行证据。统计管理体系有效运行证据。统计应保持清楚、易于识别和检索。应编制应保持清楚、易于识别和检索。应编制形成文件程序,以要求统计标识、贮存、形成文件程序,以要求统计标识、贮存、保护、检索、保留期限和处置所需控制;保护、检索、保留期限和处置所需控制;确保统计完整性、真实性。确保统计完整性、真实
12、性。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第12页4.3 4.3 法律、法规及其它要求法律、法规及其它要求 组织应建立并保持程序,确定在活组织应建立并保持程序,确定在活动、产品或服务中与质量健康安全环境动、产品或服务中与质量健康安全环境相关法律、法规,以及其它应恪守要求,相关法律、法规,以及其它应恪守要求,并明确获取渠道、评审要求。组织保留并明确获取渠道、评审要求。组织保留法律、法规及其它要求应是有效,并应法律、法规及其它要求应是有效,并应将其要求传达给相关员工和相关方。将其要求传达给相关员工和相关方。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第13页5.5.管理职责管理职责n5.1 5.1 管理
13、承诺管理承诺n5.2 5.2 以用户、员工、社会为关注点以用户、员工、社会为关注点n5.3 5.3 质量健康安全环境方针质量健康安全环境方针n5.4 5.4 策划策划 5.4.1 5.4.1 质量健康安全环境目标质量健康安全环境目标 5.4.2 QHSE 5.4.2 QHSE管理体系策划管理体系策划n5.5 5.5 职责、权限与沟通职责、权限与沟通 5.5.1 5.5.1 职责和权限职责和权限 5.5.2 5.5.2 管理者代表管理者代表 5.5.3 5.5.3 内部沟通内部沟通n5.6 5.6 管理评审管理评审质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第14页5.1 5.1 管理承诺管理承诺 最
14、高管理者应对其建立、实施和连续改进最高管理者应对其建立、实施和连续改进QHSEQHSE管理体系管理体系提供强有力领导和明确承诺,并经过以下活动证实其承诺:提供强有力领导和明确承诺,并经过以下活动证实其承诺:a)a)向组织传达满足用户、员工、社会及相关方要求主要向组织传达满足用户、员工、社会及相关方要求主要性;满足法律法规要求主要性;性;满足法律法规要求主要性;b)b)制订质量健康安全环境方针;制订质量健康安全环境方针;c c)确保质量健康安全环境目标制订;)确保质量健康安全环境目标制订;d)d)进行管理评审;进行管理评审;e)e)确保资源取得;确保资源取得;f)f)组织应建立和维护企业文化,以
15、支持组织应建立和维护企业文化,以支持QHSEQHSE管理体系有管理体系有效运行效运行质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第15页5.2 5.2 以用户、员工、社会为关注点以用户、员工、社会为关注点 最高管理者应以增强用户、员工、社最高管理者应以增强用户、员工、社会满意为目标,确保用户、员工、社会会满意为目标,确保用户、员工、社会要求得到确定并给予满足要求得到确定并给予满足(见见7.2.17.2.1和和8.2.1)8.2.1)。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第16页5.3 5.3 质量健康安全环境方针质量健康安全环境方针 最高管理者应确保质量健康安全环境方针:最高管理者应确保质量健康安
16、全环境方针:a)a)与组织宗旨相适应,不能与上级组织方针相违与组织宗旨相适应,不能与上级组织方针相违反;反;b)b)包含对满足法律、法规及其它要求、连续改进包含对满足法律、法规及其它要求、连续改进QHSEQHSE管理体系、保持预防办法有效承诺;管理体系、保持预防办法有效承诺;c)c)提供制订和评审质量健康安全环境目标框架;提供制订和评审质量健康安全环境目标框架;d)d)在组织内及其它相关方得到沟通和了解;在组织内及其它相关方得到沟通和了解;e)e)在连续适宜性方面得到定时评审。在连续适宜性方面得到定时评审。组织质量健康安全环境方针应形成文件。组织质量健康安全环境方针应形成文件。质量健康安全环境
17、管理体系要求理解与实施第17页5.4 5.4 策划策划5.4.1 5.4.1 质量健康安全环境目标质量健康安全环境目标 最高管理者应确保在组织相关职能和层次最高管理者应确保在组织相关职能和层次上建立质量健康安全环境目标,目标应是可上建立质量健康安全环境目标,目标应是可测量,并与质量健康安全环境方针保持一致。测量,并与质量健康安全环境方针保持一致。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第18页5.4.2 QHSE5.4.2 QHSE管理体系策划管理体系策划 最高管理者应确保:最高管理者应确保:a)a)对对QHSEQHSE管理体系进行策划,以满管理体系进行策划,以满足目标和足目标和4.14.1要求
18、。要求。b)b)在对在对QHSEQHSE管理体系变更进行策划管理体系变更进行策划和实施时,保持和实施时,保持QHSEQHSE管理体系完整性。管理体系完整性。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第19页5.5 5.5 职责、权限与沟通职责、权限与沟通5.5.15.5.1职责和权限职责和权限 最高管理者应确保组织内职责、最高管理者应确保组织内职责、权限及相互关系得到要求和沟通。权限及相互关系得到要求和沟通。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第20页5.5.2 5.5.2 管理者代表管理者代表 最高管理者应指定最高管理者应指定1 1名管理者代表,不论该组员在名管理者代表,不论该组员在其它方面职
19、责怎样,应含有以下方面职责和权限:其它方面职责怎样,应含有以下方面职责和权限:a)a)确保确保QHSEQHSE管理体系所需过程得到建立、实施和管理体系所需过程得到建立、实施和保持;保持;b)b)向最高管理者汇报向最高管理者汇报QHSEQHSE管理体系业绩和改进需管理体系业绩和改进需求;求;c)c)确保在整个组织内提升满足用户、员工、社会确保在整个组织内提升满足用户、员工、社会要求意识。要求意识。注:管理者代表职责可包含与注:管理者代表职责可包含与QHSEQHSE管理体系相关事管理体系相关事宜外部联络。宜外部联络。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第21页5.5.3 5.5.3 内部沟通内部
20、沟通 最高管理者应确保在组织内建立适当沟通渠道,并确保对最高管理者应确保在组织内建立适当沟通渠道,并确保对QHSEQHSE管理体系有效性进行沟通。管理体系有效性进行沟通。组织应确保各级员工都了解:组织应确保各级员工都了解:a a)沟通方式和为改进工作程序提议渠道;)沟通方式和为改进工作程序提议渠道;b b)组织方针、目标及其本身在实现方针、目标中各自作用和职责;)组织方针、目标及其本身在实现方针、目标中各自作用和职责;c c)活动、产品或服务中健康、安全、环境影响和危害,已建立预)活动、产品或服务中健康、安全、环境影响和危害,已建立预防、控制和削减办法及应急反应程序;防、控制和削减办法及应急反
21、应程序;d d)紧急情况下外部联络伎俩。)紧急情况下外部联络伎俩。组织应该明确对相关组织应该明确对相关质量健康安全环境主要信息评审要求。质量健康安全环境主要信息评审要求。组织应确保员工参加和协商职业健康安全事务。组织应确保员工参加和协商职业健康安全事务。应保持信息沟通统计(见应保持信息沟通统计(见4.2.44.2.4)。)。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第22页5.6 5.6 管理评审管理评审5.6.1 5.6.1 总则总则 最高管理者应按策划时间间隔评审最高管理者应按策划时间间隔评审QHSEQHSE管理体系,以确保其连续适宜性、管理体系,以确保其连续适宜性、充分性和有效性。评审应包含
22、对充分性和有效性。评审应包含对QHSEQHSE管管理体系改进机会和变更需要评价,包含理体系改进机会和变更需要评价,包含对质量健康安全环境方针和目标评价。对质量健康安全环境方针和目标评价。应保持管理评审统计应保持管理评审统计(见见4.2.4)4.2.4)。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第23页5.6.2 5.6.2 评审输入评审输入 管理评审输入应包含以下方面信息:管理评审输入应包含以下方面信息:a)a)审核结果;审核结果;b)b)用户、员工、社会及相关方反馈信息和意见;用户、员工、社会及相关方反馈信息和意见;c)c)过程绩效和活动、产品或服务符合性;过程绩效和活动、产品或服务符合性;d
23、)d)资源情况;资源情况;e)e)重大危害原因和环境原因现实状况;重大危害原因和环境原因现实状况;f)f)预防和纠正办法实施情况;预防和纠正办法实施情况;g)g)以往管理评审结果落实情况;以往管理评审结果落实情况;h h)可能影响)可能影响QHSEQHSE管理体系变更;管理体系变更;i i)改进提议。)改进提议。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第24页5.6.3 5.6.3 评审输出评审输出 管理评审输出应包含与以下方面相关决定和管理评审输出应包含与以下方面相关决定和办法:办法:a)QHSE a)QHSE管理体系及其过程有效性改进;管理体系及其过程有效性改进;b)b)方针及目标修订或制订
24、;方针及目标修订或制订;c)c)与相关方要求相关活动、产品或服务与相关方要求相关活动、产品或服务 改进;改进;d)d)资源需求资源需求;e)e)重大风险控制办法。重大风险控制办法。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第25页6.6.资源管理资源管理n6.1 6.1 资源提供资源提供n6.2 6.2 人力资源人力资源 6.2.1 6.2.1 总则总则 6.2.2 6.2.2 能力、意识和培训能力、意识和培训n6.3 6.3 设施及其完整性设施及其完整性 6.3.1 6.3.1 基础设施基础设施 6.3.2 6.3.2 设施完整性设施完整性n6.4 6.4 工作环境工作环境质量健康安全环境管理体
25、系要求理解与实施第26页6.1 6.1 资源提供资源提供 组织应确定并提供以下方面所需资源:组织应确定并提供以下方面所需资源:a)a)实施、保持实施、保持QHSEQHSE管理体系并连续改进管理体系并连续改进其有效性;其有效性;b)b)经过连续满足用户、员工、社会及相经过连续满足用户、员工、社会及相关方要求。关方要求。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第27页6.2 6.2 人力资源人力资源6.2.1 6.2.1 总则总则 基于适当教育、培训、技能和经验,基于适当教育、培训、技能和经验,从事影响质量健康安全环境工作人员应从事影响质量健康安全环境工作人员应是能够胜任。是能够胜任。质量健康安全环
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