建筑工程有限公司质量管理体系文件质量手册.doc

项 目：xx(xx)生活小区 文件名：技术标
业 主：xx（四川）有限公司 投标商：xx建筑工程有限公司

xx建筑工程有限公司质量管理体系文件

编号：LJ-CA02-19-2016

质 量 手 册

（合订本）

受控状态：
分 发 号：

2016-05-20发布 2016-06-01实施

xx建筑工程有限公司

xx建筑工程有限公司质量手册
章 节 号
0.1
0.1 前 言
版本/状态
A/0
页 码
1/2

xx建筑工程有限公司成立于1958年。公司是建筑安装综合性施工企业。被建设部核定为：房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包叁级；建筑装修装饰工程专业承包叁级；混凝土预制构件工程专业承包叁级；公司的经营范围是：可承担各类工业与民用建筑安装工程的施工；可承担境外建筑安装工程及生产装置的安装；可承担各种类型的钢结构、网架工程的制作和安装；可承担110KV及以下送电线路和同电压等级变电站建筑安装工程施工等。
公司现有从事建筑安装工程人员800余人，具有各类专业技术人员431人，其中工程技术人员240人，经济技术人员110人。有73人取得建设部颁发的项目经理资格证书，其中一级项目经理67人，二级项目经理72人，三级项目经理34人。公司施工机械设备、检测设备齐全配套。具有承建各类建筑安装工程的施工能力。
公司1997年开始贯彻实施ISO9000标准，并取得了质量体系认证证书。公司在贯彻ISO9000标准的基础上，将不断改进和完善公司的管理体制和经营方向。以质量方针和目标为指导，加强质量管理，创造良好的工作环境；强化过程控制，严格执行法律法规和标准。提供满足顾客要求的工程和服务 。

xx建筑工程有限公司质量手册
章 节 号
0.1
0.1 前 言
版本/状态
A/0
页 码
2/2

xx建筑工程有限公司质量手册
章 节 号
0.2
0.2质量手册说明
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A/0
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1/1

1、手册内容
本手册依据GB/T19001-2000《质量管理体系 要求》和与本公司的实际相结合编制修订而成，包括：
(1)公司质量管理体系的范围：包含了GB/T19001-2000标准中除7.3条款以外的要求，适用于公司高层管理者和与体系运行有关的各部门、分公司/项目部、检测中心；
(2)GB/T19001-2000标准和公司质量管理体系有效策划、运行和控制所要求的程序文件；
(3)对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。
2、手册管理
(1)本手册由总经理批准颁布执行。手册发放管理的所有相关事宜由工程技术部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还工程技术部并予以登记。
(2)手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。
(3)在手册使用期间，如有修改建议，由各部门负责人反馈到工程技术部，工程技术部应不定期对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应予以修改。
(4)手册修改控制见《质量手册修改控制表》。

质量手册修改控制表

编号：LJ-0.2B-01
章节号
修 改 条 款
修改日期
文件更改单号

xx建筑工程有限公司质量手册
章 节 号
0.3/1
0.3/1 公司组织机构图

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总经理

管理者代表

三总师
副总经理

工会工作部
工程技术部
党群工作部
纪委监察部
经

营

部
财务和资产管理部
人力资源部
综合管理部
审

计

部
经理办公室

分公司
检测中心
项目部
机械厂

xx建筑工程有限公司质量手册
章 节 号
0.3/2
0.3/2 公司质量组织机构图

版本/状态
A/0
页 码
2/2

总经理

管理者代表

总工程师
副总经理

财务和资产管理部
工程技术部
经

营

部
人力资源部
经理办公室

分公司
检测中心
项目部

xx建筑工程有限公司质量手册
章 节 号
0.4
0.4 质量管理体系职能分配表

版本/状态
A/0
页 码
1/2

职能部门

体系要求

总经理
管理者代表
经理办公 室
经营部
工程技术部
财务和资产管理部
人力资源部
项目部/分公司
4 质量管理体系
▲
★

▲

4.2.3 文件控制

★
△
▲
△
△
△
4.2.4 记录控制

★
△
▲
△
△
△
5.1 管理承诺
★

△

5.2 以顾客为关注焦点
★
△
△
▲
△
△
△
△
5.3质量方针
★
△
△
△
▲
△
△
△
5.4 .1质量目标
★
△
△
△
▲
△
△
△
5.4.2质量管理体系策划
★
▲

▲

5.5职责、权限和沟通
★
△
▲
△
△
△
△
△
5.6管理评审
★
△
△
△
▲
△
△

6.1 资源提供
★

△
△
△
△
6.2 人力资源

△
△
△
△
★
△
6.3 基础设施

△
★
△
△
6.4 工作环境

★

▲
7.1 产品实现的策划

▲
★
△
△
▲
7.2 与顾客有关的过程

★
△
△
△
△
7.4 采购

★
▲
★
△
▲
7.5.1 生产和服务提供的控制

▲
★
△
△
▲
7.5.2生产和服务提供过程的确认

★
△
△
▲
7.5.3标识和可追溯性

★
▲

▲
7.5.4顾客财产

△
★

▲
7.5.5产品防护

▲
★

▲

注：表中职责：★主管领导/部门 ▲主相关部门/实施部门 △配合部门

xx建筑工程有限公司质量手册
章 节 号
0.4
0.4 质量管理体系 职能分配表

版本/状态
A/0
页 码
2/2

职能部门

体系要求

总经理
管理者代表
经理办公 室
经营部
工程技术部
财务和资产管理部
人力资源部
项目部/分公司
7.6 监视和测量装置控制

★
△

▲
8测量、分析和改进
8.1 总则

★
△
△
▲
△
△
△
8.2.1 顾客满意
△
△
△
★
△
△
△
▲
8.2.2 内部审核
△
▲
△
△
★
△
△
△
8.2.3 过程的监视和测量
△
△
△
▲
★
▲
△
△
8.2.4 产品的监视和测量

★
△

▲
8.3 不合格品

★
△

▲
8.4 数据分析

△
▲
★
▲
△
△
8.5 改进
△
△
△
▲
★
▲
△
△

注：表中职责：★主管领导/部门 ▲主相关部门/实施部门 △配合部门

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章 节 号
1
1 目的、范围

版本/状态
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1、目的
本手册依据GB/T19001-2000标准，结合公司实际情况，规定了公司质量管理体系要求，用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的工程及通过体系的有效运行，达到顾客满意。
2、范围
本手册适用于公司建筑安装工程，适用于各分公司/项目部和公司各职能部门及高层管理者。适用于检测中心。
3、删减说明
本公司所承担的建筑安装工程，其工程图纸全部由顾客提供，本公司不存在产品的设计和开发，也不负责设计和开发的更改。删减标准的7.3，不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求工程的能力或责任。故对标准的7.3“设计和开发”予以删减。

xx建筑工程有限公司质量手册
章 节 号
2
2 引用标准
版本/状态
A/0
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1/1

本公司质量手册引用下列标准：
1、GB/T19000-2000 质量管理体系 基础和术语
2、GB/T19001-2000 质量管理体系 要求

xx建筑工程有限公司质量手册
章 节 号
3
3 术语和定义
版本/状态
A/0
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1、本手册采用GB/T19000-2000标准的术语和定义。
2、以下术语适用于本公司：
2.1 LJ
xx建筑工程有限公司的简称。
2.2 项目经理部：简称项目部，是施工企业为实施某一承包项目所组建的一次性的施工管理组织。
2.3单位工程：具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程，并构成建设工程项目的组成部分。
2.4 分部工程：单位工程中可以独立组织施工的工程。按单位工程中的工程部位或设备、管道、电气、仪表、防腐蚀、绝热等专业所划分的工程分部。
2.5 分项工程：分部工程中按台（套）、机组、类别、材质、用途、介质、系统、工序等进行划分的工程分项。
2.6 三检一评：自检、互检、专检和质量检验评定。
2.7 隐蔽工程：在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。
2.8施工组织设计：是指导建设工程施工准备和施工全过程的技术管理文件。
2.9预试车：在安装工程完成后，化工投料试车前，现场进行的各种活动。包括：管道系统及设备的内部处理，电气及仪表调试，单机试车和联动试车。
2.10大体积混凝土：砼基础总量超过1000m3，或现浇砼构件断面尺寸大于800mm，或建筑物的基础最小边尺寸在1~3m范围内。
2.11本公司工程分类：
a)A类工程：合同造价500万元以上的建筑安装工程。
b)B类工程：合同造价200~500万元的建筑安装工程。
c)C类工程：合同造价200万元以下的建筑安装工程和检修项目。

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章 节 号
4
4 质量管理体系
版本/状态
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1/3
1、目的
说明对建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件的要求。
2、 范围
适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。
3、职责
a)总经理确保公司按GB/T19001-2000标准建立文件化的质量管理体系；参加质量管理体系的策划。
b)管理者代表负责和组织质量管理体系过程得到建立、实施、保持和改进。
c)工程技术部负责组织编制质量管理体系文件。
4、程序概要
4.1总要求
本公司按照GB/T19001-2000标准的要求，建立质量管理体系，形成文件，并加以实施、保持和持续改进其有效性。为此公司应做到：
a)识别和确定质量管理体系所必要的过程，包括：管理职责，资源管理，产品实现，测量、分析和改进过程。
本公司产品实现过程大致为：招投标 及合同评审 → 图纸会审 → 编制施工组织设计 → 开工报告 → 技术交底 → 施工 → 检验 → 竣工验收 → 交付 →工程保修和回访等。
b)公司质量管理体系文件（质量手册、程序文件、技术标准、规范、施工组织设计及管理制度等文件）规定了过程有效运行和控制所需的准则和方法；
c)公司确保获得必要的资源和信息，以支持过程的运行和监测；
d)监视、测量和分析过程；
e)针对分析结果，实施必要的措施，以实现对过程策划的结果和过程的持续改进；
f)本公司有部分外包过程（土建、安装工程），应按采购控制要求予以控制。
xx建筑工程有限公司质量手册
章 节 号
4
4 质量管理体系
版本/状态
A/0
页 码
2/3
h)公司A、B类工程必须严格按质量管理体系要求运行和管理，并建立和保存有关质量记录。C类工程应严格各项过程管理和控制，确保过程有效运行，建立必要的过程记录。
4.2文件要求
4.2.1本公司质量管理体系文件包括：
a)质量手册（第一层次文件）；
b)程序文件（第二层次文件）；；
c)标准、规范、作业文件（第三层次文件）；
d)记录表格（第四层次文件）。
4.2.2质量手册
4.2.2.1 工程技术部负责组织编制质量手册，管理者代表审核、总经理批准后实施。手册的内容包括：
a)质量管理体系的范围；
b)组织结构和职责（高层、部门和分公司/项目部）；
c)质量方针和质量目标；
d)对质量管理体系程序文件的引用；
e)对质量管理体系过程的识别和过程之间相互作用的表述。
4.2.2.2手册的控制执行LJ-CA01-2016《文件控制程序》的有关规定。
4.2.3文件控制
4.2.3.1文件控制由经理办公室归口管理，并负责管理性文件的控制和文件的归档管理；工程技术部负责技术性文件的管理和控制。其他部门配合实施。
4.2.3.2文件控制范围应包括：
a)管理性文件（手册、程序、管理/工作标准、规定、办法，法律法规等）；
b)技术性文件（图纸，施工组织设计/方案，通用工艺，技术标准/规范等）。
4.2.3.3本公司编制 了LJ-CA01-2016《文件控制程序》，以确保：
a)文件发布前经授权人员审批，确保文件的充分性与适合性；
b)必要时，对文件进行评审与更新，并再次批准；
c)编制公司“受控文件清单”，以识别文件的更改和现行修订状态；
xx建筑工程有限公司质量手册
章 节 号
4
4 质量管理体系
版本/状态
A/0
页 码
3/3
d)确定受控文件的分发范围，并按要求发放文件，确保与质量管理体系有关的各场所获得适用文件的有效版本；
e)文件应标识清楚，易于识别和便于检索；
f)识别外来文件的适用性和有效性，并控制发放；
g)所有作废文件要及时回收或加盖作废印章予以标识。
4.2.3.4文件可呈任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘、样件、照片等，都应按照LJ-CA01-2016《文件控制程序》进行管理。
4.2.4记录控制
4.2.4.1记录控制由经理办公室归口管理，负责记录的归档管理和控制，工程技术部负责工程记录的管理和控制。各部门配合实施。
4.2.4.2公司编制了LJ-CA02-2016《记录控制程序》，以保持对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制，确保提供工程符合要求和质量管理体系有效运行的证据。
4.2.4.3 记录控制的主要内容和要求
a) 标识：记录采用名称、编号等标识；
b)填写： 记录应由相关人员按规定要求认真填写，做到清晰、完整、准确，不随意修改，签名、审批、日期等齐全。
c)收集、整理、检索和编目：记录由各部门/项目部按规定收集、整理和保存/移交归档，通过编目、分类等方式确保便于识别和检索。
d)记录的贮存、保护和处置：公司记录主要以纸质方式贮存，应贮存在适宜的场所，并予以保护，防止丢失、损坏、受潮和污染。体系记录保存期限为3-5年， 工程记录按工程的使用年限或科技档案的有关规定保存。
e)归档记录的借查阅执行公司有关规定，并按要求办理查阅手续。
5、相关文件
a) LJ-CA01-2016《文件控制程序》
b) LJ-CA02-2016《记录控制程序》。

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章 节 号
5
5 管理职责
版本/状态
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1/9
1、目的
规定公司总经理应承诺和实施的活动，明确最高管理者的职责。
2、范围
本章适用于公司总经理对建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。
3、职责
a)总经理负责制定公司质量方针，确定质量目标，参加质量管理体系策划，划分各部门的职责和权限，配置资源，主持管理评审。
b)管理者代表具体负责组织建立、实施和保持质量管理体系。
c)工程技术部配合实施。
4、程序概要
4.1管理承诺
4.1.1总经理必须对建立、实施和改进质量管理体系作出管理承诺，并通过以下活动提供承诺的证据：
a)加强自身的质量意识，采取培训、会议或宣传资料等方式向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；
　 b)制定和批准质量方针和质量目标；
c)主持管理评审；
d)为体系的建立、实施和改进提供必要的资源。
4.2以顾客为关注焦点
公司的生存依赖于顾客，为此总经理应坚持以实现顾客满意为目标，以各种方式向全体员工贯输“以顾客为关注焦点”的原则。使员工理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求，并争取超越顾客的期望，让顾客满意。为此应确保相关部门做到：
a)通过市场调研、预测，或与顾客直接接触、洽商等方式确定顾客的需求和期望。
b)将顾客的要求转化为公司的具体要求，包括工程、过程和体系的要求。

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章 节 号
5
5 管理职责
版本/状态
A/0
页 码
2/9
c)通过执行和满足法律法规及强制性标准要求，改善资源，完善过程管理和控制
等措施设法满足顾客的要求。
4.3质量方针
公司总经理确定的公司质量方针为：
质量是永恒的追求，提供满足顾客要求的工程和服务。
4.3.2本方针是公司经营方针的重要组成部分，与公司经营方向相一致。
4.3.3公司经理确保质量方针在公司内得到沟通和理解，要将质量方针传达到全体员工，要求全体员工主动参与持续改进活动，使质量方针成为全体员工共同的行动准则。
4.3.4在管理评审时，对质量方针实施情况及持续的适宜性进行评审。
4.4策划
4.4.1质量目标
4.4.1.1根据上述质量方针，确定公司总的质量目标为：
a)合同履约率100%；
b)单位工程一次交验合格率100%，安装：单位工程优良率90%以上；
c)按工程评优标准，每年争创优质工程2个以上；
d)顾客满意度90%以上，顾客意见处理满意率100%。
4.4.1.2公司总经理应确保将公司质量目标进行分解，转化为各部门和各层次的质量目标，各部门每年制定与本部门工作相一致的质量目标。由工程技术部汇总，经总经理批准后下发。各分公司/项目部要针对工程情况制定本单位/工程质量目标，并进行适当分解。
4.4.2质量管理体系策划
4.4.2.1 总经理必须对质量管理体系进行整体策划，以实现质量目标和满足4.1的要求。
策划的内容和要求见第4章4.1总要求，策划的结果应形成文件。如质量手册、程序文件等。
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章 节 号
5
5 管理职责
版本/状态
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3/9
4.4.2.2当质量管理体系因各种变化：如改革改制，质量方针、目标和组织机构发生重大调整，外部环境发生重大变化等，应对质量管理体系进行策划，考虑变化对相关过
程的影响并使之协调一致，以保持质量管理体系的完整性。
4.5职责、权限和沟通
4.5.1职责和权限
本手册规定了公司高层和各部门、分公司/项目部的质量职责，公司各岗位员工的岗位职责由主管部门组织制定。
4.5.1.1总经理
a)全面领导公司的日常工作，参与质量管理体系的策划，确定组织机构和规定各部门的职责和权限。向公司员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；
b)任命管理者代表，并明确管理者代表的职责和权限；
c)制定并批准质量方针和质量目标，批准质量手册；
d)主持管理评审会议；
e)负责批准各类必须配备的资源；
f)是质量管理体系有效运行和工程质量与服务质量满足顾客要求的第一责任人；
g)负责领导市场开发和调研，直接与顾客和上级部门沟通，签订工程合同，协调解决公司质量、安全和合同等重大事项。
4.5.1.2管理者代表
a)确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持，向公司总经理报告质量管理体系运行情况及改进的需求；
b)领导质量管理体系内部审核，协调和处理体系运行中的各项工作；
c)确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成；
d)负责与质量管理体系有关事宜的外部联络；
e)负责审核质量手册，批准程序文件和与质量体系运行有关的文件。
4.5.1.3副总经理（施工）
xx建筑工程有限公司质量手册
章 节 号
5
5 管理职责
版本/状态
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4/9
a)贯彻公司质量方针和质量目标，领导主管部门、项目部实施质量管理体系文件，保证质量管理体系有效运行；
b)参加管理评审和质量方针、目标的制定；
c)领导工程施工、技术、质量、安全和进度等工作；
d)按要求组织过程施工和进行质量控制，领导项目部建立安全生产责任制，对工程质量和施工安全负领导责任；
e)组织工程质量及安全工作检查并对重大质量问题/安全事故进行原因分析，制定和实施纠正措施；
f)对工程分包方的选择使用进行审批；
g)协调检测设备的管理；
h)督促标识和可追溯性的实施；
i)参与质量管理体系过程的监视和测量；
j)组织重大不合格品的控制，并督促采取纠正和预防措施。
4.5.1.4副总经理（经营）
a)贯彻公司质量方针和质量目标，领导主管部门进行市场调研，对公司经营工作负责；
b)参加管理评审和质量方针、目标的制定；
c)领导工程招投标、报价、合同评审和工程预（决）算工作，确定顾客的要求；
d)领导并监督工程分包方的评价工作；
e)领导顾客沟通，组织和安排服务工作的实施，组织主管部门对顾客满意情况进行调查、分析，了解和掌握顾客满意情况；
f)领导和组织顾客意见处理，包括顾客报怨和顾客投诉 ；
g)领导工程交付。
4.5.1.5副总经理（人事）
a)贯彻公司质量方针和质量目标，领导主管部门执行质量管理体系文件，保证体系有效运行；
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章 节 号
5
5 管理职责
版本/状态
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5/9
b)参加管理评审和质量方针、目标的制定；
c)负责人力资源的管理和控制，掌握公司各级各类人员的基本情况；
d)组织制定与质量有关人员的任职要求；
e)领导培训工作，对员工培训质量负责。
4.5.1.6总工程师（付总参照执行）
a)贯彻执行国家颁布的技术法规、法令和上级有关政策、规定，执行总经理的有关决定；
b)负责公司工程技术管理，组织编制或批准大中型项目的施工组织设计/施工方案；
c)对公司工程质量管理负全面技术责任，协调和解决施工中的技术问题；
d)参与工程质量大检查，参加重大质量事故、安全事故的调查与处理；
e)参加管理评审和大型工程的合同评审；
f)领导公司新技术、新材料、新设备、新工艺应用工作；
g)组织质量记录的控制和交工技术文件的收集与审核及归档；
h)参加重大不合格品的原因分析，组织制定纠正和预防措施。
4.5.1.7总经济师
a)贯彻执行国家有关法律法规和经济政策及主管部门的有关规定；
b)开展市场调查、研究、预测工作，了解顾客的要求。掌握公司各单位的主要经济活动信息，对公司经营决策提供科学依据；
c)组织制定和完善公司内部经济责任制，组织有关部门编制年度（季）经营计划；
d)参加管理评审会议；
e)参与工程招投标、报价、合同评审和工程预（决）算工作；
f)负责公司重大经济合同的起草，在总经理授权下参加合同签字。参与工程项目招投标的考察、报价、谈判，组织处理经济纠纷。
g)当经营经理不在时，行使经营经理的有关职责。
4.5.1.8总会计师
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章 节 号
5
5 管理职责
版本/状态
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6/9
a)贯彻执行国家的财务制度和会计法，领导公司财务会计工作，组织和督促编制财务成本计划、会计报表，分析盈亏。搞好企业增产节约、增收节支，定期组织财产物资清查。
b)贯彻公司质量方针和质量目标，参与公司质量管理体系的有关工作，为公司质量管理体系的有效运行提供财力支持。参加管理评审会议；
c)领导机械设备管理和控制，掌握公司设备状况；
d)领导物资采购工作，督促对材料供方进行评定、选择和管理；
e)督促顾客财产、产品防护的监督和管理。
4.5.1.9经理办公室
a)负责文件的归口管理，负责质量记录的归口管理，确保质量管理体系文件受控；
b)传达总经理有关质量工作的指令；
c)及时向主管领导和经营部传达递顾客投诉的有关信息。
d)组织制订部门及各岗位人员职责。
4.5.1.10工程技术部
a)贯彻执行国家和行业/主管部门的有关技术政策、法规、标准、规范、规定；
b)管理工程技术文件和施工记录；
c)组织重大施工组织设计的编制；
d)负责检查施工组织设计/施工技术方案的落实，负责施工过程的监控；负责特殊过程的确认并检查其实施。
e)组织和参加质量检查，对不合格品进行控制和管理，负责公司不合格品信息的收集。
f)对各项目工程质量情况进行监控，掌握公司工程质量情况；
g)组织新技术、新工艺、新材料和新设备的应用，协助解决施工中的技术问题；
h)参与大型工程的交工验收、工程交接及回访和维修，指导交工资料的编制；
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章 节 号
5
5 管理职责
版本/状态
A/0
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7/9
i)负责公司工作环境和安全工作管理，监督安全技术交底和安全措施的落实，组织安全教育和培训和安全检查，处理安全事故等。
j)负责检测设备的管理，对各单位检测设备的检定和使用、维护进行监督检查；
k)负责公司内部质量审核工作的归口管理，组织体系不合格项的跟踪验证；
l) 负责组织/管理过程的监视和测量，收集适当的数据，组织持续改进工作。收集纠正和预防措施的有关信息；
m)掌握过程、产品的质量情况，并对每年工程质量情况进行统计分析。
4.5.1.11 财务和资产管理部
a)负责公司机械设备的管理，审核设备购置计划，批准设备大修计划，对设备的运行、修理、维护和保养进行监督；
b)负责材料采购控制，组织对供方进行评定，建立公司材料合格供方名单。对采购过程进行监督检查；
c)负责顾客财产和产品防护的归口管理；
d)负责公司各类资产的登记建帐，清产、核资等实施和管理，负责公司财务收、支和利用，做好财务统计分析和报表，合理利用财力资源；
e)负责收集本系统内的有关数据，做好改进工作，制定纠正和预防措施。
4.5.1.12人力资源部
a)负责公司人力资源的归口管理，确保质量管理体系运行所需的人力资源满足要求；
b)组织制定与质量有关人员的任职要求；
c)编制公司年度培训计划，按要求组织培训的实施，建立和完善各类人员培训档案和资料，组织对培训有效性进行评价；
d)负责收集本系统内的有关数据，做好改进工作，制定纠正和预防措施。
4.5.1.13 经营部
a)贯彻执行国家《建筑工程招投标法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规和省、市、地方有关政策、法令和规定；
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章 节 号
5
5 管理职责
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b)负责做好市场调研，确定顾客要求，组织编制投标文件、合同评审，起草合同文本；
c)负责编制工程预决算；收集工程分包方的有关信息及资料，组织对工程分包方进行评定，建立工程合格分包方名单。
d)负责制定工程回访计划，组织工程质量回访和收集顾客满意情况；组织顾客投诉处理，进行顾客满意测量。
e)负责工程的交付和服务；
f)负责收集本系统内的有关数据，做好改进工作，制定纠正和预防措施。4.5.1.14项目部/分公司（检测中心参考）
a)贯彻执行公司质量方针、目标和质量管理体系文件的规定；
b)明确人员岗位职责，适当建立项目部/分公司管理的规章制度；
c)对技术文件、工程资料和质量记录等进行管理；
d)负责顾客沟通和公司授权的合同评审；
e)负责材料供方有关资料的收集，并对供方进行初评，采购；
f)负责机械设备的维护保养，负责检测设备的送检并确保其有效性；
g)负责本单位/项目的安全管理和控制；
h)严格按《施工过程控制程序》进行施工，做好检验和试验工作；
i)负责对产品进行标识，做好产品的防护，管理顾客财产；
j)对顾客满意情况进行调查，收集顾客有关的信息，及时处理顾客的意见；
k)负责做好各项质量记录，对交付工程及时整理交工技术资料；
l)负责不合格品的控制，收集不合格品的有关信息；负责数据分析和改进，制定纠正和预防措施等。
4.5.2管理者代表
管理者代表是公司 质量管理体系的全权负责人，必须明确在质量管理体系方面的质量职责（见4.5.1.2）。
4.5.3 内部沟通
公司各部门、分公司/项目部之间主要采用文件、电话、传真、会议及到现场
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检查的形式进行信息沟通。沟通的内容包括：
a)质量管理体系运行过程和工程施工过程受控情况及过程中存在的问题、过程的接口；
b)质量目标的实现情况；
c)工程质量、进度、安全情况；
d)改进的建议等。
4.6管理评审
4.6.1总则 公司总经理每年至少主持召开一次管理评审会议，对质量管理体系进行评审。以确保质量管理系持续的适宜性、充分性和有效性。应保持评审过程记录，评审后应形成评审结论。
4.6.2工程技术部负责管理评审的策划及有关准备工作，编制管理评审报告。
4.6.3公司编制了LJ-CA03-2016《管理评审程序》，对评审的组织及安排、评审输入、评审输出、评审会程序、改进措施的跟踪等做出了具体规定。
4.6.4评审输入
管理评审的输入包括以下方面的信息：
a)审核结果；
b)顾客反馈；
c)过程的业绩和工程的符合性；
d)预防和纠正措施状况；
e)以往管理评审的跟踪措施；
f)可能影响质量管理体系的变更；
g)改进的建议等。
4.6.4评审输出
管理评审的输出包括与以下方面有关的任何决定和措施：
a)质量管理体系及其过程有效性的改进；
b)与顾客