公司核心群育种猪场改扩建项目可行性分析报告.doc
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1、XX公司核心群育种猪场改扩建项目 可行性研究报告 目 录第一章 项目摘要11.1 项目简况11.2 可行性研究的依据和内容11.3 可行性研究结果概要21.4 结论简述4第二章 项目建设的必要性和可行性62.1 项目建设的必要性62.2 项目建设的可行性9第三章 市场供求分析及预测113.1 行业发展现状与前景分析113.2 现有生产能力调查与分析143.3 市场需求调查与预测16第四章 项目承担单位的基本情况194.1 企业概况194.2 管理体制和专业技术水平20笫五章 建设地址及条件分析245.1 建设地址245.2 建设条件分析25第六章 生产工艺技术方案286.1 项目技术来源、技术
2、水平及技术工艺选择286.2 技术工艺流程和技术工艺参数336.3 设备方案36第七章 项目建设目标377.1 建设任务377.2 总体布局377.3 项目的产能规模38第八章 项目建设内容398.1 项目建设内容简述398.2 土建工程方案418.3 公用工程428.4 设备方案458.5引种47第九章 投资估算及资金筹措489.1 建设投资估算489.2 建设期贷款利息估算509.3 流动资金估算509.4 资金筹措方案509.5资金使用计划50第十章 建设期和实施进度5210.1项目建设期限5210.2实施进度安排52第十一章 环境保护5311.1 环保标准5311.2 项目建设期环境影
3、响及保护措施5311.3 项目运营期环境影响及保护措施5311.4 环境影响分析54第十二章 项目组织管理和运行5512.1 建设期管理5512.2 运营期管理56第十三章 效益分析与风险评价5813.1 财务效益分析5813.2 风险分析6513.3 社会效益分析67第十四章 招标方案7014.1 招标依据7014.2 招标范围7014.4 招标方式7174XX诚智工程咨询有限责任公司 第一章 项目摘要1.1项目简况项目名称:XXXXXX核心群育种猪场改扩建项目承担单位:XXXXXX畜牧股份有限公司法定代表人:XXX项目联系人:XXX联系电话: 1.2 可行性研究的依据和内容1.2.1可行性
4、研究的依据1.2.1.1农业部办公厅关于开展2012年养殖业良种工程建设等储备项目前期工作的通知(农办计201140号);1.2.1.2农业部办公厅关于印发全国生猪遗传改良计划(20092020)的通知(农办牧200955号)(农办牧200955号);1.2.1.3产业结构调整指导目录(2011年本)(国家发展和改革委员会令第9号);1.2.1.4 国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见(国发200722号)与农业部关于贯彻国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见的通知(农牧发200711号);1.2.1.5国务院办公厅关于进一步扶持生猪生产稳定市场供应的通知(国办发明电200753
5、号);1.2.1.6 XX省人民政府关于促进生猪产业发展的意见(X政发200767号);1.2.1.7农业部等九部委农经发200214号文件关于公布第二批农业产业化国家重点龙头企业名单的通知(XXXXXX畜牧股份有限公司被确认为农业产业化国家重点龙头企业,证书编号为0353号);1.2.1.8 承担单位提供的其他基础资料;1.2.1.9 承担单位委托编制可行性研究报告的合同书。1.2.2可行性研究的主要内容可行性研究的主要内容包括:项目建设的必要性和可行性,市场)供求分析及预测,项目承担单位的基本情况,建设地点及条件分析,生产(检测)工艺技术方案分析,项目建设目标,项目建设内容,投资估算及资金
6、筹措,建设期限和实施的进度安排,土地、规划和环保,项目组织管理与运行,效益分析与风险评价,招标方案等。1.3 可行性研究结果概要1.3.1 建设目标发挥XXXXXX畜牧股份有限公司综合实力强、发展后劲足、运转机制活的优势,以国家生猪技术产业体系和国家生猪技术体系首席科学家陈瑶生和华中农业大学优势学科“猪的遗传改良”为依托,以中国工程院院士熊远著、陈焕春为学科带头人及其带领的科研团队为技术指导,进一步完善种猪遗传评估体系和母猪饲养体系,确保测定数据和场间遗传联系准确性,为完善“XX”品牌良繁体系提供完善和准确的评估依据,创建一流的种猪品牌,打造成华中地区乃至全国一流的育种种猪企业。1.3.2 建
7、设地点建设地点在XXXXXX畜牧股份有限公司现有的四个生产场区内。具体地址为:XX区三里镇银湖大道52号公司总部生产基地、XX区前川街顺河村二组生产场区、XX区蔡榨街凤凰寨村三组生产场区、XX区蔡榨街会龙山村胡家大湾生产场区。1.3.3 建设期限本项目建设期为1年。1.3.4 建设规模项目实施后,形成年新增出栏系列原种猪和肥猪6500头的能力(其中原种猪2600头、肥猪3900头)。1.3.5 主要建设内容1.3.4.1 新建长大产仔舍、育种产仔舍、保育舍和育成舍共9栋,总建筑面积4069.1。其中,长大产仔舍2栋,建筑面积1075;育种产仔舍4栋,建筑面积1696;保育舍1栋,建筑面积613
8、.3;育成舍2栋,建筑面积684.8。1.3.4.2 购置性能测定设备、养殖设备和辅助设备77台套,其中,性能测定设备40台套,养殖设备10台套,辅助设备27台套。1.3.4.3 配套建供配电、给排水等公用工程及暖通、环保等设施。1.3.4.4 引进高产仔无应激生产种母猪200头。1.3.6 项目建设总投资及资金来源项目建设总投资752万元,其中企业自筹152万元,申请中央投资支持500万元,地方配套资金100万元。1.3.7 经济效益测算经测算,本项目正常生产年份销售收入1612万元,利润总额为172万元,项目总投资收益率为14.30%,财务内部收益率为15.45%,静态投资回收期为6.79
9、年(含建设期1年),盈亏平衡点70.38%,有较好的经济效益和一定的抗风险能力。1.3.8 主要经济技术指标本项目主要经济技术指标详见下表1-1。表1-1 主要经济技术指标表序号名 称单位数据或指标备 注一主要技术指标1产品方案6500正常经营年份1.1种猪头2600正常经营年份1.2肥猪头39002建设期年13项目定员183.1饲养员人123.2专家及技术人员人43.3管理人员人24总建筑面积平方米40695新增设备台套77二主要经济指标1项目总投资万元752 1.1建设投资万元752 1.2建设期利息万元0 1.3新增流动资金万元0 2财务分析指标2.1营业收入万元1612 正常经营年份2
10、.2营业税金及附加万元0 正常经营年份2.3总成本费用万元1440 正常经营年份2.4利润总额万元172 正常经营年份2.5税后利润万元172 正常经营年份2.6总投资收益率(ROI)%14.30 2.7静态投资回收期(Pt)年6.792.8财务内部收益率(FIRR)%15.452.9 累计财务净现值(FNPV)万元4892.10盈亏平衡点(BEP)%70.381.4 结论简述1.4.1 良种是生猪生产发展的物质基础。为进一步完善“XX牌”种猪良种繁育体系,加快生猪遗传改良进程,XXXXXX畜牧股份有限公司提出XXXXXX核心群育种猪场改扩建项目,项目属于国家产业结构调整指导目录(2011年本
11、))所鼓励的“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”、“动植物优良品种选育、繁育、保种和开发”范畴(具体见鼓励类第一条第5、8款内容)。项目建设顺应现代农业的发展趋势,既能发挥XX畜牧公司综合实力强、发展后劲足、运转机制活的优势,进一步完善“XX牌”种猪良种繁育体系;又能以此为平台,采用多种形式,带动农民致富,推动农业产业结构调整和现代农业可持续发展。因此,项目建设是必要的。1.4.2 本项目产品开发关注市场需求和畜牧业发展要求,产品日增重、瘦肉率、料肉比等性能指标处于国内领先地位,荣获XX省名牌和中国品牌猪荣誉称号,畅销全国20多个省、直辖市和地区,依托企业成熟的销售网络,产品销售是有保障的。1
12、.4.3 项目将传统数量遗传理论与现代分子标记辅助选择技术相结合,重点对种猪氟烷基因的剔除和高产基因的选留,进一步提高“XX牌”种猪的肉质与产仔数水平。项目承担单位科研能力强、采用的技术方案先进适用,科技含量高,技术上是可行的。1.4.4 经测算,项目财务效益良好。同时,项目的实施能有效促进农业增产、增效,增加就业机会,具有较好的社会效益。项目在经济运行上是可行的。综上所述,本项目的建设是必要的、可行的。第二章 项目建设的必要性和可行性2.1 项目建设的必要性我国是世界上地方猪种资源最多的国家,具备发展生猪生产得天独厚的优势。近些年,我国生猪遗传改良工作稳步推进,全国成立有猪育种协作组,积极推
13、进种猪测定、选育与区域性猪联合育种工作,种猪质量明显改善,瘦肉型猪生产水平不断提高,养殖效益明显增加,养猪业得到持续稳定发展,为加快农业和农村经济结构调整、满足城乡居民猪肉产品消费和增加农民收入做出了重要贡献。在生猪遗传改良工作稳步推进的过程中,我国大力建立以原种场、扩繁场、种公猪站、性能测定中心、遗传评估中心和质量检测中心等为主体的良种猪繁育体系功不可没。因此,让农业产业化国家级重点龙头企业发挥具有基础性、公益性的与育种关系密切的畜禽原种场(核心育种场)的作用十分必要。2.1.1 项目建设是农业产业化国家级重点龙头企业加大科技投入、增强服务“三农”能力的需要XXXXXX畜牧股份有限公司(以下
14、简称“XX畜牧公司”)拥有与育种关系密切的核心育种场,是一家以瘦肉种猪育种与开发为主的民营高科技企业,被国务院九部委联合评定为农业产业化国家级重点龙头企业。“十一五”和“十二五”期间被评为国家牲猪产业技术体系综合实验站单位,公司具有雄厚的研发能力,与华中农业大学畜牧兽医学院签定了长达二十年的科技攻关协议,拥有国家牲猪产业技术体系50多位科学家和华中农大的熊远著院士、陈焕春院士、喻传洲教授、毕丁仁教授、吴斌教授、刘晨晖教授等著名专家群体组成的研发团队。这批高级专家均主持过国家攻关项目,省、市重大项目,获得国家及省、市成果奖励,大部分享受国务院、省政府的特殊津贴,学术造诣深,实践经验丰富,在全国、
15、全省均有一定知名度。公司拥有高科技含量的“XX牌”系列种猪,属世界上著名瘦肉型优良种猪,已连续十届获得农业部国家种猪质量监督检测中心的种猪测定综合指数第一名和专家组综合评定第一名,其日增重、瘦肉率、料肉比等性能指标处于国内领先地位,荣获XX省名牌和中国品牌猪荣誉称号。为进一步完善“XX牌”种猪良种繁育体系,加快生猪遗传改良进程,XX畜牧公司提出XXXXXX核心群育种猪场改扩建项目,拟加大科技投入、增强服务“三农”能力。项目属于国家产业结构调整指导目录(2011年本)所鼓励的“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”、“动植物优良品种选育、繁育、保种和开发”范畴(具体见鼓励类第一条第五、第八款内容)。
16、项目建设顺应现代农业的发展趋势,既能发挥XX畜牧公司综合实力强、发展后劲足、运转机制活的优势,进一步完善“XX牌”种猪良种繁育体系;又能以此为平台,采用多种形式,带动农民致富,推动农业产业结构调整和现代农业可持续发展。因此,项目建设是农业产业化国家级重点龙头企业加大科技投入、增强服务“三农”能力的需要。2.1.2 项目建设是推进生猪品种改良进程,促进生猪产业持续健康发展的需要养猪业是畜牧业的支柱产业,良种是生猪生产发展的基础。全国生猪遗传改良计划(20092020)指出,我国先后从丹麦、美国、英国、瑞典、法国等国家引进了大白、长白、杜洛克、皮特兰等世界著名瘦肉型猪品种,以及 PIC、斯格等猪配
17、套系。这些品种、配套系已基本适应我国不同地区的生态条件,为开展我国生猪遗传改良工作奠定了良好的基础。但是,我国生猪遗传改良工作与发达国家相比仍有较大差距,对国外优良种猪依赖程度高,存在引进退化再引进再退化的现象XX畜牧公司作为农业产业化国家级重点龙头企业,拥有与育种关系密切的核心育种场与高产仔无应激新品系种猪繁育技术挤种猪饲养技术。为进一步完善“XX牌”种猪良种繁育体系,本项目将充分利用由华中农业大学和公司已完成的高产无应激杜洛克猪新品系选育、瘦肉型猪新品种(系)及配套技术的创新研究与开发、猪抗应激新品系的持续选育与利用研究等技研成果,进一步从分子水平剔除“XX牌”杜洛克、大约克、长白种猪的氟
18、烷基因,选留高产基因,培育高产仔无应激杜洛克猪新品系,建立高产仔无应激杜洛克公、母猪的核心群;将突破种猪传统的常规选育方法,对高产仔种猪选择、选配的技术和方法进行创新,防止“XX牌”优良猪种退化。项目产出的薄膘、优良肉质的瘦肉型猪(种猪和商品猪),对于满足市场对优质猪肉的需求,满足不同地区和不同消费群体的消费习惯,形成多样化、优质化和特色化的猪肉产品市场将起到重要作用。因此,项目建设是推进生猪品种改良进程,促进生猪产业持续健康发展的需要。2.1.3 项目建设是提高农民收入,带动区域经济发展的需要项目建设地XX市XX区是经济发展相对滞后的地区,发展畜牧业,增加农民收入是XX区当前总揽农业、农村工
19、作全局的大事之一。中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年(20112015年)规划纲要要求,提升畜牧业发展水平,提高畜牧业产值比重。畜牧业是农业和农村经济的支柱产业,是建设现代农业和社会主义新农村的重要内容,也是国民经济和社会发展的基础产业。发展畜牧业对保障国家食物安全、增加农民收入、推进农业现代化和社会主义新农村建设,促进我国经济社会发展,具有极为重要的战略作用。“十二五”时期,是推进社会主义新农村建设,统筹城乡与社会协调发展,加快构建社会主义和谐社会的重要阶段。畜牧业前连种植、后连加工业,是劳动密集型和产业关联度高的产业。大力发展畜牧业,对XX市XX区“十二五”时期的经济发展至关重要
20、。XX区农民素有养猪习惯,由于呈分散生产经营状态,先进技术传递速度慢,抗市场风险能力弱。如果没有龙头企业的带动,养猪业就很难形成该区域的支柱产业。XX畜牧公司提出建设XXXXXX核心群育种猪场改扩建项目,可以吸纳多名当地农民到猪场、菜园务工;可以“农业定单”的形式,扶持一部分农民养猪种菜。项目选育的“XX牌”系列种猪属快长、薄膘、优良肉质的瘦肉型猪品系,能帮助提高地区良种覆盖率;项目先进实用的科技产品和技术,能推动养猪业成为该地的支柱性产业。因此,本项目建设是提高农民收入,带动区域经济发展的需要。 2.2 项目建设的可行性2.2.1 项目建设完全符合国家养殖业良种工程建设选项要求农业部办公厅关
21、于开展2012年养殖业良种工程建设等储备项目前期工作的通知(农办计201140号)提出,做好养殖业良种工程等项目储备工作,全国畜禽良种工程将向育种方面倾斜。重点支持列入国家级畜禽遗传资源保护名录的138个畜禽品种资源(农业部公告第662号),适当兼顾国家公布的新发现品种(农业部公告第1325号)和部分列入省级保护名录的濒危品种,优先支持农业部公告第1058号公布的保种场、保护区和基因库。本次畜禽良种项目申报要求建设重点之四为“畜禽原种场(核心育种场)”,另一建设重点选项条件之一为“种公猪站存栏种公猪30头以上,取得省级种畜禽生产经营许可证”;在畜禽新品种培育选育方面,“主要支持畜禽品种是猪和家
22、禽”。承担单位拥有核心育种场和“种公猪站存栏种公猪30头以上,取得省级种畜禽生产经营许可证”的条件。项目培育选育的是高科技含量的“XX牌”系列种猪,属世界上著名瘦肉型优良种猪,已连续九届获得农业部国家种猪质量监督检测中心的种猪测定综合指数第一名和专家组综合评定第一名,其日增重、瘦肉率、料肉比等性能指标处于国内领先地位,曾荣获中国品牌猪荣誉称号。因此,项目建设完全符合国家养殖业良种工程建设选项要求。2.2.2 项目育种技术先进,充分可行项目技术上依托与华中农业大学、华中农业大学国家农业部重点实验室长期的合作开发的高产无应激杜洛克猪新品系选育、瘦肉型猪新品种(系)及配套技术的创新研究与开发、猪抗应
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