erp专员岗位职责.docx
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1、erp专员岗位职责242020年4月19日文档仅供参考erp专员岗位职责【篇一:erp专员岗位职责】 erp专员岗位职责【篇二:erp专员岗位要求及职责v1.0】 erp专员 岗位要求: 1. 有较强的逻辑思维能力; 2. 有较强的学习能力; 3. 有较强的语言表示能力; 4. 对生产流程、供应链流程、销售流程其中一项有浓厚的兴趣并有自己的理解; 5. 熟悉sql,熟练使用office; 6. 可适应偶然出差; 岗位职责: 1. 负责维护完善集团公司现有信息化系统(crm、erp); 2. 协助集团公司新信息化系统推进(计划编制、流程梳理、岗位权限梳理、手册编写、人员培训等); 3. 负责处理
2、集团公司各业务部门对信息化系统的问题; 4. 负责用户培训,编写用户手册及其它培训类、工具类、销售类文档; 5. 协助实施外部客户信息化项目; 6. 协助it部门维护在职工厂通用软硬件; 工作地: 无锡工厂、闰铭工厂皆可 王珏超备注: 1. 岗位是erp专员,不是it专员,只能尽量承担工厂的软硬件维护工作,如遇冲突当以erp职责为主,否则最后就变成了工厂的it; 2. 岗位能够设在两工厂其中一个,建议设在无锡; 3. 人员到岗后需我集中训带一个月; 4. 三年以上工作经验为佳,也能够破格接受有潜质的应届生;【篇三:erp系统各部门岗位职责、作业内容及要求】 erp系统各部门岗位职责、作业内容及
3、要求 一、采购管理系统: 1、供应部采购主管 1)审核、监督、控制采购内勤供应商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入。 2)审核采购内勤录入系统中的单据(采购单) 2、供应部采购内勤 1)供应商信息的录入,保证信息的准确和完整性,并及时更新和维护新供应商信息数据。 2)采购单录入,所有字段均要填写,注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。 3)采购变更单录入,所有字段均要填写,注意采购单别、采购单号和预交货日的填写。 4)进货单录入,所有字段均要填写,进货数量和批号为重要信息,并要核对采购单。 5)退货
4、单录入,所有字段均要填写,退货数量和批号为重要信息,并要核对采购单和进货单。 6)采购发票的录入,注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。 7)包装材料、五金备件品号的新建。注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理,主要仓库,品号属性的填写。 8)供应部所管辖库房的单据撤销审核,及时与库管沟通,确认数据的准确性。 9)录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。 二、销售管理系统: 1、 销售部销售主管 1)交易对象的录入(包含名称、编码原则的制定),保证信息准确性,及时更新和维护。 2)客户信息、客户编码原则录入,
5、并保证信息的准确和完整性,及时更新和维护数据。 3)销售系统付款条件和信用控制参数录入,并保证信息的准确和完整性。经销售部门领导审核后,及时更新和维护数据。 4)销售预测的录入,注意预测编号的录入,确保销售预测的基本准确性与及时性。 5)审核销售内勤录入系统中的单据(销售订单、调账用的销售订单、销货单)。 2、销售部销售内勤 1)客户订单录入,所有字段均要填写,注意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写。 2)客户订单变更单录入,所有字段均要填写,注意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因的填写。 3)销退单的录入,所有字段均要填写,注意变更客户编号、来源单别、
6、来源单号、品名、品号、数量、价格、批号的填写。 4)库存交易单的录入,确保销售正常领用。注意库存交易单单别的录入,不可混淆,随意录入。 三、存货管理系统: 1、主要原料仓库保管员、辅助原料仓库保管员、包材仓库保管员、五金备件库保管员 1)进货单、退货单审核。(采购管理子系统) 在进货验收下做进货单审核。审核时要点清数量,按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。 退货单审核时要点清数量,按实收数修正并审核。 2)领料单审核。(工单/委外子系统) 在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单,发料按批号发料、可修改批号,实行先进先出原则,审核单据注意年月,领料日期不可小于开单日期。 3)退料单审核。(
7、工单/委外子系统) 在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单,退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。 4)入库单的审核 在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单,按批号接收货物、可修改批号,审核单据注意年月,入库日期不可小于开单日期。 5)调拨单的审核,注意审核时看清调拨库房。 2、半成品库保管员、成品库保管员 1)领料单审核。(工单/委外子系统) 在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单,发料按批号发料、可修改批号,实行先进先出原则,审核单据注意年月,领料日期不可小于开单日期。 2)退料单审核。(工单/委外子系统) 在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单,退料按
8、批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。 3)入库单的审核 在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单,按批号接收货物、可修改批号,审核单据注意年月,入库日期不可小于开单日期。 4)调拨单的审核,注意审核时看清调拨库房。 5)销货单、销退单审核。 在销售管理子系统中查寻销货单审核。审核时要点清数量,按实发数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。 销退货单审核时要点清数量,按实收数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。 6)拆包调整单审核时请注意单据总数量、总金额为零。 5、物流内勤 四、质量管理系统: 1、品管主管 1) 监督、审核品管类别、检验项目、品号检验项目和供应商料件特殊检
9、验方式等基本信息的及时录入与更新。 2、品管档案员1)品管类别、检验项目、品号检验项目的录入,并保证信息的准确和完整性。经品管主管审核后,及时更新和维护数据。 2)进货检验单、转移检验单、销退检验单的录入及审核,并保证录入及时、准确性。 3)库存交易单的录入,确保技术、行政等部门正常领用。注意库存交易单单别的录入,不可混淆,随意录入。 4)生产在生产入库检验产成品时,质检部能够对骨髓浸膏类产成品先放行,方便生产入库软件中进行下步操作(与生产、质检、财务沟通,只对骨髓浸膏类产品实行此政策) 五、产品结构系统: 1、工艺技术主管 1) 小料相关每月出库、入库数据的录入。 2) bom清单录入,所有
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