黑白花纯种奶牛育种基地建设项目可行性研究报告.doc
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1、黑白花纯种奶牛育种基地建设项目目 录第一章 总论41.1项目名称41.2项目建设单位41.3项目负责人41.4项目建设时间、地点及规模41.5项目概述41.6技术依托51.7环境保护51.8研究结论5第二章 项目概述71.1项目背景72.2项目依据82.3项目规模82.4项目范围92.5项目指标92.6项目投资92.7项目效益102.8组织领导与管理102.8.1组织机构与职能划分102.8.2领导小组、实施小组、技术小组等机构设置10第三章 项目区概况及有利条件123.1项目区范围123.2项目区概况123.2.1自然概况123.2.2社会经济状况133.2.3基础设施建设情况133.3项目
2、建设的有利条件133.3.1区位优势条件133.3.2基础条件14第四章 项目建设的必要性和可行性154.1 项目区农业和农村经济发展的制约因素154.2项目建设的必要性154.2.1是农村产业结构调整的需要154.2.2是加快建设辽宁省畜牧业基地的需要154.2.3是提高奶牛业国内外市场竞争能力的需要164.2.4是提高人民生活水平的需要164.2.5是全面提升奶牛业科技水平的需要164.2.6是农业和农村经济可持续发展的客观需要164.3项目建设的可行性17第五章 水资源评价及供需平衡分析185.1项目区水资概况185.2供需平衡分析185.3项目区现有水利工程可供水量、现状需水量及供需平
3、衡情况18第六章 规模设计196.1指导思想196.2选项原则196.3建设标准206.4建设原则206.5建设规模206.6规划布局21第七章 开发任务和建设内容227.1开发任务227.1.1生产工艺路线227.1.2主要设备选择与选型237.2建设内容247.2.1土建工程247.2.2期限和实施进度安排247.3科技措施257.3.1技术来源257.3.2关键技术26第八章 投资估算和资金筹措358.1投资估算358.1.1估算依据358.1.2投资估算358.2资金使用368.2.1水利措施投资368.2.2农业措施投资368.2.3林业措施投资368.2.4科技措施投资368.2.
4、5其它工作措施投资378.3资金筹措方案378.6资金管理37第九章 综合效益分析389.1经济效益389.1.1评价依据389.1.2项目销售收入389.1.3税收389.1.4总成本估算389.1.5财务评价分析399.2社会效益409.2.1可促进全市奶牛数量和质量的提高409.2.2提高园区农业项目的科技含量419.2.3是稳定社会解决大量下岗矿工就业的首选项目419.2.4提高科技文化知识419.2.5促进食物结构调整,改善人民生活水平419.2.6带动相关产业发展419.3生态效益429.4经济财务评价429.4.1财务盈利能力429.4.2有偿资金偿还能力42第十章 组织实施和运
5、行管护4310.1组织机构设置4310.2项目建设保证措施4310.3运行管理43第十一章 环境影响与评价4511.1环境现状分析4511.2项目实施对环境的影响4511.3对策及措施45第十二章 结论和建议4712.1可行性研究结论4712.1.1综合评价4712.1.2结 论4712.2问题与建议48附件:4954第一章 总论1.1项目名称黑白花纯种奶牛育种基地建设项目1.2项目建设单位#市华东奶牛有限公司1.3项目负责人法人代表: 1.4项目建设时间、地点及规模建设时间: 建设地点:辽宁#国家农业科技园区畜牧养殖区建设规模:引进纯种黑白花公牛10头;引进纯种黑白花奶牛50头;建设占地80
6、亩,其中建设公牛舍800平方米、建设母牛舍2000平方米、完善给排水及道路等设施建设;项目达产后每年可向社会提供优良精液150000管,繁育优良奶牛7500头。1.5项目概述项目以比牛哥乳业养牛生态示范园区为核心,为比牛哥乳业服务,建设占地80亩的养牛基地,形成100头的种牛饲养规模,引进黑白花种公牛10头,通过引进纯种黑白花奶牛进行扩繁,使#奶牛达到提纯复壮的目的。通过扩繁在#及#周边地区带动150个养牛小区的发展。到2010年实现#地区纯种黑白花奶牛饲养规模达到5万头存栏量。1.6技术依托技术依托中国农业大学动物科学技术学院、加拿大现代牛业公司、辽宁省农科院和沈阳农业大学的专家,采取现场指
7、导、课堂培训和具体实施的方法。1.7环境保护建设粪污处理系统,使污水和粪便达标排放。制定环境保护管理计划的制定思想是将环境保护管理纳入到现行的环境保护管理体系中,同时以环保法规为依据,以经济为杠杆,加强环境管理工作,使环境与经济协调发展。1.8研究结论项目符合国家奶业发展的总体趋势,对促进#市经济转型,加快国家农业科技园区建设具有重要意义;面对#市煤炭资源枯竭,以奶业为经济转型优先发展项目,可大量安排下岗矿工和农民就业,项目建设具有紧迫性和必要性;比牛哥乳业有限公司是集饲养、繁育、加工和销售为一体的现代化企业,国家“948”和园区科技专项等项目已得到批复,投资几千万元的乳制品加工扩建项目已经运
8、行,并已经与内蒙伊利乳业合作,产品投放市场,出现供不应求现象,急需奶源基础,经济运行走向良性循环。两强合作实力雄厚,具备建设和生产条件,企业将成为#市奶业产业化发展的龙头,市场前景广阔。项目采取国家、地方和企业共同筹措资金方式,资金来源有保证,项目实施单位采用现代企业管理制度,将在各级财政部门的直接领导下圆满完成项目任务。综上所述,项目具有必要性和可行性,建议上级主管部门给予立项支持。第二章 项目概述1.1项目背景作为全国经济转型试点城市,根据专家论证和各级领导建议,#市确立把奶牛产业作为第一优先发展的产业,力争到2010年发展到20万头奶牛的饲养规模。目前,全市奶牛饲养量1.2万头,奶类产量
9、100吨。要想达到2010年发展奶牛20万头的规划目标,尚有很大差距,一是良种奶牛缺乏,利用先进技术如胚胎移植等扩繁奶牛技术还没有进行产业化开发,二是加工龙头企业需要做大做强;三是奶牛饲养量少,规模化奶牛饲养基地还没有形成。随着#市煤炭资源的枯竭,大批矿工面临下岗和再就业。国家已确定把#市作为全国经济转型的试点城市,确定了一些优先发展产业,其中大力发展奶牛业,扶持产业化龙头企业已成为共识。#市土地面积大,农民人均耕地5.6亩,粮食综合生产能力在15亿公斤左右,年产各类农作物秸秆20亿公斤,拥有108万亩草地和400万亩林间牧地,人工种草面积达10万亩以上,这些都为全市发展奶牛业提供了饲料保证;
10、同时#市自80年代以来就是辽宁省的畜牧业基地,#县是全国秸秆养牛示范县,广大群众积累了丰富的养牛经验;现在奶牛饲养在全国有着良好的发展态势,仅#市今年就新建500头以上规模集中养殖小区20个,牛奶供不应求,市场前景广阔。奶牛产业的发展,可以大量利用秸秆,减少了农民焚烧秸秆的习惯;养奶牛需要优质牧草,可以大大促进优质牧草产业的发展,使退耕还草还牧得以顺利实施;饲料、秸秆和牧草通过过腹还田,增加土壤有机质;牛粪还能生产沼气,为广大农村直接提供能源。以上可使生态环境得到大大改善。2.2项目依据1、党的十六大“农村发展纲要”及中共中央、国务院有关农业和农村经济发展的方针政策;2、国家农业综合开发办关于
11、扶持多种经营项目有关文件;3、国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法;4、李岚清副总理关于#经济转型有关讲话精神;5、#市政府经济转型工作、农业产业化有关文件;6、#市市长办公会会议精神;7、2002年#市农村工作会议精神;8、国家乳品行业相关政策、标准和计算公式。2.3项目规模达产后形成100头黑白花纯种奶牛饲养种牛基地,年可在全市繁育7500头犊母牛。建设公牛舍800平方米;建设母牛舍2000平方米;引进荷斯坦黑白花纯种公牛10头;引进荷斯坦黑白花纯种母牛50头;购买繁育、挤奶设备和饲养设备等。开展科技培训,购买必要的培训设施。项目达产后可带动周边3000个饲养户发展奶牛饲养,直接安置下岗
12、职工50人。2.4项目范围项目建设在国家农业科技园区的高效养殖示范区内,建设占地总面积80亩,借助比牛哥乳业的技术力量可带动周边阜蒙县、细河、太平、清河门等地区150个村屯,辐射面积达120平方公里,带动3000个饲养户发展养牛业。2.5项目指标(1)达产的销售收入:项目达产后,年新增犊母牛7500头,新增公牛7500头。(2)新增奶产量3000040000吨(3)年平均销售收入:6300万元。(4)总成本:4000万元。(5)利润:2000万元(6)税收:300万元(7)投资利润率:26.3%(8)内部收益率:25.5%(税后)。(9)财务净现值:15300万元(10)静态投资回收期:6.5
13、6年2.6项目投资项目总投资估算为794万元。其中固定资产投资532万元(包括牛舍2800平方米168万元、繁育设备195万元、基础设施工程169万元),引进种费250万元,科技投入8万元,项目前期费4万元。2.7项目效益根据计算得到,项目达产后年平均社会产值6300万元,企业销售收入334万元,所得税50万元,年净利润121万元,结果说明项目对国家的贡献达到了一定的水准。2.8组织领导与管理2.8.1组织机构与职能划分根据项目建设任务构成和项目实施的需要,本项目在#市委、市政府的直接领导下,由#市农发局负责项目的管理、组织和实施。由中国农业大学、辽宁省农科院、沈阳农业大学和#市的科技人员主要
14、负责项目技术方案设计和论证工作,以及解决项目实施进程中的技术问题,同时根据项目的需要,不断地研制和提供新技术。由#华东良种奶牛繁育场组织项目的实施。2.8.2领导小组、实施小组、技术小组等机构设置1、领导小组领导小组由市政府领导和技术依托单位领导组成,负责对项目的管理、协调、监督、检查等各项工作。具体人员构成如下:组 长:姚志平 #市人民政府 市 长副组长:马如军 #市农发局 局 长刘守祥 #国家农业科技园区 主 任曹 权 #市农业开发办 主 任2、技术小组技术小组由技术依托单位参与项目的主要科技人员组成,负责编制项目可行性研究报告、制订技术方案、编写技术资料和技术规程、培训项目区内农民和技术
15、骨干等。具体人员构成如下:组 长:张 沅 中国农业大学动物科技学院 教 授副组长:孙占详 辽宁省农科院 研究员郑家明 辽宁省农科院 副研究员王忠山 #比牛哥乳业有限公司 高级畜牧师 3、实施小组组 长:冯玉山 #市华东奶牛有限公司 总经理副组长:张佰义 #比牛哥乳业有限公司 工程师劳动定员50人,人员要求畜牧技术人员和市场营销专业人员。采取定期和不定期培训方式,加大对人员的培训力度。第三章 项目区概况及有利条件3.1项目区范围该项目厂址拟选在#国家农业科技园区的高效养植示范区内,周边无居民住宅和其它工业企业,没有其它污染源,地势平坦,地理位置优越,交通方便。3.2项目区概况3.2.1自然概况项
16、目位于#市东郊,界于#市和#蒙古族自治县之间,距离市中心仅1.8公里,距离#县仅2.1公里。位于国家农业科技园区北部的八家子山南侧。项目区属温带季风大陆性气候,总的气候特点是:春季干旱多风,夏季炎热、昼夜温差大,秋季冷凉早霜,冬季严寒少雪。地区多年平均气温7.8,作物生育期平均气温20.2,大于0气温日数为231天,活动积温3667.8,大于或等于10气温日数为169天,有效积温3298.3,无霜期158天。全年太阳总辐射量为579.87千焦/平方厘米,生理辐射量为284.28千焦/平方厘米,占全年的49%。年平均日照时数2865.5小时,59月份作物生育期日照时数为1295.8小时,占全年的
17、65%。项目区内地势平坦,两面环水,一面靠山,呈南北长条形,土壤肥沃。总面积2.3万亩,其中耕地面积1.26万亩。 1999年年末人口为10031人,其中农业人口为4982人;非农业人口为5049人。项目区内交通发达。#市至#县的主干公路中华路东段贯穿园区东西,沈阜与阜锦高速公路的#市城区段,在项目区西部贯穿南北。3.2.2社会经济状况项目区内多年来受自然条件制约,农业生产一直以种植业为主,近年来畜牧业和林果业也有较大发展,但产业结构不尽合理。加之农民科技意识差,导致劳动生产率和土地生产率不高,农民收入水平较低,但比起#其他地区的农民收入水平要高很多,农民人均收入3000元左右。3.2.3基础
18、设施建设情况该项目地处#市东出口,离101国道约10公里。新义铁路#站距该公司约5公里,可直达北京、天津、大连、沈阳等大中小城市。锦阜高速公路直通北京,当日可往返。其它如通信、能源、市场等也有着较好的基础。3.3项目建设的有利条件3.3.1区位优势条件1、政策环境#市为全国经济转型试点城市,企业为#国家农业科技园区直属企业,#市已经把奶业确定为重点发展产业,华东良种奶牛场被作为产业化龙头企业加以重点扶持,将享受地方一系列优惠政策。2、资源优势#市现有耕地593万亩,农村人均占有耕地5.6亩,为全省之首,饲料、秸秆和牧草资源丰富,为发展奶牛业提供了饲料保证;#市作为全国经济转型试点城市,大批矿工
19、面临下岗和再就业,劳动力资源丰富。3、市场优势#市已经确定了到2010年发展到饲养20万头奶牛的总体目标,而现在仅为1.2万头左右,仅#市场缺口就很大。我国目前还是牛奶的进口国,发展和提高我国奶牛质量和数量已成必然趋势,国内外市场前景广阔。4、科技开发能力企业前身为原#市国营农场,技术力量雄厚,并常年聘请中国农业大学、中国农科院、辽宁省农科院和加拿大现代牛业的畜牧专家为我场技术顾问,企业的研发能力得到进一步加强。3.3.2基础条件项目区内水、电、路基础设施建设基本完善,位于国家农业科技园区内的场站路经项目区门前通过,该项目原为#国营农场分场,有一定的基础条件。第四章 项目建设的必要性和可行性4
20、.1 项目区农业和农村经济发展的制约因素主要有资金、技术和管理等因素等。我们将采取多种形式,广泛筹集资金,加大人才培养,聘请专家指导,采用现代管理制度,不断提高经济效益4.2项目建设的必要性4.2.1是农村产业结构调整的需要实施该项目,是提升#市奶业档次,促进产业化进程,加快#市产业经济转型和结构调整的需要。奶牛业是#市农业结构调整的首选项目,可充分利用当地资源和内蒙伊利乳业的技术,发展效益高、附加值高的企业,对于增加地方和农民收入具有重要意义。4.2.2是加快建设辽宁省畜牧业基地的需要#作为辽宁省的畜牧业生产基地,实施该项目吸引名牌企业,将会大大加快#奶牛基地的建设步伐,为#畜牧业的发展做出
21、巨大贡献,为加快辽宁省畜牧业产业的建设具有重要意义。4.2.3是提高奶牛业国内外市场竞争能力的需要我国已经加入世界贸易组织,奶牛业也将面临严峻考验,必须吸纳国际高新科技,发挥国内名牌企业的优势,发展优质高效奶牛业,是不断提高国内外市场竞争能力的需要。4.2.4是提高人民生活水平的需要牛奶营养丰富,而我国奶类人均占有量仅为7.5公斤左右,居世界第148位,比世界平均水平低93%,发展奶业,提高人均用奶量,对于提高人民生活水平,改善食品结构,意义重大。4.2.5是全面提升奶牛业科技水平的需要通过国外良种奶牛及高新饲养技术的引进,以及中国农大、加拿大现代牛业、辽宁省农科院、沈阳农大及内蒙伊利乳业的技
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