木质家具生产项目投资计划书.doc

木质家具生产项目
建议书

目录
1、项目概况 3
2、建设条件 4
3、建设内容 4
4、建设地点 5
5、预期投资 5
6、市场分析 6
7、风险分析 8
8、盈利分析 8
9、招商企业 10
10、招商策略 11

1、项目概况
家具是人们生活的必需品，我国家具消费市场极大。近年来每年新成立的家庭添置家具的数量在600万套以上，同时随着人们生活水平的提高、城镇化进程的加快和住房升级，人们对家具产生巨大的消费需求，家具行业的市场空间广阔。近五年，我国家具行业以10%以上的速度增长，均远远高于当年GDP增速。
图表 1 2008-2012我国家具行业工业总产值及增长情况

玉屏县大力进行城镇化建设，不断加快城市建设速度，完善居民生活、居住质量，重点打造田坪示范小城镇和玉屏县城，吸引周边群众就业、居住，形成城镇集聚效应。城镇化建设使玉屏县居民对家具产生大量的需求。
为满足玉屏居民的家具消费需求，同时抓住行业发展机会，将玉屏家具产业做大做强，玉屏侗族自治县拟引进家具生产企业，充分利用玉屏的竹、木资源进行木质家具生产。
2、建设条件
（1）林木资源丰富
玉屏是典型的山区县，全县国土面积51590 hm2，林业用地面积30238.25hm2,林业用地面积占全县国土面积的59%，森林活立木蓄积量66.21132万m3，拥有丰富的松树林、竹林等用材林。
（2）交通区位优势明显
玉屏侗族自治县北邻铜仁市、万山特区，东与湖南省新晃侗族自治县接壤，西南与黔东南苗族侗族自治州岑巩、镇远两县毗邻，是大西南和中南的结合部，素有“黔东门户”之称，地理位置十分重要，是贵州省全方位开发战略中“东联”的窗口和桥头堡。优越的交通区位条件大大增加了该项目的市场辐射区域，未来该项目不仅可开拓玉屏家具市场，还可拓展周边其它区域。。
（3）劳动力资源丰富
家具制造业属于劳动密集型行业，在未来的行业竞争中，人力资源将成为企业成败的关键因素。玉屏及相邻区域劳动资源丰富且成本较低，同时玉屏职校每年培育大量人才，满足企业对技术人才的需求。
3、建设内容
项目占地20亩，建设年产2000套实木家具和年产10000套板式家具生产线各一条。
（1）年产2000套实木家具生产线一条
利用玉屏丰富的竹、木资源生产高端实木家具，年产量为2000套。
（2）年产10000套板式家具生产线一条
板式家具具有质优、价廉等优点。充分利用林业“剩余物”，“次小薪材”等非规格和人工速生丰产商品林等资源生产板式家具，实现了木材综合利用，有效降低企业生产成本，并减少森林采伐和废料排放，促进产业体系和林业生态体系的协调发展。
4、建设地点
玉屏侗族自治县田坪镇
5、预期投资
该项目总投资包括工程建设费、设备购置费、设备安装调试费、工程其它费用和铺底流动资金，共计6000万元。
表格 1 项目总投资估算
费用名称
投资金额（万元）
工程建设费
生产用房
820
职工宿舍及办公中心
428
绿化、道路等公共工程建设
183
设备购置费
生产设备购置费
2498
配套设备购置费
440
设备安装调试费
299
工程其它费用
532
铺底流动资金
800
共计
6000
6、市场分析
Ø 家具行业整体看好
随着我国城镇化进程的加快，近年来平均每年新建住宅6亿平方米，而在新居用户中有80%购买新家具，若以每平米用家具50元计算，则我国城镇每年新建住宅家具消费将达240亿元。此外，我国大陆共有家庭户数约35000万户，按照消费者每10年换一次家具的规律且均消费额2000元计算，每年更新家具总额将达到700亿元。从行业成熟度来看，一个成熟的行业，前十名的行业集中度一般为70%左右，而我国家具行业前十名企业的行业集中度在15%-30%之间，远未达到成熟行业标准。因此综合来看，我国家具行业尚处于成长期，未来将有广阔的发展空间。
Ø 玉屏县市场空间广阔
一方面玉屏城镇居民的购买力不断提高。近五年玉屏县城镇居民可支配收入复合增长率为10.52%，高于全国同一数值的1.09个百分点。2013年玉屏县城镇居民可支配水平为18989元，比全市水平18366元高出623元。同时全县城镇居民人均可支配收入每年保持11%以上的增长。玉屏县城镇居民可支配收入的不断增长将大大提高居民改善生活的欲望，从而加快家具的更新换代速度并提高购买家具档次。

图表 3 近五年玉屏县城镇居民可支配收入情况

另一方面玉屏城镇化进程加快。玉屏县大力推进城镇化建设进程，并招商引资一批星级酒店、城市综合体项目建设，这将带来大量的新增家具需求。
此外玉屏县现有家具厂大都为中低档生产厂家，规模小，档次低。目前市场内大多数家具需要从外地调运，运费高、货物周转时间慢。因此在玉屏建设大型的木质家具项目将有很强的价格竞争优势，便于企业迅速拓展本地市场。
Ø 项目市场辐射范围广
玉屏县为贵州东大门，区位优势明显，同时交通网络四通八达。企业可利用玉屏优越的区位优势和便捷的交通条件将市场拓展到周边区域及铜仁市，并可利用沪昆高速公里等线路将市场延伸至东部发达地区。
因此该项目可充分立足玉屏市场，拓展周边区域市场，并利用成本优势打开东部市场。
7、风险分析
该项目主要面临价格风险和项目运营风险。
我国家具行业的区域集中度较高，其中广东、福建、浙江等东部地区的总产量占家具总产量的70%以上。家具制造业属于劳动力密集型行业，劳动力成本将直接影响企业的经营收益。相对与东部地区来说，玉屏县劳动力资源丰富且成本较低，因此其家具产品在市场上具有较强的竞争力。
根据项目的经营收益和经营成本估算，该项目达产率为51.6%即能保本，因此该项目运营风险较低。
综上所述，该项目抗风险能力较强。
8、盈利分析
Ø 经营收益
本项目达产后将年产实木家具2000套，板式家具10000套，根据目前市场上同类产品的出厂价格，将实木家具和板式家具的预期销售均价定为20000元/套和6000元/套。则本项目达产后预期销售收入为10000万元。

表格 2 本项目产品预期销售收入
序号
产品名称
年产量（套）
销售均价（元）/套
年销售收入（万元）
1
实木家具
2000
20000
4000
2
板式家具
10000
6000
6000
合计
12000
--
10000
Ø 经营成本
该项目经营成本包括原材料购置费、燃料动力价格、人员工资及福利等共计7572万元。
表格 3 项目经营成本估算
项目
估算方法
金额（万元）
原材料购置费
根据市场同类产品实际成本估算，原材料成本约为产值的48%
4800
燃料动力费用
根据市场同类产品实际成本估算，原材料成本约为产值的10%
1000
工资及福利费用
按员工200人计算，月均薪酬2000元，再加14.6%福利费
552
折旧费
按残值率5%，经营期为10年平均摊销
504
修理费
按折旧费30%估算
151
管理费用
包括办公费、员工培训费用、技术引入咨询费等
365
销售费用
按销售收入的2%计算
200
费用合计
7572
综合分析，项目达产后营业利润为：经营收益-经营成本=10000-7572=2428万元。根据同行业税率来算，该项目需共计缴纳税金1149万元，则项目净利润为1279万元，投资利润率为21.3%，投资回报期为五年。
9、招商企业
目前我国家具产业集群主要分为四大区域：珠江三角洲家具产业区、长三角洲家具产业区、环渤海家具产业区、东北家具产业区。四大区域家具市场特色及产业优势各异。
表格 4 我国四大家具产业集群特点及优势
区域
特点
优势
珠三角家具产业区
我国最大的家具产业区，主要进行内销和出口
具有产业集群、产品供应链全及品牌优势
长三角家具产业区
产品主要进行外销
具有产品质量和经营管理优势
环渤海家具产业区
主要依托环渤海经济区进行发展
具有企业规模和市场需求优势
东北家具产业区
主要产品市场面向东北亚和欧洲
具有市场需求和木材资源优势
根据我国四大家具产业集群针对的市场区域和各自优势分析，玉屏县对长三角、环渤海和东北家具产业区的吸引力较弱，其中环渤海和东北家具产业区对市场的针对性较强，而长三角家具产业区主要进行外销，且产品质量较好、经营管理水平较高，因此对人才要求较高。
因此玉屏木质家具生产项目招商可将着力点放在珠三角家具产业区。一方面，相对其它产业区，玉屏的地缘优势明显；另一方面珠三角是我国最大的家具产业区，便于集中招商。此外，近年来由于人工成本不断提高，珠三角家具制造业优势开始丧失，不少企业已经转向越南等国家和我国的中部地区。玉屏较低的劳动力和土地成本，将对珠三角家具生产企业产生很强的吸引力。
在珠三角家具产业区内，东莞、深圳、广州、佛山、中山、江门、惠州、肇庆九市家具产业最为集中，玉屏可针对这九市展开重点招商。
10、招商策略
首先玉屏需积极研究针对家具生产企业的优惠政策，在人力保障、税收优惠和土地供应方面做足功夫，争取契合珠三角家具生产企业的实际需求。
其次成立专门的招商小组赴珠三角地区进行驻点招商。一方面通过发邮件、约谈等方式积极向家具生产企业宣传玉屏的政策、交通、市场等优势，采取广撒网的方式增强对玉屏木质家具生产项目的宣传；另一方面积极和行业协会联系，寻找有产业转移意向的企业，展开针对性招商。此外，驻点招商小组积极对有意向投资的企业开展进一步的约谈，做到招商的及时、高效。

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