化妆品项目启动计划书合股经营.doc

XX公司

项目计划书

2023.7.19
一、行业分析
1.行业历程
在90年以前,美发产品对中国还是比较新鲜的概念 由于受研发水平和市场需求局限，国内美发品生产公司凤毛 、海飞丝（美国宝洁），夏士莲、力士（联合利华）, 花王、诗芬（日本花王）等品牌, 但当时国内消费者对美发产品结识处在属于启蒙阶段，美发产品需求也仅停留在洗发乳，护发乳方面，整体美发产品市场需求较小！
90年代中后期, 随着着国民经济水平的提高，美发产品需求量呈几何性增长，一方面, 外资美发品牌通过数年的文化沉淀、广告投入、形象打造已进一步人心,另一方面，市场繁荣也逐步孕育出一批国内日用美发品牌,如以终端制胜的“舒蕾”在全国掀起一片红色风暴,以植物皂角为卖点的“百年润发”凭借明星效应取得空前成功, 美发品市场竞争的加剧也促使产品线更加丰富，价格也于大众消费接轨，中国美发品市场的正式进入快速发展时代……
美发品市场的崛起同时影响着中国女性头发护理观念, 90年代中期，发廊业孕育而生，但普遍以洗头、剪发为主营项目，产品基本是日用美发品（袋洗）为主，而技术性较强项目（烫,染,护理）收费昂贵，产品需要进口；90年代末期，发廊业迅速崛起，大批国内专业美发品公司适时而生，由于在价格上无可比拟的优势,加之欧美包装，品质稳定等特点，一时间竟出现供不应求的现象，专业美发品逐渐形成产业，从此，中国化妆品诞生出一个全新分支-专业美发线！
2023年以后，消费者对美发、造型，护理的需求全面 提高，全国沙龙数量以几何倍数增长，但大部分发廊还是以使用价格低廉的美发品为首选，以至于专业美发线进入“流通鼎盛”时代，绝大部分美发公司采用都以价格战、概念炒作、抄袭包装等低档市场策略运作，从主线上忽略品质性能、营销策略、市场服务、完善售后等公司要素,市场环境异常恶劣，品质投诉、 品牌克隆、服务低劣也逐步成为当时专业美发市场三大弊病！
2023年以后，专业美发市场在高速发展中开始细分，初期强势流通美发品公司,由于营销手段低档，，无法保证销量连续增长，同时低便宜格也导致利润大幅缩水，经营难度增大，纷纷风光不在，部分巨头公司（威尔士，丹卓丽）甚至黯然退场；而随着大型连锁沙龙和高端美发会所的兴起，中高端美发产品需求量日益提高，以品牌形象，品质保证、教育营销，市场服务为特色中高端发品公司逐步崛起，如今，以教育服务为特色“欧芭”已经稳居全国专业线第一品牌，以精确护理为核心的“蕴特优能"已经进一步人心，以整合营销为特色“陶丝”短短两年就成为行业后起之秀。同时，越来越多的国外化妆品集团也开始注重专业美发品的投入和渗透……

表格1：专业发品代表公司分析
公司类型
代表
数量
销售份额
国际高端
欧莱雅、威娜、施华蔻、资生堂
10
10%
国内高端
欧芭、蕴特、百思杰、博柔
30
15%
国内中端
中山佳丽、佳佳丽、丽榜、美缇、高柔
50
25%
国内中低端
圣薇娜、采奴、梵彩、冠捷
200
20%
国内低端
倩迪、比倩、发哥、瑛派儿、浩鑫
500
30%

表格2：专业线发品公司综合分析表
公司
年销量
主力
端次
经营
公司优势
形象
品质
教育
促销
策略
售后
欧莱雅
1.5亿
综合
高
2023
★
★
★
★
★
★
威娜
1.2亿
染烫
高
2023
★
★
★
★
★
★
欧芭
7000万
洗护
中高
8年

★
★

★
博柔
3000万
洗护
中高
8年
★
★
★
★
★
★
蕴特
3000万
洗护
中高
6年
★
★

★

★
采奴
8000万
染洗
中
7年

★

★
★
★
中山佳丽
8000万
染发
中低
7年

★

★
★
★
圣薇娜
8000万
烫发
中低
8年

★

★

★

表格3：专业发品公司综合分析表
分类
品牌特性
价格体系
市场服务
推广策略
网络渠道
国际高端
具有鲜明的品牌形象和卖点，材质精良，品质优越，并具有功效性， 结构精炼，品牌寿命通常达成十年以上。
价格很高，体系严谨，终端和代理价格基本统一，基本无串货现象！
配备专业的服务团队，服务形式全面系统,人员技能，素质较高，效果明显，售后服务规范，专业！
专业，有效，系统，通常直接下沉渠道开展以品牌发布会，终端教育会，组合促销，形象建设等活动，
省代理机制，国内网络完善，合作代理商和加盟店必须通过严格审核，通常在业内处在主导地位！
国内高端
卖点鲜明，包装精美，品质稳定，结构完整，具有一定功效性，品牌生命周期数年以上。
价位较高，体系规律，代理价格统一，有一定串货现象，终端价格差距较大！
配备服务团队，为终端提供一定限度的产品，销售、技术服务，人员能力有限，售后服务有待提高！
推广策略比较多样化，通常集中在代理商层面，以品牌发布会，组合促销，媒体宣传为主。
省代理制为主，国内网络完善，一定合作经销商审核机制，代理商和加盟店一般在本地具有影响力。
国内中端
包装美观，品质稳定，结构完善，但品牌辨识模糊，产品功效性不明显，品牌周期一般2-3年。
中端价位，渠道价格很难控制，有一定串货现象！
配备基本的服务团队，可为终端提供基本产品，技术服务，服务能力局限，售后服务不规范，经常有厂商纠纷！
推广策略大部分集中在代理商层面，以组合促销为主。
市级代理为主，覆盖全国市，地级大部分区域，无审核机制，经销商，加盟店数量很多，实力参差不齐。
国内中低端
模仿国外品牌包装，卖点以纯概念为主，品质基本稳定，无功效性，品种繁多，品牌周期较短。
中低价位，渠道价格无法控制，串货现象严重，终端价格差距巨大！
无服务团队，无法为终端提供有效服务，销售基本依靠自然销售，售后服务不规范，厂商纠纷不断！
基本没有专业市场策略，也无法实行于终端，一般以返点，返利，特价等压货策略为主。
市级代理为主，网络辐射全国市，地，县市场，代理商数量很多，通常以中小流通型经销商为主。合作极不稳定！

2.市场空间
十几年沉淀的专业美发行业，无论从公司实力、市场容量还是营销策略，运作水平都无法比日化线、美容线比拟，至今，国内仍然很少出现具有竞争力的优质品牌和美发公司，低档营销手段也导致市场环境日益恶劣，无数美发公司在生存线上挣扎，举步维艰!
从另一个层面考虑，也由于美发行业处在乱世阶段，行业还没有形成垄断巨头；也由于专业美发线整体运作水平落后，才让新兴公司具有真正发展机会和空间；据2023年美国GDA化妆品数据报告显示，2023年中国发廊行业营业收入356亿，同比增长43.8%；中国专业美发公司年营业收入48亿元，同比增长17.3%；年均回款1000万以上美发公司达288家，同比增长12.5%；年均销量500万以上专业美发品牌589个，同比增长28%.......在未来日子里，随着着现代人士美发观念全面提高，大量专业连锁发廊，大型休闲会所全面发展，专业发品未来市场需求还会进一步提高，市场潜力巨大！

3.项目前景
随着着中国消费者美发观念转变,大量专业连锁沙龙的兴起，专业美发产品未来势必将向专业化，功效化，品牌化发展，专业美发线面临全新一轮的洗牌，很也许产生垄断性美发品牌和发品公司巨头，届时创业门槛会大幅提高，新兴公司运作与发展将非常艰难。
而目前处在“诸侯割据”时代专业美发市场，虽然行业竞争非常剧烈，但强势公司和品牌比较局限，创业门槛较低，而代理商、加盟店，消费者品牌意识感较弱，对于运用全新营销策略和服务理念的新兴公司来说是大好契机！

二、市场分析定位
1.产品定位
包装时尚，高性价比，功效性强的专业发品势必成为未来专业发品主流，所以XX国际将定位为中高端美发产品公司，以高、中、低品牌化运作思绪结合先进营销传播手段，打造行业一流高性比美发品牌！
2.SWOT综合分析
公司优势（Strength）
4精英团队
XX公司核心成员均拥有大专以上学历，数年同行业管理和运作经验，在营销、运营、教育领域均有杰出业绩，为公司发展奠定坚实的基础。
4公司理念
XX公司立志为客户提供高性价比产品，为客户提供最诚意的服务，为客户提供全新营销支持，并按照专业品牌营销模式运作，完全区别与一般美发公司的短浅发展理念。
4营销模式
XX公司将引用规范品牌运作之精髓，从品牌形象塑造，整合营销传播，代理商规范管理，终端个性服务，发廊项目经营，产品外卖模式全新打造，力图塑造中国专业美发行业的真正强势品牌。
4合作机制
XX公司以股份合作形式，汇集多领域美发行业精英合作（高管，代理商），并制定公平合理的股东合作分红机制，可让股东发挥最大价值，最大化减少风险，成为XX公司发展奠定重要基础！
4多元化推广
XX公司以传统渠道，网络渠道（电子商务）、直营渠道（连锁沙龙）、日化渠道（部分区域精品日化店）为组合营销模式，最大化保障产品销量提高，增长产品赚钱！
公司劣势 （Weakness）
4资金薄弱
XX国际发展需要资金启动，而创业初期资金毕竟有限，部分营销策略只能随着公司利润的提高而逐步展开，同时由于公司会采用品牌营销整合模式，前期投入较大！
4缺少经验
XX国际前期并无实际美发公司全国运营经验，在市场运营中肯定会碰到不可预见困惑和问题！
4品牌影响力
XX国际是新兴公司，新上市品牌并无影响力，在招商和启动方面应当需要一定期间沉淀！
市场威胁（Threaten）
4市场环境
专业美发市场环境并不规范,价格战,模仿抄袭现象严重，代理商、终端、缺少品牌意识，服务依赖行很强，忠诚度极低，对新兴公司发展导致一定困难。
4股东合作
虽然股东机制可以结合行业精英，但假如股东管理制度、利润分派、报表公布、职责分工不清楚明确，非常容易导致股东积怨、矛盾、分流现象；不仅无法发挥股东价值，更会影响新兴公司的快速发展，对公司运作，营运资金导致巨大影响。
市场机会 （Opportunities）
4行业水平落后
专业线高端市场竞争剧烈，但绝大部分公司都不具有专业营销理念，整个行业缺少真正强大的公司和强势的品牌，对于新兴的专业公司的发展空间很大！
4 市场空间提高
未来数年，美发行业会逐步规范，洗牌，美发产品端次提高，大批低端公司面临淘汰届时美发行业进
入飞速发展期，市场空间巨大！
3.发展规划
4 2023年,全面启动华东，华南市场，在2023年布局重要城市20个，代理商50家。
4 2023年,贯彻执行《加盟店形象建设》，《天使积分俱乐部》，《沙龙外卖提高体系》三大市场策略，建立稳定代理商和加盟店客户群，当年销量突破1000万。
4 2023年, 完毕“6830KA系统”6个百万级，8个60万级，30个30万级别的代理商客户群，全年销量突破1800万，启动生产基地！
4 2023年, XX公司发展成为传统渠道、电子商务、营销服务为一体综合性专业发品生产公司，全年销量突破3000万！
4 2023年，XX公司完毕5000万全国销量，完毕分为中低，中端，中高3大美发品牌,成为国内中高端知名美发品公司。
4 2023年，XX公司发展成为集个人护理品，日用美发品，专业美发为一体集团综合销售公司，年营业收入突破1亿。

三、上市产品介绍
新品牌上市是否成功，对新兴公司具有非凡意义，所以XX公司新上市品牌无论从包装、工艺、形象，还是从卖点、诉求在行业内都有一定创新和突破，一方面，整体品牌形象策划必须由专业广告公司打造，品牌定位清楚，文案华美，形象国际化；另一方面，包材一定做工考究，尽量选择国内一线的优质包材厂；第三，须选择合适加工公司，加工价格、研发能力、品质口碑、证件齐全是衡量加工公司重要因素，应避免大量加工品牌的加工公司（如佳佳利），第四，产品开发一定要制定具体的工作计划和跟踪表，保证产品的准时到位。
1.品牌名称
佰丝芬（法国）（佰是多的意思，丝是头发的意思，芬代表鲜花，芬芳）
2.开发灵感
随着现代人士对环保健康的重视，回归自然的草本产品越来越得青睐，进年来，知名草本化妆品牌也越来越多，而在专业美发线，并无主流草本品牌，重要因素在于草本古普感与时尚感很强美发行业并不融合，或者很多品牌过于注重现代科技，如有机草本，纳米草本，导致概念颠倒；更多草本产品由于形象塑造过于古朴或欧化，导致消费辨识模糊！
而属于草本植物的鲜花，更具有普通草本植物不具有的文化寓意， 更具有时尚美丽的元素，加之鲜花自身的功效性，所以，鲜花香薰为主题的专业美发产品，有极大也许给消费者全新感受，引起消费者爱好。
3.品牌介绍
4特点: 源之法国，纯天然，纯精华，中高端理疗性美发产品。
4功能: 补充发丝氧分，激活头皮生理机能，长期保持秀发完美状态。
4核心：纯鲜花萃取液（玫瑰、丁香、百合、茉莉、芙蓉、紫兰）
丝肽干细胞（激活细胞自我修复功能，焕活头皮机能）
活氧能量泉水，活氧氨基酸
4技术: HR多肽萃取技术
4.品牌定位
4价格定位
中端价位（具体价格有待进一步商榷）
4渠道定位
高端美发品经销商（鉴于产品特性，部分日化代理商可考虑合作）。
4终端定位
个性洗护连锁店，大型休闲护理睬所（鉴于产品特性，部分化妆精品店、美容院也可销售）
5.品牌形象
4 清新、纯美、典雅，包装风格必须具有鲜花元素，具有现代时尚的元素！
4色调: 三种色调（粉红、白色、粉兰）3种分类
类别
规格（ml)
代理价
单品数
系列（1个） 玫瑰香氛（柔顺）
洗护（含洁净）
300ml
13.8
2
洗护（含洁净）
750ml
25.8
2
发膜（罐）
500ml /1000 ml
26.8/48.8
2
发膜（盒）
500ml+10ml*4+150ml
58
2
疗程护理 百合（补水）、丁香（抗氧化）、百合（去屑）、茉莉（焕发）
洗护
300ml
16.8
8
洗护
750ml
26.8
8
发膜（罐）
480ml
28.8
4
头皮理疗组合（加去死皮）
10ml*8+60ml
33.8
4
毛鳞修护素（软管）
150ml
12.8
4
紫兰个人护理系列
凝胶(压，喷)
200ml
9.8
2
弹力素
200ml
10.8
2
小规格护理品（软管）
150ml
10.8
2
精装护理品(喷)
100
12.8
2
4材质：PE颗粒珠光， 部分产品用透明PVC
表格4：产品开发表(简版)

表格5：新品开发表计划
工作项目
工作介绍
启动时间
周期
负责人
备注说明
品牌策划
品牌文案（文化，品名、描述、说明，功效等）
9月1日-9月30日
30天

需广告公司合作
选择瓶形
拟定新品包材厂（及瓶形）
9月15日-9月30日
15天

需市场调查
★包装设计
新品包装设计
10月1日-10月30日
30天

需市场调查
产品打样
瓶型，包装打样及评审
10月30日-12月1日
30天

需采购经理配合
★包材采购
瓶体，泵头，盖，包装采购
12月1日-1月30日
60天

需采购经理配合
★OEM加工
拟定加工公司及膏体
12月1日-1月30日
60天

需采购经理配合
★形象品设计
形象物料（海报，喷绘墙，镜框画，镜台贴等）
11月1日-11月30日
15天

需广告公司合作
★销售工具策划
产品画册，招商手册，加盟手册，外卖手册策划
11月1日-11月30日
30天

需广告公司合作
★销售工具设计
产品画册，招商手册，加盟手册，外卖手册策划
12月1日-1月30日
60天

需广告公司合作
印刷品采购
各类印刷品，单张采购
2月15日-3月1日
15天

需采购经理配合
物料打样采购
形象物料打样采购
12月1日-1月30日
60天

需采购经理配合
物流仓库
选择仓库和物流公司
12月1日-12月30日
30天

需采购经理配合

五、销售工具说明
XX国际将运用行业全新的营销策略，全体提高品牌和公司形象，并运用专业推广手册和形象物料，协助代理商全面启动市场，促进加盟店销售外卖，提高沙龙人员销售技能，以下为《佰丝芬》专业销售工具和形象品种介绍！
表格6：销售工具、形象物料说明书
类别
具体内容
说明
采购数量
单费用
销售工具

商务合作手册（简版）
宣传公司，品牌形象，招商必备工具
1000
1.5
品牌画册（精装版）
提高品牌形象，宣传产品知识，沙龙必备手册
2023
10
品牌拉页（简装版） ‘
宣传产品功能，必备手册
2023
1.5
品牌加盟手册（简版）
重要市场推广工具，协助代理商开发市场
2023
1.5
VI形象辨认手册（平装版）
重要推广工具，提高终端形象使用
1000
5
品牌销售手册（平装版）
重要培训教材，协助沙龙提高外卖水平
1000
5
形象物料
体验装（100ml）
专业促销品，促销活动使用！
3000
2.5
洗护套盒（100ml*3）
专业促销品，促销活动使用！
1000
10
沙龙加盟牌
专业形象品。
100
20
形象镜框画（6套1组）
完美展现品牌形象和文化
20
100
形象货架（豪华型）
提高品牌形象，产品销售使用
5
1800
形象货架（经济型）
提高品牌形象，产品销售使用
5
700
易拉宝，X展架
展示品牌形象，促销活动使用
10
500
水晶展示牌
沙龙装饰品，让消费者加深品牌形象
50
30
形象手袋
展示品牌形象，传达品牌信息
3000
1
毛巾
沙龙必备品，提高品牌形象
3000
3
围布
沙龙必备品，提高品牌形象
1000
6
价目牌
规范产品价格，提高外卖效果
2023
0.5
爆炸星（组合3个版）
最大化提高外卖效果
3000
1
镜台贴
沙龙装饰物，传播品牌形象。
3000
0.5

六、XX公司人员结构（2023年人员结构）
XX公司人员组建力求结构清楚，精简科学，不宜过多或过少，以下是公司操作2023年人力资源配备，在实际过程中，人数也许会有个别增减和变动。
表格7：公司人员组成及职责
部门
职位
人数
工作职责简述
预计到位时间
总经办
总经理
1
负责公司营运资金调配和重大事项经营决策。
2023年9月份
营销总监
1
负责公司运营以及所有部门管理。
2023年9月份
负责品牌整体开发，规划，策划。
负责公司营销策略制定、策划、实行。.
销售部
销售经理
1
负责全国市场开发，渠道管理工作。
2023年2月份
负责销售人员管理，培训，任务布置。
负责销售计划安排，执行，监督。
负责全国销量目的达成。
大区经理
2
负责区域市场的开拓和维护
2023年2月份
负责区域市场客户管理和终端服务
客服经理
1
负责代理商客情往来，订单跟踪，货款跟踪。
2023年2月份
电子
商务
电子商务经理
1
负责公司网站建设淘宝店经营、销售、服务。
2023年1月份
销售助理
1
参与网站维护和淘宝店销售工作。
2023年4月份
服务部
培训经理
1
负责产品测试，销售，技术教材编撰。
2023年12月份
参与终端培训，培训会活动。
市场督导
2
负责终端沙龙产品、销售培训。
2023年2月份
负责终端促销活动监督和执行。
市场部
市场策划
1
负责市场和品牌整体策划工作。
2023年4月份
设计主管
1
负责品牌形象后期设计服务工作
2023年9月
负责品牌形象工具策划与制作。
后勤部
财务经理
1
负责公司成本，费用，报表制定、核算工作。
2023年12月
出纳
1
负责费用报销，工资发放等工作
2023年9月
采购经理
1
负责公司包材，原料采购、品质管理工作。
2023年10月
物流主管
1
负责公司仓库、管理发货工作。
2023年12月
理货员
1
负责公司成品发货工作。
2023年4月

七、市场策略
新兴公司要连续快速发展，新上市品牌除具有形象、品质优势外，促销活动、售后服务、合作支持、形象宣传也成为品牌启动成功重要筹码 , XX国际将运用整合营销推广方式，全面塑造品牌形象和口碑，保证品牌推广效果和质量，并塑造行业全新标准！
表格8：2023年市场策略说明
产品策略
内容
说明
效果
全新品牌塑造（核心）
品牌文化、卖点清楚，文笔流利。
为品牌连续发展打下基础
产品结构优化
对品牌结构进行科学分类，突出优势产品。
提高品牌整体销售力
国际品牌形象
精心打造产品包装，具有国际品牌感。
吸引代理商和消费者关注
主流渗透价格（重点）
主流产品以高性比定价，与其它产品区隔。
促使品牌快速启动
售后策略
售后保障
对于退换商品，发货制定科学标准，
提高代理商忠诚度
投诉解决
对市场投诉重视，积极解决
提高代理商忠诚度
区域保护（核心）
对于区域严格保护并制定相关措施。
保证品牌良性发展
推广策略
加盟店启动计划（核心）
设计加盟店启动方案，并全力度支持。
促进代理商快速启动市场
返利激励
拟定代理商季度，年度销量目的，组合返利
激发代理商合作激情
加盟店形象建设（核心）
以形象建设为核心，全力建设终端形象。
提高加盟店形象和销量
外卖提高机制
建立发廊标准外卖教材，提高销售水平
提高加盟店产品销量
终端促销计划
精确制定，注重执行，产品，赠品分流
提高加盟店整体销量
其他策略
电子商务（核心）
建立淘宝网上店旗舰（产品分流）
提高销量增长点
行业媒体
在美业杂志，定期发布品牌广告
提高品牌影响力招商效果
门户网站
建立多功能网站，发布品牌信息
提高品牌影响力
天使俱乐部
通过奖品，钞票，激励组合激励加盟店成员
提高加盟店销售激情

1.加盟店启动计划
4启动: 2023年3月以后
4对象: 全新代理商（支持6个月）
4意义: 全面协助代理商启动本地市场
4内容: 根据市场情况制定加盟店方案，配套支持赠品、形象品、促销、教育等服务，为代理商免费制作加盟推广手册，保证代理商本地终端全面启动。
4预算：首期费用15% 以内
4目的: 2023年布局1000家优质加盟店
2.电子商务
4启动: 2023年3月
4对象: 全国消费者
4意义: 加强网络影响力，提高公司利益增长点；
4内容: 线上与线下产品包装必须区隔，淘宝旗舰店必须运用促销，会员，积分，赠送组合营销模式，特别强调售后服务服务，定会取得不错业绩。
4预算 : 3-5万/年.
4目的: 2023年完毕50万以上销量
3.加盟店形象建设
4时间: 2023年5月
4对象: 全国重点加盟店
4意义: 直接提高终端品牌形象，加深消费者印象，促进加盟店销量提高
4内容:全面启动终端店形象支持计划，协助代理商对本地重点加盟店进行形象建设，形象物料由代理商通过申报形式，双方共同出资完毕。
4预算: 约占全国总销量5%
4目的: 2023年内完毕1000家重要加盟店形象建设
4.天使会员积分大奖赛
4 时间: 2023年3月-12月（具体时间根据销售情况决定）
4 对象: 全国加盟店人员
4 意义：激发加盟店销售热情，稳定加盟店销量，提高品牌宣传效应；
4 内容:天使销售产品可或积分，并可享受奖品，抽奖、钞票、教育各方面奖励！
4 预算:运作费用5万/年，赠品约占整体总销售额5%
4 目的:在3年发展稳定会员5000-8000名，（月均销量10瓶，天使会员销售规模可达成60-92万瓶/年）
八、营销目的
XX国际2023年目的回款任务600万 ，基本回款目的480万，保底回款目的300万！
表格9：2023年营销目的说明
月份
渠道销售任务（万）
网上销售任务（万）
网络布局
代理商（个）
保底
基本
目的
保底
基本
目的
3月
25
40
40

全面启动福建，上海、浙江三大主力市场
15
4月
20
25
35
1
2
3
5
5月
25
30
40
2
5
5
5
6月
20
25
40
3
5
5

7月
20
25
40
3
5
8

8月
20
25
30
5
6
10

9月
30
50
65
5
6
8
重点城市布局率70%，达20个以上，布局代理商45个
10
10月
25
60
60
5
8
8
5
11月
35
50
70
6
8
8
5
12月
40
60
80
6
10
10

1月（至10号）
20
30
30
4
5
5

合计
260
420
530
40
60
70

45个

九、营运费用
XX国际2023年营运费用（促销，返点，员工奖金、后期包材、物料、赠品均计入成本费用）预计198万，上市筹备费用80万，公司月营运周转资金12万左右）
表格10：XX国际2023年营运费用明细 （筹备、推广费用）
类别
项目
年支出
说明
支出时间
首期支出
月均支出
产品筹备
新品包装设计
20230
含包装，标贴设计
首期
489000

产品画册策划与设计
15000
分精装版和简版
首期

形象品与设计
10000
所有物料
首期

VI手册设计
20230
标准版
首期

招商手册策划与设计
8000
专业版和简版
首期

加盟手册策划与设计
8000
专业版和简版
首期

外卖手册策划与设计
8000
标准版
首期

首批包材采购
150000
瓶体，泵头
首期

首批纸盒采购
30000
发膜，头皮纸盒
首期

首批纸箱采购
20230
外包装箱
首期

首批印刷品采购
40000
各种推广手册
首期

首批形象物料采购
50000

首期

首批产品OEM加工费
100000

首期

仓库租金
50000
首期支付15000
每月支出

9月产品开发费用
70000

7月支出

推广费用
公司网站
5000

首期
60000

淘宝店旗舰店费用
30000
首期支付10000
每月支出
1000
交易会招商
60000
首期支付30000
9月支出
3000
美业媒体合作
60000
首期支付20230
每月支出
3500
合计
筹备支出
60.5万
总支出
75.4元

表格11：XX国际2023年营运费用明细 （办公，人员，杂项费用）
类别
项目
年支出
说明
支出时间
首期支出
月均支出
办公
费用
营业执照，商标注册
10000

首期
109000

办公桌椅及装饰
50000

首期

办公用品
10000

首期

场地租金
100000
首期支付30000
月支出
6500
员工房间
42023
首期支付10000
月支出
2023
人事招聘
10000

月支出
500
水电
10000

月支出
800
电话费用
10000

月支出
1000
网络费用
3000

首期

人员
费用
人员工资
75000
首期支出60000
月支出
30000
55000
交通差旅费
160000
首期支出10000
月支出

交际费
30000

月支出
15000
杂项
快递费用
6000

月支出
10000
800
样品费
6000

月支出
500
税收费
6000

月支出
500
其它
30000

月支出　
4000
合计
首期支出
20.5万
年支出
123万元

部门
职位
人数
薪资
交通差旅费
月薪
月数
合计
总经办
总经理
1
6000
16
96000

营销总监
1
5800
16
92800
35000
行政助理
1
2500
12
30000

销售部
销售经理
1
4000
11
44000
30000
大区经理A
1
2800
11
30800
20230
大区经理A
1
2800
11
30800
20230
客服主管
1
2800
11
30800

电子商务部
网络主管
1
3000
12
36000

销售助理
1
2023
10
20230

服务部
培训经理
1
4000
11
44000
20230
市场督导A
1
2500
10
25000
15000
市场督导B
1
2500
10
25000
15000
市场部
市场主管
1
4000
16
64000

后勤部
财务经理
1
3500
13
45500

出纳
1
2500
12
30000

采购经理
1
4000
14
56000
5000
物流主管
1
2500
12
30000

理货员
1
1600
10
16000

表格12：XX国际2023年人员费用分析（不含