某公司肉品冷链物流项目立项申请报告.doc

项目申请报告

XX省XX市XX畜产品加工园区畜产品冷链物流配送项目申请报告
第一章 项目单位基本情况
一、主管部门
XX省供销联社
二、企业性质
项目单位名称：XXXX投资发展有限公司
所有制形式：有限责任公司
法人代表：XX
联系电话：XXXXXX
三、现有设施
XXXX投资发展有限公司，于2002年2月在XX省工商局注册登记，产品类型包括牛羊肉胴体、牛羊皮张、牛羊下水批发和销售等，主营业务为畜产品市场开发、牛羊育肥、屠宰、加工和销售等。公司于200X年立项筹资建设XX市XX畜产品加工园区市场。200X年公司被确定为第五批省级农牧业产业化重点龙头企业，同年被农业部批准为第XX批“农业部定点市场”。
园区市场是目前XX地区最大的牛羊活畜交易屠宰及畜产品产地加工批发市场，也是XX最大的清真屠宰市场。园区占地面积300亩，已建成牛羊屠宰车间16500m2，活畜交易大棚3000m2，皮毛交易大棚7820m2，牛羊待宰棚10530m2，副产品加工车间2000m2，商业用房5520m2,办公用房7820m2，公用设施及住宅420m2，混凝土地坪30000m2，污水处理池480m2，安装给排水管道4000m2，园区内已建成了信息化系统及检验检测系统。
四、运行管理模式
1、管理制度：按照现代企业制度管理，实行董事会领导下的总经理负责制。在牛羊收购、屠宰加工等具体生产环节上，实行TQC（全面质量管理）管理系统。坚持以自然资源为依托，以市场为导向，以开拓创新为动力，以科技服务为宗旨，不断创新农牧业产业化经营，聚精会神搞草原肉食品加工业、服务业，努力研发特色产品，致力于消费者对绿色食品的需求。
2、管理模式：严格按照ISO9000系列国际质量管理体系标准实施，以事业部体制为核心的企业管理模式。企业始终奉行“忠诚、敬业、协作、服务”的企业精神，坚持以市场为导向，以经济、生态、社会三大效益为中心；以羊肉、牛肉产品为主；走“公司+基地+农牧户”的产业化之路，把优质的产品奉献给广大国内外的朋友。
3、人员结构：现有职工148人，其中管理人员18人，生产工人130人。公司下设管理部、产品研发部、业务销售部、财务科、保卫科等部门。公司实行员工编制、定岗定位制度，依靠XX省牦牛藏羊资源和人才、品牌、市场优势以及国际领先技术和先进设备，引导基地农牧民进入国际大市场，走产业化经营的路子。
五、组织机构
公司实行董事会、监事会领导下的总经理负责制，公司下设行政部、人力资源部、物业管理部、生产部、技术部、营销部、财务部等主要部门。组织机构图详见下图。
董事会、监事会
总经理
副总经理
副总经理
牛羊收购、检疫
协会、经纪人
牛羊运输
牛羊屠宰、排酸、分割
检验检测、冷藏
物流配送销售
副总经理

财务部
办公室
后勤部

六、近年经营情况及财务状况
自成立以来，企业经营业绩良好。2006年园区市场交易屠宰牛58万头，羊229万只，交易牛皮58万张，羊皮229万张，含副产品，交易额达13.6亿元。2007年园区市场交易屠宰牛60万头，羊320万只，交易额达23.47亿元，产品满足XX市场，同时销往全国20多个省市，生产旺季（7个月）市场摊位达500多个，市场内相关从业人员3万余人，据调查，带动农牧区养殖农牧户、育肥、贩运、肉类加工、服务等相关从业人员达6万多人。
200X年底，项目单位资产总额XX万元、固定资产XX万元、流动资产XX万元、净资产XX万元、负债总额X万元、所有者权益XX万元、销售（营业）收入XX万元、净利润XX万元、净资产收益率5.6%、投资报酬率5%、资产负债率32 %。银行信用等级AAA。
第二章 项目基本情况
一、项目建设背景
我国是世界上人口最多的国家，也是产肉大国，年产肉产品6590多万吨，占世界总产量的20%以上，人均占有量已超过51kg。在生肉消费中，由于冷却肉具有安全卫生、肉嫩味美、便于切割等优点，更能赢得消费者的认同。目前，欧美发达国家几乎不食用冷冻肉或热鲜肉，而全部消费冷却肉。近几年，在北京、上海等国内经济较为发达的地区，冷却肉也已占到了生鲜猪肉消费10％左右的市场份额，形成了“热鲜肉广天下，冷冻肉争天下，冷却肉甲天下”的格局，发展冷却肉是肉类食品的发展趋势。
项目单位于2003年立项筹资建设的XX市XX畜产品市场园区，经过近几年的发展，已发展成为XX省乃至西北地区具有较大影响力和辐射力的畜产品产业化园区，并在全省广大农牧区建立了稳定的牛羊生产收购体系和较完善的市场销售网络体系。2005年起，为便于统一管理，进一步稳定农民增收，项目单位依托已形成的销售网络，开始以订单形式收购、屠宰、批发牛羊肉产品，企业迅速发展。但随着产业链条的延伸，肉品销售市场的不断扩大、产品全年均衡生产问题和人们对肉品质量要求的提高，产品受季节因素影响无法均衡生产，肉品冷藏，生产环节产品低档次循环，牛羊肉胴体交易方式落后，缺乏牛羊肉现代物流配送体系，严重制约着XX省肉品肉市场向安全、质量、高效、冷链和生态等方向发展。
因此，为了解决和保证肉源供应、肉品冷藏，实现食品安全，完善综合市场的配套功能，提高产品质量和档次，保障畜产品质量安全，建立牛羊供应屠宰→加工包装→冷藏→物流配送→终端销售的产业链条服务平台体系，根据国务院《物流业调整和振兴规划》、国家发展和改革委员会《物流业调整和振兴专项投资管理办法》、XX省人民政府《关于切实做好农牧区商品流通工作的意见》、XX省发展和改革委员会《关于抓紧组织报送2009年物流业调整和振兴专项投资项目的通知》的要求，特提出本项目。
二、建设内容及规模
建设规模：在现有基础上，建设冷链物流配送体系建设并改造配套的流通服务体系，通过升级改造，建成一个年交易屠宰配送牛羊380万头（只），冷藏加工28万只羊，且符合食品安全、绿色环保的现代民族牛羊畜产品转化服务市场，成为XX省和国内及周边地区供应牛羊放心肉产品的标准化样板。
建设内容：
1、牛羊肉冷链加工生产线。建设冷却排酸、分割、包装车间2020m2，配套建设消毒、更衣、配电、检疫检测等工作用房350m2。购置安装胴体排酸轨道输送线2条、高温蒸发制冷系统32台套、剔骨分割肉品生产线2条，配套环保消防设备4台套、检验设备6台。
2、建设现代物流配送体系，主要包括建设物流中心1座，面积450 m2，放心牛羊肉配送车30辆，冷藏运输车2辆，放心牛羊肉示范连锁店100家，每家连锁店20 m2，共计2000 m2，配套改造物流中心水电路及场地硬化；将现有的传统牛羊手工交易改造为符合卫生安全的牛羊胴体输送交易流水线，新增交易平台胴体自动输送线16条，改造交易大厅1座、2040 m2，建设交易业务用房648 m2，铺面680 m2，月台1356 m2，配套改造交易平台水电路辅助设施。
三、技术工艺
项目采用的技术工艺主要包括牛羊肉排酸分割和分级包装平台、现代物流配送服务平台、牛羊标准化交易平台、和辅助平台四项工艺。主要技术均为成熟公开技术，由设备厂家提供人员培训及工艺技术，技术来源可靠，工艺技术先进，完全能够达到国家牛羊肉品生产加工行业、服务行业及清真肉品的要求。
四、总投资及资金来源
项目总投资3650万元，其中，项目建设投资3022.7万元，建设期利息58.5万元，流动资金568.8万元（其中铺底流动资金170.6万元）。建设投资包括土建工程建设投资1333.55万元，设备购置及安装费用1385.15万元，工程建设其他费用180.67万元，预备费143万元。
项目总投资3650万元，其中，申请银行固定资产贷款1500万元，项目建设单位自筹2150万元。
五、建设条件落实情况
项目建设有良好的政策环境，牛羊肉产业是XX省优先发展的优势主导产业之一；XX省有可利用的天然草场4.7亿亩，存栏羊1780.63万只、牛434.57万头；商品率27.06%，牛羊资源丰富；XX省牛羊生产环境相对污染小，牛羊肉消费市场前景好；XX市城东区是省会XX的东大门，区位优势比较明显，素有XX旱码头之称；园区作为XX省最大的清真牛羊肉屠宰市场和销售园区，年屠宰销售量达7.42万吨，市场规模大；园区水电路及污水处理等设施齐全，园区与城市主干道昆仑东路相距1.5km，交通十分便利，周围无工业污染，是项目建设的理想地点。场地无不良地质现象，承载力标准为466kPa，卵石层厚度为12.7～14.8m，具有厚度大、承载力高、压缩不变形的特点，是良好的天然地基，适用于各种工业民用建筑。
园区占地面积300亩，已建成牛羊屠宰车间16500m2，该公司已建成活畜交易大棚3000m2，皮毛交易大棚7820m2，牛羊待宰棚10530m2，低温冷库1200m2，副产品加工车间2000m2，商业用房5520m2，办公用房7820m2，公用设施及住宅420m2，混凝土地坪30000m2，污水处理池480m2，安装给排水管道4000m2，园区内已建成了信息化系统及检验检测系统，配套基础设施完善。
1、给排水：XX市现有6个自来水厂，日供水能力36万吨，供水管线长307公里，城区平均密度5.13公里/平方公里，供水设施完善，供水能力大，供水保证率高，水质良好。全市排水管道总长139公里，平均密度2.32公里/平方公里，XX市已建成和在建污水处理厂3个，全部建成后，污水处理能力可以达到排污量的80%以上。
项目建设场地南侧1.5公里的城市主干道昆仑东路下敷设有城市给水主管网，水质、水量和供水压力可以满足项目建设及建成后的实际需要，项目建成后生产过程中产生的废水经项目自备的污水处理系统处理后，可作为非生产生活用水循环使用。
2、供暖：建设场地内没有集中采暖设备。
3、供电：XX电网是西北电网的组成部分之一，以330KV输电线路与主网相连，XX电网总装机容量约254万KW。由于我省经济欠发达，整体工业规模小，用电量不会有很大的增长，加之近年来国家加大了XX电力建设投资力度，我省黄河上游公伯峡、拉西瓦两个大中型水电站和格尔木燃气电站、桥电扩建建成投产后，我省电力供应将会比较充裕。园区有城市输电线路，可满足项目用电需求。
4、交通运输条件：交易市场位于山脚处，有进出2条公路与南环饶城公路连接，道路宽8m，沥青路面。交易市场至南环饶城公路540m，距拟建的凤凰山一级公路100m左右，离XX火车站东不足5公里，至XX市市区约5公里，是XX市的东大门，地理位置优越，区内水、电、交通便利，离居民区较远。
5、通讯设施：XX作为全省通讯枢纽，市话交换容量7.4万门，实现了程控化，计算机网络建设和入户率发展十分迅速，目前以XX为中心的全省通迅网络已基本形成，通迅条件较好。项目区建设可以随时根据需要接通电话通讯网络。
第三章 项目市场分析
一、冷链物流市场规模分析
冷链物流是指肉类、水产、鲜奶等需要冷藏的食品，在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中，始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。有数据显示：由于缺乏冷冻冷藏设备和技术，我国水果、蔬菜等农产品在采摘、运输、储存等物流环节上损失率达25%至30%，而发达国家的果蔬损失率则控制在5%以下；我国民众对冷冻冷藏食品的消费越来越多，冷藏冷冻食品每年增产约10%，然而我国食品的冷藏运输率只有15%左右，而发达国家却达到80%~90%；冷冻肉制品和鱼类的销售额强劲增长，在我国收入较高的发达城市，冷却肉已占到人均年消费肉量的10%—15%；此外，绝大多数生物制品需要低温方式保存与运输，要求冷链质量更高、标准更严格、操作更规范，冷链也成为生物制品品质保证的关键环节。目前，我国冷链物流标准蹒跚起步，需要一个长期、逐步、不断调整完善的过程；其次，冷链物流的市场化程度低，第三方介入很少；再次，冷链物硬件设施建设薄弱；最后，冷链物流上下游缺乏整体规划和有效组织。由于以上诸多因素的存在，使得我国冷链物流依然处于发展的早期阶段，使得市场的开拓与投资方面依然存在不小的障碍。
据预测，国内肉类消费2010年将增长到10000万吨左右，保持稳步上升趋势。国内肉制品消费2010年将增长到1300万吨左右，增长空间巨大。我国肉制品加工业已经经历市场启动阶段，目前正值成长期。此阶段的特点是消费群体迅速壮大，产量与销售额持续增长。主要肉类人均占有量处在世界先进水平，肉类制品人均占有量远低于发达国家。在未来10年内，肉类加工业将进入一个新的高速发展时期。肉类食品的消费除在城市仍有扩展的余地外，在农村有着更大的增长潜力。随着我国农村城市化进程的加快和农民收入水平的提高，肉类食品消费数量会在较长时期内持续增长。到2010年，国内肉制品人均年消费量将达10公斤，肉制品占肉类总产量比重将上升到13％左右，但也只达到目前发达国家肉类转化率1/3的水平。巨大的市场缺口，使得冷链物流商机无限，据预测，未来五年，中国冷链行业将保持20%以上的年增长速度。
二、上、下游对接服务企业的协作意向
项目上游产业主要包括牛羊养殖、收购及屠宰等产业，XX省家畜资源丰富，年出栏牛95.6万头、羊584.07万只，当年牛肉产量7.7万吨，羊肉产量9.57万吨，销售渠道主要以原料供给省内外市场；目前的牛羊屠宰主要集中在XX市和各县（市），其中，项目单位是XX省最大的清真牛羊肉屠宰市场基地，占全省屠宰量的60%以上，也是XX市区唯一一家牛羊屠宰市场，年屠宰能力7.42万吨，为全省牛羊肉品产量的42.96%。公司与省内各地许多牛羊贩运大户、经纪人、养殖协会和专业合作组织签订有长期供货合同，牛羊原料资源有可靠保障。
经过数十年的开发和发展，XX的农畜产品冷藏加工业已初具规模，目前已成为全省的优势产业之一。据统计，XX的牛羊肉平均商品率仅为30%左右，加工率不足10%。全省肉品近一半的肉品冷藏能力集中在XX市区，全市肉品冷藏能力约4万吨左右，清真牛羊肉品冷藏能力为2.4万吨。目前仅高原绿色肉食公司具备牛羊肉冷却排酸设施，其他均为热鲜或冷冻肉销售。
目前，XX的牛羊肉主要以屠体热鲜销售为主，未进行牛羊肉冷却排酸处理和大分割，分级包装，质量安全得不到保障，无法实现较长距离配送，产品附加值低。据有关资料表明，羊肉初加工增值80～90%，精加工可增值1倍以上。XX每年出售牛约90万头，出售羊594万只，如果进行精加工后出售，至少可多增加收入50%。因此，对牛羊肉进行深加工，发展牛羊冷却肉，加强冷链配送设施建设是畜产品交易市场发展的大势所趋。
三、周边其他同类物流企业现状
XX省牛羊肉市场管理粗放，市场占有率小，主要销售鲜肉，受季节性影响大，供应不均衡。省外市场对牛羊肉的需求一直呈供不应求，销售价格逐年上升的趋势，但物流配送条件落后，没有能力开拓省外市场，大多以原料向省外销售。全省出栏的牛羊近20%销往外省，附加值低，制约了我省畜牧养殖业的发展。
在省内的销售运输条件也比较差，主要是靠个体户或批发商自行解决。牛羊肉屠宰后由个体经营者或批发商自行运输到各地市场上进行销售，运输工具简陋，管理粗放，缺乏监督，卫生条件不容乐观，对群众能够进行放心肉销售带来极大的隐患，是我省鲜活畜产品健康发展的软肋之一。
四、项目实施后市场份额分析
2007年园区市场交易屠宰牛60万头，羊320万只，当年屠宰能力7.42万吨，占全省屠宰量的60%以上，是西北地区最大的清真牛羊肉屠宰市场，当年交易额达23.47亿元，产品除满足XX市场外，还销往全国20多个省市，生产旺季（7个月）市场摊位达500多个，市场内相关从业人员3万余人，带动农牧区相关从业人员达6万多人。
项目实施后，年交易、屠宰牛羊仍保持在380万头（只）左右，冷藏加工和冷链配送能力大幅提高，可收购加工28万只精选肥羊，年加工配送高标准排酸保鲜羊肉5250吨，屠宰、保鲜加工、冷链配送各环节的环境和卫生均达到国家标准，肉品质量明显改善，产品附加值提高，可建立起完善的肉品冷链物流配送体系，预计年可新增营业额2.08亿元，交易额将达到26亿元，新增安排屠宰、加工、配送从业人员216人，新增管理人员8人，并进一步带动其他制造加工、服务相关从业人员2000多人。项目实施同时对促进我省畜产品物流业发展具有明显示范带动作用，对扩大内需具有明显推动作用。
第四章 项目设计方案
一、项目总平面布局
1、建设规划
园区已建成屠宰区、市场交易区、后勤服务区等功能区。根据发展规划，本项目拟建冷却排酸和肉品分级包装区，一个物流连锁管理总部、一座配送中心、100家牛羊放心肉示范店。与原有的功能区配套形成完整的牛羊收购、屠宰、冷却排酸分级包装、冷冻冷藏、服务等五个功能区在内的完整、高效的畜产品产业体系。结合已经建设的牛羊放心肉检验检测体系，规范牛羊肉市场，推进“放心肉”工程。另外，在该园区的南侧，预留40亩，远离市场区，用于废弃物收集和再利用开发。
2、总平面布局
园区总占地面积300亩，根据地形图显示，该场地自然由城市主次干道分为六个地块，我们称为D1、D2、D3分为肉类交易区、半成品交易区、成品等区。每个交易区内再细分类分牛羊肉类、皮张、副产品等区。D4为仓储、物流、配送、停车场以及市场等。
总图布局以满足仓储物流和配送以及放心肉检验检测为原则，根据基地的交易量、仓储量、运输量等主要指标，总平面设计中考虑在D4中部地块设作为物流配送中心和仓储保鲜区，与办公等生活区和服务区分开，避免互相影响。在原有速冻冷藏库北侧增建排酸车间、分割包装车间各一座，利用联系廊道将冷库、屠宰车间相连接，形成完整的肉品屠宰、冷却、分级包装、冷藏冷链体系。消毒、更衣室布置在排酸车间入口，配电室、检验检测室和检疫室布置在分割车间内，值班室和职工宿舍位于车间东侧。
项目规划上充分考虑到食品卫生、工艺流程、消防、环境等诸多因素，在设计上做到洁净区、非洁净区分开，成品流、原料流、人流各行其道，避免交叉污染，总平面设计布局合理，功能配套齐全，有效地利用了原有设施，以期达到最大效益。详见附图。
3、建设任务
在现有园区畜产品交易市场的基础上，通过技术改造，建成一个年交易牛羊380万头（只）的符合食品安全、绿色环保的现代民族牛羊畜产品交易市场，为省内外供应放心牛羊肉产品。
（1）牛羊屠宰冷链加工平台建设。引进标准化肉品排酸加工设备，对牛羊肉冷却排酸和分割分级包装技术进行改造，改变目前缺乏分级包装牛羊肉供应不足的现状；
（2）现代物流配送服务平台建设，实行全程冷链监控，提供安全放心牛羊肉产品。配套改造牛羊肉品交易平台建设：通过牛羊交易厅改造，引进交易流水线，建设牛羊标准化交易流水线；辅助服务平台工程建设：对交易市场的场地硬化、水电路改造，改善市场交易及配送环境设施。
4、建设规模
在现有基础上，建设冷链物流配送体系，并配套改造流通服务体系，通过升级改造，建成一个年交易屠宰配送牛羊380万头（只），冷藏加工28万只羊，且符合食品安全、绿色环保的现代民族牛羊畜产品转化服务市场，成为XX省和国内及周边地区供应牛羊放心肉产品的标准化样板。
1、牛羊肉冷链加工生产线。建设冷却排酸、分割、包装车间2020m2，配套建设消毒、更衣、配电、检疫检测等工作用房350m2。购置安装胴体排酸轨道输送线2条、高温蒸发制冷系统32台套、剔骨分割肉品生产线2条，配套环保消防设备4台套、检验设备6台。
2、建设现代物流配送体系，主要包括建设物流中心1座，面积450 m2，放心牛羊肉配送车30辆，冷藏运输车2辆，放心牛羊肉示范连锁店100家，每家连锁店20 m2，共计2000 m2，配套改造物流中心水电路及场地硬化；将现有的传统牛羊手工交易改造为符合卫生安全的牛羊胴体输送交易流水线，新增交易平台胴体自动输送线16条，改造交易大厅1座、2040 m2，建设交易业务用房648 m2，铺面680 m2，月台1356 m2，配套改造交易平台水电路辅助设施。
二、工艺流程与技术方案
1、牛羊肉排酸分割和分级包装平台建设
（1）工艺流程

部位分割←剔骨←排酸←清洗←计量分级←晾肉←劈半←胴体卫检
↓ ↓
修割→计量→ 包装 →结冻→成品检验→冷藏→运输→销售
↓
销售←成品检验
图 4-1 牛羊肉排酸、分割生产流程简图
（2）技术方案
牛羊屠宰后胴体温度较高（38℃），体内继续进行着糖酵解，可产生乳酸和磷酸，容易受到微生物的侵蚀而造成变质。因此牛羊肉排酸过程是肉品市场冷链工艺的重要环节，将屠体经过冷却间处理，使肉温在24h内降到0～4℃，达到排酸的目的。并在此后的市场、流通和销售过程中始终保持这个温度，使之能够抑制肉中酶的活性和大多数微生物的生长繁殖，并使肉的纤维和结缔组织变得松弛。而且减少了肉汁流失，营养成分得到最大程度的保护。这样就能使肉品食用时易熟易烂，容易咀嚼和消化，吸收利用率提高，口感鲜嫩味美。
（3）建设布局及方案
原有的冷却间面积较小，与前道的屠宰和后道的冷藏没有整体的联结。目前还未进行牛羊肉的分割，排酸工序也是进行牛羊肉分割必备的环节，经过排酸后的牛羊肉容易分割，修割过程中不易损伤造成汁液流失，影响肉的品质。
本项目主要是对排酸车间进行扩建，拟在原有速冻冷藏库北侧增建排酸车间、分割包装车间各一座，利用联系廊道将冷库、屠宰车间相连接，形成完整的牛羊屠宰、冷却、分级包装、冷藏冷链体系。
加工平台各车间为单层框架结构，独立基础，建筑总面积为2020m2。其中：排酸车间建筑面积860m2，分快速冷却、短期冷藏、病畜胴体和卸货走廊4个独立隔区，快速冷却间建筑面积300m2，设计冷却量40T/24h；短期冷藏间建筑面积260m2，设计冷却量40T/24h；病畜胴体间和卸货走廊建筑面积200m2。卸货走廊与剔骨分割车间相连通，分割车间建筑面积800m2，按工艺要求分3个隔区，其中前区主要为四分体、六分体分割区，后两区进行羊排、带骨羊后腿、带骨羊前腿、去骨羊后腿、去骨羊前腿的细分割。包装车间位于分割车间下游，建筑面积360m2，内设磅房40m2。
1）冷却间采用干式冷风机进行吹风冷却，使牛羊屠宰后及时进入冷却间，屠体被吊挂在有连续吊运轨道的带滚轮的吊钩上进行冷却排酸处理，然后进入下一道工序。
2）分割包装间主要是将经过排酸后的牛羊屠体进行大分割，经分级包装后迅速运入冷藏库或以鲜品进行销售。
各车间的墙体、顶层、底层的保温设计，按照国家和行业有关标准、规定进行设计。外墙、穿堂的隔墙均为三七墙中间夹300厚聚苯乙烯泡沫保温层。底层、顶层保温层为400mm。车间采用直接通向常温穿堂的平面布置，直接通向常温穿堂的冷库门上安装空气幕，并采取防结露、避免阳光直射措施。地坪、外墙及屋面三者的隔气层相互搭接连成整体，地坪与外墙的隔气层相互搭接。车间与低温空气接触的混凝土构件及面层采用325号普通硅酸盐水泥，混凝土的水泥用量≥275kg/m3，标号M＞35。
制冷机房利用原有冷库机房。建筑物情况详见附表2-1和附图。
辅助生产设施：排酸车间入口增设消毒间80m2，更衣室80m2，分割车间内增设配电室30m2，检验检测室40m2和检疫室40m2，车间外增建值班室20m2和职工宿舍60m2，并新建蓄水池一座200m3。建设方案按一般民用建筑规范执行。各建筑物情况详见附表2-1。
2、现代物流配送服务平台建设
（1）工艺流程
现代物流配送服务平台主要的流程如图4-2所示。
（2）技术方案
目前，牛羊肉的运输、销售零散、粗放，没有建立现代物流配送体系，未实行全程冷链管理。
通过该项目的实施，将建成XX市较大规模的现代物流配送体系，利用现代电子商务手段，实现供应链一体化，供应商与零售商、消费者通过Internet连在了一起，通过POS、EOS等供应商可以及时且准确的掌握产品销售信息与顾客信息。最终构建一个安全，高效，实用，易于扩展的互联网商务及移动商务一体化平台。完成期货交易，最终目标实现畜产品的第三方物流率达到50%以上，以带动当地畜产品的流通。
图 4-2 物流配送流程简图
（3）建设布局及方案
1）建立结算中心网络系统。由撮合系统和电子结算系统两部分组成，撮合系统根据信息中心中信息管理系统传送的资料，分析、处理完成后，完成交易的系统内撮合。电子结算系统根据撮合系统传送的数据，并与市场内计量中心发布的交易商品计量数据进行确认、相符后，开始电子结算任务的工作。
2）建立配送中心。为了满足多层次、多渠道农畜产品的购销，新建交易房1座，配备展台及交易台，配套放心肉冷链运输微型配送车30辆、冷藏运输车2辆。实行全程冷链配送，提供方便、及时、安全、有效的优质服务。
3）连锁示范店建设。在优化供应冷链的同时，分别在XX市的四区三县、海东6县建设100家牛羊放心肉连锁示范店，每个20m2，共计2000m2，购置小型冷冻冷藏设备100台套，统一配备电子台秤100台套。
4）建立冷链监控系统。利用现代电子网络系统，设立专门组织，对屠宰、配送销售流程实时监控，与终端销售（示范店或客户）互动，共同监督，加强全程冷链管理，建立完善的冷链管理制度。
3、牛羊标准化交易平台建设
图 4-3 牛羊屠宰交易流程简图
（2）技术方案
在已有16幢（118间）屠宰车间基础上，建设自动输送线轨道16条，至交易大厅，进行牛羊胴体交易，直接由输送线至物流配送车，形成交易人员不直接接触的符合质量安全的交易流程。
羊屠宰工艺轨道为渐净式双轨滑行轨道，牛屠宰工艺轨道为渐净式手双轨滑行轨道，即由脏逐渐到干净的过程。牛在工艺轨道上吊宰到取完内脏并经过同步卫检后运用追溯体系，打码配号后进行四分体，这时有羊的双轨滑行轨道，经过换轨后，四分体的牛和胴体羊在同一轨道上进入胴体暂存线，经自动输送线输送至胴体交易大厅。红白内脏通过自动输送线输送至二次红白内脏检验室，经集中检疫后进入交易大厅。满足屠宰工艺要求，符合卫生标准。
工艺轨道采用双轨及滑轮吊宰，型钢及轨道采用热浸锌，所有吊钢及吊具进行镀锌处理。
（3）建设布局及方案
平面布置依据原有场区平面布局，紧靠每一个屠宰小区北出口建设结算室、司磅房、检验人员休息室、再次检验工作室，南出口建设红白内脏检验室。在屠宰区与交易区北面的空地建设一座胴体交易大厅，在交易大厅与停车场之间建设与交易大厅同等长度的月台，流程顺畅，便于运输管理。在场区东南角配电室东侧建立一座锅炉房，满足全场的生产生活用气。
交易大厅采用轻钢结构，长度226.7m，跨度12m，柱间距6 m，标高4m，整个交易大厅分为牛羊胴体交易厅和铺面两个不同的功能区，其中胴体交易厅宽度9m，铺面宽度3m。胴体交易厅采用手推式挂钩，线间距为600～800mm。交易大厅门口设置长20m，宽6m，深20cm的消毒池一座。
交易大厅外接平台，胴体直接进入物流配送车。用专用微型牛羊肉配送车输送到各零售点。
4、辅助平台工程建设
（1）场地硬化
对XX畜产品市场交易园区的畜产品交易场地进行硬化，主要包括各种建筑物前后的交易和车辆停放场地、道路全面进行硬化处理，场地硬化采用砼结构，现浇，厚度根据不同地段和场地用途，确定载荷后，具体进行工程设计，厚度为30～45cm。
（2）供水方案
为了满足畜产品的仓储保鲜、生活及消防用水，需建设供水系统，该项目供水有城市供水和水泵加压供水相结合，水源由XX市自来水公司城市生活给水管网直接引入，供水压力为3kg/cm2，供水主管路采用DN100的PE管，长度为800m；由于用水量较大，需自建储水装置。
（3）排水方案
排水主要有屠宰冲洗、分割包装车间冲洗、场地冲洗等污水、实验室污水、生活污水及雨水排放。采用分流式排放，其中，各种牛羊屠宰加工冲洗水全部进入大型污水处理站，包括1000T蓄水池1座，结构为采用定型圆形钢筋混凝土蓄水池（96S812）。按当地气象条件，池顶覆土厚度均为0.5m。处理站实地地基严格按图纸要求督检。实验室污水、废液排入专用储液槽经化学等处理后排放，带菌废液经高温、高压灭菌后，再经污水处理系统处理，可实现达标排放，排至市政污水管道，生活污水经化粪池排入XX市胜利路市政污水管网，雨水直接排入XX市胜利路市政雨水管网。为了满足生产及生活产生的污水排放，本次规划采用排污管道排水方式，建设排污管道800m，排水管路采用DN500的砼预制管，为了清洁排放，需建设污水处理装置1套，达标后排入城市排污管网。
（4）取暖方案
拟充分利用主楼本体现有天然气供气系统，采用集中供暖，接入户供热管道3400m。该项目需新增一台6吨燃煤锅炉，以保障全厂的生产、生活采暖需要。采暖设计以《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87为依据，冬季室内设计温度为：车间12～15℃，办公楼及控制室16～18℃，浴室25～28℃，采暖热媒为70～95℃热水。
（5）电网改造
为了保证仓储保鲜及交易棚厅的用电需求，需增设0.3km的供电线路及相应的配电设备。电源由XX市公用电网引入。同时，在市场主要干道和场地安装照明电线杆80个和照明器械80套。
企业原有一台10KV配电S9型节能变压器。本项目所需要的10kv供电电源由XX距离最近的变电所引出，采用单电源供电，用电负荷为三级，供电电压为380/220V三相四线制，频率50赫兹，计量方式高供低计。用电负荷为三级，功率应数为0.8，用电设备的需要系数0.6，tgj为0.8。电力设施完全能够满足本项目的需要，不需增容。
（6）道路改造
为了满足运输的需要，需建设400m的道路，场地道路按照干道和支道进行硬化处理，厚度30～50cm，道路宽8～12m，结构为混凝土硬化路面。
（7）消防与安全
配套消防设备1套，并安装电子监控系统1套，用于安全保卫。
（8）其他
建设原材料供应。该项目所用钢筋、水泥、加气混凝土、轻质隔墙主要原材料均为本地供应，所用水、电、天然气均由本市主干道城市管网供给。
三、建设方案
1、建设标准
（1）土建工程标准
⑴《建筑荷载规范》GB50009-2001；
⑵《混凝土结构设计规范》GB50010-2002；
⑶《建筑内部装修设计防火规范》50222-95。
⑷《建筑装饰装修质量验收规范》GB5021-2001；
⑸《民用建筑工程实内环境污染控制规范》GB50325-2001；
⑹《洁净厂房设计规范》(GB50073-2001)；
⑺《洁净室施工及验收规范》(JGJ71-90)；
⑻《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2000)；
⑼《采暖与空调调节设计规范》（GBJ114-88）；
⑽《实验室生物安全通用要求》GB-19489-2004；
⑾《生物安全实验室建筑技术规范》（GB503460-2004）；
⑿《低压配电装置及线路设计规范》（GBJ54-83）。
（2）肉类分割分级包装设计标准
⑴《工业企业总平面布置设计规范》（GB50187-2005）
⑵《牛羊屠宰操作规程》（GB/T17236-1998）
⑶《牛羊屠宰与分割车间设计规范》（GB17338-2005）
⑷《牛羊屠宰产品品质检验规程》（GB/T12496-1990）
⑸《畜禽病害虫及其产品无公害化处理规程》（GB16548-1996）
⑹《肉类加工规范》（GB/T12496-1990）
⑺《肉类加工厂卫生规范》GB l2694-1990
2、牛羊肉排酸分割和分级包装平台建设
（1）排酸分割和分级包装车间改造土建工程
主要加工平台建筑物总面积2370平方米（见表4-4）。
表4-4 牛羊肉冷链分割包装平台土建工程内容
（2）排酸及分级包装设备
主要包括胴体排酸轨道输送线1条、高温蒸发制冷系统16台套、剔骨分割肉品生产线1条、附属环保消防设备4台套和检验设备6台。其中胴体排酸轨道输送线和剔骨分割肉品生产线选用具有国内先进水平、工艺技术成熟的青岛英翰屠宰设备制造有限公司成套排酸和分割生产线；高温蒸发制冷系统主要由制冷机、制冷系统、冷凝器、冷风机等设备组成，根据排酸间及分割包装间的耗冷量及蒸发温度，制冷机选用液氨冷却一台KA12.5CB（Y）单级螺杆式制冷压缩机；制冷系统采用下进上出氨泵供液循环系统，选用一台CDCA-2.5（V=2.5m3）型低压循环贮液桶，配套两台32P-40屏蔽氨泵提供氨液循环；排酸间选用两台吊顶式冷风机预冷，分割包装间采用四台吊顶式冷风机配套相应的风道系统进行制冷；冷凝器选用一台ZNX600或CSV-481型蒸发式冷凝器对高温高压的氨气进行冷凝处理。附属环保消防设备主要包括污水处理设备和消防设备，检验设备主要为肉品质量常规设备（见表4-5）。
表4-5 牛羊屠宰分割设备明细表

3、现代物流配送服务平台建设
（1）土建工程
新建畜产品物流与配送中心300 m2，配套场地硬化3000m2；新建配送管理中心5间、150m2；在XX市四区3县、海东地区6县建设100家牛羊放心肉连锁示范店，每处20m2，共计2000m2（见表4-6）。
表4-6 物流配送平台土建工程内容
序号
名 称
单 位
数 量
备注
1
管理中心
平方米
150
砖混
2
销售门面
平方米
2000
砖混
3
配送中心
平方米
300
砖混
4
场地硬化
平方米
3000
砖混

合计

5450

（2）设备购置
物流平台建设主要设备购置为电脑、打印机、传真机、办公桌椅等设备24台（套）。购买畜产品电子商务、资金结算、农副产品期货交易、计算机机信息管理等软件2套，配备展台及交易台。建设100家牛羊放心肉连锁示范店，购置小型冷冻冷藏设备100台套，统一配备电子台秤100台套。配送中心购置放心肉冷链运输微型配送车30辆、冷藏运输车2辆（见表4-7）。
表4-7 物流配送平台设备购置建设内容
序号
设备名称
单位
数量
备注
一
管理中心设备

24

1
电脑
台
6

2
打印机
台
4
4 合1
3
软件
套
2

4
办公桌椅
套
12

二
销售门面设备

200

1
冷冻冷藏设备
套
100

2
电子台秤
台
100

三
配送中心设备

30

1
微型配送车
辆
30
东风5032型
2
冷藏运输车
辆
2
4T

合计

254

4、牛羊标准化交易平台建设
（1）土建工程
新建胴体交易大厅1座、与交易大厅同等长度月台1座。新建4条地下粪道，红白内脏检验室8间，结算室8间，司磅房8间，检验人员休息室8间，再次检验工作室8间。
表4-8 牛羊标准化交易平台土建工程
（2）设备购置
购置自动输送线轨道16条、交易设备16套，配套1台6吨燃煤锅炉、交易网络器材及电力设施、供热管网（见表4-9）。
表4-9 交易平台设备建设内容

5、交易市场辅助工程建设
市场平台建设辅助工程主要是交易市场的场地硬化，水、电、路和市场夜间照明、市场监控和消防等公共服务工程，配套建设工程具体如下表：
表4-10 交易市场平台辅助工程
第五章 项目总投资估算、融资方案及财务评价
一、项目总投资估算
1、估算依据
（1）工程费用中建安工程执行《全国统一建筑基础定额XX省单位估价表》，《全国统一安装工程XX常用单位估价表》，及2008年第4季度材料指导价，并参考XX市近期类似工程造价指标进行估算；设备费用参考《工程建设全国机电