监理有限公司项目监理工作检查表.doc

内部检查表格淮安同济工程监理有限公司项目监理工作检查表表一（资料编制、收集、整理归档）工程名称： 开工日期： 形象进度：序号检查内容 检查结果1规划许可证、施工许可证、抗震审查合格证、图纸审查意见及回复、设计变更、图审合格证等，图纸会审会议记要、设计单位图纸会审设计交底，中标通知书、监督通知书（质监、安监）、质检（安监）下发整改通知单留存及回复情况。2五方责任主体及检测机构行为资料：合同、各企业资质（施工单位含安全生产许可证）、各项目负责人执业证书（施工单位的项目管理人员、特殊工种执业、上岗证书），单位出具的项目负责人书面授权委托书，项目负责人承诺书是否齐全，工程质量行为资料监督抽查记录表（现场留存。3监理规划、细则、专项细则（含安全）、旁站方案、监理工作交底等是否齐全，编制内容的完整性、针对性、审批签字盖章是否齐全符合要求，工程变更后是否及时调整细则。4施工组织设计、方案的审批情况：1、施工单位审核签字盖章程序；2、施工组织设计、方案的完整性、针对性、与强制性条文的符合性、专项方案的审批论证；3、修改后的报审程序等，监理对施工组织设计、专项方案有无书面审查记录和回复意见。各项专项方案是否齐全，重点方案：危险性较大的分部分项；绿色建筑；建筑通病防治；影响使用和结构安全功能。5有关绿色建筑施工方案的完善：（地下设施及文物和资源保护专项方案，环境卫生专项方案，建筑垃圾控制专项方案，节材措施专项方案节地措施专项方案，节能措施专项方案，节水措施专项方案，土壤保护专项方案，光污染控制专项方案，水污染控制专项方案，噪音与振动控制专项方案，治安管理专项方案）。6各专业分包单位资质及方案的报审：如：脚手架搭设：分包单位资质、人员上岗证书是否齐全，悬挑脚手架的论证资料、签字盖章是否齐全。7续表序号检查内容 检查结果7大型设备进场报审报验：安装前，对安装单位、人员的资质、资格审查，设备型号、数量与施工组织设计是否相符，有无设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明及相关检测合格证明等文件。8材料、构配件进场平行检验、见证取样检测台账的建立：材料、构配件进场必须完善平行检验记录；见证取样及对不合格材料的处理记录。(根据钢筋混凝土结构验收的要求：对混砼土试块留置位置应标注、钢筋保护层检测方案等必须经方案明确）。9检验批、分项、分部工程施工单位报验资料的审批与实体进度是否一致，签字审批是否齐全，检验批、分项、分部划分是否合理，符合相关规定要求。10对质量、安全文明施工、进度控制：质量缺陷、安全隐患、事故及进度等存在问题下发的监理通知单、暂停令适用表格是否恰当，对后续跟踪检查整改回复情况是否闭合符合程序要求。11监理月报的编制是否全面完整反应当月的进度、质量控制和安全文明管理工作，定期例会会议纪要的编制、及人员到场签字是否符合规定要求。12监理日志的编写是否规范、是否与工程实体进度一致，相关人员的签字是否齐全。监理日志每天对质量控制、安全管理工作、巡视、平行检验、旁站、见证取样、以及下发的各种指令文件是否闭合。巡视记录、平行检验记录、旁站记录是否齐全。13对关键工序、关键部位旁站的记录是否及时规范，是否真实反应旁站过程的实际情况并与其它记录闭合，签字是否齐全。14 检查人： 检查时间： 表二（实体安全管理情况）工程名称： 开工日期： 形象进度：序号检查内容 检查结果1是否存在明显不按规范标准、强制性条文等施工的现象，监理部未及时采取有效措施的情况（未下发监理通知单或暂停令）。2项目管理人员是否到岗并履职，特殊工种实际施工人员是否与所申报人员一致，是否存在无证上岗现象。3施工标牌、图表是否按要求悬挂，大型机械的使用、维护是否符合要求：塔吊起吊是否有超载超限现象。塔吊、升降设备等大型机械是否按规定要求进行定期检查，并有完整的检查记录和到期检测报告。塔吊安装、增高附墙设施、升降机的安装搭设必须组织报验，四方责任主体分别签署验收意见，验收合格后方可使用。4脚手架搭设：方案是否经专家论证；材料是否完善进场报验；是否按审批后的方案搭设；是否符合相关标准要求，尤其是悬挑脚手架工字钢的设置、锚固是否符合要求，连墙件、剪刀撑、水平防护竹笆设置位置是否符合要求等。首层脚手架、悬挑脚手架、悬挑卸料平台的搭设安装完成后必须组织报验，四方责任主体分别签署验收意见，验收合格后方可使用。5四口、五邻边的防护是否符合要求。防护网是否资料齐全且经检测合格。6施工现场临时用电是否按经审批的方案实施，一级配电箱设置应急照，二级、三级箱内的开关漏宝配置是否符合要求，三级箱与用电机械距离是否符合要求，现场配电箱及消防栓的布置是否与平面图一致。(有无平面图？)7深基坑开挖、边坡支护、降水措施是否按照经专家论证的方案实施。是否按程序组织验收并有完整的验收资料。模板支撑系统是否按经审批的方案组织施工验收。8现场安全防护设备、作业人员安全防护用品及措施是否齐全到位。9现场文明施工是否符合要求，防护通道、各工种加工棚防护搭设是否到位，现场排水、噪声等污染控制措施是否落实。各种标志、标语牌是否齐。 对现场尘的控制：土是否复盖或绿化，是否设置冲洗台及设备，是否按扬尘控制方案进行控制并留有完整的记录台账。 检查人： 时间： 表二（实体质量控制情况）工程名称： 开工日期： 形象进度：序号检查内容 检查结果1是否存在明显不按设计要求、规范标准、强制性条文等施工，未采取措施的情况（未下发监理通知单或暂停令）。2混凝土、砌体的观感质量是否符合相关的验收规范要求，二次结构是否符合抗震构造设防要求，实体质量是否符合住宅工程建筑病防治标准等相关规范要求。3对进场主要材料（钢材、砖、保温材料、防水材料、窗、同层排水、给排水管件、电配管、电器设备及配件安装、排烟道等材料的进场存放）进场存放和组织平行检验，且应具有平行检验记录。见证取样是否规范；现场留置的同条件试块的养护是否符合要求，检验报告是否标注轴线位置和原始记录台账是否一致。4监理机构是否按规定进行巡视、平行检验和旁站监理，有完整齐全的巡视、平行检验和旁站记录，是否与工程同步和能真实反应实际情况。5监理机构接到施工单位申报验收后，是否在规定时间内，按验收程序组织相关人员，对报验部位进行验收；对验收发现的问题经整改后，是否按规定要求进行复验签字。6验收依据是否按设计文件、规范标准执，分部验收对施工质量控制资料的审核和监理资料的完整性、验收组织、会议记要等是否符合规定要求。7有关公司要求的落实情况8建设单位对监理部工作及人员的意见和要求反溃情况：9施工单位对监理部工作及人员的意见和要求反溃情况： 检查人： 时间： 第 4 页 共 4 页 淮安同济工程建设监理有限公司