质量管理流程及模板DOC.doc

5-44-1-1企业质量管理流程
1. 流程图

2.流程描述

编号
流程环节
责任部门
/负责人
流程环节描述
完毕时间
输出文档
备注

流程总阐明
企业质量管理流程责任部门：安质部
企业质量管理应建立工程质量监督管理体系，制定监督管理措施，在质量管理过程中严格按照管理措施进行质量监督管理，保证工程质量。
1
建立质量监督管理体系
安质部
安质部按照体系文献规定，建立企业质量管理体系，明确职责。

2
制定年度质量目、及工作要点
安质部
制定企业年度质量目、明确年度质量工作要点。

企业年度工程质量目和工作要点

3
组织质量教育培训
安质部
由人力部牵头，安质部组织对质检人员进行部训，获得质量检查员证书，持证上岗

4
组织开展质量活动
安质部
制定活动方案，报分管领导同意，组织实行。

5
开展质量检查和稽查
安质部
制定检查和稽查方案，报分管领导同意，由领导带队，安质部组织开展质量检查和稽查。

质量检查记录、稽查记录

6
质量事故处理
安质部
接到事故快报后，及时向领导汇报，成立事故调查组，由领导带队赴现场开展内部调查，形成调查报和处理意见，报安质委会审议。

事故内部调查汇报及处理决定

7
优质工程评审、申报
安质部
对各单位申报优质工程进行评审，组织申报省部级、国家级优质工程。

8
总结考核
安质部
对质量管理工作进行总结，对单位或项目质量管理工作中存在问题进行研究分析，提出改善措施并实行，持续改善；企业对所属各单位进行质量管理考核。

3. 输出文档格式模板
01:企业年度工程质量目和工作要点
有关印发《XX年度安全生产、工程质量、环境保护、职业健康管理工作目和要点告知》
一、 工作思绪
二、 工作目
三、 工作规定

02:质量检查、稽查记录
监督检查记录
原则条款号

活动内容

受检查方

受检项目

参与检查人员

检查记录：

受检方代表： 检查记录人员：
年 月 日 年 月 日
纠正措施：

受检方代表： 年 月 日
验证意见：

验证人： 年 月 日

03:工程质量事故内部调查汇报
有关XX单位XX项目XX事故调查汇报
一、 参建单位状况
二、 项目工程概况
三、 施工状况
四、 事故原因及定性
五、 事故责任分析
六、 处理提议
七、 整改措施及经验教训
5-44-2-1子企业质量管理流程
1.流程图

2.流程描述
编号
流程环节
责任部门
/负责人
流程环节描述
完毕时间
输出文档
备注

流程总阐明
子企业质量管理流程责任部门：安质部
子企业质量管理应建立工程质量监督管理体系，制定监督管理措施，在质量管理过程中严格按照管理措施进行质量监督管理，保证工程质量。
1
建立质量监督管理体系
安质部
安质部按照体系文献规定，建立企业质量管理体系，明确职责。

2
制定年度质量目、及工作要点
安质部
制定子企业年度质量目、明确年度质量工作要点。

子企业年度工程质量目和工作要点

3
组织质量教育培训
安质部
由人力部牵头，安质部组织对质检人员进行部训，获得质量检查员证书，持证上岗

4
组织开展质量活动
安质部
制定活动方案，报分管领导同意，组织实行。

5
开展质量检查和稽查
安质部
制定检查和稽查方案，报分管领导同意，由领导带队，安质部组织开展质量检查和稽查。

质量检查记录、稽查记录

6
质量事故处理
安质部
接到事故快报后，及时向领导汇报，成立事故调查组，由领导带队赴现场开展内部调查，形成调查报和处理意见，报安质委会审议。

事故内部调查汇报及处理决定

7
优质工程评审、申报
安质部
对各项目申报优质工程进行评审，组织申报省部级、国家级优质工程。

8
总结考核
安质部
对质量管理工作进行总结，对单位或项目质量管理工作中存在问题进行研究分析，提出改善措施并实行，持续改善；企业对所属各项目进行质量管理考核。

3. 输出文档格式模板
01:企业年度工程质量目和工作要点
有关印发《XX年度安全生产、工程质量、环境保护、职业健康管理工作目和要点告知》
一、工作思绪
二、工作目
三、工作规定

02:质量检查、稽查记录
监督检查记录
原则条款号

活动内容

受检查方

受检项目

参与检查人员

检查记录：

受检方代表： 检查记录人员：
年 月 日 年 月 日
纠正措施：

受检方代表： 年 月 日
验证意见：

验证人： 年 月 日

03:工程质量事故内部调查汇报
有关XX单位XX项目XX事故调查汇报
一、 参建单位状况
二、 项目工程概况
三、 施工状况
四、 事故原因及定性
五、 事故责任分析
六、 处理提议
七、 整改措施及经验教训

5-44-3-1项目质量管理流程
1. 流程图

2.流程描述：

编号
流程环节
责任部门
/负责人
流程环节描述
完毕时间
输出文档
备注

流程总阐明
工程项目质量管理流程责任部门：安质环境保护部
项目质量管理应进行前期制定管理目、质量计划、创优规划，在项目实行过程中严格按照质量计划和创优实行质量管理，保证工程质量。
1
质量计划、创优规划
工程部
工程部按照质量目，结合项目特点，编制质量计划和创优规划，经项目经理审核后报企业审批执行。
60天
质量计划、创优规划

2
审核
项目经理
项目经理对质量目、质量计划、创优规划进行审批
2天

3
审批
子（分）企业
子（分）企业负责审批所有基层项目质量计划和创优规划。
收到上报资料15日内

4
工程旁站
安质环境保护部
按照旁站计划实行旁站，搜集并准时上报旁站记录。
旁站完毕后24小时内上报
旁站记录

5
三检及工程首件
工程部
实行工程首件方案，样板引路。
第一种单位工程施工时

6
领导带班
项目经理
根据领导带班计划，安排带班领导。
施工过程中
领导带班记录

7
事故上报
项目经理
按规定上报事故
每个层级不超过2小时
事故快报

8
事故处理
子（分）企业
按照规定调查或配合调查处理事故。
按企业有关规定执行
事故调查处理汇报

3.输出文档格式模板

01（1）：创优规划
创优规划内容应包括：①概述：重要包括编制目和根据；②工程概况：工程基本状况、重要技术原则、重要工程内容、参建单位、工程投资及建设工期；③工程质量和创优目；④创优计划及申报原则；⑤创优组织：领导小组及其职责；⑥重要保证措施：质量、安全、环境保护、投资、进度、技术创新等保证措施；⑦检查与考核：各级单位制定对应检查机制、动态管理机制和考核鼓励机制，严格考核，兑现奖罚；⑧配套文献：创优措施、单项工程创优目等资料。
创优规划编写按照《铁路建设项目工程质量创优规划编制指南》执行。

01（2）：质量计划
质量计划重要内容包括：质量管理基本规定，组织机构和职责，人力资源管理，施工机具管理，投标及协议管理，建筑材料、构配件和设备管理，分包管理，施工质量检查与验收，质量管理自查与评价，质量信息和质量管理改善。
质量计划编写按《工程建设施工企业质量管理规范》、《中铁二局质量、环境、职业健康安全管理手册》执行。

03：旁站记录
旁站记录内容包括：旁站施工内容、施工作业人员、时间、过程，施工中异常状况。

04（1）：事故快报
中铁二局生产安全事故快报
单位名称：中铁二局×××企业
事故时间
年　月　日　时　分
事故地点
××省××市××县
事故单位
中铁二局×××企业×××项目经理部（标段）
事故现场负 责 人
姓 名

事故单位负 责 人
姓 名

电 话

电 话

事故伤亡人数
死亡　　人，失踪　　人，重伤　　　人，轻伤　　　人
一、事故简要通过、人员伤亡类别（职工、劳务工）、初步估计直接经济损失、汇报地方政府和建设单位时间

二、事故现场救援采用重要措施

三、其他状况（事发项目工程概况，事发地与否影响铁路营业线或繁华闹市区、高速公路、国道、其他重要设施安全）

附事故照片（4张以上，能充足反应事故现场实际状况和全貌电子版照片及阐明）

04（2）：事故内部调查汇报
有关XX单位XX项目XX事故调查汇报
一、 参建单位状况
二、 项目工程概况
三、 施工状况
四、 事故原因及定性
五、 事故责任分析
六、 处理提议
七、 整改措施及经验教训
质量管理工作细则

一、制定根据
1.中铁二局股份有限企业《有关印发工程质量管理措施告知》；
2.中国中铁股份有限企业《工程项目精细管理实行法（试行）》（中铁股成本［］107）。
二、重要工作内容
1.建立工程质量管理体系；
2.制定工程质量目，明确工程质量工作要点；
3.组织开展教育培训，质量检查人员获得从业资格证书；
4.开展质量活动；
5.开展工程质量检查和稽查；
6.发生工程质量事故，进行事故处理；
7.优质工程评审、申报；
8.质量管理工作总结，对各单位考核。
三、工作职责
企业各级安质部门是质量管理主责部门，工程部等部门为配合门。
1.企业安质部门职责
（1）贯彻执行国家、行业有关工程质量法律、法规和规章、制度，对施工生产全过程质量管理工作进行监督检查，及时制止违规行为；
（2）组织质量检查，及时编发质量检查通报；
（3）组织评估本级和申报上级优质工程；
（4）负责核定工程质量验评成果，对申报验工计价工程项目进行内部质量审查签证；
（5）组织、参与单位内部质量事故调查、分析和处理，提出事故处理提议，通报质量事故；
（6）监督检查项目自检、互检、交接检工作，对不符合质量原则工程、工序有权令其返工或停工整顿；
（7）督促所属单位开展全员质量宣传教育活动，协助制定《质量计划》和《创优规划》；
（8）按规定汇报工程质量状况和记录报表。
（9）总结交流质量监督管理工作经验，协助做好竣工交付后质量回访工作；
（10）检查指导下级质量监督管理部门平常业务工作，协助有关部门做好质检人员岗位培训。
2.子企业安质部门职责
（1）贯彻执行国家、行业有关工程质量法律、法规和规章、制度，对施工生产全过程质量管理工作进行监督检查，及时制止违规行为；
（2）组织质量检查，及时编发质量检查通报；
（3）组织评估本级和申报上级优质工程；
（4）负责核定工程质量验评成果，对申报验工计价工程项目进行内部质量审查签证；
（5）组织、参与单位内部质量事故调查、分析和处理，提出事故处理提议，通报质量事故；
（6）监督检查项目自检、互检、交接检工作，对不符合质量原则工程、工序有权令其返工或停工整顿；
（7）督促所属单位开展全员质量宣传教育活动，协助制定《质量计划》和《创优规划》；
（8）按规定汇报工程质量状况和记录报表。
（9）总结交流质量监督管理工作经验，协助做好竣工交付后质量回访工作；
（10）检查指导下级质量监督管理部门平常业务工作，协助有关部门做好质检人员岗位培训。
3.工程项目安质部门职责
（1）贯彻执行国家、行业有关工程质量法律、法规和规章、制度，对施工生产全过程质量管理工作进行监督检查，及时制止违规行为；
（2）组织质量检查，及时编发质量检查通报，督促现场质量问题整改；
（3）组织申报上级优质工程；
（4）负责核定工程质量验评成果，对申报验工计价工程项目进行内部质量审查签证；
（5）组织、参与单位内部质量事故调查、分析和处理，提出事故处理提议，通报质量事故；
（6）监督检查项目自检、互检、交接检工作，对不符合质量原则工程、工序有权令其返工或停工整顿；
（7）组织项目全员开展质量宣传教育活动，协助制定《质量计划》和《创优规划》；
（8）按规定汇报工程质量状况和记录报表。
（9）总结交流质量监督管理工作经验，协助做好竣工交付后质量回访工作。
四、工作程序规定
1.安质部长提出工程质量管理体系提议，向总经理（项目经理）请示，经会议审议建立工程质量管理体系；
2.质量工程师提出工程质量目和工程质量工作要点，经总工程师审核后报总经理（项目经理）审批；
3.人力资源部（办公室）牵头，安质部门配合，组织开展教育培训，质量检查人员获得从业资格证书；
4.安质部门牵头制定质量活动方案，工程、物机、办公室等部门配合，总经理（分管副总经理）、项目经理组织开展质量活动；
5.安质部门牵头制定质量检查方案，工程、物机、财务、办企业等部门配合，总经理（分管副总经理）、项目经理组织开展工程质量检查和稽查；
6.项目发生工程质量事故，安质部长、项目经理按规定上级汇报，启动应急预案，进行应急处置，根据事故性质进行内调查或配合调查，进行事故处理；
7.企业安质部门分管质量副部长、子企业安质部长、项目安质部长牵头组织优质工程评审、申报，将初审成果报企业、子企业安质委会审议；配合上级对申报优质工程进行现场核查；
8.安质部长牵头组织工程等有关部门对质量管理工作进行总结，对单位或项目质量管理工作中存在问题进行研究分析，提出改善措施并实行，增进持续改善；企业对所属各单位、子企业对所属项目进行质量管理考核。