质量记录表单.doc

XX企业信息联络处理单表码 ：LXJ/QT80501A编号：信息搜集人信息搜集时间信息来源信息内容信息有关单位 ISO9000办公室 生产经营科 技术检查科 财务记录科领导指示信息识别与应用处理XX企业信息联络处理单表码 ：LXJ/QT80501A编号：信息搜集人信息搜集时间信息来源信息内容信息有关单位 ISO9000办公室 生产经营科 技术检查科 财务记录科领导指示信息识别与应用处理莱州市XXXX机械有限企业表码：LXJ/QT80107A（ ）年度服务工作总结汇报编制：审核：同意：二零零 年 月 日XXXX企业顾客投诉记录表码：LXJ/QT80103AA编号：投诉受理人投诉受理时间投诉人姓名投诉人单位投诉内容有关部门验证结论签字/日期：处理措施 莱州XXXX有限企业 （程序文献）质量职责确定表文献编号文献名称重要责任部门协助配合部门401A文献控制程序9000办生产部、技检部、财务部、营销部、车间402A文献编写导则9000办403A文献和资料编号规定9000办404A质量记录控制程序9000办生产部、技检部、财务部、营销部501A质量方针管理程序9000办生产部、技检部、财务部、营销部、车间502A质量筹划控制程序技检部生产部、财务部、营销部9000办、车间503A内部沟通和顾客沟通控制程序9000办营销部生产部、技检部、财务部、车间504A管理评审控制程序9000办生产部、技检部、财务部、营销部、车间505A质量目分解/考核指导书9000办生产部、技检部、财务部、营销部、车间601A人力资源和培训控制程序9000办生产部、技检部、财务部、营销部、车间602A设备控制程序生产部车间701A产品规定和协议评审控制程序营销部生产部、技检部702A采购个供方控制程序营销部技检部703A生产和服务运作控制程序生产部技检部、财务部、营销部、车间、9000办704A产品标识和可追溯性控制程序技检部生产部、营销部、车间705A检查和试验状态控制程序技检部生产部、营销部、车间706A产品防护控制程序生产部营销部、车间707A监视和测量装置控制程序技检部营销部、车间801A服务和顾客满意度测量控制程序营销部技检部、生产部、车间802A内部质量审核控制程序9000办生产部、技检部、财务部、营销部、车间803A过程和产品监视和测量控制程序9000办技检部生产部、营销部、财务部、车间804A不合格品控制程序技检部生产部、营销部、车间805A数据和信息搜集与分析管理程序9000办生产部技检部、财务部、营销部、车间806A换进控制程序9000办生产部、技检部、财务部、营销部、车间XXXX企业质量目自查汇报表表码：LXJ/QT50501A编号：自查单位自查时间自查内容自查成果与企业目值差距拟采用取换进措施自查人/日期 审核人/日期XXXX企业铸造毛坯入库日报表表码：LXJ/QT70302A编号：产品型号单件重量毛坯入库废品原因其他入库数量入库重量废品数量废品重量废品率气孔砂眼缩松合计XXXX企业金切加工成品入库日报表表码：LXJ/QT70303A编号：产品型号单件重量成品入库废品原因其他入库数量入库重量废品数量废品重量废品率工废料废其他合计莱州市XXXX机械有限企业表码：LXJ/QT70101A刹车盘重量构造价格表 编制： 审核： 同意： 月 日生效莱州市XXXX机械有限企业 表码： LXJ/QT80603A编号： 改 进 计 划责任部门改善目改善内容改善措施配合实行部门效果验证验证部门/日期：XXXX企业管理评审汇报 表码：JL01102编号： 评审时间 年 月 日 年 月 日评审人员 评审根据评价现行质量体系符合性、有效性、合适性：对不合格项修改、补充（可另附页）： 总经理： 年 月 日修改、补充项实行部门：修改、补充项验证： 验证部门/人： 年 月 日XXXX企业管理评审计划 表码：JL01101编号：1.评审目： 保证我司质量体系合适性和有效性及与否符合ISO9002规定。2.评审根据： ISO9002原则、质量手册、程序文献、作业文献。3.评审内容： 质量体系要素适应性及主责、协责部门要素贯彻执行状况和对质量体系要素补充、修改意见。4.评审人员：5.评审时间： 年 月 日 年 月 日6.应准备资料： 7.评审措施：8.责任部门：10.计划签发： 管理者代表： 年 月 日 总 经 理： 年 月 日 编制日期： XXXX企业质量计划编制任务书 表码：JL02101编号：会签部门会签负责人会签日期编制部门：技检部 日期：同意人： 日期： XXXX企业质量计划评审登记表 表码：JL02102编号：质 量 计 划 名 称评审内容可行性、合理性：现实状况分析：其他：评审人签字： 年 月 日技检部执行经理意见： 签字： 年 月 日备注（需要顾客评审时，可在此栏填写意见）：编制： 审核： 同意：XXXX企业质量计划进度控制表 表码：JL02103 编号：质量计划项目名称负责实行部门实行日期完 成 日 期备注计 划实际 XXXX企业协议评审表 表码：LXJ/QT70103A 初次评审 修订评审（原评审表编号 ）定货方： 定单号： 附资料： 定货日期： 特殊技术规定： 经办人/日期：库存状况：保管员签字/日期：生产制造状况： 生产经营科签字/日期：物资供应状况 生产经营科签字/日期：技术规定及检测手段保证状况： 技术检查科签字/日期：协议合法性有效性评价： 生产经营科科长签字/日期：总经理指示：（特殊协议签此项） 签字： 日期：备注： XXXX企业订单文献 表码：JL03102 订单编号：规格型号托数每托件数件数单 价（元）金 额（元）交货时间： 制表人：XXXX企业文献发放登记表 表码：LXJ/QT40101A编号：序号文献名称文 件编 号/版号分发号 领 用部 门领用人发文人领用日期回收记录XXXX企业文献领用审批表 表码：JL05202编号：文献名称文献编号申请领用部门申请原因：申请人/日期部门领导同意/日期文献管理部门核算： 签字： 日期：文献管理部门同意： 签字： 日期：备注：1.遗失补发2.破损改发3.其他状况XXXX企业文献更改申请表 表码：LXJ/QT40102A编号：更改文献名称文献编号/版号申请更改部门申请更改原因： 申请人： 日期：更改前内容：更改后内容（可另附页）更改人： 日期：更改审查意见： 审查人： 日期：处理意见： 同意人： 日期：XXXX企业文献归档登记表 表码：JL05204编号：文献名称编 号版号份数归 档部 门归档人归档日期承接人保管期限XXXX企业文献借阅申请单 表码：JL05205编号：文献名称文献编号借阅人借阅时间偿还时间文献管理部门意见 同意人： 日期：备注：（ ）文献一览表表码：LXJ/QT40103A 编号：序号文献名称编号版本备注编制： 审核： 同意： 日期： 日期： 日期：作废文献清单表码：编号：序号文献名称编号版本作废原因备注编制： 审核： 同意： 日期： 日期： 日期：（ ）文献一览表表码：LXJ/QT40103A 编号：序号文献名称编号版本备注编制： 审核： 同意： 日期： 日期： 日期：作废文献保留清单表码：LXJ/QT40103A 编号：序号文献名称编号版本保留地点保留期限用途编制： 审核： 同意： 日期： 日期： 日期：XXXX企业文献更改申请表 表码：LXJ/QT40102A编号：更改文献名称文献编号/版号申请更改部门申请更改原因： 申请人： 日期：更改审查意见： 审查人： 日期：处理意见： 同意人： 日期：XXXX企业供方调查表表码：LXJ/QT70207A 编号： 请贵企业（厂）认真、如实地填写本表，加盖公章后及早寄回我司，谢谢。1企业名称：2负责人或联络人姓名：3地址： 邮编：4电话： 传真：5企业成立时间：6生产重要产品：7 年生产能力：8职工总数： 其中：技术人员 人，工人 人9生产特点：成批生产 流水线大量生产 单台生产10重要生产设备：齐全、良好 基本齐全尚可 不齐全11 使用重要质量原则 A.国际原则（名称/编号）： B.国标（名称/编号）： C.行业原则（名称/编号）：D.企业原则（名称/编号）：E.其他：12工艺文献： 齐备 有一部分 没有13检查机构及检测设备 有检查机构及检查人员、检测设备良好只有兼职人员，检测设备一般无检查人员，检测人员短缺，需外协14 重要客户：15测试设备校准状况： 有合格计量室资质等级所有依托外部计量机构校准16产品开发能力：能自行设计开发新产品 只能开发简朴产品 没有自行开发能力17国际合作能力：是外资企业是合资企业 是与外部企业合作生产所有/部分产品 无对外合作经验18职工培训状况：常常正规地培训 不常常开展培训19与否通过产品或体系认证：是 （指出详细内容） 否20企业负责人签名 盖章调查人： 日期： XXXX企业供方评价表表码：JL06102 编号：供方名称供方地址电话/传真联络人供应产品供方简介及质量能力调查状况（确定与否列为候选供方）附质量保证能力评估汇报或体系认证证书共 页 营销部（签名）： 日期：样品测试成果及结论 测试化验分析汇报编号： 技检部（签名）： 日期：小批量试用后测试成果及结论 测试化验分析汇报编号：技检部（签名）： 日期：评估结论（与否列入合格供方名目）企业经理（签名）： 日期：变更状况：（当持续供货不合格，经评审取消供方资格时填写此栏）XXXX企业合格供方名目表码：JL061-07 编号: 重要原材料供方 辅助材料供方 其他序号供方名称供应产品（规格、型号、等级）同意列入日期备 注 年度复评记录（当年供货过程评审持续三次不合格，也填写下表）年度与否继续列入合格供方名目同意日期备注 XXXX企业供方业绩评价表表码：JL06108（每年年终根据供方供货状况填写此表） 编号：供方名称供方地址电话/传真联络人供应产品质量状况：（占60）分值为：（合格批次/到货总批次）60质量评分：交货期状况：（占20）分值为：（准时到货批次/到货总批次）20交货期评分：其他状况：（占20）包装质量、配合度等 其他评分： 总评分及处理意见：（营销部）签名： 日期：企业经理意见：（总分低于60分时，填写此栏）签名： 日期： XXXX企业材料采购计划表表码：JL06103编号：序号物资名称规格型号计划数量实购数量计划到货期实际到货期备注 编制： 审核： 同意：日期 日期： 日期XXXX企业申购（外协）单表码：JL06104申请单位： 编号：序号物品名称型号、规格、等级数量到货日期备注申购（外协）原因阐明：申请日期： 申请人： XXXX企业采购工作记录 表码：JL06106供方名称： 编号：申购单编号物品名称规格型号等级数量价格到货日期进货验收状况车间质量反馈采购员签字 莱州XXXX有限企业外购材料入库检查单 表码：TYJX/QT80301A年 月 日 编号：材料名称规格型号供货单位检查项目与否合格检查员 通用企业 领料单 车间名称： 200 年 月 日 标识： 表码：TYJX/QT70603A 编号：材料名称规 格单位数量单价金 额备注万千百十元角分 XXXX企业产品入库（验收）单单位： 年 月 日 标识： 表码：LXJ/QT70601A品名规格型号单位数量单价金 额帐 页备注万千百十元角