人民医院门诊综合楼改扩建工程项目策划书.doc
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1、-目 录第一章总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称1.1.2 承办单位概况1.1.3 可研报告编制依据、原则及研究范围1.1.4 项目提出的理由及过程1.2 项目概况1.2.1 拟建地点1.2.2 建设规模与目标1.2.3 项目投入总资金及效益情况1.2.4 主要技术经济指标1.3 问题及建议1.3.1 项目研究工作存在的问题1.3.2 项目进一步研究建议第二章需求分析与建设规模2.1 需求分析2.1.1 国内外卫生发展现状2.1.2 县卫生资源状况2.2 建设规模2.2.1 建设规模方案比选2.2.2 推荐规模方案第三章场址选择3.1 场址现状3.1.1 地点及地理位置3.1.2 场址
2、土地权属类别及占地面积3.1.3 现有场址利用情况3.2 场址条件3.2.1 地形、地貌条件3.2.2 项目工程地质3.2.3 周边建筑物与环境条件3.2.4 交通条件3.2.5 社会环境条件3.2.6 公共设施条件3.2.7 征地拆迁条件3.2.8 施工条件第四章建筑工程方案选择4.1 建筑设计指导思想与原则4.2 项目总体规划方案4.2.1 总平面布置和功能要求4.2.2 规划设计方案描述4.2.3 规划设计主要参数4.3 建筑方案4.3.1 建筑方案描述4.3.2 主体工程设计4.3.3 建筑设备系统4.3.4 装饰装修设计4.3.5 配套设施4.4 主要技术经济指标第五章节能节水措施5
3、.1 节能措施及能耗指标分析5.1.1 设计依据5.1.2 节能措施5.1.3 能耗指标分析5.2 节水措施及水耗指标分析5.2.1 节水措施5.2.2 水耗指标分析第六章环境影响评价6.1 项目场址环境现状6.1.1 空气环境质量现状6.2 项目建设与营运对环境的影响6.2.1 项目建设对环境的影响6.2.2 项目营运对环境的影响6.3 环境保护措施6.3.1 污水治理方案6.3.2 固体废物治理方案6.3.3 绿化措施6.4 环境保护设施与投入6.5 环境影响评价第七章安全卫生消防7.1 危害因素及危害程度分析7.1.1 建设期的危害要素7.1.2 运营期危害要素7.2 安全措施7.2.1
4、 施工安全措施7.2.2 运营安全措施7.3 卫生措施7.4 消防设施7.4.1 消防建筑设计7.4.2 消防给排水设计第八章工程招标投标8.1 招标范围8.2 招标组织形式8.3 招标工作流程8.4 招标方式第九章组织机构与人力资源配置9.1 组织机构与职能划分9.1.1 项目建设阶段组织机构设置9.1.2 建后运行管理9.2 人力资源配置第十章项目实施进度10.1 建设工期10.2 项目实施进度安排10.3 项目实施进度表第十一章投资估算及资金等措11.1 投资估算11.1.1 投资估算依据11.1.2 建设投资估算11.1.3 投资估算表11.2 资金筹措方式与来源第十二章财务评价12.
5、1 财务评价基础数据选择12.2 财务收入支出预测12.2.1 服务收入估算12.2.2 服务成本估算12.3 财务评价指标12.3.1 单位功能投资12.3.2 单位功能运营成本第十三章社会评价13.1 项目对社会的影响分析13.1.1 项目建设将有效缓解当地看病难问题13.1.2 项目建设有效拉动区域内需13.2 项目对所在地区互适性分析13.2.1 不同利益群体对项目的态度及参与程度13.2.2 各级组织对项目的态度及支持程度13.2.3 地方文化状况对项目的适应程度13.3 社会评价结论第十四章研究结论与建议14.1 推荐方案的总体描述14.1.1 项目建设的必要性14.1.2 项目建
6、设规模14.1.3 场址选择方案14.1.4 项目主要建设内容14.1.5 环境保护14.1.6 投资估算及资金筹措14.1.7 项目实施进度安排14.2 结论与建议1、附件:(1)县人民医院组织机构代码证(2)县人民医院事业单位法人证书(3)县人民医院医疗机构执业许可证(4)县人民医院土地使用证(5)法定代表人任命书、公民身份证复印件(6)项目建议书的立项批复文件(7)环保部门对项目环境影响的审批文件(8)项目资金来源的承诺证明2、附表:(1)县人民医院门诊综合楼改扩建方案表(2)县人民医院门诊综合楼改扩建项目投资估算汇总表3、附图:(1)县人民医院鸟瞰图(2)县人民医院平面图效果图(3)县
7、人民医院门诊综合楼改扩建效果图(4)县人民医院总平面图(5)县人民医院门诊综合楼正立面图(6)县人民医院门诊综合楼背立面图(7)县人民医院门诊综合楼左侧立面图(8)县人民医院门诊综合楼右侧立面图(9)县人民医院门诊综合楼剖面图(10)县人民医院门诊综合楼改扩建17层平面图-第一章 总论第1章第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称项目名称:县人民医院门诊综合楼改扩建工程1.1.2 承办单位概况1、县人民医院基本情况县人民医院始建于1950年,是全县唯一集医疗急救、预防保健、科研教学、社区服务于一体的二级甲等综合医院,医院占地面积3.6万平方米。有住院楼1栋,建筑面积11800平方米;
8、有门诊(急诊)综合楼1栋,建筑面积3198.61平方米;有行政(医技)综合楼1栋,建筑面积2250平方米。拥有固定资产5000万元,有德国西门子CT、意大利百胜彩超、全自动生化分析仪、500MAX光机、胃镜、麻醉机等万元以上医疗设备30余台(件)。2008年底,实际开放床位332张,全院在岗职工349人,其中医护人员245人,医护人员中高级技术职称39人,中级技术职称103人,有执业医师(含助理执业医师)98人,注册执业护士143人。2008年医院业务收入4200万元,全年门诊(急诊)20余万人次,年收治住院病人12000余人次,平均住院天数11.2天,病床使用率91%。县人民医院是全州唯一的
9、“以病人为中心,文明优质服务”二级示范医院和全国“百姓放心示范医院”,连续6届12年荣获省级“文明单位”称号,2002年、2004年荣获省级“最佳文明单位”称号,2005年荣获全国“精神文明建设先进单位”称号。2、项目负责人简介及医院技术支持和人才状况项目负责人、院长王宏伟,现年48岁,1982年毕业于湖北民族学院医学院医疗系,本科文化,主任医师职称,属专家型管理者, 是县人大常委,州党代会代表,恩施州中西医结合学会理事,州内科学会理事。医院现正积极完善“院长负责制、人员聘用制、工资绩效制”三制管理,多方筹集资金,谋求医院更大发展。通过实施一系列深化改革和强化管理的举措,现在医院社会效益和经济
10、效益明显提高,三个文明建设取得丰硕成果,目前正驶入发展的快车道。近5年来,全院在国家级杂志上发表论文45篇,省级48篇,在全国性学术研讨会上交流论文78篇,省级学术会上交流论文124篇,州级学术会上交流论文200余篇。医院与湖北省人民医院暨武汉大学医学院附属医院建成了协作医院,医院成为湖北民族学院的教学实习基地。医院每年均派出一定数量人员到省级医院进修培训,并在全县范围内选调各专业优秀业骨干充实医院人才库。3、医院运行管理医院管理实行院党委领导下的院长负责制。医院医疗康复服务实行专家委员会指导下的专家负责制。医院管理全面实施下列原则:分工明确,责权清晰;专家负责,层层把关;病人至上,热情周到;
11、竞争上岗,择优聘任。医院坚持贯彻可持续发展战略,既注重提高职工福利待遇,又注重医院积累发展。1.1.3 可研报告编制依据、原则及研究范围1、编制依据(1)关于深化医药卫生体制改革的意见;(2) 湖北省卫生事业发展“十一五”规划(鄂政发200773号);(3) 省发改委、省卫生厅关于编报基础医疗卫生服务体系2009年建设项目中央专项资金投资计划的紧急通知;(4) 县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要;(5) 县“十一五”农村卫生服务体系发展规划;(6) 国家住房和城乡建设部、国家发改委关于批准发布综合医院建设标准的通知(建标2008164号);(7) 国家发展计划委员会办公厅关于出版投资项目
12、可行性研究报告编制指南(试用版)的通知(计办投资200215号); (8) 国家发改委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知(发改投资20061325号);(9) 项目业主提供的有关基础资料;(10) 项目研究人员现场了解的其他资料。2、编制原则应坚持以人为本、方便患者的原则,在满足各项功能需要的同时,注意改善患者的就医条件和员工的工作条件,做到功能合理、流程科学、安全卫生、经济适用。应合理利用原有设施,厉行节约,避免浪费。按照立足当前、考虑发展、适度超前的原则,根据当地卫生事业发展规划的要求和建设单位的实际情况,做好可行性研究报告的论证、编制工作。在技术可行、经济合理的前提下,充分
13、采用新技术、新材料,贯彻节能方针,保护环境,提高项目的社会效益和经济效益。1.1.4 项目提出的理由及过程1、项目提出的理由人人享有卫生保健,全民族健康素质的不断提高,是社会主义现代化建设的重要目标,是人民生活质量改善的主要标志,是社会主义精神文明建设的重要内容,是经济和社会可持续发展的重要保障。当前卫生事业的发展与经济建设和社会进步的要求还不相适应,卫生投入不足,资源配置不够合理。目前,我国政府以拉动内需为重拳出击的拯救经济阻击战正在进行,惠及13亿百姓的医药卫生体制改革方案也即将出台。此次医改成败的关键,是能否出台一个确保政府主导的公益性长久性医疗保障制度,而核心是如何增加对医疗卫生的投入
14、以及改善管理体系。加大对公立医院的房屋、设备等基础设施建设,不仅可以减少医院经营风险,缓解医院发展困难,改善医务人员待遇,而且可以缓解看病难、看病贵。这种对医疗等重要民生设施的优先投入其见效程度要远比在其他领域的投入来得快、受欢迎。2、项目提出的过程为深入贯彻中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定,实现决定所提出的奋斗目标,湖北省人民政府制订了湖北省卫生事业发展“十一五”规划,规划要求加强农村卫生服务网络和能力建设。规划了49所县级综合医院的房屋设备等基础设施建设,县人民医院门诊综合楼改扩建工程被纳入规划。县委、县政府多次召开专题会议研究县的卫生事业,并组织编制了县“十一五”农村卫生服务体系
15、发展规划,县政府多次县人民医院门诊综合楼改扩建工程建设方案,组建了工作专班,加紧落实建设工程的各项工作。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点项目拟建地区为湖北省县。建设地点为县高乐山镇,位于县城中心。1.2.2 建设规模与目标县人民医院门诊综合楼改扩建工程建设规模为:总建筑面积为8407m2,其中,改建原门诊楼1栋,建筑面积2985m2;扩建门诊综合楼1栋,建筑面积5422m2,结构形式为框架结构,内设急诊部、门诊部、医技科室、预防保健室及健康体检中心。1.2.3 项目投入总资金及效益情况项目总投资1968万元,其中,建筑工程费1163万元,建筑设备费493万元,安装工程费81万元,工程建设其
16、它费用92万元,预备费139万元。该项目完成后,年医治门(急)诊病人、医技检查20万人次,年门诊、医技服务收入为1700万元,将有效缓解当地看病难问题。1.2.4 主要技术经济指标1、全院病床编制数:300张;2、床均建筑面积:80平方米/床;3、急诊部占总建筑面积的比例3%;4、门诊部占总建筑面积的比例15%;5、医技科室占总建筑面积的比例27%;6、预防保健用房指标: 20平方米/人;7、绿地覆盖率:30.0%;8、占地面积:1541.25平方米,其中,原门诊楼占地面积645.94平方米,扩建综合楼占地面积895.31平方米;9、门诊综合楼总建筑面积8407平方米,其中,原门诊楼改建面积2
17、985平方米,扩建综合楼面积5422平方米;10、项目总投资1968万元;11、年门诊服务、医技检查收入为1700万元;12、单位功能投资98.40元/人次;13、单位运营成本59.5元/人次。1.3 问题及建议1.3.1 项目研究工作存在的问题国家安排专项资金建设门诊综合楼项目给县的卫生事业带来了千载难逢的机遇。但是在项目建成后的运行管理也带来挑战,本研究报告尚未对建后管理工作深入研究。1.3.2 项目进一步研究建议建议项目业主组织专班对同类地区成熟的门诊综合楼进行深入考察,并结合实际制订建后运行管理模式。第二章 需求分析与建设规模第2章第二章 需求分析与建设规模2.1 需求分析2.1.1
18、国内外卫生发展现状1、市场规模及增长潜力分析中国为世界人口大国,医疗卫生市场潜在规模无疑为世界数一、数二。到2002年底,中国总人口接近13亿,占世界总人口的1/4,综合国力排世界前十名。我国医疗总体规模达到4300亿元人民币,年增长率为5%左右,随着城乡居民生活水平和医疗保健需求的提高,医疗保险覆盖范围的扩大,这一数字将以每年10以上的速度增长,因此,从人口角度看我国医疗卫生市场规模和增长潜力巨大。但我国人均公共卫生资源与经济发展水平不相适应,中央公共财政投入严重不足。世界卫生组织在2000年的“世界卫生报告”中,中国在191个国家的卫生系统中排名188位,在世界上属于最低一档。研究表明,非
19、洲最穷的一些国家都要比中国的人均卫生支出水平高出一倍。我国年人均医疗消费只有40美元,与发达国家的人均医疗费平均2619美元相比,相差65倍;在医疗产业发达的美国,年人均医疗消费达4271美元,为我国的130倍。发达国家平均医疗消费占国民生产总值的14%,而我国医疗消费总额仅占国民生产总值5.1%,比我国高出三倍。我国2000年卫生占中央财政支出11% ,与发达国家也存在相当大差距。总之,无论是人均医疗消费支出、医疗消费总额占GDP的比重、中央公共财政支出都表明我国医疗投入与中国的综合国力世界前10名的排名位置严重不相称。这表明中国医疗卫生市场投资的潜力较大。2、需求增长分析随着经济发展、科技
20、进步以及人民生活水平的提高,人民群众对改善卫生服务和提高生活质量将有更多更高的要求。工业化、城市化、人口老龄化进程加快,与生态环境、生活方式相关的卫生问题日益加重,慢性非传染性疾病患病率上升。一些传染病、地方病仍危害着人民健康,有些新的传染病对人民健康构成重大威胁。2001年,全国医院、卫生院总诊疗人次数为20.87亿次,2002年为21.5亿次,上升0.63亿次;2001年,全国医院、卫生院入院人数5464万人,2002年为5991万人,上升527万。这一切要求我国卫生事业有一个大的发展与提高。3、国家医疗支付能力分析我国卫生服务弹性系数趋于合理,医疗费用支付能力进一步增强。卫生服务弹性系数
21、是指卫生总费用增长率同增长率之间的比值。据国际资料,加拿大为1.36,日本为1.45,法国为1.68,英国为1.80,意大利为1.85,德国为1.91,美国为1.95,荷兰为1.99,瑞典为2.07,西班牙为2.32。这表明世界上许多国家的卫生总费用增长速度都快于国民经济的增长速度。我国19782000年间,卫生服务弹性系数平均为1.2,也就是说,国内生产总值每增长,卫生总费用相应增长1.2。卫生服务弹性系数由1995年的2.5降到2001年的1.11。这说明,近年来我国卫生总投入的增长速度略快于国民经济增长速度,总体上是比较合理的。未来10到20年我国经济能够继续保持8%增长速度,国家共公卫
22、生总费用占GDP的比例保持在5%左右的增长速度,我国的医疗支付能力将能保持持续的增长。2、个人医疗支付能力分析城镇居民可支配收入增长速度高于人均医疗费用增长速度。城镇居民可支配收入由2000年的7.95上升到2002年的17.98,同期人均医疗费用增长速度由13.80减速到8.01。城镇居民可支配收入与人均医疗费用的弹性系数由1.74降低到0.45。这说明居民用于医疗的支出能力增强。以健康观念为主导的新型生活方式已经替代了温饱型的生活方式,人们不仅关注从调整膳食结构入手提高健康水平,而且更舍得在保健卫生上加大投资。据卫生部门统计,与90年代初期相比,2000年我国人均卫生总费用增加3.9倍,社
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