造价合约部部门职责.doc
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造价合约部管理职责 及相关表格 目 录 造价合约部部门职责 ..................................... 第3页 项目招投标管理流程 ..................................... 第4页 协议评审、签订控制程序 ..................................... 第6页 现场签证审核流程 ..................................... 第9页 工程款支付规定 ..................................... 第11页 工程保修款退还申报审批流程 ..................................... 第18页 附表《合格供应商名录》 ..................................... 第5页 附表《协议签订审批表》 ..................................... 第8页 附表《工程签证单》 ..................................... 第10页 附表《协议款支付申报审批表》..................................... 第13页 附表《乙供设备(材料)核价申请审批表》........................... 第14页 附表《乙供设备(材料)核价申请明细表》........................... 第15页 附表《分包工程价款结算情况表》 ................................. 第16页 附表《分包工程验收情况表》 ..................................... 第17页 附表《工程保修款退还情况审批单》................................. 第19页 造价合约部部门职责 第一条 根据公司相关制度,执行本部门的相关管理职责。 第二条 根据公司各项目的规定,编制项目房地产开发的成本估算、成本预算、成本控制、成本分析、成本结算、成本评估工作。 第三条 项目开发过程中切实做到前期规划、设计工作的事前控制、项目实行过程中采购、变更、签证等的事中控制、项目竣工后的结算工作的事后控制。 第四条 负责工程类协议的签订,审核协议条款的合理性,监督协议执行情况。 第五条 负责公司各项目的工程付款工作,编制各月度工程付款计划,配合财务部做好资金运作。 第六条 负责项目总包、分包工程的招投标工作。 第七条 负责项目各工程类协议的组织、审核及报批工作。 第八条 负责各类工程项目的工程结算工作。 第九条 及时了解材料价格的市场变动和相关政策、法规。 第十条 公司交办的其他事项。 项目招、投标管理流程 负责部门:造价合约部 相关部门:总师室、工程配套部、项目部 造价合约部委托有资质的征询公司编制招标文献(小项目由造价合约部自行编制招标文献) 通过资格预审选择三家以上的施工单位,发售招标文献。 成立招标小组进行开标 由造价合约部和中标单位签订协议 中标单位选定后由造价合约部发出中标告知书 招标小组进行评标 造价合约部发布招标告知(公开招标/邀请招标) 委托征询公司或由造价合约部进行工程标底的编制,由造价合约部进行投标文献的接受 公司房产相关部门陪同投标单位进行现场勘察或考察。 公司房产相关部门召开招标预备会进行答疑 项目招投标结束后,由造价合约部编制《合格供应商名录》。如下表: 合格供应商名录 序号 公司名称 联系人 电话 传真 E-mail 地址 邮编 资质 备注 协议评审、签订控制程序 第一条 目的 为规范公司经济协议的管理,防范与控制协议风险,有效维护公司的合法权益,制定本制度。 第二条 范围 合用于工程系统所有协议 第三条 职责 总师室负责评审协议技术条款、工程配套部负责评审协议综合条款。造价合约部负责评审单价、总价、付款方式、结算办法。分管副总裁负责监控以上两项所有过程。保证协议条款明确、公平、公正,保证在第一时间对的解决问题。 第四条 程序 1.协议评审前期工作:项目主办人员组织招投标(询价)工作,并编制标书协议及有关材料,报工程配套部经理。 2.工程部评审: (1)工程配套部经理仔细阅读备忘录、标书、协议及其他附件,重点审核以下内容: ① 证照类齐全性:营业执照、经营许可证、资质证书、进沪许可证(若存在)、准用证; ② 质量标准:协议应附产品国家颁布质量标准、验收规范等; ③ 经济类条款:单价、总价、数量、规格、付款方式、奖罚等条款是否符 合行规及我公司利益; ④ 法律法规符合性:协议内容应在法律法规允许范围之内; ⑤ 时间:符合科学规律及我公司规定; ⑥ 廉正管理规定符合性。 (2)工程配套部评审完毕后在《XXXX公司协议(协议)审批表》上签署意见并移交造价合约部。 3.造价合约部评审:造价合约部负责审核以下内容: (1)经济类:单价、总价、付款方式、违约条款。 ① 工程协议: A. 审核协议是否符合招投标文献内容; B. 审核协议价是否对的; C. 假如是零星工程,应编制预算,并与施工单位双方核对,拟定协议价; D. 审核是否符合公司《项目招投标管理流程》。 ② 工程设计协议: A. 审核设计协议是否符合原设计招投标文献内容; B. 审核协议中设计取费的对的性; C. 审核是否符合公司《项目招投标管理流程》。 ③ 材料设备采购协议: A. 审核协议签订是否符合《项目招投标管理流程》; B. 审核协议价是否合理、对的; C. 廉正管理规定符合性。 (2)造价合约部评审完毕后在《XXXX公司协议(协议)审批表》上签署意见并移交分管领导。 4.总师室评审 总师室负责审核以下内容: ① 技术标准:协议技术条款是否与招标文献的技术规定相符合; ② 质量标准:协议应附产品国家颁布质量标准、验收规范等。 5.分管领导总评审。 6.整改: 评审环节中若出现不合格项,应退回主办人员整改,或重新编制协议,或 补齐材料,或补签协议等等,直至符合本程序规定。 附表:《协议签订审批表》 有限公司 协议签订审批表 编号: 协议名称 项目名称 协议单位 协议编号 地 址 联 系 人 协议份数 电 话 协议重要 内容 工程内容 协议金额 付款方式 专业部门 意 见 相关部门 意 见 法务部门 意 见 造价合约部 意 见 总工程师 意 见 主管副总 意 见 财务总监 意 见 总经理审批 上级领导加批 注:1、各相关人员根据职位能说明书,签署相关意见或建议。造价合约部负责协议的起草或审核、及报批工作。 2、协议正本、本审批表、投标汇总由办公室编号归档,并将副本等分发各相关职能部门执行。 现场签证审核流程 施工单位上报签证单 造价合约部审定工程量及金额 副总经理审核 总经理终审 工程配套部经理审核 监理公司意见 甲方现场专业主管核算 甲方项目经理确认 否认 附表:《工程签证单》 工 程 签 证 单 建设单位 工程名称 施工单位 编 号 监理单位 日 期 工程签证单内容 施工单位 监理单位 建设单位 注:1、工作内容发生后,施工单位须在7日内提出,否则视作放弃; 2、监理单位收到后7日内答复,否则视作认可; 3、建设单位收到后7日内答复,否则视作认可; 4、本联系单一式六份。 工程款支付规定 第一条 各项工程款的支付,不得支付钞票,一律通过银行转帐方式。特殊情况,须经工程主管、财务经理和分管领导审批签字后,方可办理。 第二条 各项工程款的支付,必须严格按协议约定办理。 第三条 各项工程款的支付,必须由我公司相关人员办理,其他单位人员办理不予受理。 第四条 各项协议工程款支付前,必须填写《协议款支付申报审批表》,先由协议单位填写申报意见,然后由工程配套部相关人员签署意见上报造价合约部,造价合约部经理、 财务经理、总经理确认签字,经董事长审批后方可付款。 第五条 工程进度款的支付,必须按协议约定和已审核认可的工程进度资料办理。工程进度 款的确认,除监理公司审核外,还应通过工程配套部相关人员对工程进度和质量的 认可、签字。 第六条 各项工程竣工后,以协议、《工程签证单》及《乙供设备材料核价单》等资料为依据进行工程结算。结算完毕填写《分包工程价款结算情况表》,办理工程结算付款时,必须提供《工程验收表》及相关资料。 第七条 预留保修金的工程。保修期满,分包单位执相应《分包工程价款结算情况表》至物业公司办理保修签认手续,填写《工程保修款退还情况审批表》。物业公司签署意见后报造价合约部办理支付手续。 工程款支付流程 经办人填写《协议款支付申报审批表》,一式两份 告知经办人到出纳处领取支票 财务经理审核 造价合约部经理审核署名确认 工程项目部、工程配套部相关人员审核署名确认 监理公司总监签署意见 总包项目经理签署意见 协议单位(施工单位)填写申报意见,现场代表署名 分管领导签字确认 董事长加批 出纳编制付款凭证 会 计 复 核 附表:《协议款支付申报审批表》 有限公司 协议款支付申报审批表 编号: 需 款 单 位 填 写 付款单位 项目名称 协议名称 协议编号 付款内容 协议价款 万元 协议单位申报意见 申报单位(章) 现场代表: 总 包监 理填 写 总包意见 项目经理: 监理 意见 总监: 付 款 单 位 填 写 专业部门 意 见 相关部门 意 见 造价合约部 意 见 已付款 本次可付款 合计 万元 财务总监 意 见 主管副总 意 见 总 经 理 审批 董事长加批 财务付款 情 况 备 注 本表审批完毕转财务部办理付款手续,财务人员付款后签署意见退回预算经办处。 附表:《乙供设备(材料)核价申请审批表》 乙供设备(材料)核价申请审批表 项目名称: 施工单位: 报送日期: 申报内容: 1、设备(材料)名称: 2、设备(材料)厂商名称: 3、合用部位: 4、其他说明: 附件 [ ] 制造商的说明书/技术资料 [ ] 样品 [ ] 资质书 [ ] 样本 [ ] 核价申请明细表 [ ] 其他资料 经办人: 部门经理/负责人: 工程部意见: 经办人: 部门经理/负责人: 总师室意见: 经办人: 部门经理/负责人: 造价合约部意见: 经办人: 部门经理/负责人: 上级领导意见: 附表:《乙供设备(材料)核价申请明细表》 乙供设备(材料)核价申请明细表 项目名称: 施工单位: 编号: 序号 名称 型号 规格 数量 单位 申报价格 供应商联系人、电话 核定价格 备注 1 2 3 4 5 6 审批人签章: 造价工程师: 申报人签章: 附表:《分包工程价款结算情况表》 有限公司 分包工程价款结算情况表 编号: 协议名称 协议编号 工程内容 协议价款 万元 开、竣工 日 期 年 月 日至 年 月 日 保修期至 年 月 日 结算合计 报审价: ¥: 元 结算价: ¥: 元 核减金额 核增金额 核减率 % 已付款 预留保修金 可付款 元 情况说明 报审单位意见(盖章): 经办人: 联系电话: 年 月 日 建设单位意见(盖章): 审批人: 经办人: 年 月 日 备 注 本表一式二份,双方各执一份,保修期满凭本表及物业公司意见来本公司办理保修金退还手续。 附表:《分包工程验收情况表》 分包工程验收情况表 编号: 分 包 单 位 填 写 协议名称 协议编号 工程内容 协议价款 开、竣工日期 年 月 日 至 年 月 日 保修期 年 协议单位申报意见 已按协议规定完毕本项目施工(安装),经自检,工程质量合格,资料齐全,特申报验收。 申报单位(章) 现场代表: 电话: 总 包、监 理 填 写 总包意见 项目经理: 监理意见 总监: 建 设 单 位 填 写 工程项目部意见: 项目物业公司意见: 总经理 签 发 验收通过 日 期 以建设方总经理签发日为准,项目开始起计保修期。 备 注 工程验收通过后,本表连同、保修承诺书、决算书报预算经办处办理决算付款手续。 经办人填写《工程保修款退还申报审批表》,一式两份 告知经办人到出纳处领取支票 财务经理审核 造价合约部经理审核署名确认 物业管理工程部相关人员审核署名、盖章确认 协议单位(施工单位)填写申报意见,现场代表署名 分管领导签字确认 出纳编制付款凭证 会 计 复 核 工程保修款退还申报审批流程 附表:《工程保修款退还情况审批表》 有限公司 工程保修款退还情况审批表 编号: 项目名称 协议编号 协议名称 预留保修款 元 分包内容 保修期 至 年 月 日 分包单位 申报意见 对工程保修期内的工程保修及回访情况表述: 申报单位(章) 现场代表: 电话: 物业公司 意 见 保修款: 应扣款: 可退款: 对分包单位的工程保修情况及保修期内应扣款的表述: 物业公司(章) 经办人: 电话: 建 设 单 位 意 见 造价合约部 意 见 工程结算款: 合计已付款: 可退保修款: 财务副总 意 见 付款 日期 总经理 审 批 备 注 各分包单位执相应《分包工程价款结算情况表》至物业公司办理保修签认手续,后至建设单位办理保修金退还手续。- 配套讲稿:
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