优质丰产甜柿示范基地建设项目可行性方案.doc

***县优质丰产甜柿示范基地建设项目
可行性研究报告

一、项目基本情况
（一）项目类别：基地建设
（二）项目名称：***县优质丰产甜柿示范基地建设项目
（三）项目责任人：陈晓阳（***县林业局局长）
　　　　　　　　　黄柳林（***县林业局副局长）
（四）项目地点及规模：县南部乡镇，新建甜柿基地1万亩。
（五）项目承办单位：***县林业局
（六）技术指导单位：湖北省林业局　黄冈市林业局
（七）项目建设期限：1年（2005年）
（八）项目投资总额：60万元，其中国家、省立项投资50万元，地方配套资金10万元。
（九）项目建设效益：年收入500万元，年增税83.3万元。
二、项目建设背景
（一）自然条件和经济现状
***县位于湖北省东北部，大别山主峰南麓，版图面积320.69万亩。地形复杂、地貌多样。全县山地占总面积的14.15％,丘陵占总面积的43.9％,河谷、平畈占总面积的41.95％。属北亚热带季风气候，热量充足，雨量充沛，水热同步,四季分明,平均日照时数为2047.1小时,年平均气温 11.7—16.7℃,无霜期214—229天。稳定通过10℃持续天数为175—225天。年平均降水量为1230—1600毫米，年平均蒸发量1469.6毫米。蒸发量大于降水量。全县林业土壤为棕壤、山地黄棕壤、黄棕壤和潮土。
全县现有12个乡镇、6个国营林（茶）场，计411个村,近60万人，其中农业人口51.1万人。2004年全县完成国内生产总值31.04亿元，财政收入1.52亿元，农民人平纯收入2338元。
（二）甜柿生产现状
***县是中国甜柿的原产地，栽培历史悠久，发展基础雄厚，具有十分突出的良种资源优势。随着经济建设步伐的不断加快，在全县经济结构调整过程中，甜柿资源优势日益表现出巨大的开发发展潜力，推进甜柿产业化、发展甜柿支柱产业成为***特色经济一个新的增长点，全县对甜柿生产的投入逐年增加，甜柿发展速度逐年加快。
1、甜柿栽培历史
据清朝康熙年间编篡的《***县志》记载，***县栽培甜柿已有900余年历史，较日本古老的甜柿品种“禅寺丸”（1214年发现）还早180余年。说明***甜柿栽培历史悠久。
2、甜柿分布情况
近几年的基地建设，***全县己建成三个面积过万亩连片甜柿带，两条沿干线公路长达60公里的甜柿长廊；全县基本形成了12个乡镇村村有甜柿。甜柿主要分布在***县的西部和北部，巴水上游的胜利河、新昌河沿岸的河铺、平湖、胜利、大崎、三里畈，其次是白庙河、大河岸等7个乡镇。从垂直分布来看，***甜柿主要分布在海拔100－700M之间，以300－500M最多，而且生长好。对土壤的适应性广，只要土壤厚度达到50CM以上，***甜柿均生长良好。***的山地土壤绝大多数为片麻岩和花岗岩分化的麻骨土和砂栎土，透水性好。
3、产量与效益情况
***甜柿树寿命长，产量高，丰产年限长。全县年均产甜柿250－350万公斤，收入1000－1200万元。到目前，全县甜柿栽培总面积发展到3.6万亩，其中基地面积1.2万亩，四旁树折合面积2.4万亩，挂果面积达3.4万亩；1999年甜柿总产量达380万公斤，2000年甜柿总产量达到300万公斤，收入达1060万元，2004年全县甜柿栽培面积已达到12.5万亩，年产量达到1000万公斤，系列产值达到3500万元居湖北省第一位。
4、甜柿加工及开发
我县甜柿品质尤其优良，是全国唯一不经脱涩即食用的品种。果实橙黄色，果面富有光泽，清香诱人，营养丰富，柿果具有降血压、治胃病、止血、解酒毒、生津润肺、止滞之功能，柿蒂可理气，柿霜可治口疮、咽干、喉痛等，柿叶含有丰富的卢丁及维生素C、胆碱等物质，可制作柿叶茶，对治疗高血压有一定的疗效，因此早就引起医学界的关注。
随着甜柿生产规模化发展，也带动了***甜柿加工业的发展。十余年来，***甜柿加工业经历了从无到有、规模从小到大，产品由少到多的起步发展阶段。全县现有加工企业18家，其中，国有企业2家，乡镇、个体加工企业16家，年加工能力合计为500吨；加工产品在晒柿和柿片两个主导产品的基础上，新近研究开发出了食品、饮料、化工三大系列近10个品种，先后试制生产了柿醋、柿子罐头、冻柿、柿漆、柿汁、果胶、柿叶茶、甜柿蜜饯等多种新产品。1995年，由县科委牵头引进柿叶茶加工技术，利用甜柿树叶生产柿叶降压茶，已取得成功，年加工产品达25吨，市场前景广阔。1999年，全县加工鲜甜柿650吨，实现加工产值260万元。
5、甜柿市场
全县建成2个甜柿专业市场，并在广州、深圳、上海、南京、武汉等南方大都市广泛设立窗口市场，引导农民参与经营，形成了百名果农挺进武汉农产品市场的农民经营队伍。在软件建设上，一是制订优惠政策，培育宽松灵活的政策环境；二是加大管理力度，整顿市场秩序，优化部门服务，建设文明市场；三是实施精品名牌战略，以精品名牌闯市场。***的“秋焰”甜柿、“宝盖”甜柿1995年在全省良种鉴定会上被评为优良品种，鲜食甜柿深受广大消费者好评，广销国内5个省市，十几个大中城市。
6、甜柿优良品种
***甜柿以果大质优、风味独特、爽脆可口而享誉海内外，全县境内广泛分布甜柿多个品种，据调查，全县有“秋焰”甜柿、“宝盖”甜柿两种大果型甜柿，还有四方甜柿、小果甜柿、野生甜柿等三个小果型甜柿种，其中“秋焰”甜柿、“宝盖”甜柿两个品种通过省级优良品种鉴定。
7、甜柿科技
自1989年以来，在省、市林业主管部门的大力支持下，在科研院所的大力配合下，***县在甜柿研究方面，取得了不少研究成果。其中，降低甜柿落花落果研究成果，较好地解决了***甜柿长期以来有花无果或结果大小年严重的问题。甜柿施肥增雌增产技术的研究，为甜柿的增产奠定了基础。此外，还有甜柿矮密早丰丰产栽培技术的研究、甜柿大面积丰产栽培技术示范等大批成果，都为***的甜柿生产起了极大的促进作用，全县共取得4项甜柿科研成果，其中有2项获得省级科技进步奖励。
8、甜柿技术推广
全县各乡镇林业站和各国有林场均配备了专职营林干部和甜柿生产辅导员，负责协助林业科研和实用技术的普及和推广工作。县林业局成立了林业技术推广中心和林业科研所，全县现有林业专业技术人员142人，林业科技推广网络建设和技术培训工作得到了迅速加强。同时，注重科技队伍的培训工作，不断提高科技人员的素质，为提高林业科技应用水平和普及率提供了有力的保障。
（三）***甜柿产业存在的问题
在甜柿产业化建设过程中，虽然***县做了一些工作,但是与基地优质丰产标准化建设要求和甜柿产业化的要求相比，还存在不少问题，主要表现在：一是基地面积小，单位产量低。二是落花落果严重。三是品种比较混杂，大小不一，影响商品质量。四是科技兴柿难以形成气候，产量增长缓慢。五是甜柿加工业严重滞后,企业规模不大，加工增值低,且加工的产品质量档次不高，品种单一，技术落后，市场竞争力不强。六是内外部环境亟待改善。
（四）项目建设的必要性
随着经济增长方式的改变，科技进步和知识经济的发展已成为经济向深度和广度发展的主要因素，提高和增加甜柿生产中的科技贡献率，依靠先进的科技，在全国甜柿生产中占领更大的市场，保持资源优势地位，已成为***甜柿生产中的重要任务。综合***甜柿产业所存在的的问题,归根结底，还是甜柿数量和质量上的问题。
***甜柿品种繁多，良莠不齐，为了克服这一弊端，早在1989年就开展了全县甜柿选优工作，确定发展“秋焰”甜柿、“宝盖”甜柿等品种，并在全县选择了十个品质优良的单株，作为各乡镇的主要栽培品种，逐步实现甜柿品种区域化。由于甜柿基地建设，以群众自发性为主，缺乏统一指导和管理，加之资金投入严重不足，使得这一甜柿品种区域化发展计划不得不搁浅。
甜柿矮干低冠丰产栽培技术1995年在我县已获得试验成功，该技术简单易行，便于果农掌握，对提高单位面积产量，增加全县甜柿总产量具有十分重要的意义。县林科所1993年新建一处2亩的试验园，1994年嫁接的甜柿树，通过应用该技术，1996年最高单产达每亩520公斤。虽然该项技术具有非常显著的增产增收效果，并且科技部门不遗余力地宣传和推广该项技术，但传统的甜柿栽培方式在广大果农中仍处于主导地位，到目前，全县仅有10%的甜柿面积应用了这项技术。
***土壤系花岗岩发育而成的沙壤土，土壤通透性好，但是土壤不保水、不保肥，不仅甜柿生长所需要的大量元素氮、磷、钾较为缺乏，需要人为补充，而且硼、锌、锰、铁、铜等微量元素含量也都分别低于0.5、0.5、15、10、0.2PPM这一临界值，从而对于甜柿的营养生长以及甜柿的品质和产量都有影响。为此，***县与湖北省农科院土肥所合作，根据***的土壤特点和甜柿的生理需要，配制了甜柿专用微肥，经过连续2年的试用，果农普遍反映效果较好，增产幅度平均达22%。甜柿花期“三喷”技术，即在甜柿始花期、盛花期、末花期分别喷施0.3%的尿素、0.3%－0.5%的氯化钾、1－3%的磷酸二氢钾，作为简单可行的增产技术已被绝大多数果农所接受，全县仅此一项技术，年均增产60万公斤。但科学施肥技术推广率只有18%。
因此在***县大力实施“优质丰产甜柿基地”项目建设，通过开发本地资源，加快甜柿良种化进程，推广甜柿矮干低冠丰产技术和科学施肥技术，达到改良品种、增产增收、基地建设优质丰产标准化的目的具有十分重要的意义，也是增强***甜柿产业化实力和活力，实现可持续发展的必由之路。
三、项目建设的有利条件及市场前景
（一）有宽松的外部环境。党的十四届五中全会提出要实现国民经济两个具有全局意义的根本性转变，即经济体制要从计划经济向社会主义市场经济转变，经济增长方式要从粗放型向集约型转变。实施“优质丰产甜柿基地”项目建设，正是适应“两个根本性”转变的客观需要。在社会主义市场经济和改革开放的新形势下，拓宽视野、面向市场，利用先进的科学技术,采用优质丰产标准化管理,大力发展特色经济，已成为振兴山区经济的主旋律。
（二）有坚实的内部基础。一是土地面积大，土壤条件好。二是气候条件优越。三是有一定的栽培管理经验。四是品种资源丰富。五是劳力资源充足。六是贮藏加工初具规模。七是副产品开发已见成效。八是市场体系正逐步完善。九是有群众基础；近年来，全县结合造林绿化，大搞林果特基地建设，开展山区综合开发，壮大了集体经济，增加了农民收入，促进了山区经济发展和群众脱贫致富。十是有领导基础。从县到乡，纷纷出台了一系列建设优质丰产甜柿基地工程的优惠政策，并制订了强有力的保障措施。十一是有技术基础；科技兴林示范县建设的开展，为***县准备了大批科技人才和先进实用的林业技术，充分发挥这些科技优势，必将有效推动“优质丰产甜柿基地”项目建设步伐。十二是有充裕的苗木准备；2000年全县共育有各类甜柿苗82亩，当年可出圃甜柿嫁接砧木苗76万株，各品种甜柿嫁接苗21万株，完成可以满足项目工程建设需要。
综上所述，***县实施“优质丰产甜柿基地”项目建设是完全可行的。
四、项目建设内容与规划布局
（一）建设内容：县南部乡镇新建优质丰产甜柿基地1万亩
（二）建设三个优良品种类型：
（1）“秋焰”甜柿品种类型。
（2）“宝盖”甜柿品种类型。
（3）唐家山甜柿品种类型。
（三）技术培训计划：定期举办技术培训班，印发技术宣传资料。由项目区所在乡镇林业站选派1－2名营林技术干部，全县集中到县林业局进行项目建设施工各项技术的培训学习。　
五、项目建设年限及投资概算
（一）投资概算：
1、种苗费：按每亩补助50元种苗费计算，共需种苗费50万元。
2、群众投工：作为建设单位自筹，不计入投资成本。
3、技术培训与设计费用：概算10万元。
三项合计需投资60万元。
（二）资金筹措：上级立项扶持资金50万元，地方配套资金10万元。
（三）项目建设年限：1年（2005年）。
六、项目效益分析
（一）经济效益
基地建成后，第8年即可进入丰产期，平均亩产可达500公斤，按市场价格1元/公斤计算，每亩优质丰产甜柿经济收入500元，1万亩优质丰产基地年总收入达500万元，是总投资8.33倍，年增税85万元。
（二）社会效益
基地建成后，将成为我县甜柿生产示范基地，提高农民收入，增加财政收入。
（三）生态效益
基地建成后，在保持水土等方面具有积极的促进作用，并产生显著的效益。
七、项目实施措施
（一）建立项目建设领导机构,负责项目计划实施
县成立以政府主要负责人为组长，由计委、农委、科委、财政、广播电视、质量技术监督、林业等部门为组成成员的项目建设领导小组，负责项目建设的领导工作。领导小组下设办公室，负责项目具体组织实施。
（二） 广泛宣传动员，增强优质丰产基地标准化建设意识
项目工程量大，任务艰巨，建设期短，只有树立起标准意识、质量意识和效益意识，才能顺利完成。要通过广播电视、会议、报刊、资料、标语、举办学习班等多种宣传方式广泛宣传甜柿优质丰产标准化建设的意义，以调动干部群众参加项目建设的自觉性；深入宣传甜柿优质丰产标准化建设的必要性和紧迫性，以增强广大果农对国际、国内市场的危机感。
（三） 广辟资金来源，加大投入促提高
项目建设作为以推广甜柿栽培技术标准化为主的工程项目，初期投入高，必须广辟资金渠道，采用向上争取扶持，向下依靠群众投劳，向内安排财政提留，向外招商引资的办法，广泛筹集建设资金。
（四） 制订优惠政策，实行优惠扶持
政府要多渠道筹集配套资金，坚持国家、集体、个人一起上，有条件的地方还可以采取联营、租赁、拍卖等多种经营方式，争取社会广泛投资；县政府将对按优质丰产标准化基地建设的基地头三年减免农林特产税的优惠政策，鼓励广大果农踊跃投入到优质丰产甜柿基地建设中，加快全县优质丰产甜柿基地建设进程，力争在短时期内将甜柿优质丰产栽培管理技术推广到所有果农手中。
（五） 搞好技术培训，科学管理上台阶
1、 加强甜柿优质丰产技术队伍的培训。建立县、乡、村三级技术推广体系，培训示范户，提升技术含量。
2、科学管理上台阶，提高单产是***县甜柿增产的主要途径。一是加强队伍建设，补充技术力量；二是重视科技基础设施建设，从改造扩大现有甜柿母本园与采穗圃的工作上着手，为彻底解决甜柿生产品种良莠不齐、杂乱无章的问题打好基础；三是继续围绕生产抓科研，尽快解决目前生产中存在的病虫防治；四是要把握好科技推广服务工作的重点，突出抓好良种应用和病虫防治两个重点，切实做好推广服务工作。
（六） 加强组织管理工作，实行任期目标责任制
甜柿是***财政增收的一大支柱产业，而优质丰产甜柿基地建设能否顺利推进，起决定作用的是党政领导的认识。要组织、人事部门要把优质丰产甜柿基地建设的进度和好坏作为考核主要领导政绩的依据。对整个工程建设，从总体规划到基地建设、幅射推广，都要制定一套切实可行的办法，建立科学的管理体制和质量保证体系，明确责任，实行承包，签订合同，层层兑现。
（七） 挖潜开发系列产品，精深加工上规模
加强甜柿系列食品加工、保鲜、贮运技术的攻关，特别是前处理技术，如甜柿保鲜技术、精加工技术的攻关和新产品开发，延长供应及加工周期。在精深加工上，要树立上规模、上档次、敢为人先的精神，高起点、高标准、高速度、高质量地加工开发甜柿等农副产品，把资源优势变成商品优势和效益优势。
（八） 加强流通管理，开拓营销活市场
县内产区建立统一开放有序的交易市场，并进一步扩大外贸渠道，逐年增加甜柿及高档甜柿食品的外销量，加强品牌宣传和营销活动。
目 录
第一章 总 论 3
1.1概述 3
1.2编制依据和原则 3
1.3 企业概况 4
1.4项目提出的背景 5
1.5可行性研究的工作范围 6
1.6可行性研究简要结论 7
第二章 现有营销模式及网络分布情况 8
2.1康芝药业目前销售模式 8
2.2康芝药业营销中心组织架构及部门职能 11
2.3康芝药业目前营销网络分布情况 15
第三章 营销网络扩建的必要性 16
3.1响应国家政策环境的需要 16
3.2满足第三终端市场的需要 19
3.3公司战略目标实现的需要 22
3.4满足儿童用药市场快速增长的需要 24
3.5满足公司快速发展的需要 28
第四章 营销网络扩建具体措施及组织架构 32
4.1营销网络扩建及营销架构调整考虑的因素 32
4.2营销网络扩建具体措施 32
4.3营销网络扩建具体区域及步骤 35
4.4康芝药业营销网络扩建后营销中心组织架构 40
第五章 营销网络扩建项目投资预算 41
5.1营销网络扩建项目投资内容 41
5.2营销网络扩建项目投资估算 41
5.3营销网络扩建项目投资资金筹措 43
第六章 营销网络扩建项目投资回报及风险 44
6.1营销网络扩建项目投资回报 44
6.2营销网络扩建项目实施风险 45
目　录

第一章 总论 3
第一节 项目概况 3
第二节 项目建设背景 3
第三节 项目建设目的与意义 4
第三节 项目计划目标 7
第四节 可行性研究编制中的工作范围 8
第五节 可行性研究的简要结论 9
第二章 项目编制依据和原则 10
第一节 编制依据 10
第二节 编制原则 11
第三章 申报企业情况 11
第一节 申报企业基本情况 11
第二节 企业人员情况 13
第三节 企业财务经济状况 14
第四节 企业管理情况 14
第三章 项目技术可行性分析 15
第一节 项目的技术创新性论述 15
第二节 技术成熟性和项目产品可靠性论述 18
第四章 项目产品市场调查和需求预测 20
第一节 产品的主要用途 20
第二节 市场竞争力分析及市场风险 21
第三节 产品目标市场定位 22
第五章 项目实施方案 23
第一节 技术方案论述 23
第二节 生产方案论述 28
第三节 产品销售计划 39
第六章 环境保护 42
一、设计依据 42
二、主要污染物种类、来源及排放量 43
三、污染物处理方案 44
四、结论 45
第七章 劳动安全 45
一、工程建设的安全卫生要求 45
二、生产过程中存在的职业危害因素 46
三、安全生产所采取的主要防范措施 47
四、职业安全、卫生管理及教育 48
五、预期效果及评价 49
第十章 新增投资估算、资金筹措 50
第一节 新增投资估算 50
第二节 资金筹措 51
第三节 资金使用计划及还款计划 51
第十一章 经济、社会效益分析 52
第一节 生产成本和销售收入估算 52
第二节 财务分析 53
第三节 项目的风险性及不确定性分析 54
第四节 社会效益分析 54