新型建材有限公司质量手册.doc

##市合浦荣兴新型建材有限公司

质量管理体系文件 RXG1－2016

质 量 手 册

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版 本： A

2016-01-05发布 2016-01-08实施

##市合浦荣兴新型建材有限公司

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RXG1-016
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工 厂　简　介

北海市合浦荣兴新型建材有限公司是北海市合浦生产钢筋混凝土排水管产品的专业生产企业。公司于2015年建厂，投入设备、资金已超过 万元以上。现公司占地 8 亩，职工 人，其中专业技术人员 人，生产各种市政工程用钢筋混凝土排水管，由于重合同、守信用敢打硬仗，在水泥制品行业中树立了较好的企业形象，在客户中赢得了信誉。
我公司主要生产各种型号的钢筋混凝土管道（φ600-φ2200），各项技术指标全部达到技术要求。本公司拥有全套钢筋混凝土管道生产设备，包括门吊、钢筋骨架滚焊机、悬辊成型机，混凝土搅拌机等专业设备。每天生产能力超过米以上，在生产管理上，严格按照国家GB/T11836《钢筋混凝土排水管》、JC/T 640《顶进施工法用钢筋混凝土排水管》标准进行生产。另我公司还拥有一条全自动8000型全液压砌块成型生产自动线，生产新型墙体砌块系列和铺地砖系列，班生产能力 m3。
多年来我公司生产的各种水泥制品被广泛地应用在各项大中小型市政工程中， 我公司具有艰苦创业精神，拥有全套钢筋混凝土管道生产设备、工艺成熟，技术先进检测设备完善，已具备大规模的生产能力，是规范化、专业化生产多种水泥制品的公司。我公司一贯奉行“质量第一、用户至上”的质量意识及“诚信拓展、创业兴赢”的经营理念，以回报新老客户的信赖和支持，并与新老客户共同创造城乡美的新纪元。我们的公司汇集科技精英，创造优质水泥制品，为您的工程节约资源，赢得宝贵时间与金钱！

目 录

质 量 手 册
颁布令 任命书…………………………………………………………………3
1. 质量管理职责…………………………………………………………………4
2. 生产资源提供…………………………………………………………………8
3. 人力资源要求…………………………………………………………………9
4. 技术文件管理…………………………………………………………………10
5. 过程质量管理…………………………………………………………………12
6. 产品质量检验…………………………………………………………………13
7. 安全防护及行业特殊要求……………………………………………………14
附录1质量管理体系机构图……………………………………………………15
附录2质量管理体系职责分配表………………………………………………16
附录3程序文件目录……………………………………………………………17
附录4管理制度目录……………………………………………………………18

颁 布 令 任 命 书
本厂依据《输水管产品生产许可证实施细则（2016版）》及《输水管产品生产许可证企业实地核查办法（2016版）》编制完成了《质量手册》第一版，现予以批准颁布实施。
本手册是我厂质量管理体系的法规性文件，是指导企业建立并实施管理体系的纲领和行动准则。全厂员工必须遵照执行。
为了贯彻执行《输水管产品生产许可证实施细则》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 黄 海 为本厂质量负责人。
质量负责人的职责是：
1. 负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持；
2. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；
3. 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；
4. 确保生产许可证标志的妥善使用；
5. 对外联络有关生产许可证的事宜。
授权技术检验科为我厂质量管理和检验机构，全权负责进货物资、生产过程和成品的质量检验与试验及产品质量放行。负责检验与试验设备的管理与控制。
授权 陈 聪、杨 梅、曾俊明 为我公司检验员，全权负责原材辅料、半成品和成品的检验、试验和放行。

总经理：陈 聪
二○一六年一月五日

质 量 手 册
RXG1-2016
本质量手册覆盖的产品为：
钢筋混凝土排水管
产品执行标准： GB/T 11836-2010 《混凝土和钢筋混凝土排水管》
本厂产品设计直接采用国家水泥混凝土制品质量监督检验中心、北京市市政工程研究院、苏州混凝土制品研究院、山东省水泥质量监督检验站联合设计和编制的《钢筋混凝土排水管 管体结构尺寸与配筋设计图册》。
本厂质量管理体系覆盖的部门为本厂所有部门和车间。

1. 质量管理职责
1.1组织机构
1.1.1为贯彻执行《输水管产品生产许可证实施细则》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 为我厂质量负责人。
质量负责人的职责是：
1) 负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持；
2) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；
3) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；
4) 确保生产许可证标志的妥善使用；
5) 就质量管理体系有关事宜对外联络。
1.1.2授权技术检验科（简称：技检科）为我厂质量工作的专业管理机构，全权负责进货物资、生产过程和成品的质量检验、试验和放行。负责检验与试验设备的管理与控制。
1.2管理职责
1.2.1企业应建立文件化的质量管理体系并覆盖全部申证产品单元，“质量手册”、“程序文件”和“作业指导书”应按《文件控制程序》批准、实施。
1.2.2企业应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。
总经理应确保组织内的职责权限得到规定和沟通。各部门及各级人员的质量职责如下：
A）副总经理
a) 向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；
b) 以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定和满足；
c) 根据《输水管产品生产许可证实施细则》的要求策划质量管理体系；
d) 批准各部门及各级人员的质量职能分配；
e) 任命质量负责人；
f) 为质量管理体系有效运行合理地调配资源；
g) 通过适当的方式，在企业内对质量管理体系的有效性进行沟通。
B）质量负责人
a) 负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持；
b) 向最高管理者报告质量管理体系的绩效，包括改进的需求；
c) 确保在整个企业内提高满足顾客要求的意识；
d) 确保生产许可证标志的妥善使用；
e) 就质量管理体系有关事宜对外联络。
C）综合科科长
a) 熟悉本厂的质量体系文件，对本部门科、供销、生产管理工作的工作负全责；
b) 负责管理性文件的控制和记录的控制，负责本厂文件的统一编号、发放和回收；
c) 协助厂长做好质量管理体系的策划、内部沟通、职责和权限的确定和沟通和资源提供等工作；
d) 负责人力资源控制；
e) 负责厂房、仓库、办公场所的维护以及后勤管理；
f) 协助或配合其它部门工作环境的控制、产品实现的策划、生产和服务的提供等工作；
g) 完成领导交办的其它工作。
D）综合科供销负责人
a) 熟悉本厂的质量体系文件，对本部门工作负全责；
b) 负责与顾客有关过程的控制；
c) 负责采购过程的控制；
d) 归口管理产品交付及交付后的活动；
e) 负责顾客满意的控制；
f) 负责原辅材料及成品的防护；
g) 协助和配合其它部门做好：文件控制、记录的控制、产品实现的策划、人力资源的控制、不合格品的控制、产品和过程的监视和测量以及纠正和预防措施等工作；
h) 完成领导交办的其它工作。
E) 综合科生产负责人
a) 熟悉本厂的质量体系文件，对本部门工作负全责；
b) 负责生产设备、附助设备、模具以及其它生产用设施的控制；
c) 负责工作环境的控制；
d) 制定并下达生产计划，合理调配生产要素确保完成生产计划；
e) 负责安全生产的控制，确保人身及财产安全；
f) 负责产品防护特别是在制品的防护；
g) 协助和配合其它部门做好：文件控制、人力资源的控制、采购控制、标识及可追溯性、监视和测量装置的控制、产品和过程的监视和测量、不合格品的控制以及纠正和预防措施等工作；
h) 做好领导交办的其它工作。
F）技术检验科科长
a) 熟悉本厂的质量体系文件，对本部门工作负全责；
b) 负责制定并组织实施技术文件、工艺文件，负责技术性文件的控制；
c) 负责本厂监视和测量装置的控制；
d) 负责标识和可追溯性的控制；
e) 协助厂长做好测量、分析和改进的策划；
f) 负责产品的监视和测量；
g) 负责不合格品的控制；
h) 协助其它部门做好：文件控制、记录控制、人力资源的控制、产品实现的策划、基础设施和工作环境的控制、采购、生产与服务提供等工作。
G）检验员、试验员
a) 熟悉本厂的质量体系文件，熟悉与产品质量、计量有关的法律法规；
b) 熟悉本厂产品的特点、质量特性、工艺特点；
c) 严格按检验文件检验产品，忠于职守，明确本职工作的重要性及出现问题可能造成的后果，对检验结果负责；
d) 负责职权范围内的不合格品评审；
e) 做好各种记录；
f) 完成领导交办的其它工作。
H）仓库保管员
a) 熟悉本厂质量体系文件，熟练掌握消防等安全知识；
b) 熟悉本厂产品特点，特别是贮存、防护要求；
c) 严格执行仓库管理标准，确保库存产品质量完好、数量准确；
d) 做好产品标识、状态标识工作，并对产品进行防护；
e) 完成领导交办的其它工作。
I）操作工人
a) 熟悉本厂质量体系文件，并认真贯彻，熟悉安全生产有关的法律法规；
b) 熟悉本厂情况、产品特点，了解产品质量知识；
c) 及时保质保量完成技质部下达的生产任务；
d) 熟练掌握本岗位的工艺要求，设备操作规程及保养规定；
e) 明确本职工作对产品质量、服务质量的影响，以及可能造成后果；
f) 做好自检、互检工作，对生产的产品质量负全责；
g) 做好产品标识、状态标识以及产品质量防护工作；
h) 填好各种记录，做好领导交办的其它工作。
J）销售、服务人员
a) 熟悉本厂质量体系文件，熟悉产品的特点、加工工艺、产品质量特性、营销技巧、产品的使用、防护、贮存、运输等知识；
b) 熟悉合同法、质量法、消费者权益保护法等法律法规并贯彻执行；
c) 负责产品交付、收集顾客反馈信息、售后服务等工作；
d) 完成领导交办的其它工作。
K）文件管理员（兼职文件管理员）
a) 熟悉本厂质量体系文件，熟悉文件管理要求，严格执行《文件控制程序》的规定；
b) 做好文件的领用、发放、编目、更改、回收、贮存防护等工作；
c) 熟悉记录控制要求，严格执行《记录控制程序》，做好本部门记录的控制；
d) 做好领导交办的其它工作。
L）车间班长
a）完成本车间承担的质量职责，对本车间的工作负责；
b）及时保质保量完成生产计划，确保安全、文明生产；
c）对生产设备及其它生产设施进行维护和保养，确保工作环境整洁、有序，满足产品符合性的要求；
d）负责对产品，特别是在制品进行防护，保护好其产品标识和状态标识；
e）严格执行工艺文件和工艺纪律、设备操作和保养规定，做好相应记录；
e) 做好本部门文件控制、记录控制、监视和测量装置的控制；
f) 协助其它部门做好：管理评审、人力资源控制、产品的监视和测量、不合格品的控制等工作；
g) 完成领导交办的其它工作。
M）计量员
a）熟练掌握并贯彻本厂的质量体系文件；熟练掌握本职责及本岗位入职要求；
b）负责本厂监视和测量装置的控制，熟悉计量法及其配套的法律法规并贯彻执行；
c）熟练掌握本厂各种监测装置的检定、校准、维护保养及运行检查和日常检查内容；
d）完成领导交办的其它工作。
N）生产计划员
a) 熟悉掌握本厂质量体系文件，熟练掌握与生产安全有关的法律法规；
b) 根据本厂实际合理安排生产计划，并适当调配生产要素，监督生产计划的实施，确保按期交货；
c) 做好各种统计工作和数据分析工作；
d) 做好领导交办的其它任务。
O）设备管理员
a）熟悉本厂质量体系文件，负责生产设备和工装的管理、使用与维修的督查工作；
b）负责定期或不定期检查设备的技术状况、预防事故发生；
c）做好领导交办的其它任务。
P）技术人员
a) 熟悉本厂质量体系文件，编制与工艺及设备操作和保养有关的技术文件；
b) 深入生产现场，解决施工中的工艺技术问题；
c) 做好领导交办的其它任务。
1.3质量考核
为了保证质量管理工作的开展，本厂制定了《质量管理制度》，并由质量负责人组织有关部门定期或不定期地按《质量管理考核办法》，对各部门进行现场检查。检查内容见《质量管理制度考核记录》。
2. 生产资源提供
2.1生产设施
企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好。建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境。
综合科负责工厂工作环境特别是生产环境的控制，各部门负责本部门所需工作环境的控制。生产车间、仓库应保持文明整洁，通道通畅，摆放合理、整齐，应符合安全生产要求。
综合科、技术检验科按职责分工，识别并确定所需的人力资源和物力资源，报厂长批准后通过招聘、培训和建设、采购等方式获得。
2.1.1企业应具备满足生产钢筋混凝土排水管产品所需的生产场所和水、电、汽等基础设施；生产场所以及必要的工作场所和设施；应配置试验室和保障其正常工作的设施。
2.1.2与钢筋混凝土排水管产品有关的生产和检验设施应能正常运转。
2.2设备工装
综合科负责生产设备和工装的控制和管理。生产设备和工装的控制和管理按《设备管理制度》执行。
2.2.1企业必须具备生产钢筋混凝土排水管必备的生产设备和工艺装备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。
1) 应具有《输水管产品生产许可证实施细则》中规定的必备生产设备和工艺装备。
2) 设备工装性能和精度应能满足生产合格产品的要求。
3) 生产设备和工艺装备的规格和数量应与生产规模相适应。
2.2.2企业的生产设备和工艺装备应维护保养完好。
1) 《输水管产品生产许可证实施细则》中规定的必备生产设备、工艺装备有检定或校验要求的应进行检定或校验，需自校的应制订校验规程，并应按规程进行校准。
2) 对规定的必备生产设备、工艺装备应编制维护和保养计划并予以实施，生产设备、工艺装备维护和保养的记录应齐全；生产设备和工艺装备的实际状态应处于完好状态。
2.3测量设备
技术检验科负责检测设备的控制和管理。检测设备的控制和管理按《监视和测量装置控制程序》执行。
2.3.1企业必须具有《输水管产品生产许可证实施细则》规定的检验、试验和计量设备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。
2.3.2企业的检验、试验和计量设备应在检定或校准的有效期内使用。
1) 在用检验、试验和计量设备应在检定有效期内，且应对其使用状态予以标识。检定/校准证书、校验记录应齐全、完整。
2) 生产设备中有检定或校验要求的仪器仪表应按规定进行检定或校验，且应对其使用状态予以标识。检定/校准证书、校验记录应齐全、完整。
3) 需自校的检验、试验和计量设备应制订自行校验规程，并按规程进行校验。且应对其使用状态予以标识。校验记录应齐全、完整。
3. 人力资源要求
企业应对与产品质量相关的人员应进行必要的培训和考核。综合科负责人员培训和人力资源的管理。
3.1企业领导
企业领导应具有一定的质量管理知识，并具有一定的专业技术知识。
3.1.1企业领导应有基本的质量管理常识。
1) 应了解产品质量法、标准化法、计量法和《工业产品生产许可证管理条例》对企业的要求（如企业的质量责任和义务等）；
2) 应了解企业领导在质量管理中的职责与作用。
3.1.2企业领导应具有相关的专业技术知识。
1) 应了解产品标准、主要性能指标等；
2) 应了解产品生产工艺流程、质量检验要求。
3.2技术人员
企业技术人员应掌握专业技术知识，并具有一定的质量管理知识。
1) 技术人员应熟悉自己的岗位职责；
2) 技术人员应掌握相关的专业技术知识；
3) 技术人员应有一定的质量管理知识。
3.3检验、试验人员
检验、试验人员应熟悉产品检验和试验的规定，具有与工作相适应的质量管理知识和检验试验技能。
1) 检验、试验人员应熟悉自己的岗位职责；
2) 检验、试验人员应掌握与钢筋混凝土排水管有关的国家标准、行业标准、企业标准和检验试验要求；
3) 检验、试验人员应有一定的质量管理知识；
4) 检验、试验人员应能熟练准确地按规定进行检验和试验。
3.4生产工人
工人应能看懂钢筋混凝土排水管的技术文件（图纸、配方和工艺文件等），并能熟练地操作设备。
1) 工人应熟悉自己的岗位职责；
2) 工人应能看懂相关图纸、配方、工艺文件；
3) 工人应能熟练地进行生产操作。
3.5人员培训
企业应对与产品质量相关的人员进行必要的培训和考核。综合科负责人员培训的管理和控制。
基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。本厂应根据
工作岗位及质量活动的职责对能力的要求来选择胜任的人员从事该项工作。必要时通过对外招聘充实岗位，使员工的能力与其从事的工作相适应。
a) 由综合科按岗位性质及要求对各级各类人员是否具备任职资格进行考核；
b) 当员工达不到要求时，要采取培训或其他措施以满足这些要求；
c) 确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献；
d) 由综合科保持教育、培训、技能和经验的适当记录。
e) 培训管理
1) 各部门根据生产、经营和工作的实际需求，提出培训申请，经厂长批准后，由综合科负责安排培训的实施，各部门应配合综合科工作
2) 培训人员范围：执行和管理人员（包括独立行使质量职责权利的人员）；技术人员（包括营销、采购、过程和产品工程的人员）；班组长和操作人员；新进厂人员和新换岗的管理人员和操作者。
3) 培训方式有内部培训、外部培训。专业知识培训、应知应会培训等采用内部培训方式；外部培训包括特殊工种的证书培训等。
4) 由综合科会同有关部门对培训的有效性进行评价，评价方法包括理论考试，实践操作考核，现场提问，领导评价，学员自己总结等
5) 综合科应保留培训记录，由综合科建立《员工绩效档案》，记录每个员工的培训履历。
3.5.1应对与产品质量相关的领导、质量管理人员、技术人员、检验人员、工人进行相关的培训和考核,并保持有关记录。
2.5.2持有申证产品上岗证的专（兼）试验、检验人员应满足生产规模的要求且不应少于3人。
2.5.3具有工程系列中级（含中级）以上技术职称专（兼）职人员不应少于1人。
3.5.4法律法规有规定的岗位（如行车工、电焊操作工、电工、锅炉工等）及职业技能有规定的岗位人员必须持证上岗。
4. 技术文件管理
4.0.1文件控制
综合科负责《文件控制程序》的实施和控制。
a)文件应按有关规定编写，发布前必须经授权人审批其适用性，各种文件的编制、审核和批准权限在控制程序中应予以明确规定；
b)必要时，对文件进行评审、更新，并重新履行审批手续；
c)建立受控文件清单，并确保文件的更改和修订状态得以识别；
d)文件的印制、发放应按批准的数量与范围管理与控制，保证对质量管理体系有效运行起重要作用的场所都能得到所需文件的有效版本；
e)文件应保持清晰，经一定次数更改后的文件应重新印发，以便于识别和检索；
f)对外来文件应识别其有效性，并控制其发放、更改和作废，以确保外来文件的有效性；
g)质量管理体系运行场所的文件，应是有效版本，失效、作废的文件应及时收回。对因某种原因需要保留的作废文件，应适当标识并单独保管。
4.0.2质量记录的控制
质量记录是一种特殊类型的文件，应依据《质量记录控制程序》的要求进行控制。
综合科负责《质量记录控制程序》的实施和控制。以证实质量管理体系的有效运行和持续改进。
a)质量管理体系要求的记录包括：培训记录、供方评价记录、产品标识、产品和过程测量和监视记录等；
b)各有关部门应按程序文件要求，对有关的记录进行标识、收集、索引（编目）、归档、贮存、维护和处理；
c)所有记录应按规定填写，保证真实、准确、完整、清晰以便于识别和检索；
d) 记录中，属有关法律法规及标准要求的记录，按规定的期限保存；属证实质量管理体系达到有效运行的记录按程序文件规定执行。
4.1技术标准
4.1.1企业应具备和贯彻《实施细则》中规定的产品标准和相关标准。这些标准应为现行有效标准并贯彻执行。这些标准按外来文件进行控制。由综合科对其有效性进行每年一次的检索并及时更新。
4.1.2当需要时，企业制定的产品标准应不低于相应的国家标准或行业标准的要求，并经当地标准化部门备案。企业产品的型号规格定义、比国家标准高的指标和比国家标准多的功能等应在企业产品标准中有详细描述。
4.2技术文件
4.2.1技术文件（如设计文件和工艺文件等）的技术要求和数据等应符合相关标准和规定要求。技术文件应具有正确性，且签署、更改手续正规完备。
1) 技术文件的签署和更改手续应符合《设计图样及技术文件签署原则》和《产品图样及技术文件更改办法》的要求。技术文件的控制和管理由综合科负责。
2) 企业采用有资质单位提供的图纸或图集应有本企业书面技术确认报告；企业自行设计的结构图纸和设计计算书以及企业对结构配筋所进行的修改应经具有审核资质的单位对其进行技术审核并提供审核报告（企业应保留审核单位的资质证书复印件）。
4.2.2技术文件应具有完整性，文件必须齐全配套。
1) 产品的设计文件应完整、齐全（包括设计文件的目录、零部件明细表、总装图、部件图、零件图、技术要求、设计计算书等）
2) 产品的工艺文件应完整、齐全（包括生产工艺流程、工序卡、作业指导书等）。
3) 产品的检验规程应完整、齐全（包括原材料、半成品和成品出厂各过程的检验、验证标准或规程）。
4.2.3技术文件应与实际生产相一致，各车间、部门使用的文件必须完全一致。
4.3文件管理
4.3.1技术文件管理由综合科按《文件控制程序》和《技术文件管理制度》执行。使用部门可随时获得文件的有效版本，文件的修改应符合规定要求。
4.3.2综合科应设专职人员负责文件及技术文件管理。各相关部门应设兼职人员负责文件的管理。
5. 过程质量管理
5.1采购控制
综合科负责采购过程的控制和管理。
5.1.1综合科负责制定采购原、辅材料、零部件及外协加工项目的质量控制制度。见《采购控制程序》、《物资供应、原材料进厂管理制度》和《原材料进厂检验作业指导书》。
5.1.2对供方的管理与控制按《采购控制程序》执行。
1）企业应制定对产品质量有影响的主要原、辅材料、零部件的供方及外协单位的评价规定（原、辅材料、零部件及外协件已实行生产许可证管理的必须保留相应的生产许可证复印件）。
2) 应按规定对供方进行了评价。并填写《供方评定记录》，汇总编制《合格供方清单》。
3) 应全部在合格供方进行采购。
4) 应保存合格供方名单，编制《合格供方清单》。对每次供货、协作情况填写《供应商日常管理记录》。
5.1.3采购
应按正式批准的采购文件或委托加工合同进行采购或外协加工。采购文件应厂长经正式批准。
1) 综合科应编制采购或委托加工文件（如：采购计划、清单、合同等）。
2) 采购人员应按正式批准的采购文件进行采购。采购文件应明确验收规定。
3) 进厂物资应全部在合格供方采购。并保存合格供方及外协单位名单和供货、协作记录《供应商日常管理记录》。
5.1.4技术检验科应按规定对采购的原、辅材料、零部件以及外协件进行质量检验或者根据有关规定进行质量验证，检验或验证的记录应该齐全。
1) 对采购原、辅材料、零部件及外协件的质量检验或验证按《原材料进厂检验作业指导书》进行。
2) 技术技术检验科应按规定进行检验或验证，进厂必检项目：
a) 水泥包装完整，标识正确、清晰。供方应能提供专业检测机构出具的检验报告（应具有水泥的安全性检测内容）；
b) 砂、石的含泥量、级配、泥块含量；
c) 钢丝、钢筋等的抗拉强度、伸长率、180°弯曲等。
3) 技术检验科应保留检验或验证的记录。
5.2工艺管理
5.2.1技术检验科应制定《工艺管理制度与考核办法》，并按制度严格进行管理和考核。
5.2.2原辅材料、半成品、成品、工装器具等应按规定放置，并应防止出现损伤或变质。
1) 原、辅材料、半成品、成品、工装器具的入库验收、出库手续等规定按《仓库管理制度》执行。
2) 原、辅材料、半成品、成品、工装器具等应按规定放置，应有适宜的搬运工具、必要的工位器具、贮存场所和防护措施。
3) 原、辅材料、半成品、成品的放置和贮存不应出现损伤或变质。
5.2.3企业员工应严格执行工艺管理制度，按操作规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。
5.3质量控制
5.3.1综合科应识别生产中的关键工序并在关键工序设置质量控制点，对生产中的重要工序或产品关
键特性进行质量控制。并在有关工艺文件中标明质量控制点。本厂混凝土搅拌、钢筋骨架滚焊成型、悬辊（离心）成型和蒸汽养护工序为影响产品质量的关键工序，设置为质量控制点。
5.3.2技术检验科应制订关键工序的质量控制点操作控制程序，质量控制点的控制按《质量控制点控制程序》执行。
5.4特殊过程（此项不适用，本厂无特殊过程）
对产品质量不易或不能经济地进行验证的特殊过程，应事先进行设备认可、工艺参数验证和人员技能的鉴定，并按规定的方法和要求进行操作和实施过程参数监控。
5.5产品标识
综合科应规定产品标识方法并进行标识。产品标识按《标识和可追溯性控制程序》执行。
应规定产品在生产、检验过程中的标识方法，并对产品的检验状态进行标识。以有效防止产品混淆、便于区分质量责任和具有可追溯性。
5.6不合格品
生产过程中发现不合格品由技术检验科按《不合格品控制程序》执行，以有效防止不合格品出厂。生产过程中发现的不合格品应得到有效控制，不合格品经返工、返修后应重新进行检验。
6. 产品质量检验
6.1检验管理
6.1.1本厂确立技术检验科为独立行使权力的质量检验机构并设有专（兼）职检验人员，质量检验管理按《产品的检验和试验控制程序》执行，检验、试验、计量设备管理按《监视和测量装置控制程序》执行。
6.1.2主要原材料、半成品、成品应有检验的原始记录或检验报告。原始记录或检验报告应完整、准确、真实。
6.2过程检验
产品质量过程检验按《生产过程检验作业指导书》进行。在生产过程中要按规定开展产品生产过程的质量检验，做好检验记录，并对产品的检验状态进行标识。
6.3 出厂检验
钢筋混凝土排水管产品应按GB/T11836－2016标准的要求，对产品进行出厂检验和试验，出具产品检验合格证，并按规定进行包装和标识。
1) 企业产品出厂检验、包装和标识的规定按《产品出厂和型式检验作业指导书》进行。
2) 企业产品未取得生产许可证前试生产的产品，应经承担生产许可证产品检验任务的检验机构批批检验合格，并在产品或者包装、说明书标明“试制品”后出厂。
6.4型式检验
钢筋混凝土排水管产品的型式检验应按GB/T11836－2016标准和《产品出厂和型式检验作业指导书》8.2的要求执行。
7. 安全防护及行业特殊要求
7.1安全生产
安全生产的要求按《安全生产管理制度》执行。
企业的生产设施、设备的危险部位应有安全防护装置或清晰的警示标识。
车间、库房等地应配备消防器材，消防器材应在有效期内。易燃、易爆、有害等危险品应进行隔离和防护，并应有警示标志。
安全生产事故应能得到及时有效处理。
7.2劳动防护
企业应对员工进行安全生产和劳动防护的培训，并为员工提供必要的劳动防护用品。员工的生产操作应符合安全规范。
企业应建立《劳动保护用品发放回收记录》。
7.3 行业特殊要求
企业的噪声控制应符合GB12348标准的相关规定。应能提供县级以上环保部门出具的噪声污染环保达标证明或环保监测机构出具的环保监测报告。

附录1:
北海市合浦新型建材有限公司
组织机构图

总经理
质量负责人
成品库
原材库
制管班组
试验室
技术检验科
综合科
机修班
制管班
钢筋班

财务科

附录2:
质量管理体系职责分配表
职能部门
条 款
副总经理

质量
负责人
综合
科
技术
检验科
制管班组
1. 质量管理职责
1.1组织机构
▲

1.2管理职责

▲
▲
○
○
1.3有效实施

▲
▲
○
○
2. 生产资源提供
2.1生产设施

○
▲

2.2设备工装

○
▲

2.3测量设备

○

▲

3. 人力资源要求
3.1企业领导
▲
○
○

3.2技术人员

○
○
▲

3.3检验人员

○
○
▲

3.4生产工人

○
▲
○
▲
3.5人员培训

○
▲
○
○
4. 技术文件管理
4.1技术标准

○
○
▲

4.2技术文件

○
○
▲

4.3文件管理

○
▲
○
○
5. 过程质量管理
5.1采购控制

○
▲
○

5.2工艺管理

○
▲
○
○
5.3质量控制

▲
▲
○
○
5.4特殊过程
－
－
○
－
－
5.5产品标识
－
－
－
▲
○
5.6不合格品

○
○
▲
○
6. 产品质量检验
6.1检验管理

▲
○
▲
○
6.2过程检验

▲
○
▲
○
6.3出厂检验

▲
○
▲
○
6.4型式检验

▲
○
▲
○
7. 安全防护及行业特殊要求
7.1安全生产
▲
○
▲
○
○
7.2劳动防护

○
▲
○
○
7.3行业特殊要求

○
▲

▲表示主要责任 ○表示相关责任

附录3:
程序文件目录

1. RXG2.01—2016文件控制程序
2. RXG2.02—2016质量记录控制程序
3. RXG2.03—2016管理职责和权限规定
4. RXG2.04—2016人力资源控制程序
5. RXG2.05—2016基础设施控制程序
6. RXG2.06—2016生产计划控制程序
7. RXG2.07—2016采购控制程序
8. RXG2.08—2016标识和可追溯性控制程序
9. RXG2.09—2016产品贮存和防护控制程序
10. RXG2.10—2016监视和测量装置控制程序
11. RXG2.11—2016产品的检验和试验控制程序
12. RXG2.12—2016不合格品控制程序
13. RXG2.13—2016纠正和预防措施控制程序

附录4:
管理制度目录
1. RXG3.01—2016质量管理制度
2. RXG3.02—2016质量管理考核办法
3. RXG3.03—2016各类人员岗位任职要求
4. RXG3.04—2016各部门及专业人员岗位职责
5. RXG3.05—2016岗位职责制百分考核制度
6. RXG3.06—2016产品验收规定
7. RXG3.07—2016安全生产管理制度
8. RXG3.08—2016劳动管理制度
9. RXG3.09—2016物资供应、原材料进厂管理制度
10. RXG3.10—2016仓库管理制度
11. RXG3.11—2016设备管理制度
12. RXG3.12—2016试验室管理制度
13. RXG3.13—2016检验管理制度
14. RXG3.14—2016工艺管理制度与考核办法
15. RXG3.15—2016质量控制点管理程序
16. RXG3.16—2016技术文件管理制度
目 录
第 1 章 总 论 1
1.1 项目概况 1
1.2 建设内容 2
1.3 项目建设单位简介 3
1.4 项目建设背景 5
1.5 项目建设的意义 8
1.6 可行性研究报告的编制依据 12
1.7 可行性研究的工作范围 14
第 2 章 市场分析 16
2.1 目标市场 16
2.2 国际木材市场 16
2.3 我国木材市场情况 20
2.4 目标市场木材市场情况 34
2.5 市场竞争力分析 37
2.6 营销策略 39
2.7 价格预测 41
第 3 章 建设规模 43
第 4 章 厂址选择与建厂条件 44
4.1 厂址选择 44
4.2 建厂条件 44
第 5 章 建设方案 51
5.1 建设目标 51
5.2 建设内容 51
5.3 二期规划 59
5.4 远期规划 60
5.5 项目定位 61
5.6 经营模式 62
第 6 章 公用工程 63
6.1 供热工程 63
6.2 供水工程 63
6.3 供电工程 65
6.4 土建工程 74
第 7 章 总平面布置方案与运输 76
7.1 场地特征和总平面布置 76
7.2 功能分区 76
7.3 市场内道路和消防通道 78
7.4 消防安全 78
7.5 主要技术指标 79
第 8 章 环境保护 80
8.1 环境现状调查与分析 80
8.2 环境保护目标 80
8.3 环境影响分析 80
第 9 章 劳动安全卫生与消防 83
9.1 设计依据 83
9.2 总体规划及建构筑物布置 83
9.3 消防措施 84
9.4 空调 85
9.5 职业安全卫生机构设置 85