5万亩现代化生态农业全产业链示范区项目可行性论证报告.doc

五万亩现代化生态农业全产业链示范区建设项目商业计划书

五万亩现代化生态农业全产业链示范区建设项目

商业计划书

第一章 概述

项目名称：五万亩现代化生态农业全产业链示范区建设项目
建设单位：百卓（焦作）生物科技有限公司

根据党的十八大关于加快推进我国农业现代化建设的重要精神和国务院关于中原经济建设要在不牺牲粮食、生态环境前提下，积极实现新型城镇化、新型工业化和新型农业现代化的要求，遵循国家《国民经济和社会发展第十二个五年规划》中关于国家鼓励和支持大力发展生物技术、生物产业、生物能源和生物化工的战略方针，百卓（焦作）生物科技有限公司，引入美国百卓科学技术公司（美国新泽西州）合作伙伴，携手河南科技大学，联合洛阳绿能生物科技有限公司，组成科技实力雄厚的研发、生产、经营、管理团队，拟首期在孟州市沿黄滩涂规划5万亩边际土地，实施现代化生态农业全产业链示范区建设，旨在为实现我国现代化农业综合高效发展，积极探索出一条符合我国国情、省情、市情的创新型发展路径，为推动实现农村城镇化、农业工业化、农业现代化提供借鉴，在实现传统农业经营模式的转变，产业结构的调整，农民收入的增加和生态环境的改善中，发挥积极的带动引领作用。
本项目以国家“863计划”重大科技成果“甜高粱茎秆制取新型清洁生物质能源燃料乙醇”为主线，实施优质专用小麦种植，高档营养食品加工，高能量作物甜高粱种植，非粮燃料乙醇生产，农业、加工业废弃物生产生物饲料，高档肉牛、肉羊养殖，牛、羊屠宰加工，冷链储存，生物肥料生产，肥料归于现代种植，产品直销、连锁，现代物流配送，产品出口贸易。形成现代化的高效生态无缝衔接的全产业链发展，体现有限资源的循环利用，促进低碳、绿色、可持续健康发展。
一、项目产品方案及规模
1、推动5.5万亩沿黄滩地高效开发，冬种小麦、夏种甜高粱。夏收高档专用小麦2.25万吨，秋收甜高粱茎秆27万吨及籽粒2万吨
2、种植有机果蔬2000亩
3、年产甜高粱燃料乙醇3万吨
4、年产生物饲料10万吨
5、年产有机肥料10万吨
6、年出栏高档肉牛3万头、高档肉羊1.5万只
7、年加工营养食品2万吨
8、年加工冷鲜、分切、熟食肉类产品1.5万吨
二、项目建设内容
1、5.5万亩滩涂土地流转、整治、水利、交通配套建设
2、年产3万吨燃料乙醇生产线建设
3、年饲喂3万头高档肉牛牛舍及配套设施建设
4、年饲喂1.5万只高档肉羊羊舍及配套设施建设
5、年产10万吨生物饲料生产线建设
6、年产10万吨生物肥料生产线建设
7、年产2万吨营养食品生产线建设
8、年产1.5万吨冷鲜、分切、熟食屠宰线、冷库建设
9、农技站、农机站、植保站建设，环境保护中心建设
10、项目管理中心、工程技术研究中心、博士工作站、职工培训中心、监督检验中心、化验分析中心、职工生活服务设施建设
三、项目建设地址
1、孟州市工业集聚区，用地250亩
主要用于：项目管理中心、工程技术研究中心、博士工作站、职工培训中心、监督检测与化验分析中心、商务中心
2、孟州市沿黄地区，用地5.5万亩
主要用于：现代农业综合开发，观光农业开发
四、项目建设期：自2013年10月——2016年6月
五、项目投资及资金筹措
项目总投资估算为56000万元，其中发起单位投资21500万元，国外引资200万美元，银行借贷及其他来源33280万元。
六、主要经济指标
序号
项 目
单位
数 额
说 明
1
总投资
万元
56000

1.1
其中：固定资产
万元
22500

1.2
流动资金
万元
33500

2
销售收入
万元
142420
正常年份
3
总成本
万元
100540
正常年份
4
销售税金及附加
万元
2500
正常年份
5
所得税
万元
3500
正常年份
6
税后利润
万元
35880
正常年份
7
投资回报率
%
64.07
正常年份
8
投资利润率
%
74.48
正常年份
9
投资回收期
年
3.14

10
盈亏平衡点
%
41.65

第二章 项目建设的依据与意义
一、项目建设的依据政策
1.国家、河南省《十二五规划和2020年远景目标纲要》
2.国务院关于印发中原经济区建设规划纲要的通知。
3.《国务院关于当前产业政策要点的决定》
4.《河南省当前产业政策重点的决定》
5.国家关于现代农业示范项目建设的文件
6.国家发改委颁发的《建设项目经济评价与参数》
7.其他有关法规文件。
二、项目建设的背景
目前，能源安全和粮食安全乃至食品安全，已引起了各国的高度重视，在我国，党中央和历届政府，亦将国家的能源安全、粮食安全和食品安全提高到战略发展的高度。我国现有能源人均储量仅占全球人均储量的11%，我国的粮食生产与需求，长期处于紧平衡状态。能源及粮食的进口量在日益增加。因此，重点培育我国的生物产业，大力支持非粮生物燃料开发，加快新型清洁生物能源，着力推进农业的高效综合开发，加快农业现代化前进步伐，已经是国家政策的重中之重。
党的十八大提出，要加快我国现代化城镇建设，现代化的农业建设是其重要的措施。将我国大量的农业传统、落后的经营模式，转变为规模化、现代科技支撑的高效农业，可实现我国农业经营模式的转变，产业结构的调整，农民收入的增加和生态环境的改善，同时，将大量的传统农民转变为现代化的农业工人，大量的富余农村人员，转化为其它行业的职业工人，推动农村城镇化的进程，整体提高经济社会的发展，提升社会整体文明、富裕的水平，有利于实现全民的小康生活。
因此，本项目以规模化农地流转，实施现代化经营管理，种植高能量、安全、有机农业产品，加工生产国家急需的新型清洁能源，利用所产的废弃物质资源，通过现代生物技术，开发生物非抗饲料，实现绿色养殖，向社会提供安全、优质高档食品，利用养殖业所产粪尿，运用生物技术，开发生物有机肥料，用于现代农业种植，生产有机绿色农业产品，形成全农业产业链的循环式、可持续、健康发展。
三、项目建设的必要性
（一）国家政策的大力支持
1、国家《国民经济社会发展第十一个五年规划》及《国民经济社会发展第十二个五年规划》和《中华人民共和国可再生能源法》等重大国策战略中，多次强调培育生物产业，大力发展生物化工的战略方针。并特别指出，在我国发展新型清洁生物能源中，要结合我国人均耕地缺少的前提下，要注重和强调非粮燃料乙醇的发展，以达到“不与人争地，不与人争粮”的共赢目标。国家发改委、国家科技部联合发布的《中国节能技术政策大纲》中，明确提出：开发以甜高粱、薯类作物，甜菜和植物纤维素等为原料的乙醇技术，以实现我国生物质新型能源的健康发展。
因此，本项目以黄河滩涂土地规模化流转，科学种植高能量作物甜高粱，进而生产新型清洁能源并开发高效综合利用，是完全符合国家政策的。
2、党的十八大提出要确保国民经济总收入与社会人均总收入翻番，全面建成小康社会的宏伟目标。国家繁荣昌盛，人民文明富裕，这是中华民族世纪以来的梦想。人民食品丰富，餐桌安全健康，是其标志之一。因此，国家政府多次强调，为人民群众不仅要提供丰富的粮食，还要提供绿色安全的肉、蛋、奶，提供绿色有机蔬菜及其它健康食品。
本项目利用生产过程中产生的农业废弃物，加工链中产生的废弃物，利用现代生物技术，开发高质量、高品质的生物饲料，加之以良种化、科学化饲养技术，开发高档肉牛、肉羊饲养并深入加工冷鲜、熟食肉品产品，以满足市场日益增加的需求，亦是完全符合国家的产业政策的。
（二）市场需求分析
1、我国能源的需求随着经济社会的发展而日益增加。改革开放30多年来，我国经济总量已居全球第二，而能源的消费总量同时位于全球第二位。目前，以石化为代表的能源，我国对外的依赖度已超过60%以上。而我国人均石油资源占有量，只有全球人均占有的11%，显然，在未来的经济社会发展中，能源的需求，将成为制约的瓶颈之一。对此，党和国家政府一贯以来对发展替代能源高度重视，将核能、水能、风能、太阳能、生物质能等新型清洁能源的发展，做为我国的战略决策。其中，生物质能，特别是非粮生物质能的发展尤为重视。国家制定的能源计划中，到2020年我国年产生物质能，要达到1200万吨，而目前为止，实际产量仅有约300万吨/年。
面对国家制定的目标，差距很大，因此，本项目开发生产的甜高粱非粮燃料乙醇，其方向是国家政策所需，而数量上年产3万吨远远不足于填补市场需求之空缺，所以产品的市场前景是长久不衰的，充满希望的。
2、建成小康社会，满足人民丰富的物质需求，提升人民生活质量，给绿色养殖带来光明前景。
据我国农业部统计，截止2011年底，美国人均每年肉类的消费量为96kg，而我国人均每年肉类的消费量为21.6kg，而河南省人均每年肉类的消费量为仅9.9kg，差距可显而知。据河南省畜牧局统计：我省2013年牛肉市场前半年平均价格为54元/kg，同比2012年同期，上涨50%；我省羊肉市场前半年平均价格为64.8元/kg，同比2012年同期，上涨47.3%。因为牛肉、羊肉的供应不足，导致近几年来，市场价格连续大涨，同时高档牛、羊肉更为产不足需，价格多在500—1000元/kg之高。由于养牛业属于长周期收益行业，每头母牛每年只能产一胎仔牛，而仔牛中母牛往往做为奶牛而分离出肉牛育肥之列，每年淘汰的奶牛改为肉牛肥育转为肉牛，数量有限。而仔牛肥育成为成牛，均需在一年至一年以上，这就造成了肉牛相对于市场需求严重不足的局面。再者，随着社会的进步，人们为避免出现高血脂、高血压、高血糖等三高症状，追求健康饮食，明显减少了猪肉的消费，选择对人体健康更有利的牛肉、羊肉。但我国养殖业发展的失衡，而且这种失衡不是短期可以解决的，同时多项因素叠加，进一步推动了牛、羊肉供求紧张。
综上所述，国家各级政府已清醒地认识到了科学发展非粮清洁能源的重要性，认识到了加快高档牛、羊肉发展的迫切性，相继出台了多项文件，从多方面给予鼓励及政策支持。所以，本项目建设不仅完全符合国家政策，适应市场需求，前景是长远的、光明的，而且具有重大的现实意义和长远的积极作用。

第三章 项目建设的可行性

一、生态农业循环经济是国家大力鼓励和支持的战略产业。
生态农业是农业持续发展的生产模式。发展生态农业，进一步加强生态农业建设既是保证农业持续、稳妥、健康发展和保证我国农业现代化健康发展的必由之路，又是造福子孙后代的千秋大业。2010年国家远景目标纲要再一次强调“把加强农业放在发展国民经济的首位”。党中央、国务院对我国农业和农村经济结构调整作了整体部署，确定农业的发展战略目标：增加农业投入，走高投入、高产出、高效益的集约持续发展的道路，实现人口资源、生态、经济和社会发展的协调共进，形成良性循环，建设成一个可持续发展的生态农业。河南是一个农业省份，传统农业“一小三低”(规模小、低投入、低产出、科技含量低)，导致在农业产品结构优化、产业关联体制创新和新技术应用能力等方面与先进省市相比有较大差距，在市场竞争中处于劣势，所受的发展压力越来越大。由传统农业向现代农业转变，某选择了生态农业和有机食品作为突破口，顺应了促进经济结构战略性调整的需要。随着人类进入21世纪，我国农业进入可持续发展的探索热潮。从单纯的追求数量转向追求质量，从追求产量的增长转向追求综合效益的提高。全球的农产品消费市场普遍关注安全性，绿色食品、有机食品受到人们的普遍欢迎，以良好的生态环境和生产有机食品为特征的现代生态农业应运而生，未来人们对绿色无公害食品的需求也越来越大，而食品安全问题却成了我国农产品的“瓶颈”，因此，发展生态农业、开发无公害绿色食品有其必要性和迫切性。
二、生态农业循环经济有着广阔的市场前景。
随着人类社会由工业文明向生态文明发展过渡，各国对环境保护、生态农业由感性认识转到了理性认识，人们从单纯追求数量转向追求质量，从追求产量的增长转向追求综合效益的提高。以良好的生态环境和生产有机食品为特征的生态农业应运而生，并呈方兴未艾之势。生态农业代表了21世纪农业的发展方向，是农业可持续发展的主要特点之一，合理安排农村产业结构，选择科技含量高的优良品种，采用绿色种养技术，形成一定规模的产业化生产，将取得较好的经济效益，生物质能源和无公害、绿色、有机食品将有广阔的市场。
我国能源的需求随着经济社会的发展而日益增加。改革开放30多年来，我国经济总量已居全球第二，而能源的消费总量同时位于全球第二位。目前，以石化为代表的能源，我国对外的依赖度已超过60%以上。而我国人均石油资源占有量，只有全球人均占有的11%，显然，在未来的经济社会发展中，能源的需求，将成为制约的瓶颈之一。对此，党和国家政府一贯以来对发展替代能源高度重视，将核能、水能、风能、太阳能、生物质能等新型清洁能源的发展，做为我国的战略决策。其中，生物质能，特别是非粮生物质能的发展尤为重视。国家制定的能源计划中，到2020年我国年产生物质能，要达到1200万吨，而目前为止，实际产量仅有约300万吨/年。面对国家制定的目标，差距很大，因此，本项目开发生产的甜高粱非粮燃料乙醇，其方向是国家政策所需，而数量上年产3万吨远远不足于填补市场需求之空缺，产品市场前景广阔。
建成全面小康社会，满足人民丰富的物质需求，提升人民生活质量，给绿色养殖带来光明的前景。据我国农业部统计，截止2011年统计，美国人均每年肉类的消费量为96kg，而我国人均每年肉类的消费量为21.6kg，而河南省人均每年肉类的消费量为9.9kg，差距可显而知。据河南省畜牧局统计：我省2013年牛肉市场前半年平均价格为54元/kg，同比2012年同期，上涨50%；我省羊肉市场前半年平均价格为64.8元/kg，同比2012年同期，上涨47.3%。因为牛肉、羊肉的供应不足，导致近几年来，市场价格连续大涨，同时高档牛、羊肉更为产不足需，价格在500—1000元/kg之间。由于养牛业属于长周期收益行业，每头母牛每年只能产一胎仔牛，而仔牛中母牛往往做为奶牛而分离出肉牛育肥之列，每年淘汰的奶牛改为肉牛肥育转为肉牛，数量有限。而仔牛肥育成为成牛，均需在一年至一年以上，这就造成了肉牛相对于市场需求严重不足的局面。再者，随着社会的进步，人们为避免出现高血脂、高血压、高血糖等三高症状，追求健康饮食，明显减少了猪肉的消费，选择对人体健康更有利的牛肉、羊肉，但我国养殖业发展的失衡，而且这种失衡不是短期可以解决的，同时多项因素叠加，进一步推动的牛、羊肉供求紧张。
三、技术是成熟的，水平是先进的，规划是科学的。
1、甜高粱生产燃料乙醇相关技术
在多种非粮原料中，甜高粱由于具备产量高、抗逆性强、种植易等多重优势，成为我国发展非粮乙醇的重要原料之一，其生物能含量均在小麦、玉米、水稻、甘蔗、甜菜、马铃薯等作物之上。
例如：平均8亩地所产玉米（约3300kg）可加工1吨燃料乙醇
而：平均2.81亩地所产甜高粱（秆、籽）可加工1吨燃料乙醇
而种植一亩地的甜高粱与种植一亩地的玉米其所有投入基本是一样的，但是甜高粱比玉米更耐旱、耐盐碱、耐病虫害、抗倒伏。
（1）甜高粱的品种是多样的，适合于河南豫西北的品种，经历5年的试种选育已获肯定，从美国引进的“雷诺”经驯化后具有高产、稳产的优势。平均亩产茎秆4500kg左右，含糖锤度在17°—21°之间，每亩产籽粒平均350kg左右。利用2.8亩“雷诺”所产茎秆与籽粒，即可加工生产一吨燃料乙醇。
（2）甜高粱种植管理技术是成熟的，历经与香港绿源生物科技公司以及洛阳绿能科技公司四年之长的科技栽培实践，已经总结出了完整的甜高粱栽培经验，可确保甜高粱大面积推广种植的高产稳产。
（3）甜高粱加工生产燃料乙醇生产工艺的构建与完善，具有国外先进的技术水平。项目于2011年10月、2013年9月分别完成了同香港绿源、洛阳绿能公司合作，采用甜高粱茎秆压榨、汁液发酵、醪液蒸酒等工艺的中试生产，经过不断改进、完善，已创建了系统性地生产控制工艺，其产品质量完全符合国家标准。
2、高档肉牛、肉羊育肥饲养技术
肉牛、肉羊的育肥饲养，关键在于优良品种的选择，适用合理的圈舍，绿色科学的饲喂，注重疫病防治。
（1）目前，历经数年的发展，国外品质优良的肉牛品种，先后引入我国，并已得到一定的繁育、驯化、改良，逐步实现了推广。本项目拟采用西门塔尔品种为主，兼养日本和牛等世界知名品牌，高起点，走高端。
（2）本项目历经三年的研发，已成功开发出了适应饲养高档牛、羊的益生菌生物发酵蛋白饲料，完成了省科技攻关计划，并获得国家发明专利，现已走入市场，赢得众多养殖场的青睐于欢迎，为本项目3万头肉牛、1.5万只肉羊的育肥饲养，提供了得天独厚的条件。
（3）本项目在研发新型非抗益生菌生物饲料的三年中，组织专业技术人员，深入肉牛、肉羊养殖业，在推广新的科学养牛、养羊的新技术、新成果的过程中，建立示范基地，培训养殖人员，普及畜病防治，已积累了较为系统地、先进丰富的经验，对于现代化养殖场的建设、品种选择、科学饲养、先进管理、疾病防治等方面，具备了支撑项目建设的人才队伍，技术保障。
3、项目规划是科学的
（1）项目规划使用黄河滩涂土地5.5万亩，预计夏季年产小麦2.25万吨，秋季年产甜高粱茎秆27万吨，籽粒2万吨，恰好可以转化加工燃料乙醇3万吨。
（2）项目规划年加工燃料乙醇3万吨，所产茎秆渣7万吨，经生物技术处理后可加工益生菌发酵生物蛋白饲料10万吨。
（3）项目规划年产10万吨生物发酵饲料，每年可供3万头肉牛、1.5万只肉羊育肥过程中的基础饲料，仅需增加少量能量饲料及必要的维生素、微量元素，而杜绝任何化学添加而确保非抗生素饲养，实现绿色、安全。
（4）项目规划年产3万头肉牛及1.5万只肉羊所产粪尿等排泄物，经生物技术处理后，可年产10万吨生物有机肥料，可恰好被5.5万亩项目用地吸纳及消解，达到生态平衡，促进了循环利用，可持续发展。
（5）项目规划的营养食品加工、屠宰加工、冷鲜分切、熟食加工、冷链储运等系统建设，不仅可以转化更多的农民工成为职工技术工人，大幅度增加经济效益，还可以保障向社会提供更营养、更安全的高档食品。
因此，利用现代先进的科学理念，采用现代科学技术，实施现代科学管理，实现行业间无缝衔接，进而推进农业全产业链的发展，可以确保项目的实施并取得预定的目标。

现代化生态农业全产业链示意图

五、项目现有基础条件
1、技术成熟，水平先进，拥有多项自主知识产权
本项目主要参与人员，自2005年起与农业部中国农业工程设计研究院、内蒙古农业大学、河南科技大学等多名专家教授携手开展多项合作项目的研发工作，并与洛阳绿能生物科技公司、香港绿源生物科技公司分别在洛阳孟津、焦作孟州展开了甜高粱综合开发的实践活动。在学习、借鉴国内外先进经验的基础上，在中试生产的实践中，探索出了甜高粱汁液发酵制备燃料乙醇的工业化生产流程，工艺控制参数等重要的经验体系。同时，对于甜高粱制取燃料乙醇后剩余废弃物茎渣的益生菌生物发酵处理技术，进行了长达三年的实验、验证，中试生产，获得了质量稳定，效益较高的新型生物蛋白饲料，通过广泛试用，受到养殖户的认可与欢迎。
自主研发的新型生物蛋白饲料被省政府列入重点科技攻关计划，并获得了国家知识产权局授权国家发明专利一项，与合作单位共同申请获得国家发明专利两项。
2、资金筹措，可保障项目顺利建设
项目建设总投资5.6亿元，其中基本建设投资2.25亿元。其中通过招商，引进美国百卓科技有限公司（Petron Scientech Inc.,）200万美元，项目发起人投资2.15亿元，生产流动资金将通过申请政策性扶持资金，银行贷款等途径获取，完全可以保障项目建设需要。

第四章 项目产品方案及主要建设内容

一、主要产品方案
1、年产优质专用小麦2.25万吨
2、年产甜高粱茎秆27万吨，籽粒2万吨
3、年加工燃料乙醇3万吨
4、年产生物饲料10万吨
5、年养殖肉牛3万头，肉羊1.5万只
6、年产生物肥料10万吨
7、年加工营养食品2万吨
8、年加工肉品1.5万吨
二、主要建设内容
1、甜高粱燃料乙醇生产线建设
2、生物饲料生产线建设
3、肉牛、肉羊圈舍及配套设施建设
4、生物肥料生产线建设
5、屠宰加工、生鲜冷切、熟食加工、冷储设施建设
6、三废处理、污染防治系统建设
7、行政、经营管理中心建设
8、工程技术研究中心、博士工作站、职工培训中心、质量检测中心、农技站、农机站、植保站、防疫站、职工生活服务中心建设

第五章 项目建设资源、原材料、能源等条件

一、土地资源
孟州市处于黄河小浪底水库下游，沿黄一带拥有十几万亩沙质土地，是种植高能作物甜高粱的理想用地。目前处于分散化、传统化经营。如经过政府相关职能部门与乡、村及农民协调工作，大面积流转为项目用地，因对家庭、乡村均有增效效益，项目又可吸收大量农民转为职业技术工人，提高稳定收入，促进新农村建设，应是一举多赢之计。
二、区位优势
项目所在地区交通方便，电力、灌溉设施齐备，地势平坦，地下地表水资源丰富，四周环境无生态污染，通讯设施齐备。距离二广高速、连霍高速、省道、陇海铁路、焦枝铁路、洛阳机场等交通要道均在几公里至三十公里范围以内，完全适合外方投资合作。
三、自然气候
孟州市属温暖带大陆性季风气候，四季分明。春季增温较快，夏季雨水集中，秋季日照充分，冬季低冷。年平均气温为14.8℃，全市年平均降水量647.5毫米，平均日照2345小时，无霜期211天。适宜冬小麦生长，满足甜高粱生长条件。适宜农产品加工产业建设，适宜现代农业观光旅游。
四、能源供应
孟州市工业集聚区为省级高新技术开发区，电力供应充沛，电价水平较优，完全可以满足项目发展需要。
五、工程建筑条件
孟州市最大冷冻层0.26m，地震裂度2.1度，水位较高，有利于项目设施的建设。

第六章 建设进度
1、2013年10月 申请立项
2、2013年11—12月 完成项目用地流转，完成项目整体设计工作

3、2014年1 — 6月 完成项目管理中心主体工程
7 —12月 完成燃料乙醇生产线主体工程，具备试生产条件
完成1万头肉牛饲喂圈舍、配套工程建设
引进首批肉牛牛仔入圈
完成生物饲料第一条生产线建设
完成首批1万亩甜高粱示范种植

4、2015年1—12月 完成工程技术中心、监督检测中心、综合培训中心建设
完成农技中心、农技中心、植保中心及三废处理中心建设
完成生物肥料首条生产线建设
完成2万亩甜高粱推广种植
完成屠宰加工、食品加工生产线主体工程

5、2016年1—6月 完成所有工程
组织专家鉴定、评估、验收
制订二期工程发展规划，启动二期工程筹备工作

第七章 项目风险预测及对策

一、技术风险
本项目自2005年5月启动展开国内、外调研，评估与论证，历经与香港绿源公司的合作及洛阳绿能公司的合作，通过与河南科技大学及洛阳碧博牧业研究所的合作，吸取国内、外同行业的经验教训的同时，在2010年至2013年历经4年中试的实践中，又历经了多项创新型的科技攻关，拥有了三项国家发明专利，取得了居国内领先或国内先进的自有技术。因此，项目建设及经营管理的风险是很小的。在项目的发展中，项目建立的工程技术研究中心，博士工作站以及产、学、研基地，对外技术合作的交流、借鉴，将进一步提高和完善项目体系发展的科技需要，确保项目科技水平始终保持国内先进甚至国内领先的地位。
二、市场风险
由于国内目前生物质能源的开发，仍然处于发展的前期，距离国家2020年年产1200万吨差距很大，因此，本项目开发的非粮燃料乙醇产能及产量远远不足市场需求，所以不存在市场风险。
由于目前我省人均肉类消费水平只有9.9kg/年，距离美国肉类消费水平96kg/年，相差很远，即使到2020年全面实现小康，项目发展所提供的绿色、安全、高档牛肉、羊肉仍远远不能满足届时的消费需求。
三、资金风险
农业全产业链发展，是一项高技术、高投入的产业，本项目在自有资金的基础上，将利用项目优势，开展国内、外招商，吸引并利用境外资金，银行商贷资金，国家扶持资金，自身盈利资金，不断推动项目一期、二期甚至三期工程的持续推动。目前已有美国百卓科学技术有限公司同意投资，与香港绿源生物公司合作亦在洽谈之中，与洛阳绿能公司合作的洽谈已进入实质性阶段。因此，本项目建设与经营所需资金不存在较大风险。
四、灾害风险
涉农项目注意防范的风险中，干旱、洪涝、风灾、冰雹等自然灾害是影响发展的不可抗拒的负面因素，除项目建设本身注意改善完善水利设施，以避免和降低干旱、积水洪涝，加强防风林带建设，降低风灾损害，同时积极参加农业保险，是减轻损失的又一条路径。

第八章 项目工程技术方案
一、甜高粱种植体系：
统一供种 统一管理 分区收割、榨汁 榨液集中回收
二、甜高粱燃料乙醇加工体系：
汁液浓缩 菌种发酵 一次型蒸馏、脱水 混配为成品
三、甜高粱茎渣生产生物饲料体系：
茎渣分区就地粉碎 加入辅料、引入菌种 移动式发酵 成品
四、肉牛、肉羊养殖体系：
分区设立圈舍 统一选种 统一管理 统一防疫
五、生物肥料生产体系：
分区集中粪水 加入辅料、引入菌种 堆积发酵 成品
项目主要工程技术流程示意图
甜高粱种植

茎渣粉碎
牛羊养殖
榨汁
浓缩
发酵
蒸馏

生物饲料

屠宰加工

生物肥料

库存
燃料乙醇

六、项目生产主机装机容量8000kwh，生活用电1000kwh。

第九章 项目节能措施及三废治理

一、项目总功率及节能措施
项目总功率为9000kwh，其中生产总功率为8000kwh，其中含农用需求、养殖业需求、饲料加工需求、燃料乙醇加工需求及屠宰加工、冷储需求等项；生活用电总功率1000kwh。
（1）所有动力机械均选用变频节能电机。
（2）所有产品工艺技术全部达到优化，保障总体节能。
（3）充分利用余热，开发热能多效应用技术，做好低温能源再利用。
（4）选用优质隔热，保温材料，降低热能损耗。
（5）科学合理设置计量监控仪表及装置，严格控制过程能耗。
二、项目三废源及防治措施
（1）小麦秸秆、甜高粱叶片：收集做为生物饲料原料之一。
（2）甜高粱经压榨后的茎渣：粉碎后为生物饲料主要原料。
（3）燃料乙醇生产中的冷凝水，经降温后重复使用，或转为生活、洗浴等用水。
（4）燃料乙醇生产中蒸馏产生的冷凝水，经冷凝后补充到循环水中重复使用。
（5）牛、羊产生的粪尿，收集后生产生物肥料，供应本项目农田使用。
（6）屠宰车间产生的废水，集中厂区沼气池处理，沼渣、沼液供农业种植，沼气用于车间加热蒸煮的能源。
（7）各种机械均采购具有减振功能产品，大功率车间建设隔音消音设施，避免造成噪声污染。
（8）工业集聚区采取集中供气条件下，项目不建燃煤锅炉。
（9）厂区生活污水经初次处理后，集中输往集聚区水处理设施。

第十章 项目实施的经济、社会和环境预期效益

一、项目实施的经济预期效益
1、项目建设总投入56000万元

其中（1）固定资产投资22500万元
序号
内容
资金（万元）
1
征用建设用地250亩
2000
2
土建工程50000m2
5000
3
设备购置、安装、调试
8800
4
牛、羊舍建造
5000
5
办公机具、仪器仪表、实验设备
800
6
交通运输工具、特种专用农机具
800
7
其它
100

合计
22500

（2）生产流动资金投资33500万元
序号
内容
资金（万元）
1
流转土地年租金（5.5万亩，每亩1000元/年）
5500
2
农业种植（种子、机耕、机种、机收、农药、水肥、人工）
3300
3
绿色养殖（购种、饲喂、防疫、人工）
19000
4
能源、供水、三废治理等
2200
5
财务费用（利息等）
2000
6
管理费用（含管理人员工资）
1500

合计
33500

2、项目实施年总收入142420万元

序号
内容
金额（万元）
1
农业种植收入
15920

1.1优质小麦 2.25万吨×2500元/ 吨
5620

1.2甜高粱茎秆 27万吨×200元/ 吨
4400

1.3甜高粱籽 2万吨×2200元/ 吨
4400

1.4有机蔬菜 1000亩×15000元/ 亩
1500
2
营养食品加工 2.25万吨小麦加工增值
15000
3
燃料乙醇 3万吨×6000元/吨（增值）
18000
4
生物饲料 10万吨×1200元/吨
12000
5
养殖收入
47700

5.1肉牛 3万头×15000元/ 头
45000

5.2肉羊 1.5万只×1800元/ 只
2700
6
有机肥料 10万吨×800元/吨
8000
7
屠宰加工增值
13000

7.1肉牛 3万头×4000元/ 头
12000

7.2肉羊 1.5万只×660元/ 只
1000
8
物流配送 总产值10%
12800

合计
142420

3、项目实施年投入总成本100540万元
序号
内容
金额（万元）
1
农业生产总成本
12800

1.1土地租金
5500

1.2种子
280

1.3水、农药
1200

1.4机械
4400

1.5工资（600人×20000元/ 年.人）
1200

1.6其它
220
2
营养食品加工成本（小麦已计在内）
11000
3
燃料乙醇加工成本（甜高粱汁加工费）
6400
4
生物饲料加工成本（10万吨×250元/吨）
2500
5
养殖成本
37950

5.1肉牛成本 3万头×12000元/ 头
36000

5.2肉羊成本 1.5万只×1300元/ 只
1950
6
有机肥料生产成本（ 10万吨×300元/吨）
3000
7
屠宰加工成本（含冷切、熟食、冷储）
6700
8
物流配送成本（物流收入×60%）
7690
9
工资、福利、劳保、保险（400人×3500元/月.人×12月）农工600人除外
1680
10
财务费用、管理费、培训费、公益事业费等
3620
11
固定资产折旧、维护费
2100
12
销售成本
1000
13
水、电、油、汽
3600
14
科研经费
500

合计
100540
4、项目实施年度经济效益分析
序号
内容
金额（万元）
1
项目总投入
56000
2
项目年总收入
142420
3
项目年总成本
100540
4
项目税前利润
41880
5
项目预计税金总额
6000
6
项目税后利润
35880
7
项目税前利润率
29.40%
8
项目税后利润率
25.19%
9
项目投资回报率
64.07%
10
项目盈亏平衡点
41.65%
11
项目投资回收期（建设期2.5年）
3.14年
12
项目十年财务净收入
246136
由于以上经济分析可知，本项目以全部投资计算的财务内部收益率，不论是税前、税后均高于同行业标准，投资效益高，回收期短。因此，本项目在实施过程中在经济上是可行的。
一般农地一年夏秋两季的总收入在2300元/亩左右，而本项目平均年创收142420万元/5.5万亩 = 25895元/亩左右，相比之下每亩收入提高了（25895—2300）÷2300×100% = 1025%，即提高了10.25倍，显著增加了土地收入效益，体现了现代化农业的突出优势。

二、项目实施的社会预期效益
1、从前述项目经济分析可知，项目每年每亩土地产出效益为25895元，而一般农业用地，夏秋两季可创收2300元左右，相比提高了十倍以上，充分体现了发展现代全产业链农业，具备着促进农业、农民增收的显著效果。
2、从项目技术与中试实践分析，每生产一吨甜高粱燃料乙醇新能源，只需要2.81亩土地即可，而当前在我国用玉米生产一吨燃料乙醇，则需要近8亩的土地。相比本项目，同比玉米生产3万吨燃料乙醇，可为国家节约15.57万亩宝贵的耕地。
3、由于实现土地的流转，将原来农民种植的分散化、碎片化、传统化经营，改变为项目的规模化、现代化经营管理，可将转移近8000名农村劳动力到其它产业工作，项目可吸纳1400名有种植、养殖经验的农民，转化为现代的职业工人，从而大幅度提高农民的家庭收入，提高农村的现代生活水平。
4、土地流转，推动新农村城市化建设，促进农业转型，结构调整，为实现全面小康建设提供重要支撑作用。
5、土地的流转，实现农业规模化经营，对于推广新品种、推广新技术、农业机械化、农产品深加工、农业废弃物高效综合利用、建设和谐的生态环境等，都将为实现我国农业的现代化做出积极贡献。
三、项目实施的环境预期效益
1、由于项目设计与执行方案是将项目所有农产物的茎秆全部利用生产生物质能源，进而将其废渣利用生物技术转化为生物发酵蛋白饲料，又利用这些饲料饲养高档肉牛肉羊，牛羊所排泄粪水，又集中转化为生物有机肥料，供应项目作物需要，完全形成了一个完整的生态循环体系，不仅实现了有限资源的综合高效利用，同时又净化了自然环境，达到生态和谐。
2、由于项目加工类系统采用国内、外先进工艺技术和自有发明专利技术，工艺设计科学合理，广泛采取节能措施，充分利用工业余热多次使用和工业回水的循环运用，注意降低机械噪音，加强生活废水及少量工业废水的收集处理，采用工业集聚区集中供热设施，集中水处理设施，确保不产生新的污染，实现和谐发展、低碳发展和绿色发展。
3、建立项目环境监测督查及三废治理专业团队，加强相关新技术、新设施的研究、开发、引进、建设与管理，不断推进清洁文明生产，做到物尽其用，变废为宝，持续、健康发展。

第十一章 项目组织机构与人力资源配置

一、组织机构
根据《中华人民共和国公司法》规定，建立现代企业制度，建立最高权力决策机构董事会，聘请总经理负责全面经营管理。为保证组织机构的精干和实效，根据实际情况可设立厂长、场长及部门首长的分级管理体制。
二、工作制度
根据实际情况，按岗位性质的不同分类执行周48小时工作制、弹性工作制，以及安全、环保、动力、生活服务的每日8小时三班倒班制。但保证工作人员的正当休息时间。
三、劳动定员
序号
分项名称
直接生产人员
管理人员
合计
生产工人
技术人员
小计
1
工程技术中心

22
22
3
25
2
农业栽培
300
30
330
10
340
3
燃料乙醇生产
45
6
51
4
55
4
生物饲料生产
27
3
30
3
33
5
肉牛养殖
280
8
288
5
293
6
肉羊养殖
50
5
55
5
60
7
生物肥料生产
90
6
96
4
100
8
食品加工厂
120
3
123
6
129
9
屠宰加工、冷储
120
6
126
6
132
10
农机、农技、植保站
100
12
112
6
118
11
水、电、