普通公司权限审批表.doc

普 通 公 司 管 理 权 限 体 系使用阐明：1 本方案为暂行审批权限方案，是试行方案。2 一般所有人员费用支出项目必须经上一级主管人员签字承认，并有财务部门审核通过，方可执行。费用审批表中所列为各职位主管人员有权同意下一级职工递交支出项目最大限额。3 一般各DC、各部门经费使用应首先按照年初、月初制定预算或项目预算执行，表中除明确指出“预算外”者外，均指预算内支出项目执行时一次性审批限额。预算外支出、费用超支时只有制定领导或总经理才有审批权。4 表中“职能费用”行指各部门执行职能时发生有关费用：如财务部发生财务、审计费用；办公室发生律师、评估费用等。5 表中“费用超支”行指部门预算内，部门人员差旅费、招待费、通讯费等费用支出超过原则时，对费用超过部分审批权限。6 名词释义：提议（申请）：该项工作由其最先提出需求、提议组织： 属于该职位应当承担协调责任事务制定（执行）：完毕详细工作审核： 该职位应当仔细核算制定与执行工作，并有权利决定该项工作可行与不可行，有终审前提出提议权利同意： 终审，最终决定者参与： 属于该职位应当配合其他部门或职位完毕事务，该职位不承担最终责任维护： 该项工作平常维护立案： 保留该项工作有关资料普 通 工 作 权 限 表 ( 重 大 经 营 事 务 )一般企业 提议 （申请）组织制定 （执行）审核同意参与维护立案战略规划编制调整经营计划及预算职能部门计划、预算DC计划、预算全企业经营计划、预算全企业及各部门经营计划、预算调整普 通 工 作 权 限 表 ( 营 销 ) 一般企业 提议 （申请）组织制定 （执行）审核同意参与维护立案营销产品定价铺货销售费用促销费用配送费用正常加急售后服务费用经销商评级退款/退货普 通 工 作 权 限 表 ( 采 购 )一般企业 提议 （申请）组织制定 （执行）审核同意参与维护立案采购采购计划采购协议制造商代理商采购付款库存计划供应商评级普 通 工 作 权 限 表 ( 仓 储 与 质 量 管 理 ) 一般企业 提议 （申请）组织制定 （执行）审核同意参与维护立案仓储库存盘点货品坏损处理质量入库检测产品原则不合格品处理普 通 工 作 权 限 表 ( 人 力 资 源 ) 一般企业 提议 （申请）组织制定 （执行）审核同意参与维护立案人力资源聘任解雇部门一般员工中层管理人员副总岗位调动部门内调动部门间调动考核 部门内部KPI部门KPI薪酬考勤请假/休假培训内训外训普 通 工 作 权 限 表 ( 行 政 ) 一般企业 提议 （申请）组织制定 （执行）审核同意参与维护立案行政发文行政采购总部DC出车普 通 财 务 权 限 表 ( 经 费 审 批 权 限 ) 单位：人民币元支出类型总经理营销副总产品副总市场部经理产品部经理物流部经理信息管理部经理办公室经理财务部经理DC经理协议采购预算内预算外零星采购预算内预算外物流费用暂支款支票现金职能费用设备维修费用其他办公费用通讯费费用超支 紧急用款预算外普 通 财 务 权 限 表 ( 差 旅 支 出 )一般企业经费支出原则表总经理部门经理DC经理主管组长一般职工差旅城际交通补助 住宿招待费误餐费通讯费市内交通