质量体系全套程序文件质量记录清单完整.docx

质量体系全套程序文件质量记录清单
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程序文件质量记录清单

序号
所属文件代号
所属文件名称
记录编号
记录名称
1
Q/TX。G（QMS）4201—2021
文件控制程序
TX/JL09.WK—01
《文件目录》
2
TX/JL09。WK—02
《文件发放、回收记录》
3
TX/JL09。WK—03
《文件借阅、复印记录》
4
TX/JL09。WK—04
《文件更改申请单》
5
TX/JL09。WK—05
《文件销毁申请单》
6
TX/JL09。WK-06
《文件移交清单》
7
TX/JL09.WK-07
《外来文件目录》
8
TX/JL09。WK-08
《文件、记录检查表》
9
TX/JL09.WK-09
《文件销毁、保管记录》
10
Q/TX。G(QMS）5601-2021
管理评审控制程序
TX/JL06.GP-01
《管理评审计划》
11
TX/JL06。GP—02
《管理评审记录》
12
TX/JL06.GP—03
《管理评审签到表》
13
TX/JL06。GP—04
《管理评审报告》
14
TX/JL06.GP—05
《管理评审改进措施》
15
Q/TX.G（QMS）6201-2021
人力资源控制程序
TX/JL07.RZ—01
《年度人员招聘计划表》
16
TX/JL07。RZ—02
《人员需求申请表》
17
TX/JL07。RZ—03
《面试印象评价表》
18
TX/JL07.RZ-04
《员工转正审批表》
19
TX/JL07.RZ-05
《岗位变动申请表》
20
TX/JL07。RZ-06
《员工调(分）配通知单》
21
TX/JL07.RZ-07
《年度员工培训计划表》
22
TX/JL07。RZ-08
《培训签到表》
23
TX/JL07.RZ—09
《解除员工劳动关系审批表》
24
TX/JL07。RZ—10
《培训记录表》
25
Q/TX.G(QMS）6301-2021
基础设备与工作环境控制程序
TX/JL04。SB-01
《设备、设施台帐》
26
TX/JL04.SB-02
《年度设备需求计划》
27
TX/JL04.SB-03
《设备申购单》
28
TX/JL04。SB-04
《设备验收单》
29
TX/JL04.SB—05
《设备移交单》
30
TX/JL04.SB—06
《设备维修记录表》
31
TX/JL04.SB-07
《设备维修单》
32
TX/JL04。SB—08
《设备报废审批表》
33
TX/JL04。SB—09
《设备启用、封存申请表》
34
TX/JL04。SB—10
《年度设备保养维修计划》
35
TX/JL04.SB—11
《设备外协送修单》
36
TX/JL04。SB—12
《作业环境检查记录表》
37

Q/TX.G(QMS)7201—2021
与顾客有关的过程控制程序
TX/JL01.GK—01
《合同评审表》
38
TX/JL01.GK-02
《销售合同管理台帐》
39
Q/TX。G(QMS)7301—2021
设计和开发控制程序
TX/JL02.CK—01
《项目开发建议书》
40
TX/JL02.CK-02
《可行性分析报告》
41
TX/JL02.CK-03
《项目立项报告》
42
TX/JL02。CK—04
《项目任务书》
43
TX/JL02.CK—05
《评审意见表》
44
TX/JL02。CK-06
《项目输入评审报告》
45
TX/JL02。CK—07
《项目输出评审报告》
46
TX/JL02.CK-08
《项目验证报告》
47
TX/JL02。CK-09
《项目调整申请报告》
48
TX/JL02。CK-10
《项目鉴定报告》
49
TX/JL02.CK-11
《可行性分析评审表》
50
TX/JL02。CK—12
《项目移交清单》
51
Q/TX。G(QMS）7302-2021
工艺质量控制程序
TX/JL03。JS-02
《技术更改申请单》
52
Q/TX。G（QMS)7401-2021
采购控制程序
TX/JL05。CG—01
《供方评定表》
53
TX/JL05。CG—02
《合格供方名录》
54
TX/JL05。CG—03
《采购计划》

55
TX/JL05。CG-04
《采购申请单》

56
TX/JL05。CG-05
《供方业绩评定表》

57
TX/JL05.CG-06
《送检单》

58
Q/TX.G(QMS)7501-2021
生产过程控制程序
TX/JL04.SC-01
《月生产计划》
59
TX/JL04.SC—02
《月生产报表》
60
TX/JL04。SC-03
《年生产计划》
61
TX/JL04.SC-04
《年生产报表》
62
TX/JL04.SC-05
《生产异常报告单》
63
TX/JL04。SC-06
《工艺附件更换清洗记录表》
64
TX/JL04.SC-07
《原纱烘制记录表》
65
TX/JL04.SC—08
《原料加料记录表》
66
TX/JL04。SC—09
《漏板浇筑与安装表》
67
TX/JL04。SC—10
《拉丝熔炉运行记录》
68
Q/TX.G（QMS)7502—2021
服务提供控制程序
TX/JL01。FW—01
《顾客来电、来函登记表》
69
TX/JL01。FW—02
《顾客意见处理表》
70
TX/JL01.FW—03
《顾客情况一览表》
71
Q/TX.G(QMS)7601-2021
监视和测量设备控制程序
TX/JL06。JC-01
《计量器具周期检定计划表》
72
TX/JL06.JC—02
《计量器具管理台帐》
73
TX/JL06。JC—03
《自校记录》
74
Q/TX。G(QMS)8201—2021
顾客满意度控制程序
TX/JL01。GM—01
《顾客满意程度调查表》
75
Q/TX。G（QMS)8202-2021
内部审核控制程序
TX/JL06.NS-01
《内部审核实施计划》
76
TX/JL06。NS—02
《内部审核检查表》
78
TX/JL06.NS—03
《不合格（不符合)项报告》
79
TX/JL06.NS—04
《质量管理体系内部审核报告》
80
TX/JL06。NS-05
《内部审核首（末）次会议签到表》
81
TX/JL06。NS-06
《不符合项分布表》
82
TX/JL06.NS-07
《观察项记录表》
83
Q/TX。G(QMS)8203-2021
过程的监视和测量控制程序
TX/JL06.JC—01
《月份质量监督检查计划》
84
TX/JL06.JC-02
《月份质量监督检查报告》
85
TX/JL06。JC—03
《纠正和预防措施处理单》
86
Q/TX.G（QMS)8204-2021
产品的监视和测量控制程序
TX/JL06.CJ—01
《紧急放行申请单》
87
Q/TX。G（QMS）8301-2021
不合格品控制程序
TX/JL06.BK-01
《不合格品审理单》
88
TX/JL06。BK-02
《产品返工、报废单》
89
Q/TX。G(QMS）8501-2021
改进控制程序
TX/JL06。GJ—01
《日常持续改进项目表》

文 件 目 录
TX/JL09。WK—01 序列代号:
序号
文件编号
文 件 名 称
发放部门
受控状态
版次
份数
备 注

编制: 日期：
文 件 发 放 、回 收 记录
TX/JL09.WK-02 序列代号：
序号
发 放
回 收
文件编号
文件名称
发放号
版次
发往部门
份数
收件人
日期
份数
回收人
日期

文件借阅、复制记录
TX/JL09.WK-03
序号
文件编号
文件名称
文件复制
文件借阅
时 间
复制人
复制份数
批准人
借阅时间
借阅人
批准人
归还时间

文件更改申请单

TX/JL09.WK—04 序列代号：
更改文件名称

文件编号

申请更改部门

申请更改原因：

申请人： 日期：
更改内容:

更改人： 日期：
更改审查意见：

审查人: 日期：
批准:

批准人： 日期：

文件销毁申请单
TX/JL09。WK—05 序列代号:
报请部门

报请人

序号
文件编号
文件名称
数量
销毁原因
备注

主管部门意见

是否鉴定：
是
否
鉴定小组意见

鉴定小组人员
签名

总经理批准（必要时）

销毁人

监销人

销毁日期

文 件 移 交 清 单
TX/JL09.WK-06 序列代号：
序号
文件编号
文件名称
移交原因
移交数量
移交时间
移交部门/人
接收部门/人

外 来 文 件 目 录
TX/JL09.WK-07
序号
收到日期
文件编号
文 件 名 称
份数
备 注

登记人： 日期：

文件、记录检查表

TX/JL09.WK-08
受检查部门

受检查人

检 查 人

检查时间

检查情况记录：

记录人: 时间：

文 件 销 毁、保 存 记 录
TX/JL09。WK-09 序列代号：
序号
文件编号
文件名称
销毁/保存原因
销毁/保存数量
时 间
记录人
备 注

管 理 评 审 计 划
TX/JL06.GP-01
拟定时间

主 持 人

拟定地点

评审部门及人员

评审目的

评审依据

评审内容

评审所需资料

主要议程

管 理 评 审 记 录

TX/JL06.GP—02
会议日期

地点

出席签到:

记录内容:

记录人: 日期：

管理评审签到表
TX/JL06.GP-03
序 号
部 门/职 务
签 名

TX/JL06。GP-04

四川航天拓鑫玄武岩实业质量体系
管 理 评 审 报 告

单位(盖章)：

最高管理者：

管理者代表:

评审时间：

TX/JL06。GP-04

管 理 评 审 报 告

一、评审目的:

二、评审时间：

三、评审范围:

四、评审内容：

管理评审改进措施
TX/JL06.GP-05
接受部门

部门负责人

改进措施要求内容：

要求完成期限：
改进措施：

部门负责人: 日期： 批准人： 日期：
改进措施完成情况：

部门负责人： 日期：
验证意见:

验证人： 日期：
总经理审批意见：

总经理签字： 日期：

四川航天拓鑫玄武岩实业
航天拓鑫 年度人员招聘计划表
部门
岗位名称
现有
人数
需求
人数
到 岗 时 间
合计
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

TX/JL07。RZ—01
制表人: 审核:

四川航天拓鑫玄武岩实业
人员需求申请表
TX/JL07。RZ—02
申请部门

需求岗位

需求人数

需求原因
是否在年度计划内:是□ 否□

岗位条件
性别

学历

专业

年龄

工作经验

身高

岗位描述：

部门负责人意见

签名:

日期: 年 月 日
人力资源部意见

签名：

日期： 年 月 日
主管副总
意见

签名:

日期： 年 月 日
总 经 理
意见

签名:

日期： 年 月 日

四川航天拓鑫玄武岩实业
面试印象评价表
TX/JL07.RZ—03
姓名： 应聘部门： 应聘职位：
评价方法：由低到高分为5个级别进行评价,在选定的级别中打“√“：
l 初试印象:
项 目
较 差
勉 强
一 般
较 好
优 良
外貌与着装

表达与沟通能力

基本工作知识及技能

工作经验

面试态度和合作意识

综合评语：
意见： □ 不合格 □ 笔试、复试
初试人签字： 日期:
l 复试印象(一次复试)：
项 目
较 差
勉 强
一 般
较 好
优 良
外貌与着装

综合素质与修养

表达与沟通能力

工作经验与岗位技能

反应能力及执行能力

责任心及敬业精神

人际关系适应性及团队精神

工作心态

综合评语：
意见： □ 不录用 □ 再次面试 □ 录用
复试人签字： 日期：
l 复试印象(二次复试）：
项 目
较 差
勉 强
一 般
较 好
优 良
综合素质与品德修养

工作能力与管理能力

反应能力及执行能力

责任心、忠诚度

合作能力与适应能力

工作心态

综合评语：
意见: □ 不录用 □ 再次面试 □ 录用
复试人签字: 日期:

四川航天拓鑫玄武岩实业
员工转正审批表
TX/JL07。RZ—04
姓 名

性 别

年 龄

转正时间

转正部门

岗 位

试用（转正）部门意见

签名:

日期： 年 月 日
人力资源部意见

签名：

日期: 年 月 日
公司主管
领导意见

签名:

日期： 年 月 日
总经理
意见

签名：

日期： 年 月 日

四川航天拓鑫玄武岩实业
岗 位 变 动 申 请 表
TX/JL07.RZ—05
姓名

原工作部门

原工作岗位

拟变动工作部门

拟变动工作岗位

变
动
原
因

调离部门意见

签名：

日期： 年 月 日
接收部门意见

签名：

日期： 年 月 日
人力资源部意见

签名：

日期： 年 月 日
公司主管副总意见

签名：

日期： 年 月 日
总经理意见

签名：

日期: 年 月 日

四川航天拓鑫玄武岩实业
员工调（分)配通知单
TX/JL07.RZ-06
:
根据工作需要 等 名员工现由 调往(分配) 工作，望安排。
姓名
性别
原部门及岗位
调(分）往部门
现工作岗位
到港日期

注：此通知单一式叁份，调入部门在员工报到时收存一份,调离部门一份，人力资源部存档一份。

四川航天拓鑫玄武岩实业
员工调（分）配通知单
TX/JL07。RZ—06
:
根据工作需要 等 名员工现由 调往（分配） 工作,望安排。
姓名
性别
原部门及岗位
调（分）往部门
现工作岗位
到港日期

注：此通知单一式叁份，调入部门在员工报到时收存一份，调离部门一份，人力资源部存档一份。
四川航天拓鑫玄武岩实业

年度员工培训计划表
TX/JL07。RZ—07
序号
培训科目
培训内容/课程
培训方式
培训对象
人次
培训时间
费用预算
协助部门
培训讲师
效果评估
培训需求是否明确

编制:

四川航天拓鑫玄武岩实业
培训记录表
TX/JL07.RZ—08
主题

日期

地点

序号
部门
签名
备注

四川航天拓鑫玄武岩实业
解除员工劳动关系审批表
TX/JL07。RZ-09
拟解聘人姓名

所在部门

担任职位

申请日期

部门负责人意见：
解聘原因：

签名：
解聘日期：
日期: 年 月 日
人力资源部意见及办理安排:

签名：

日期: 年 月 日
分管副总经理意见：

签名:

日期： 年 月 日
总经理意见：

签名：

日期: 年 月 日
说明：
1、本表为办理员工解聘手续的必要程序，由需要解聘员工的部门负责人填写后传人力资源部；
2、表格传送流程:拟解聘员工部门负责人填写→人事资源部意见→分管副总经理意见→总经理。
四川航天拓鑫玄武岩实业
培训记录表
TX/JL07。RZ—10
培训名称

主讲人

培训形式

应到人数

实到人数

培训地点

培训时间

培训内容摘要

考核方式及成绩:
1、 提问
2、 笔试
3、 业绩确认
4、 实际操作
培训效果评估

培训部门签字：
记录：

设 备 、设 施 台 帐
TX/JL04。SB—01 部门:
序号
设备编号
设备名称
型号规格/编号
制造单位
启用日期
管理类别
使用部门
改造记录

编 制: 日期：

年度设备需求计划
TX/JL04。SB-02
序号
设备名称
设备型号
生产厂家
使用部门
计划用途
采购时间
预计金额
备注

编制人/日期: 审核人/日期: 批准人/日期:

设 备 申 购 单
TX/JL04。SB—03
申购部门

申购部门负责人

列入年度计划情况
申购日期

经 办 人

□是 □否
申 购
理 由

申 购 设 备
序号
设备名称
型号规格
制造厂家
单价
数量