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质量目标分解考核表
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质量目标分解考核表

公司质量目标： 原料进厂合格率100%；中控产品一次合格率≥99%；成品达到企业质量指标100%；出厂产品合格率100％;工艺纪律执行无重大偏差；客户满意度95％；客户投诉有效处理率100％；产品无重大质量投诉；质量改进每二年至少一次改进、修改
分解部门
质量目标分解值
采取的措施方法
考核

综合办
公室

责任人：

1. 健全公司文件管理制度;
2. 建立完善岗位责任制；
3. 建立制度，能对各部门工作人员的工作业绩进行考核评价和人力资源适宜性评估;
4. 结合工作业绩考核、安全生产、厂纪厂规等，建立一套统一的日常检查制度；
1。 检查因人员变动和体系变动带来影响的文件控制情况。
2. 制定岗位任职要求和职务说明书。
3. 确定岗位职责，确定岗位目标，确定检查方法。
4。 建立工作日常检查制度，并坚决实施，定期汇总分析,采取相应措施。
1。每年一次内部审核;
2.每两年一次相关文件和管理评审评价；
3。每季一次检查制度的可操作性和实施效果;
4．每周一次日常检查.

生产技
术部

责任人：

1．工艺纪律执行无重大偏差；
2．建立原料利用率的监测制度、方法，原料利用率98％；
3．设备完好率95%；
4. 生产计划按时达成率98%;
5．6s现场管理检查大于95分比例95%以上.
1. 对生产过程实施控制,通过质量检测项目和检测点对特殊过程采用“目标—策划—实施—检查-改进"的循环进行控制，监测工艺关键控制点偏差.
2。 建立原料利用率的监测制度方法，分析原料损耗的组成，优化工艺然后采取相应措施提高原料利用率。
3. 建立合理的设备维护保养制度；通过培训教育保证员工的操作技能和足够重视，执行设备管理规程，对设备、设施进行正确使用和管理.
4. 根据订单合理安排生产，保证按期交货；规定产品交付放行办法并进行产品回访活动，关注顾客满意度信息的反馈。
5. 每周二进行EHS检查，对车间存在的各种隐患排查，并督促各车间积极整改完善,考核评分。
1。每周进行一次相关规定和日常检查记录；
2。 每月进行一次原料利用率统计并和年初年末的比较；
3。每月一次设备完好率统计（完好设备数÷设备总数×100％)；
4．每月一次生产计划实际完成率统计（按时完成数÷计划生产总数×100％)；
5.每月一次评分统计(月度总分÷评分次数）
市场营
销部

责任人：

1。 客户满意度95%；
2. 产品交付及时率100%；
3。 客诉投诉有效处理及时率100％；
4。 销售合同执行率98％；
5。 货运产品完好率98％。
1. 将合同的执行情况及时与顾客沟通，各业务员应经常向本公司反馈顾客的意见和建议，定期对顾客满意程度进行调查，及时了解顾客对产品质量、服务质量、价格的要求，对顾客不满意的因素进行分析，不断改进，以提高顾客满意程度。
2。 按照客户订单及合同按时交付合格的产品.
3。 牢固树立“以顾客为关注焦点"， 树立顾客是上帝的经营理念,对投诉退货及时有效地处理。
4. 加强对顾客要求的评审工作，确保所签订的合同我本公司均有能力满足顾客要求及法律法规要求,加强对合同执行过程的监控,确保所签订的合同按期履行.
5.加强对运输过程的产品防护工作，销售部应加强对运输单位的控制，确保交付给顾客的产品完好.
1。 每季一次顾客满意度调查（顾客满意分数÷顾客满意测评总分×100％)；
2. 每月一次产品交货及时率统计（按时交货批数÷交货总批次数×100%);
3. 每月统计一次投诉处理率（一次投诉处理次数÷顾客投诉次数×100％）；
4。 每月一次销售合同率执行情况统计(按合同要求完成的合同数量）÷(销售合同总数）×100%；
5. 每月一次货运产品完好率统计(货运产品总数—货运过程中产品损坏数）÷（货运产品总数）×100%。
各车间

责任人：

1。 生产计划任务完成率90%；
2。 中间控制产品合格率95％。

1。 通过质量体系的实施和控制,加强产品生产的计划控制,从计划的制定的合理性，计划下达的方便性，到计划执行的可监督性入手，加快项目的完成进度.通过生产计划的实施，为公司决策提供准确的数据支持,为产品交付和产品生产提供可以准确参考的依据。
2. 完善和细化作业指导书，为新员工快速合格上岗提供基础，通过规范化作业的实施降低质量事故的产生，降低设备的故障率。
3。车间内布局的调整，建立异常产品暂存区并辅以准确的标识管理规定，为生产车间提供更宽敞的作业区域，从生产布局合理性出发,调整目前车间内格局，降低产品搬运和人员走动的浪费，从而提高生产效率。
4.导入6S现场管理理念，创造整齐卫生、状态明确、标识齐全的生产环境，提高管理者管理效率;降低员工寻找、走动的浪费；减少物料的浪费。进一步巩固质量体系运行。
1.每月根据生产计划组织生产，下月初对生产计划完成率进行统计（生产计划任务完成率=完成生产批量÷计划生产总量×100%）;
2。 品质管理部QC人员对车间各产品指标进行检测分析,每月对各产品统计分析产品合格批次与总生产批次关系（产品合格率=产品合格批÷产品生产总批）×100％）.

品管部

责任人:

1.计量器具受检率100%；
2.原料进厂合格率100%；
3.车间中间控制产品检验准确率99%；
4.产品出厂合格率100％；
5。产品无重大质量事故投诉;
6. 无安全事故。
1。 质检部门职能的梳理和部门职能的强化，加强质量部对于原材料、加工过程、成品的监控力度。
2。 新培养1—2名合格的质检人员，胜任质量管理到产品检验任务.
3。 完善检验作业指导书，编写并推行新的检验制度和检验记录，方便检验人员更全更快的检验。
4。 完善质监部门的考核指标,督促质检人员更加认真的履行检验职责.
5. 做好计量器具的日常维护,定时送检，确保在使用过程中其准确度和适用性保持完好,完成日常校验，保证测定结果正确。
6. 加强实验室试剂试药管理，合理贮存与使用，杜绝安全事故的发生。
1. 每年进行一次计量器具统计，按规定时间进行送检。年底计算计量器具受检合格率（实际检定的计量器具数÷计划检定的计量器具总数×100％）；
2. 每月对进厂原料进行统计分析（检验批次合格批次÷进厂原料总批次×100％）；
3。 每月对QC分析人员监督考核，杜绝出错。出现错误时月终绩效考核进行扣分；
4. 每月对出厂成品质量情况统计分析（出厂合格批次÷出厂总批次×100%）；
5. 按质量事故与安全事故实际发生数进行考核,发生重大事故时相关规定进行处罚.

采购部
责任人：

1. 采购物料合格率99％
2. 供货及时率100%
1。 在供方选择过程中严格筛选，加强对合格供方的控制,确保采购产品的质量符合要求。
2. 加强对运输过程的产品监督跟踪，加强对运输单位的控制，确保交付给公司的产品完好。
1。 每季对采购物料进行盘点统计，确保采购产品合格稳定（采购产品合格数÷采购产品总数×100％）;
2. 每月统计一次供应物料及时批数与供应物料总批数(按时供货批数÷供货总批数×100%）。
物控部

责任人：

1．仓库信息准确率95％以上;
2．原料及成品变质、损坏及失效率为0；
3．入库产品合格率100％；
4．物资标识率100％；
5．物资出入库完整手续覆盖率100％；.
6．出入库差错率为0；
7．仓库管理事故率为0。
1．按照公司仓库管理制度要求,对物资管理,确保入库的物品产品帐、卡、物一致；
2．仓库管理人员确保库存产品完好无损；标识；做到日清月结；
3．确保库存产品标识齐全有效；
4．发货采取先进先出原则，切实对有保质期产品的管理;
5．严格对危险品的管理;
6．严禁烟火,确保仓库门窗完好，保持仓库通风良好.

1. 每月月末结账,从每月1号至本月末为一计算周期，并做一份产成品盘存表交销售部、财务部、生产部、主管生产副经理各一份；
2. 每周核对账本、货物与卡片信息做到账本、货物与卡片批次等信息一致（帐卡数÷盘点总数×100％)；
3. 对库管员严格考核，出现出入库差错时列入绩效考核中评定扣分。
机电工
程部
责任人：

1．确保各项服务计划完成率100％；
2．设备的检查检修覆盖率合格率≥95%;
3．确保设施设备完好率≥98%;
4．设备维护保养计划执行率100％；
5．维修服务及时率≥95%。
1．按公司总的工作计划，编制本部门工作计划并严格执行和考核。
2．建立健全设备台账、设备管理档案建立设备检修及维护保养计划,要求设备操作和检修人员定期对设备进行维修保养,保证设施设备正常运行。
3．建立监视测量设备台账和校准检定验证计划，并严格校准,及时将不能自校的计量器具送检；确保计量器具在有效期内.
4．及时月检和周检并认真做好记录。
1。 每天对车间设备进行巡回检查,确保设备完好，月底对各车间设备完好率进行统计（设备完好率=完好设备数÷总设备台数×100%）；
2。 监督各车间相关设备负责人维护保养，对专职设备管理人员进行考核评分,维修服务不及时扣去相应分数。
财务部

责任人:

1．工作计划完成率100％；
2．账务收支准确率100％；
3．开源节流率100％；
4．提供资金资源率100%；
5．坏账控制覆盖率100％；
6．差错率0%。
1．认真贯彻执行国家《会计法》等以及涉及公司物业经营的国家财政、金融、税务、货币、统计、物业收费等法律法规。
2．根据国家统一会计制度的要求，按照国家财务制度的规定,进行记账、算帐、报帐，根据公司实际设置账户和账簿、复式记录、填制和审核凭证、登记账簿、成本计算、财产清查和编制会计报表，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报帐，确保账证、账实、账账三相符.
3．及时提供公司运转周转资金需求;严格控制财务报销制度。
4．加强现金和票证管理，严格财经纪律。
5．加强仓库管理，做好仓库盘存工作，指导仓库核算、保管账目的记账管理工作。
1. 对财务部人员每月进行绩效考核，对一般工作失误以及严重工作失误进行评定并相应扣分；
2. 每月做好各类报表编制、上报、汇总工作;
3。 提高收入台帐准确性，差错次数不超过1次；
4. 仓库盘存数据清晰完整。

编制 : 审核人:

质量方针目标检查考核表

XXX邦药械经营
2021年12月

药械经营
2021年度质量管理部质量方针目标检查考核表
检查日期：2021年12月30日
分解目标内容
标准分
目标实施情况
检查方法
考核结果
得分
检查人
药品质量档案、重点养护品种及建立档案
15
建立药品质量档案情况,开展重点养护品种情况，档案建立应当符合规定.
现场查档案记录

质量管理制度检查、考核与GSP内部评审
15
质量管理制度检查、考核与GSP内部评审情况，应当符合规定。
现场查档案记录

年度内部培训及档案建立
10
按计划完成企业内部培训,并建立档案应当符合规定。
现场查档案记录

对不合格药品进行确认、报告、报损、销毁有完善的手续和记录
10
对不合格药品进行报告、确认、报损，以及对报损药品定期组织销毁,应有完善的手续和记录。
现场查档案记录

分解目标内容
标准分
目标实施情况
检查方法
考核结果
得分
检查人
会同采购部对2021年度的进货质量进行评审,并有记录，有报告.
15
2021年度的进货质量评审情况
现场查档案记录

依据《药品经营质量管理制度》及规程做好质量管理的日常工作及收货、验收工作。
15
收货员、验收员应当做到对药品进行逐批收货验收，电子监管码赋码药品核注是否按规定程序上传。
药品养护温湿度监测、设施设备使用记录、设施设备维护维修记录、重点药品养护记录及档案、3、3、4养护记录、养护质量分析等档案、记录应当符合规定
现场查档案记录

收集各类质量信息，对信息进行分析，传递。对销售部门收集的不良反应信息进行报告.
10
是否对质量信息进行收集、分析，传递开展了工作。
是否对药品不良反应进行了报告。
现场查档案记录

供货方和销售方资料更新
10
是否开展了供货方资料更新，销售方资料更新,产品资料更新。
现场查档案记录

药械经营
2021年度储运部质量方针目标检查考核表
检查日期：2021年12月30日
分解目标内容
标准分
目标实施情况
检查方法
考核结果
得分
检查人
本部门岗位培训管理
10
入库分类储存、出库复核操作应符合规定
现场检查

执行药品分类分区存放，分开堆码，五距规范
10
药品分类分区存放,分开堆码，五距规范情况应符合规定
现场检查

药品养护设备运转正常
15
药品养护设备运转正常,使用应有有记录
现场检查

严格把好药品入库关，药品入库前应检查商品的外观质量，包装质量及各类标识是否符合规定，发现问题及时与质量管理部联系处理
15
库存商品的外观质量，包装质量及各类标识应符合规定。
现场检查

分解目标内容
标准分
目标实施情况
检查方法
考核结果
得分
检查人
严格执行《药品出库复核管理制度》发现问题应暂停发货，并报告质量管理部门进行处理
15
药品出库复核做到“四不出库"以及电子监管码赋码药品核销应符合规定
现场检查

加强药品效期管理，对于近效期产品应悬挂警示标识，每月初做好近效期催销工作及过期或不合格药品报损工作.药品出库严格按照“先产先出，近期先出,按批号发货”的原则。
15
按照药品效期管理,近效期产品悬挂警示标识，每月初做好近效期催销工作及过期或不合格药品报损工作。药品出库严格按照出库单“按批号发货”的原则。
现场检查

根据公司年度培训计划及体检计划，组织本部门员工参加培训及健康检查
10
应组织本部门员工参加了公司培训，参加了公司组织的体检。
查记录
现场提问

仓库硬件维修维护检查和报告
10
仓库硬件维修维护检查落实情况
现场检查

药械经营
2021年度采购部质量方针目标检查考核表
检查日期：2021年12月30日
分解目标内容
标准分
目标实施情况
检查方法
考核结果
得分
检查人
坚持“质量生命，追求第一”的原则,对所购进渠道的合法性，供货企业销售员的合法资格及购进药品质量负责。认真做好首营企业和首营品种的资料索取、更新及填报工作
30
对所购进渠道的合法性,供货企业销售员的合法资格及购进药品质量进行了初步审核。索取了首营企业和首营品种的资料交质量管理部审核，对过期资质进行了更新。
现场查档案记录

坚持以销定购,加快库存周转，减少积压.控制因药品过期失效造成的经济损失
20
是否按照以销定购的原则采购
现场查计算机软件信息和档案记录

会同质量管理部做好不符合规定药品的查询，退换货处理工作；
会同质量管理部对购进药品进行质量评审
20
会同质量管理部开展了质量异常查询工作
会同质量管理部完成2021年度的进货质量评审工作
现场查计算机软件信息和档案记录

分解目标内容
标准分
目标实施情况
检查方法
考核结果
得分
检查人
采购前期供货方、产品资质资料的收集预审、传递
15
是否对供货方、产品资质资料收集预审、传递
现场查档案记录

根据公司年度培训计划及健康体检计划,组织本部门员工参加培训及健康健康检查
15
组织本部门员工参加了公司培训，参加了公司组织的体检。
现场查档案记录

药械经营
2021年度销售部质量方针目标检查考核表
检查日期：2021年12月30日
分解目标内容
标准分
目标实施情况
检查方法
考核结果
得分
检查人
索取购货单位的合法资质，对其合法性进行确认
30
购货单位资质应完整和更新
现场查档案记录

对精神药品、含特殊药品复方制剂的销售，负责索取到货回执，及授权书和购货方采购员身份证复印件，对于销售量异常的情况应向质量管理部门报告
20
是否索取、核实：
1、精神药品回执；
2、含麻黄碱复方制剂回执
3、使用单位的特药采购人员的授权书和采购员身份证
现场查档案记录

做好售后服务工作,认真处理用户投诉，并将药品质量反馈给质量管理部门及业务部门
10
对客户投诉进行了妥善处理，并将质量信息反馈到相关部门
现场查档案记录

分解目标内容
标准分
目标实施情况
检查方法
考核结果
得分
检查人
收集公司所售出药品的不良反应信息，并报告质量管理部门
10
药品不良反应信息收集情况
现场查档案记录

根据公司年度培训计划及体检计划，组织本部门员工参加培训及身体健康检查
10
组织本部门员工参加了公司培训，参加了公司组织的体检
现场查档案记录

做好基本药物药品配送工作
20
采购金额：2935485.76元
配送金额:2793689。82元
配送率：95。20%
到货金额：1749552。62 元
到货率：59.60 %
现场安徽省基层医疗卫生机构基本药物目录采购平台》查询

药械经营
2021年度财务部质量方针目标检查考核表
检查日期:2021年12月30日
分解目标内容
标准分
目标实施情况
检查方法
考核结果
得分
检查人
按要求认真审核每笔付款业务，没有收货员、验收员签字供货方随货同行、本公司的《采购收货单》、《验收入库单》，不得付款
40
每笔付款业务，均有审核.随机抽取能够严格按制度及程序办理结算手续，随机抽取5个付款单位随货同行票据是否有收货员、验收员签字验收的痕迹
现场查档案记录

对供方提供的票据，核对单位名称，药品名称,数量,金额是否与验收入库单的内容一致
30
对供方提供的票据，单位名称，药品名称，数量，金额应当与验收入库单的内容一致.
现场查档案记录

对已办理入库手续，但税票未及时到的情况，督促业务员及时索票。
30
对已办理入库手续，但税票未及时到的情况,督促业务员及时索票。
现场查档案记录

药械经营
2021年度行政综合部质量方针目标检查考核表
检查日期:2021年12月30日
分解目标内容
标准分
目标实施情况
检查方法
考核结果
得分
检查人
做好公司各类文件的管理、分发、归档、收回工作。
20
公司各类文件均归档有序
现场查档案记录

根据公司需要，搞好员工的招聘和管理工作
20
根据公司需要，进行空缺岗位人员的招聘和管理、培训工作及档案建立应符合规定
现场查档案记录

依据质量管理部的年度培训计划，组织员工培训，并建立教育档案.
25
组织员工培训
现场查档案记录

制定年度体检计划，组织直接接触药品岗位的人员进行健康检查，对不合格者调整岗位。
25
组织直接接触药品岗位的人员进行体检。
现场查档案记录

督促各部门搞好办公区、营业厅及仓储卫生。
10
督促各部门搞好办公区、营业厅及仓储卫生。
查现场

2021年度质量目标分解

总目标
分解部门
质量目标分解值
（A)安装质量一次检验合格率达到96％以上；
（B）维保按计划准时执行率达到99%以上；
（C)顾客满意度测量平均达到91％以上;
上述指标在今后三年内每年递增 0.5％ 。
（D)全年重伤以上事故率为0.
(E）全年火灾事故率为0。
（F）特种作业人员持证上岗率为 100％.
综合办公室
采购物料合格率≥99。5％
人员受训率=100％
工程技术部
人员上岗证拥有率=100％
质量安全部
交付使用前检验一次合格率≥97％
综合办公室
物料准时到货率≥97%
工程技术部
设备完好率≥97％
安装按期完成率≥99.5％
质量安全部
因产品质量问题遭客户投诉次数≤1次/年
工程技术部
因交付期问题遭客户投诉次数≤2次/年
综合办公室
因服务质量问题遭客户投诉次数≤2次/年
所有相关部门
无较大、重大生产事故
无产品质量原因导致用户使用中的安全
安装、维修中无较大与重大事故
无因安装等过程的隐患导致安全事故

宜兴巨通电梯
2021年01月20日
质量目标考核表
编号：JT/F(W01-22）-01
总目标
分解部门
质量目标分解值
考核情况
目标值
实际值
完成率
（A）安装质量一次检验合格率达到96%以上；
（B）维保按计划准时执行率达到99％以上;
（C）顾客满意度测量平均达到91.5％以上；
上述指标在今后三年内每年递增 0.5％ 。
（D)全年重伤以上事故率为0。
（E）全年火灾事故率为0。
(F）特种作业人员持证上岗率为 100％。
综合办公室
采购物料合格率≥99。5％

人员受训率=100%

工程技术部
人员上岗证拥有率=100%

质量安全部
交付使用前检验一次合格率≥97％

综合办公室
物料准时到货率≥97%

工程技术部
设备完好率≥97%

安装按期完成率≥99。5％

质量安全部
因产品质量问题遭客户投诉次数≤1次/年

工程技术部
因交付期问题遭客户投诉次数≤2次/年

综合办公室
因服务质量问题遭客户投诉次数≤2次/年

所有相关部门
无较大、重大生产事故

无产品质量原因导致用户使用中的安全

安装、维修中无较大与重大事故

无因安装等过程的隐患导致安全事故

编制/日期： 批准/日期：

考核数据表
编号:JT/F（W01—22)—02
考核内容
考核情况
安装质量一次检验合格率
共安装数量：
一次合格数量：
合格率：
维保按计划准时执行率
共维保数量：
准时维保数量：
准时执行率：
顾客满意度
共统计顾客数量：
满意顾客数量：
满意度:
特种作业人员持证上岗率
特种作业人员总数：
实际持证总数:
持证上岗率：
采购物料合格率
共采购物料批次：
合格批次：
合格率：
人员受训率
计划培训人次：
实际培训人次：
受训率:
物料准时到货率
共采购物料批次：
实际准时到货批次:
准时到货率:
设备完好率
设备总数：
完好设备数量:
完好率：
安装按期完成率
共安装数量：
按期完成数量：
按期完成率：

编制/日期: 批准/日期：