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质量记录表

XXXXX检测中心

质量记录表式
ABCD-1
( 第B版 )

发布201x年x月x日　　 　　 实施201x年x月y日　

质量记录表式
ABCD-1

版 号: 第B版
生效日期: 201x年x月x日

批 准 人:
批准日期: 201x年x月y日

受控状态:
发 放 号:
持 有 人:

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修订序号
修订表式编号
修 订 内 容
批准人
批准日期

目 录

ABCD-1-01 文件发放( 领用) 审批表
ABCD-1-02 文件更改申请表
ABCD-1-03 文件档案销毁记录表
ABCD-1-04 技术服务合同书
ABCD-1-05 检测业务委托协议
ABCD-1-06 检测业务受理登记表
ABCD-1-07 分包和检测方法征求意见表
ABCD-1-08 合同评审表
ABCD-1-09 分包申请表
ABCD-1-10 分包方能力评价审批表
ABCD-1-11 采购申请表
ABCD-1-12 供应(服务)商登记表
ABCD-1-13 供应(服务)商评价表表
ABCD-1-14 合格服务和供应商汇总表
ABCD-1-15 消耗性材料质量检测记录表
ABCD-1-16 标准物质质量检测记录表
ABCD-1-17 试剂和消耗性材料领用登记表
ABCD-1-18 申诉、 投诉受理登记表
ABCD-1-19 检测报告用户意见表
ABCD-1-20 不符合/潜在不符合项及纠正/预防措施表
ABCD-1-21 内审核查表
ABCD-1-22 内审不符合项分布表
ABCD-1-23 内部审核报告
ABCD-1-24 内审计划表
ABCD-1-25 内部审核实施计划表
ABCD-1-26 管理评审计划表
ABCD-1-27 管理评审报告
ABCD-1-28 质量监督记录表( 现场)
ABCD-1-29 质量监督记录表( 实验室内)
ABCD-1-30 外部培训记录表
ABCD-1-31 内部培训记录表
ABCD-1-32 新项目评审表
ABCD-1-33 检测方法确认表
ABCD-1-34 新开展项目申请表
ABCD-1-35 仪器设备申购表
ABCD-1-36 仪器设备档案(本)
ABCD-1-37 仪器设备使用记录表
ABCD-1-38 仪器设备维护保养记录表
ABCD-1-39 外出仪器设备出入库登记表
ABCD-1-40 仪器设备性能指标确认表
ABCD-1-41 仪器设备维修申请表
ABCD-1-42 使用外部设备登记表
ABCD-1-43 仪器设备期间核查表
ABCD-1-44 检定计划及实施记录表
ABCD-1-45 仪器设备自校记录表
ABCD-1-46 样品登记表
ABCD-1-47 事故记录表
ABCD-1-48 检测分析质量统计表
ABCD-1-49 质量控制方法有效性评审表
ABCD-1-50 例外允许偏离申请表
ABCD-1-51 检测报告(方案)审核签发单
ABCD-1-52 检测报告发放登记表
ABCD-1-53 检测报告更改申请表
ABCD-1-54 编号 检测报告的修改单
ABCD-1-55 档案资料利用登记表
ABCD-1-56 实验室纯净水检验记录表
ABCD-1-57 有毒有害废液收集处理记录表
ABCD-1-58 检测任务单
ABCD-1-59 校准仪器参数确认记录表
ABCD-1-60 检测方法/标准变更确认书
ABCD-1-61 标准物质领用登记表
ABCD-1-62 冰箱温度情况记录表
ABCD-1-63 室内温湿度记录表
ABCD-1-64 剧毒药品领用记录表
ABCD-1-65 易制毒药品领用记录表
ABCD-1-66 关键试剂质量评价汇总表
ABCD-1-67 供应商及校准服务机构名录
ABCD-1-68 合同偏离申请/审批表
ABCD-1-69 安全防护措施定期检查表
ABCD-1-70 仪器设备溯源情况记录表
ABCD-1-71 使用仪器设备汇总表
ABCD-1-72 仪器设备溯源结果确认表
ABCD-1-7
3 使用标准物质汇总表
ABCD-1-74 标准物质期间核查记录表
ABCD-1-75 检测方法证实/偏离确认评审表
ABCD-1-76 检测方法偏离申请/审批表
ABCD-1-77 质量监督记录表( 报告室)
ABCD-1-78 质量监督记录表( 综合室)
ABCD-1-79 质量监督记录表( 质控室) ABCD-1-01
文件发放( 领用) 审批表
文件名称

文件编号

发放号

文件性质
受控( ) 非受控( )
领用原因
回收、 销毁记录
发放人

批准人

领用人

年 月 日
ABCD-1-02
文件更改申请表
文件名称

文件编号

需更改的内容
更改后内容
更改原因
实施日期

提 出 人

日 期

审 核 人

日 期

批 准 人

日 期

ABCD-1-03
文 件 档 案 销 毁 记 录 表
序号
文件或案卷名称
文件或案卷编号
数量
销毁日期
批准人
销毁人

ABCD-1-04 合同编号:

环境检测技术服务合同书

检测项目名称:

项目建设地点 :

签订日期 : 年 月 日
委托方( 以下简称甲方):
承接方 (以下简称乙方):
甲方委托乙方进行 。依照《中华人民共和国合同法》、 《中华人民共和国环境保护法》及其它有关法律、 法规, 遵循平等、 自愿、 公平和诚实信用的原则, 双方就本项目检测事项, 协商一致, 订立本合同。
第一条 检测项目

第二条 合同价款及其支付方式
2.1本项目依据有关检测项目收费规定, 甲方应付给乙方经费 万元, 并分 次付清, 付款的时间及数额如下:
2.2合同签订后三日内, 甲方付给乙方 元。
第三条 履行期限、 地点和方式
3.1XXXXX检测中心每月15日前到现场采样, 30日前出具检测报告。
3.2合同履行地点: XXXXX检测中心
3.3合同履行方式: 遵照合同约定。
第四条 双方提交技术资料及成果
4.1签订合同三日内甲方按时向乙方提供下列文件资料及份数:

4.2合同履行期限内乙方向甲方提供下列检测成果及份数:

4.3合同履行期限如遇特殊情况(方案变更、 工作量变化、 自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等)时可顺延。
第五条 双方责任
5.1甲方责任
5.1.1甲方委托任务时, 必须向乙方明确技术要求和检测时段, 按时提供已有技术资料, 并能满足乙方编写检测方案和编制检测预算的基本要求。
5.1.2派员协助乙方与有关部门的工作联系, 及时为乙方创造并解决检测现场条件, 当甲方不能解决现场条件时, 所需费用由甲方支付给乙方。
5.1.3必要时, 甲方按时为乙方检测人员准备好住宿、 办公、 化验、 临时库房、 就餐食宿、 取暖、 饮水以及条件许可的其它后勤保障, 乙方不向甲方收取费用。当甲方不能提供上述条件时, 甲方应支付乙方的上述所需费用。
5.1.4检测过程中的任何变更, 经办理正式变更手续后, 增加或减少其检测费。
5.1.5维护乙方提交的检测成果, 不得擅自修改, 转让。
5.2乙方责任
5.2.1乙方应以国家、 省现行的标准、 规范、 规程和技术质量保证措施为依据, 开展环境检测工作, 保证检测工作质量, 并对检测数据负责。
5.2.2乙方按规定时间, 提交检测成果。
5.2.3检测过程中, 因水文气候条件不符合技术规范要求, 乙方可向甲方提出变更点XXXXX检测中心位、 项目等建议, 并办理正式变更手续。
5.2.4对甲方提供的技术资料保密。
第六条 违约责任
6.1甲方不履行合同责任或者履行合同责任不符合约定, 不接受或者逾期接受工作成果的, 支付的预交款不得追回, 未支付的价款应当支付。
6.2乙方不履行合同责任或者履行合同责任不符合约定, 其检测费用由乙方承担。
6.3甲方未按合同规定日期及时拨付检测费, 每超过一日, 应偿付未支付检测费的百分之一逾期违约金; 乙方未按合同规定日期提交检测数据, 每超过一日, 应减收检测费的百分之一。
第七条 本合同执行过程中发生纠纷, 双方及时协商解决。协商不成时, 双方同意由仲裁委员会仲裁(双方不在本合同约定仲裁机构或事后又没有达成书面仲裁协议的, 可向人民法院起诉)。
第八条 本合同未尽事宜, 由双方当事人及时协商签订补充协议, 有关协议、 传真、 技术讨论纪要等均为本合同的组成部分, 与本合同具有同等效力。
第九条 本合同自 年 月 日起至 年 月 日止。

本合同正本 份, 双方各执 份

委托方单位名称 承接方单位名称
(盖章) (盖 章)
法定代表人: 法定代表人:
单位地址: 单位地址:
邮政编码: 邮政编码:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
开户银行: 开户银行:
银行帐号: 银行帐号:
签定合同代表(签字): 签定合同代表(签字):
日 期: 日 期:
年 月 日 年 月 日

ABCD-1-05 XXXXX检测中心
委 托 检 验 协 议 书
委托方: 承托方: XXXXX检测中心
委

托

方

填

写
客户信息
单位名称

联系人

电话

地址

邮编

传真

样品信息
样品名称

检验类别
委托检验
送□/采□样人

送□/采□样地点

送□/采□样日期

保存条件
常温□
冷藏□
点位数量

样品特性和状态

检验项目及检验方法依据

样品处理意见
□检毕取回□放弃
取报告方式
□自取
□寄送
收报告单位

收件人

详细地址

邮 编

我方保证对所提供的一切资料、 信息和实物的真实性负责, 并提供必要合作。如果样品不足时, 可不保留备用样品。
其它说明:
委托单位( 客户) 代表签名: 年 月 日
承托方填写
我公司保证检测的公正性, 对检测数据负责, 并对委托单位所提供的实物和技术资料保密。检测工作可于样品到达实验室后15个工作日内完成, 委托方应缴纳检验费 元。一般样品报告发出后留样七天, 超过留样期限的样品本单位不负保管责任。样品检测报告只对来样负责。
其它说明:
承托方样品受理人员签名: 审核人: 年 月 日
备注

1.本协议一式两联, 第一联存档, 第二联交委托单位( 客户) 作为取报告凭证。
2.检测要求需要更改, 须在报告交付前以书面或电话方式提出申请, 填写更改原因, 更改内容。
3.除非另有约定, 检验费用未付清, 本公司有权拒发检验报告, 遇灾害或其它不可抗力, 本公司有权推迟执行或取消本合同。
4. 联系方式:
ABCD-1-06
检测业务受理登记表
受理日期
业务性质
送样单位
送样人
收样人
技术负责人
备注

ABCD-1-07
分包和检测方法征求意见表
委托单位

合同名称及编号

分
包
分包项目

分包单位

项目名称
方法名称及来源
经但
我未
公经
司计
验
证量
确认
认证

使
用
非
标
准
方
法

委托方意见

委托方代表(签字)
年 月 日

ABCD-1-08
合同评审表
项目名称

合同编号

委托单位

评审时间

联 系 人

联系方式

参加人员

委托内容:
合

同

评

审

内

容
1、 技术要求

满足 不满足 说明
方法: □ □
人员: □ □
仪器设备: □ □
试剂: □ □
标准物质: □ □
消耗性材料: □ □
2、 任务时限
满足 不满足 说明
□ □
3、 经费
满足 不满足 说明
□ □
4、 分包或协作单位的能力
满足 不满足 说明
□ □
5、 合同内容与客户要求相符情况
满足 不满足 说明
□ □
6、 合同内容是否符合环保法规要求
满足 不满足 说明
□ □
评审结论

□ 满足
□ 部分满足
□ 不满足
批准人: 年 月 日
ABCD-1-09
分包申请/审批表
拟分包的检测项目名称

合格分包方名称

分包内容

申请理由

申请人: 年 月 日
技术负责人审批意见

签名: 年 月 日
委托方意见

签名: 年 月 日
备注

ABCD-1-10
分包方能力评价记录表
单位名称

法人代表

技术负责人

电话、 传真

E-mBil

地址及邮编

管理体系和认证/ 认可情况
证书编号
证书有效期
经过计量认证:
□是 □否

可承担的分包项目名称
检测方法依据
是否属于认可( 认证) 项目

调查方式及结果:

签名:

年 月 日

评价意见:

签名:

年 月 日

批准意见:

签名:

年 月 日

ABCD-1-11
采购申请表
序号
申购服务或供应品名称
规格型号
单位
数量
服务商或
供应商(生产者)
用途

申购理由 经费预算

申请人 部门负责人 年 月 日
审批意见

审查人 年 月 日

审批人 年 月 日
ABCD-1-12
供应(服务)商登记表
供应(服务)商名称

地 址

联 系 人

电 话

邮 编

传 真

供应(服务)主要内容
规 格 型 号
参 考 价 格

管理体系情况
是否经过ISO9000族认证 □是 □否
认证证书编号:
信守合同情况
产品(服务)质量情况
备注
参加评价人
年 月 日
ABCD-1-13
供应(服务)商评价表
供应(服务)商名称

地 址

联 系 人

电 话

邮 编

传 真

供应(服务)主要内容
技术指标
化学试剂

管理体系情况
是否经过ISO9000认证 □是 □否
认证证书编号:
信守合同情况

产品(服务)质量情况

评价:
参加评价人
年 月 日

ABCD-1-14
合格服务和供应商汇总表
序号
服务和供应商名称
服务和供应商地址
联系电话
联系人
服务和供应品内容
备注

填表人: 批准人:
年 月 日 年 月 日

ABCD-1-15
消耗性材料质量检测记录表
物品名称

型号规格

采购数量

批 号

生产单位

供 应 商

抽检数量

检测依据

检测方法及结果

检测结论

检测人 核对人 年 月 日

ABCD-1-16
标准物质质量检测记录表
物品名称

型号规格

采购数量

批 号

生产单位

供 应 商

抽检数量

检测依据

检测方法及结果

检测结论

检测人 核对人 年 月 日

ABCD-1-17
试剂和消耗性材料领用登记表
物品试剂
名 称
单位
数量
级别
用途
是否符合技术要求
领用时间
领用人
签 名
发料人
签 名
监督人
签 名
备注

ABCD-1-18
申诉、 投诉受理登记表
申述/投诉方

记录人员

申述/投诉人

受理日期

申述/投诉方式

受理登记号

申述/投诉人
联系方式
地址: 电话:
申述/投诉内容:
受理意见:

部门负责人: 年 月 日
申述/投诉调查:

调查人: 年 月 日
处理意见:

部门负责人: 年 月 日
技术负责人( 若有复检时) : 年 月 日
办理情况:

质量负责人: 年 月 日
ABCD-1-19
检测报告用户意见表
检测报告名称及编号

用户名称

联系人

用户地址

电话

邮编

意见和建议
对检测报告及服务质量的
1、 采样人员操作是否规范, 态度是否良好:

2、 对检测数据是否满意:

3、 出具的报告是否满意:

4、 对客户问题解决的是否满意:

5、 对我们的意见:

用户( 签章) 年 月 日
处 理 意 见

受理人( 签字) 年 月 日
处理结果及反馈

受理人( 签字) 年 月 日

ABCD-1-20
不符合/潜在不符合项及纠正/预防措施表
部门

日期

不符合/潜在不符合事实描述: □不符合 □潜在不符合

提出人: □监督员 □内审员 □其它人员
部门负责人: 年 月 日
不符合/潜在不符合的来源:
□内部质量监督 □申述、 投诉
□内部审核 □比对和能力验证
□外部审核 □外部质量监督
□管理评审 □其它
不符合严重性评价: □轻微 □一般 □严重
拟采取措施: □仅纠正 □有后续纠正措施 □有后续预防措施
原因分析:

部门负责人: 年 月 日
不符合纠正结果:

部门负责人: 年 月 日
拟定的后续纠正/预防措施:

预定完成时间:
部门负责人: 年 月 日
提出人: 年 月 日
纠正/预防措施实施情况:

实施人员: 年 月 日 部门负责人: 年 月 日
跟踪验证确认:

验证人: 年 月 日
确认意见:

质量负责人: 年 月 日

ABCD-1-21
内 审 核 查 表
时 间:
涉及要素大类
要素
( 条款)
核查内容
核查方法
检 查 结 果
检查人

内审员签字:
内审组长签字:
第 页 共 页
ABCD-1-22 内审不符合项分布表
审核要素
天平室
综合部
现场监测股
分析化验股
质控室
仪器室
合计

合计

ABCD-1-23
内部审核报告
审核日期: 审核组长:
内审员:
被审核室负责人及主要参与者:

审核目的:
审核范围:
审核依据:
审核综述及审核结论:

序号 问题点 纠正/预防措施 完成期限 负责人 检查人
1
2
3
…
…
本审核报告分发范围:
审核组长签名: 日期:
批准人意见:
签名: 日期:
第 页 共 页
ABCD-1-24

年度内审计划表

审核目的

审核范围

审核准则

审核组
审核组长: 组员:

实施项目及要点

时间安排
负责人
协助人
1、 编制部门内审检查表
2、 开展质量体系内部审核
3、 不符合项纠正
4、 跟踪审核
5、 完善各部门内审检查表
6、 开展第二次质量体系内部审核
7、 不符合项纠正
8、 跟踪审核

备注

编制人: 批准人: 批准日期: 年 月 日

ABCD-1-25

内部审核实施计划表
审核目的

审核范围

审核准则

审核日期

制定人

制定日期

批准人

批准日期

报告发布日期

审核组名单
组长: 组员:

组别
时间 审核部门要素
审核组
备注

ABCD-1-26
管理评审计划表
管理评审目的
评审依据
参加评审部门及人员
评审内容
各部门评审准备工作要求
所需文件
评审时间安排
评审地点
编制人 批准人 批准日期

ABCD-1-27
管理评审报告
批准人: 批准时间;
管理评审过程综述:
评审日期:
会议地点:
主持人:
管理评审出席人员:
主要议题:
管理评审过程综述:
( 参加会议人员进行讨论、 研究、 核实分析, 以及站主任对质量体系现状适应性、 充分性作出结论和决议的综述)

技术负责人: 记录人: 日期:
共 页 第 页

ABCD-1-28
质量监督记录表( 现场)
被监督人员

质量监督员

监督实施地点

监督实施时间

检测类别
□水质 □气体 □土壤 □噪声
采
样
及
现
场
检
测
质
量
监
督
内
容
□1.检测人员持证情况:

□2.检测仪器设备情况( 检定/校准、 状态、 校正等) :

□3.检测场所和环境条件监控情况:

□4.检测方法执行情况:

□5.采样及现场检测情况
( 1) 检测点位( 断面) :
( 2) 采样过程:
( 3) 测试过程:
( 4) 质控措施:
□6.样品保存、 运输、 交接与流转:
( 1) 样品保存:
( 2) 样品运输:
( 3) 样品交接:
( 4) 样品流转:
□7.记录:
□8.其它:
监督结论

纠正情况及建议

共 页 第 页
ABCD-1-29
质量监督记录表( 实验室内)
被监督人员

质量监督员

监督实施地点

监督实施时间

检测类别
□水质 □气体 □土壤
实
验
室
测
质
量
监
督
内
容
□1.检测人员持证情况:

□2.检测仪器设备情况( 检定/校准、 状态、 校正等) :

□3.分析场所和环境条件监控情况:

□4.检测方法执行情况:

□5.仪器设备操作情况:

□6.样品制备及试剂和消耗性材料的配置情况:

□7.分析测试情况:

□8.质量控制实施情况:

□9.数据处理及判定:

□10.结果报告的出具情况:

□11.原始记录:

□12.其它:
监督结论

纠正情况及建议