目标责任制落实情况汇报.doc

2012年度目标责任制落实情况汇报

一年来，我公司根据《临汾市投资公司2012年度下属子公司目标责任管理考核方案》的要求，紧紧围绕临汾市投资公司的各项工作部署，积极进取、开拓创新。在公司领导的正确带领和自身不断努力下，全体员工齐心协力、攻坚克难，各项工作取得了阶段性胜利，为明年的施工、销售等奠定了坚实的基础。现将我公司2012年目标责任制落实情况汇报如下：
一、 整体统筹，奠定工作基础
1. 建章立制，加强目标管理
根据公司的实际情况及发展需要，我公司健全组织机构，不断完善各项规章制度，完善公司管理体制，规范部门职责和岗位责任制、明确工作范围、提高工作效率，实现了各部门工作的合理分配、统筹发展。
2. 完善手续，保障施工顺利进行
截止2012年年底，我公司已办理《建设用地规划许可证》、《国有土地使用证》、《建设工程规划许可证》，同时工程项目所需的环评手续、人防审批手续、消防审批手续、节能审批手续、保障房配建手续等都已完善。
二、 分工协作，提高工作效率
(一) 工程部周密部署，集地质勘查、图纸审查、现场施工于一体，第一栋商业楼已投入使用，同时为一期施工做好准备。具体完成任务如下：
1. 2月15日—3月21日，进行金域王府项目一期工程地质勘查工作，并在4月16日拿到了真实有效的地质勘查报告，为一期施工图设计提供可靠的依据；
2. 集中商业楼投入使用，为市民了解金域王府提供实体参考。5月1日，第一栋集中商业楼开工，建筑面积7069.04m2，通过基坑开挖、主体施工、二次结构施工、室内外装饰装修等一系列的措施，于12月28日，公司各部门进驻商业楼，为金域王府的整体施工提供坚强后盾；
3. 泊庄变电站电缆隧道改道工程电缆隧道总长约2062m，钢筋混凝土结构，规格为宽×高（2m×2.1m），少部分为1.5m×2.1m。从11月18日开工到现在，已经完成约1200m，剩余工程正在紧锣密鼓地进行；
4. 金域王府一期桩基工程，采用钢筋混凝土钻孔灌注桩，共2953根，截止12月24日已完成1928根；
5. 一期工程施工单位已确定，临建设施，从9月20日开始搭设，到目前已基本完成，为一期施工作业人员提供可靠的生活保障；
(二) 销售部积极做好对内培训、项目宣传、积累客户，积极完善金域王府的营销策划及预售工作。
1. 3月起，销售部扩大营销队伍，招聘置业顾问，同时对置业顾问进行强化培训，加强专业技能；
2. 3月28日，根据项目宣传，已统一接待说辞、接听电话说辞、前期答客问，同时，相关电子表格已制作完成，截止5月中旬，金域王府的相关宣传工作已初见端倪，项目整体沙盘落实到位，并对外展示；相关海报、纸袋及高档名片已设计制作完成；
3. 截止目前，经过2个月的接待，积累了120组登记客户，接听了220组来电，并积累了一定量的A级客户；
4. 约见众多高端商家，做好宣传准备、宣传接待，寻求合作与资源共享。
(三) 在财务管理和成本控制上，财务管理团队以效益为中心，及时准备完成核算工作，积极做好公司经营发展监督服务，真实反映公司财务状况经营结果，确保公司资金平衡；
(四) 在行政管理、制度建设及运行机制等方面进行认真的剖析，经过梳理，针对公司管理制度进行修改、补充和完善，办公室及时发给各部门进行学习和落实。
三、 2013年工作计划
新的二〇一三年，面对良好的发展势头，我们必须集中精力，将项目作为公司形象进行打造，全力以赴抓好项目建设、销售及市场招商工作，实现公司年度经营目标。
1. 继续建立、组织德才兼备的员工团队，提高对公司的认知，增强员工的敬业精神，加强工作责任心；组织员工学习房地产业的相关专业知识和专业技能，提高公司管理水平，增强员工的大局观念；
2. 不断完善各项管理制度，进一步规范内部工作程序，提高工作效率，降低行政管理成本，提高公司的执行力；
3. 加强对外协调和内部管理，争取政府支持和促进工作相协调；
4. 加强和做好市场调研制定切实可行的营销推广，通过彩页、电视、短信等形式加大宣传力度，不断提升销售量，确保项目的资金调配及新项目的运作，确保资金回笼；同时，寻找优秀合作伙伴，实现双赢；
5. 工程建设以加快工程进度、保证工程质量、严格成本控制为基础，继续完成钢筋混凝土电缆隧道沟的剩余工作，加快一期钻孔灌注桩工作的进度，切实加强安全施工管理。
回顾一年来的工作，我公司各项工作都取得了一定的成绩，这些成绩的取得是政府与投资公司正确领导的结果，是公司精诚团结、扎实苦干的结果。随着金域王府一期工程项目准备工作的完善，2013年将是公司具有挑战性的一年，公司上下齐心协力、鼓足干劲、进一步解放思想、扎实工作，为打造金域王府品牌形象，为临汾经济建设作出积极的贡献。

附件：1.《资产负债表》
2.《一般企业利润表》
3.《2012年度先进工作者推荐表》

临汾市城投金科房地产开发有限公司
二〇一三年一月二十二日